Prefeitura Municipal de Almadina publica:

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1 Prefeitura Municipal de Almadina 1 Sexta-feira Ano Nº 1049 Prefeitura Municipal de Almadina publica: Controladoria Geral - Instrução Normativa SCI 001/ Esta Instrução Normativa estabelece procedimentos gerais a serem adotados no âmbito do Poder Executivo Municipal visando regulamentar o fluxo das despesas pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, e compras, desde sua geração pelo órgão requisitante até a abertura do processo licitatório. Gestor - Alba Gleide Moura de Gois / Secretário - Ass. Comunicações / Editor - Governo Rua Euzébio Ferreira, nº 26

2 Sexta-feira 2 - Ano - Nº 1049 Almadina Atos Administrativos PREFEITURAMUNICIPALDEALMADINA RuaEuzébioFerreira 26 CentroCEP Almadina BA Telefax(73) adm.almadina@ymail.com CNPJ: / CONTROLADORIAGERAL InstruçãoNormativaSCI001/2015 Versão001 Aprovaçãoem:03/ /09/2015 SetorResponsável:ControladoriaGeraldoMunicípio. O Controlador Geral do Município de Almadina, Estado da Bahia,,nousode suas atribuições legais, contidas no artigo 4º, da Lei Municipal 345/ 2005, propõeeoprefeito Municipal aprova, a seguinte InstruçãoNormativa,aqualdispõeacercadosprocedimentosparaofluxodedespesanesteMunicípio: CAPÍTULOI DAFINALIDADE Art.1º.EstaInstruçãoNormativaestabeleceprocedimentosgeraisaseremadotadosnoâmbitodoPoder ExecutivoMunicipalvisandoregulamentarofluxodasdespesaspertinentesaobras,serviços,inclusivede publicidade,ecompras,desdesuageraçãopeloórgãorequisitanteatéaaberturadoprocessolicitatório. 1º. Os procedimentos que serão adotados destinamse a contribuir para a observância do princípio constitucionaldaeficiêncianaadministraçãopública,visandoorganizar,estruturaredisciplinarofluxodas despesas, com o objetivo de alcançar os melhores resultados, diminuir o gasto público e o tempo nas contrataçõesdomunicípiocomterceiros. 2º.Ressalvadososcasosespecificadosnalegislaçãoderegência,asobras,serviçosecompras,deverão ser contratados mediante processo de licitação pública,, respeitando as fases internas e externasdo processoatéacontratação,deacordocomosprocedimentosaquidefinidos. CAPÍTULOII DAABRANGÊNCIA Art.2º. Abrange todas as unidades geradoras de despesas, portanto, todos os órgãos que compõem a estruturaorganizacionaldopoderexecutivoeseussetores. CAPÍTULOIII DOSCONCEITOS Art.3º.ParaosfinsdessaInstruçãoNormativa, considerase:

3 Almadina Sexta-feira 3 - Ano - Nº 1049 I manutençãodosserviçospúblicosprestadosàsociedade. II Fluxodedespesas demonstraçãodescritaegráficadasrotinasdetrabalhoeresponsabilidadedos diversos setores que compõem a estrutura organizacional do Poder Executivo Municipal nos processos relacionadosàgeraçãodedespesa. III Procedimentos conjuntosequencialdeaçõesquepermitemrealizarofluxodedespesas. IV Obra todaconstrução,reforma,fabricação,recuperaçãoouampliação,realizadaporexecuçãodireta ouindireta. V Serviço todaatividadedestinadaaobterdeterminadautilidadedeinteresseparaaadministração, tais como: demolição, conserto, instalação, reparação, montagem, operação, conservação, adaptação, manutenção,transporte,locaçãodebens,publicidade,segurooutrabalhostécnicos profissionais. VI Compra Todaaquisiçãoremuneradadebensparafornecimentodeumasóvezouaterceiros. VII TermodeReferênciaéodocumentoquedeveráconterelementoscapazesdepropiciaravaliação do custo pela administração diante de orçamento detalhado, definição dos métodos,, estratégia de suprimento, valor estimado em planilhas de acordo com o preço de mercado, cronograma físico financeiro, se for o caso, critério de aceitação do objeto, deveres do contratado e do contratante, procedimentosdefiscalizaçãoegerenciamentodocontrato,prazodeexecuçãoesanções,deformaclara, concisaeobjetiva. VIII ProjetoBásico conjuntodeelementosnecessáriosesuficientes,comníveldeprecisãoadequado, paracaracterizaraobraouserviço,oucomplexodeobrasouserviçosobjetodalicitação,elaboradocom basenasindicaçõesdosestudostécnicospreliminares,queasseguremaviabilidadetécnicaeoadequado tratamentodoimpactoambientaldoempreendimento,equepossibiliteaavaliaçãodocustodaobraea definiçãodosmétodosedoprazodeexecução. IX ProjetoExecutivo oconjuntodeelementosnecessáriosesuficientesàexecuçãocompletadaobra, deacordocomasnormaspertinentesdaassociaçãobrasileiradenormastécnicas ABNT. PREFEITURAMUNICIPALDEALMADINA RuaEuzébioFerreira 26 CentroCEP Almadina BA Telefax(73) adm.almadina@ymail.com CNPJ: / Despesa o conjunto de dispêndios realizados pelos entes públicos para o funcionamento e

