08/Junho/2011 5ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO

08/Junho/2011 5ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO

Aprovação do Relatório de Execução de 2010

Estrutura do Relatório de Execução 2010 Estrutura do Relatório de Execução de 2010 do PORL: 1. Apresentação do Programa Operacional 2. Execução do Programa Operacional (física e financeira) 3. Execução por Eixo Prioritário (física e financeira) 4. Assistência Técnica 5. Informação e Divulgação 6. Conclusões e previsões para 2011

Apresentação do Programa Operacional Investimento previsto 2007/2013: 681,36 milhões Financiamento comunitário (FEDER): 306,68 milhões Taxa de co-financiamento média 45,01% Quatro eixos prioritários: Eixo 1. Competitividade, Inovação e Conhecimento Eixo 2. Valorização Territorial Eixo 3. Coesão Social Eixo 4. Assistência Técnica.

Execução do Programa Operacional Processo de Selecção Até 31 de Dezembro de 2010 foram abertos 71 concursos com um montante global FEDER de 263,1 milhões de euros. Nesta data encontravam-se decididos 65 concursos, com um FEDER associado de 191 milhões de euros. Dos concursos decididos, 40 são do Eixo 1, 13 do Eixo 2, 8 do Eixo 3 e 4 do Eixo 4 50 45 Eixo Prioritário 1-40 40 Competitividade, Inovação e Conhecimento 35 Eixo Prioritário 2-30 Valorização Territorial 25 20 15 10 5 8 13 Eixo Prioritário 3 -Coesão Social Eixo Prioritário 4 - Assistência Técnica 0 4

Execução do Programa Operacional Tempos Médios de Decisão O tempo médio efectivo de decisão sobre os concursos (70 dias) foi ligeiramente inferior ao previsto (75 dias), com excepção no Eixo 1. 110 100 90 80 70 60 50 Tempos médios de decisão (dias) Previsto Tempos médios de decisão (dias) efectivo 40 30 20 0 1 2 3 4

Execução do Programa Operacional Grau de Admissibilidade das Operações Das 1.262 candidaturas apresentadas (investimento total previsto de 1.542 Milhões de euros), foram admitidas 893 candidaturas com um investimento total previsto de 915 Milhões de euros, representando cerca de 71% das candidaturas apresentadas a concurso Taxa de Admissibilidade por Eixo

Execução do Programa Operacional Grau de Selectividade das Operações Significativa selectividade de operações, quer face às apresentadas (cerca de 43%), quer face às admitidas (cerca de 60%). Esta selectividade evidencia uma gestão criteriosa dos recursos disponíveis no PORL. Resultaram destes processos de selecção a aprovação de 537 operações (Inv. Elegível de 403 M e FEDER de 185 M ) Taxa de Aprovação Bruta por Eixo Taxa de Aprovação Líquida por Eixo

Execução do Programa Operacional Aprovação e Taxas de Compromisso a 31/12/2010: PORL 537 operações Inv. elegível de 403 M FEDER de 185 M e taxa de compromisso de 60% Eixo 1-280 operações Inv. Eleg. 225 M FEDER: 98 M Taxa de compromisso: 63% Eixo 2-96 operações Inv. Eleg. 65 M FEDER: 30 M Taxa de compromisso: 43% Eixo 3-148 operações Inv. Eleg. 108 M FEDER: 53 M Taxa de compromisso: 75% Eixo 4-13 operações Inv. Eleg. 6 M FEDER: 4 M Taxa de compromisso: 43%

Execução do Programa Operacional Montantes Contratados Até ao final de 2010, das 537 operações aprovadas, encontravam-se já contratadas, ou com termo de aceitação assinado, um total de 479 operações, o que representa uma taxa média de 89% para todo o PORL. Taxa de contratação por Eixo

Execução do Programa Operacional Até 31/12/2010 foram efectuados pagamentos aos beneficiários no montante FEDER de 59,7 milhões de euros, correspondendo a uma taxa de pagamento de 32% do aprovado. Foram executados 54,7 milhões de euros FEDER, correspondendo uma taxa de realização de 30%. Eixo 1-280 operações FEDER exec. 28M FEDER pago: 32M Taxa realização: 28% Taxa de pagamento: 33% Eixo 2-96 operações FEDER exec. 3M FEDER pago: 4M Taxa realização: 11% Taxa de pagamento: 12% Eixo 3-148 operações FEDER exec. 22M FEDER pago: 22M Taxa realização: 41% Taxa de pagamento: 42% Eixo 4-13 operações FEDER exec. 2M FEDER pago: 2M Taxa realização: 37% Taxa de pagamento: 47%

Execução do Programa Operacional Aprovações por Actividade Económica Verificou-se a predominância nas seguintes actividades económicas, em termos de montantes aprovados: Actividades Imobiliárias, alugueres e serviços prestados às empresas 24%; Educação 15%; Construção 13%