4 Sexta-feira 4 - Ano - Nº 1049 Almadina DABASELEGAL Art.4º.Osprocedimentosaseremadotados pelosórgãosquecompõemaestruturaorganizacionaldo legislações: I Art.37,incisoXXI,daConstituiçãoFederal. II Lei8.666/93. III Lei10.520/ /02. IV LeiComplementar101/00. V Decreto5.450/05. VI Decreto7. 892/13. VIIResolução1.120/05doTCM BA. CAPÍTULOV DASRESPONSABILIDADES Art.5º.Oórgãorequisitanteseráresponsávelporavaliaranecessidadedarealizaçãodeobras,contratar serviços e a compra de bens, por meio de servidor público com atribuições de receber as demandas e realizarosencaminhamentos,obedecendoaosprocedimentosdeterminadosnestainstruçãonormativa, devendoverificartodasascondiçõesparaacontratação,,comaelaboraçãodotermodereferênciaou ProjetoBásico.. Parágrafoúnico.Paratodososcasosdeveráhaverplanejamento,discussãocomosinteressadosafimde melhorqualificaroprocesso,comadescriçãocorretadetodosositensquedevemcomporotermode ReferênciaouoProjetoBásico. Art.6º.OSetordeProtocoloseráresponsávelporatribuirumnúmeroparaacompanhamentodoTermo de Referência ou do Projeto Básico, por meio de servidor com esta atribuição, que deverá receber as demandas e realizar os encaminhamentos, conforme os procedimentos determinados nesta Instrução Normativa. PREFEITURAMUNICIPALDEALMADINA RuaEuzébioFerreira 26 CentroCEP Almadina BA Telefax(73) adm.almadina@ymail.com CNPJ: / CAPÍTULOIV Poder Executivo e seus setores encontramse respaldados e fundamentação legal nas seguintes

5 Almadina Sexta-feira 5 - Ano - Nº 1049 PREFEITURAMUNICIPALDEALMADINA RuaEuzébioFerreira 26 CentroCEP Almadina BA Telefax(73) adm.almadina@ymail.com CNPJ: / Art.7º.OSetordeComprasseráresponsável,atravésdeservidorpúblicocomestaatribuição,poranalisar se o Termo de ReferênciaouoProjeto Básico estarão de acordo com as normas estabelecidas nas legislaçõesderegência,bemcomonestanormativa,verificarseterãooutrostermosdereferênciacomo mesmoobjetodeoutrosórgãosrequisitantes,assimcomonotificartodososórgãosacercadasrequisições existentes,abrirprocessoadministrativo,realizaracotaçãodospreços,sendoprecedidadeamplapesquisa no mercado, e realizar o mapa comparativo, recebendo as demandas e fazendo os encaminhamentos, conformeosprocedimentosdeterminadosnestainstruçãonormativa. Art.8º.ASecretariadeAdministraçãoseráresponsávelporanalisaroprocessoadministrativo,afimde verificararazoabilidadedacontrataçãorequisitada,noqueconcerneaosquantitativossolicitadosepreços de mercado, por meio de servidor público com esta atribuição, recebendo as demandas e fazendo os encaminhamentos,conformeosprocedimentosdeterminadosnestainstruçãonormativa. Art.9º.OSetordeContabilidadeseráresponsávelporavaliaraexistênciadedisponibilizaçãofinanceirae orçamentáriaparaacontrataçãorequisitada,fazendoareservadosvalores,atravésdeservidorpúblico com esta atribuição, recebendo as demandas e realizando os encaminhamentos, conforme os procedimentosdeterminadosnestainstruçãonormativa. Art.10.AControladoriaGeraldoMunicípioseráresponsávelporanalisartodaadocumentaçãoconstante noprocessoadministrativo,pormeiodeservidorpúblicocomestaatribuição,recebendoasdemandase realizandoosencaminhamentos,conformeosprocedimentosdeterminadosnestainstruçãonormativa. Art. 11. O Gabinete do Prefeito será responsável por aprovar o processo administrativo, por meiodo Chefe do Poder Executivo, recebendo e fazendooencaminhamento, conformeoestipulado nesta InstruçãoNormativa. Art.12.OSetordeLicitaçãoseráresponsávelporverificaranecessidadedoprocessolicitatórioousua dispensa e inexigibilidade, verificandoamodalidade e abertura do processo de licitação, por meiode servidorcomestaatribuição,conformeestipuladonestainstruçãonormativa. CAPÍTULOVI DOSPROCEDIMENTOS Art.13.AAdministraçãoPúblicaMunicipal,pormeiodosseusórgãos,quandonecessitarrealizarobras, contrataremserviçoseefetuarcomprasadotaráosseguintesprocedimentos,quefarãopartedaprimeira fasedoprocessoatinenteaofluxodedespesasnoâmbitomunicipal.

6 Sexta-feira 6 - Ano - Nº 1049 Almadina PREFEITURAMUNICIPALDEALMADINA RuaEuzébioFerreira 26 CentroCEP Almadina BA Telefax(73) adm.almadina@ymail.com CNPJ: / º.TodasasSecretariaseseussetoresobedecerãoaodispostonestaInstruçãoNormativa,respeitandoa sequênciaapresentada. 2º. A execução de cada etapa será obrigatoriamente precedida da conclusão e aprovação, pela autoridadecompetente,dostrabalhosrelativosàsetapasanteriores. Art.14.AprimeirafasedoprocessoparaarealizaçãodedespesasiniciasecomaelaboraçãodoTermode Referência,peloórgãorequisitante,conformeocaso: I Paraacontrataçãodeprestaçãodeserviçoscomuns,deveráserelaboradoTermodeReferência,de acordocomoart.9º,incisosieii,e 2º,doDecreto5450/05. IIParacomprasemgeral,deveráserelaboradoTermodeReferência,segundoart9º,incisosIeII,e 2º, dodecreto5450/05. 1º. O Termo de Referência deverá conter a definição do objeto de forma precisa, suficiente e clara, justificativaparaacontratação,comosmotivosefundamentosdanecessidadederealizaçãodoobjetoda licitação, especificação técnica do objeto, vedadas especificações que, por excessivas, irrelevantesou desnecessárias,limitemoufrustremacompetiçãoousuarealização,aestimativadecustosdeacordocom o valor de mercado, cronograma físicofinanceiro, se for o caso, exigências de habilitação, critérios de aceitação das propostas,, deveres do contratado e do contratante, procedimentos de fiscalização e gerenciamentodocontrato,prazodeexecuçãoesançõesporinadimplemento,conformeanexoi desta InstruçãoNormativa. 2ºNestafasedosprocedimentosparaofluxodedespesaseráfacultadoaoórgãorequisitantecomporo TermodeReferênciacomaestimativadecustosdeacordocomovalordomercado,porém,casoqueira, poderáapresentarcotaçõesdepreços,precedidasdeamplapesquisanomercado. 3º.OTermodeReferênciadeveráseraprovadopeloSecretáriodoórgãorequisitante. Art.15. Para as obras e serviços de engenharia, de acordo com o a Lei 8.666/93, o órgão requisitante deveráelaborarprojetobásico. I OProjetoBásicodeveráserprecedidodeestudotécnicoquedemonstreanecessidadeeviabilidadeda obraouserviçodeengenharia.