Execução do Programa Operacional Aprovação por NUTS III Fundo aprovado Fundo aprovado por habitante 307 operações Inv. : 234 M FEDER: 103 M 50.63 / Habitante 191 operações Inv. : 110 M FEDER: 52 M 65.27 / Habitante Grande Lisboa 56% Peninsula de Setúbal 28% Não regionalizavel 16% Não regionalizável 39 operações Inv. : 60 M FEDER: 30 M

Execução do Programa Operacional Execução por NUTS III Execução Fundo Inv. : 70 M FEDER: 36 M Taxa : 35% Não regionalizável Inv. : 6 M FEDER: 4 M Taxa: 14% Inv. : 27 M FEDER: 15 M Taxa: 28% Grande Lisboa 65% Peninsula de Setúbal 27% Não regionalizavel 8%

Execução do Programa Operacional Apoio comunitário por Grupos Alvo Eixo 1 Eixo 2 e 3.

Execução do Programa Operacional Análise qualitativa Temas Prioritários e despesas Earmarking 400 das 537 operações aprovadas contribuem para Earmarking. 80,5% do FEDER aprovado são despesas Earmarking. As despeas Earmarking aprovadas representam 68% do Earmarking programado Componente FEDER Relação Aprovado e Programado (temas prioritários com taxas superiores a 100% do programado) Tema 3 Transferência de tecnologia e melhoria de redes de cooperação... : 190% Tema 4 Ajuda à I&DT, particularmente nas PME (incluindo acesso a serviços.. : 286% Tema 26 Transportes multimodais : 763% Tema 54 Outras medidas para preservar o ambiente e prevenir riscos : 337% Tema 55 Promoção dos recursos naturais : 163% Tema 75 Infra-estruturas educativas : 111%

Execução do Programa Operacional Dos Indicadores Comunitários com execução física, destacam-se as áreas temáticas relacionadas com: Investigação e Desenvolvimento Ajudas directas ao investimento nas PME Sociedade de Informação Transportes Energias Renováveis Ambiente Prevenção de Riscos Turismo Educação Reabilitação Urbana Inclusão Social

Execução do Programa Operacional Indicadores de Eixo do PORLisboa que já superaram a meta para 2010: Relevância do I&D empresarial (90,1%) Peso de I&D no total do Programa (16%) Investimento em iniciativas apoiadas de promoção da região no exterior (4%) Contributo da inovação financeira para a intensidade tecnológica da base económica (94%) Projectos e Parcerias (48) Nº de planos de prevenção e gestão de riscos naturais ou tecnológicos elaborados (6) Nº de projectos de requalificação dos Arcos Ribeirinhos apoiados (7) População beneficiada pelos projectos de regeneração urbana (262 638) Envolvimento institucional (30)

Execução do Programa Operacional Indicadores de Eixo do PORLisboa que já superaram a meta para 2010 Nº de intervenções apoiadas no âmbito da regeneração urbana integrada (13) Nº de alunos abrangidos pela construção de centros escolares do 1.º CEB (9 453) Nº de centros escolares do 1.º CEB construídos (32) Nº de centros escolares do CEB remodelados/ampliados (14) Taxa de execução da despesa Fundo (N+3) (155%) Nível de desmaterialização de processos associados programação e acompanhamento (100%) Nº de alunos abrangidos pela remodelação/ampliação de centros escolares do CEB (3 093)

Assistência Técnica Ao Eixo 4 Assistência Técnica do PORLisboa, foi atribuída uma dotação FEDER de 9.967.398, o que representa 3% do montante total de FEDER afecto ao PORLisboa. O investimento elegível executado, até ao fim do ano 2010 foi no montante de 2,2 milhões de euros, sendo o mesmo valor da contribuição pública e um FEDER de 1,6 milhões de euros. A taxa de realização financeira, face ao aprovado, para este eixo foi de 37%. Entidades Beneficiárias: CCDR-LVT (AG PORL e CODR); IAPMEI; ADI; AICEP; AML

Informação e Divulgação O ano de 2010 marca o inicio da segunda das três fases que estruturam a estratégia de comunicação do PORL, e que se traduziu, no essencial, na implementação das acções e projectos. Esta fase está programada para promover a divulgação das acções desenvolvidas no quadro das actividades do POR Lisboa, para a divulgação de resultados, e também para conferir visibilidade aos projectos e mérito aos seus promotores. Os meios de divulgação mais utilizados pelo POR Lisboa foram o site do POR Lisboa, as mensagens enviadas via Sistema de Informação e a newsletter. Em relação a 2010 destaque para o fomento de uma maior relação de proximidade entre a Autoridade de Gestão e os beneficiários (desenvolvimento de visitas de acompanhamento e de verificação no local).