7 Almadina Sexta-feira 7 - Ano - Nº 1049 PREFEITURAMUNICIPALDEALMADINA RuaEuzébioFerreira 26 CentroCEP Almadina BA Telefax(73) adm.almadina@ymail.com CNPJ: / II Oórgãorequisitantepoderácontratarempresaespecializadanaáreadeengenhariaearquiteturapara prestação de serviços técnicos na elaboração do Projeto Básico e Projeto Executivo para construção, ampliação,reformaeconclusãodeedificação. 1º. Para o disposto no inciso anterior, deverá ser especificaçõesdestainstruçãonormativa. elaborado Termo de Referência, conforme 2º. No Projeto Básico deverão ser observados a necessidade, descrição do objeto, justificativa, demonstrando a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental, possibilitar a avaliaçãodocustodosserviçosedaobraobjetodalicitação,bemcomopermitiradefiniçãodosmétodos construtivos e prazos de execução do empreendimento,exigências de habilitação, critérios de aceitação daspropostas,deveresdocontratadoedocontratante,procedimentosdefiscalizaçãoegerenciamentodo contratoesançõespeloinadimplemento,conformeanexoiidestainstruçãonormativa,contendo,ainda, osseguinteselementos: a)desenvolvimentodasoluçãoescolhidadeformaafornecervisãoglobaldaobraeidentificartodosos seuselementosconstitutivoscomclareza; b)soluçõestécnicasglobaiselocalizadas,suficientementedetalhadas,deformaaminimizaranecessidade de reformulação de variantes durante as fases de elaboração do projeto executivo e da realização das obrasemontagem; c)identificaçãodostiposdeserviçosaexecutaredemateriaiseequipamentosaincorporaràobra,bem comosuasespecificaçõesqueasseguremosmelhoresresultadosparaoempreendimento,,semfrustraro carátercompetitivoparaasuaexecução; d)informaçõesquepossibilitemoestudoeadeduçãodemétodosconstrutivos,instalaçõesprovisóriase condiçõesorganizacionaisparaaobra,semfrustrarocarátercompetitivoparaasuaexecução; e)subsídiosparamontagemdoplanodelicitaçãoegestãodaobra,compreendendoasuaprogramação,a estratégiadesuprimentos,asnormasdefiscalizaçãoeoutrosdadosnecessáriosemcadacaso; f)orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos fornecimentospropriamenteavaliados; de serviços e 3º.OProjetoExecutivodeveráconteroselementosnecessáriosesuficientesparaaexecuçãocompleta daobra,deacordocomasnormaspertinentesdaassociaçãobrasileiradenormastécnicas ABNT.

8 Sexta-feira 8 - Ano - Nº 1049 Almadina PREFEITURAMUNICIPALDEALMADINA RuaEuzébioFerreira 26 CentroCEP Almadina BA Telefax(73) adm.almadina@ymail.com CNPJ: / º.OProjetoBásicodeveráseraprovadopeloSecretáriodoórgãorequisitante. Art. 16. O órgão requisitante encaminhará o Termo de Referência ou o Projeto Básico ao Setor de Protocolo,queteráaatribuiçãode: I Darodevidorecebido. III Remeter uma via ao órgão requisitante comorespectivo número de protocolo para posterior acompanhamento. IV EncaminharoTermodeReferênciaouoProjetoBásicoaoSetordeCompras. Parágrafo único. O Setor de Protocolo terá o prazo de 48 horas para cumprir com os procedimentos descritosnesteartigo. Art.17.OSetordeComprasreceberáoTermodeReferênciaouoProjetoBásicodoSetordeProtocolo,se responsabilizandopor: IAtestarorecebimento,dandoodevidorecebidonodocumento. IIAvaliararegularidadedopreenchimentocorretodoTermodeReferência,conformeespecificadono art.14, 1º,destaInstruçãoNormativa. III AvaliararegularidadedopreenchimentocorretodoProjetoBásico,conformeespecificadonoart.15, 2º,alíneas a a f,destainstruçãonormativa. IVVerificarseexistemoutrosTermosdeReferênciaoriginadosdeoutrosórgãoscomomesmoobjeto. CasohajaTermosdeReferênciasemelhantes,deveráunificálosemumúnicoprocessoadministrativo. VAbrirprocessoadministrativoparaarequisição. VINotificartodososórgãosquandoreceberqualquersolicitação,comoobjetivodeverificarseoutras Secretariastambémtêminteressenacontrataçãorequerida. VII Fazer a cotação de preços, precedida de ampla pesquisa no mercado, ou validar as existentes no processo, no mínimo de 3, elaborando um mapa comparativo dos mesmos, conforme anexo III desta InstruçãoNormativa. VIIIEncaminharoprocessoadministrativoparaaSecretariadeAdministração.

9 Almadina Sexta-feira 9 - Ano - Nº 1049 PREFEITURAMUNICIPALDEALMADINA RuaEuzébioFerreira 26 CentroCEP Almadina BA Telefax(73) adm.almadina@ymail.com CNPJ: / º.Osórgãosterãooprazode48horasparamanifestarseuinteressenacontrataçãoemtela,apartirda NotificaçãodescritanoincisoVIdesteartigo. 2º. A pesquisa de mercado descrita no incisoviideste artigo poderá ser realizada em contratos administrativosdeoutrosentespúblicos,devendosebalizarpelospreçospraticadosnoâmbitodosórgãos eentidadesdaadministraçãopública. 3º.AscotaçõeseomapacomparativodepreçosdescritosnoincisoVIIdesteartigodeverãoconteros valorestotaisgeraisporórgão. 4º. O Setor de Compras deverá encaminhar junto ao processo administrativo cópia de toda a documentaçãorelacionadaàpesquisadepreçorealizada. 5ºCasosejaverificadoalgumairregularidadenoTermodeReferênciaounoProjetoBásico,deverãoser devolvidosaoórgãodeorigemparaquesejamcorrigidasasinconsistências. 6º.OSetordeComprasteráoprazode05diasparacumprircomosprocedimentosdescritosnesteartigo Art.18.ASecretariadeAdministraçãoreceberáoprocessoadministrativodoSetordeCompras,tendoa incumbênciade: IAnalisararazoabilidadedacontratação. IIEncaminharoprocessoadministrativoparaoSetordeContabilidade. 1º.ParaosfinsdestaInstruçãoNormativa,considerasecomorazoabilidadedoprocessoadministrativoa relaçãodeproporcionalidadeentreosmeiosempregadoseafinalidadeaseralcançada,destacandoseos quantitativos e preços apresentados em cada item que compõem o processo administrativo, os quais devemserrazoáveisparaacontrataçãorequisitada. 2º. Caso avalie pela irrazoabilidade do processo administrativo, a Secretaria de Administração o encaminharáaosetordecomprasparaasdevidasprovidências. 3º.ASecretariadeAdministraçãoteráoprazode48horasparacumprircomosprocedimentosdescritos nesteartigo Art.19.OSetordeContabilidadereceberáoprocessoadministrativodaSecretariadeAdministraçãoe deverá: IAvaliaraexistênciadedisponibilizaçãofinanceiraeorçamentáriaparaacontratação.

10 Sexta-feira 10 - Ano - Nº 1049 Almadina PREFEITURAMUNICIPALDEALMADINA RuaEuzébioFerreira 26 CentroCEP Almadina BA Telefax(73) adm.almadina@ymail.com CNPJ: / I Realizarareservadevaloresparaarealizaçãodadespesa. II Quando não existir dotação orçamentária, será responsável pela abertura de créditos adicionais necessários(especial,suplementarouextraordinário). IIIApósaaberturadosreferidoscréditosoprocessoseráencaminhadoparaaControladoriaGeraldo Município. 1º.Casonãohajaapossibilidadedeaberturadoscréditosadicionais,oprocessoserádevolvidoaoórgão deorigemcomadevidajustificativa. 2º.OSetordeContabilidadeteráoprazode48horasparacumprircomosprocedimentosdescritosneste artigo. Art.20.AControladoriaGeraldoMunicípioreceberáoprocessoadministrativodoSetordeContabilidade, sendoencarregadode: IAnalisartodaadocumentaçãoconstantenoprocessoadministrativo,observandoseexistemfalhasque podemprejudicaroprocesso,como: a)seotermodereferênciafoipreenchidocorretamente,conformeespecificaçõescontidasnoart.14, 1º,destaInstruçãoNormativa. b) Se o Projeto Básico foi preenchido corretamente, conforme especificações contidas no art. 15, 2º, alíneas a a f,destainstruçãonormativa. c)seoprocessotramitouatravésdasrotinasdoprotocolo. d)seconstamascotaçõesdepreços,comomínimode3,precedidasdeamplapesquisanomercado. e) Se existe parecer favorável, emitido pela Secretaria de Administração, atestando a razoabilidadeda despesa. f)seexistedotaçãoorçamentária. II Depoisdadevidaanálise,seforatestadoqueoprocessoadministrativocumpriutodososrequisitos, estedeveráserencaminhadoaogabinetedoprefeito. III Caso sejam identificadas inconsistências na análise realizada, o processo deverá ser autuado como pendenteeremetidoaosetorresponsávelpelairregularidade,afimdequeaquelassejamcorrigidas.

11 Almadina Sexta-feira 11 - Ano - Nº 1049 PREFEITURAMUNICIPALDEALMADINA RuaEuzébioFerreira 26 CentroCEP Almadina BA Telefax(73) adm.almadina@ymail.com CNPJ: / º.Oprazodosetorresponsávelpararegularizaçãodasinconsistências,conformedescritonoincisoIII,é de48horas. 2º. Depois de regularizadas as inconsistências, o processo ficara apto para conclusão das etapas seguintes. 3º. Se as inconsistências levantadas não forem solucionadas ou o prazo estabelecido no 1º não for cumprido,acontroladoriageraldomunicípioremeteráosautosdoprocessoaoórgãosolicitante,comas justificativasnecessárias,eprocederácomocancelamentodoprocessoadministrativo. 4º º.AControladoria Geral do Município teráo prazo de48 horas para cumprircom osprocedimentos descritosnesteartigo. Art.21.OGabinetedoPrefeitoreceberáoprocessoadministrativodoControleInternoeresponsabilizar seápor: I Aprovarosprocedimentosiniciaisparaacontratação. IIEncaminharaoSetordeLicitaçãoparaasdevidasprovidências. 1º.CasooChefedoPoderExecutivoentendaqueacontrataçãorequeridanãoénecessária,devolveráo processoaoórgãorequisitantecomadevidajustificativa. 2º. Recomendase que o Gabinete do Prefeito tenha o prazo de 05 dias para cumprir com os procedimentosdescritosnesteartigo,concorrendo,dessamaneira,paraaceleridadedoprocesso. Art.22.OSetordeLicitaçãoreceberáoprocessoadministrativodoGabinetedoPrefeitoedeverá: I Verificaranecessidadedeprocedimentolicitatórioousuadispensaeinexigibilidade. II Verificaramodalidadedelicitação. III Procedercomaaberturadoprocessodelicitaçãosuadispensaouinexigibilidade. CAPÍTULOVII DASCONSIDERAÇÕESFINAIS Art.23.EstaInstruçãoNormativacontémnormaseprocedimentosqueregerãoofluxodasdespesasno âmbito do Poder Executivo Municipal, perfazendo a primeira fase daquelas,, desdeosurgimento da solicitação da despesa até a abertura do processo licitatório. No entanto, posteriormente, serão

12 Sexta-feira 12 - Ano - Nº 1049 Almadina RuaEuzébioFerreira 26 CentroCEP Almadina BA Telefax(73) adm.almadina@ymail.com CNPJ: / elaboradasasdemaisfases,desdeaaberturadoprocessolicitatório,suadispensaouinexigibilidade,atéo efetivopagamentodadespesaeulteriorencaminhamentodadocumentaçãorelacionadaàquelaparaos órgãosdecontroleexterno. Art. 24. Os esclarecimentos adicionais a respeito desta normativa poderão ser obtidos junto à Controladoria Geral do Município que, por sua vez, através de procedimentos de acompanhamento, aferirá a fiel observância de seus dispositivos por parte dos diversos setores que compõem a estrutura organizacional.. Art.25.EstainstruçãoNormativaentraemvigorapartirdadatadesuapublicação. AlmadinaBa,03desetembrode2015. PREFEITURAMUNICIPALDEALMADINA EdsonMathiasdeOliveiraFernandes ControladorGeraldoMunicípio AlbaGleideMouradeGoísPinto PrefeitaMunicipal