Informação e Divulgação Acções do Plano de Comunicação e resultados alcançados Acções do Plano Período de Execução previsto Observações memória descritiva resultados esperados Metas Resultados 2010 Lista de beneficiários no website Identificação e localização geo-referenciada dos projectos do PORL Avisos electrónicos destinados aos beneficiários e potenciais beneficiários registados no site 2010 Actualização contínua Executado Google Earth: localização Implementação: cartográfica dos projectos 2009 apoiados no quadro do Executado PORL Sempre que ocorram novidades/ alterações no 2010 site, consideradas 20 emissões / Executado relevantes, tais como ano (37 emissões) avisos de abertura de concursos e aprovações.

Informação e Divulgação Execução Financeira do Plano - 2010 Em 2010, para a concretização das acções do plano, foi efectuado um investimento no montante de 131.404 euros, repartido de acordo com o seguinte quadro: Executado em 2010 Euros Publicidade 33.375 Informação por canais próprios 48.000 Acções promocionais para mediadores 29.035 Acções para beneficiários e potenciais beneficiários 20.994 total 131.404

Conclusões e Previsões para 2011 Síntese da implementação do PORL Apesar do ano de 2010 ter sido marcado, em termos de condicionantes à execução do QREN, pelo agravamento da conjuntura económica e social verificada em 2009, mesmo assim o PORL registou uma taxa de realização de 30% e uma taxa de pagamento de 32%. No final de 2010, tinham sido abertos 71 concursos e aprovadas 537 operações com um investimento elegível 403 M, a que correspondeu uma comparticipação de FEDER de 185 M. O PORL tinha comprometido, no final do ano, 60% da dotação FEDER disponível (Eixo 1: 63%; Eixo 2: 43%; Eixo 3: 75%; Eixo 4: 43%) Face às despesas Earmarking previstas já se encontram aprovadas em 2010 cerca de 67,51%, sendo que do total do FEDER aprovado, 80,5% correspondem a despesas Earmarking. Com execução física, destacam-se os indicadores comunitários nas áreas da Investigação e Desenvolvimento; Ajudas directas ao investimento nas PME; Sociedade de Informação; Transportes; Energias Renováveis; Ambiente; Prevenção de Riscos; Turismo; Educação; Reabilitação Urbana e Inclusão Social.

Conclusões e Previsões para 2011 Principais linhas de actuação para 2011 : Focalização Insistência nas tipologias com maior potencial de absorção e de maior qualidade na intervenção Proximidade Prosseguir o processo de aproximação da gestão do PO aos promotores e beneficiários do Programa Eficiência Integração das intervenções para aumentar o valor acrescentado do PO Melhorar o desempenho da estrutura de gestão

Conclusões e Previsões para 2011 Sistemas de Incentivos Política de Cidades Assegurar uma maior interacção da AG do PORL com os OI e POFC na gestão dos SI Continuidade da monitorização feita, pela Autoridade de Gestão, junto Empresas para análise da execução e detecção de eventuais problemas Focalização na abertura de novos concursos para o apoio à internacionalização e em temáticas estratégicas para a Região Incentivos à execução com aumento da taxa de cofinanciamento para as despesas apresentadas em 2011. Continuidade da monitorização feita, pela Autoridade de Gestão, junto dos Municípios para análise da execução e detecção de eventuais problemas Acompanhamento rigoroso da execução das operações Equipamentos de Educação Focalização na abertura de novos concursos para o apoio à requalificação da rede escolar Acompanhamento rigoroso da execução das operações (maior interactividade com Organismos Intermédios).

Conclusões e Previsões para 2011 Relativamente ao Plano anual de concursos para 2011 a AG do PORLisboa, face às disponibilidades financeiras do Programa, optou por abrir os seguintes concursos: Eixo 1: Sistemas de Incentivos I&DT; Sistemas de Incentivos à Inovação; Sistemas de Incentivos à qualificação e internacionalização de PME; Sistema de Apoio a Acções Colectivas; Promoção e capacitação institucional Eixo 2: Acções de Valorização do Litoral; Energia; Eixo 3: Equipamentos para a Coesão Local; Requalificação da Rede Escolar do 1º ciclo do ensino básico e da Educação Pré-escolar Eixo 4: Assistência Técnica

Conclusões e Previsões para 2011 Quanto à previsão de apresentação de pedidos de pagamento, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 76.º do Regulamento (CE) n.º 1083/2006, de 11 de Julho, O PORLisboa prevê apresentar em 2011, um montante de despesa acumulado de cerca de 204,1 milhões de euros a que corresponde uma Despesa Pública de cerca de 162,67 milhões de euros e um FEDER associado de cerca de 95,21 milhões de euros

Ponto de situação do PORLisboa a 31 de Maio 2011

PROGRAMAÇÃO / APROVAÇÕES ( 31/05/2011) Mil 160000 140 000 120 000 100 000 80000 60000 FEDER Programado FEDER Aprovado 40 000 20 000 0 E1 E2 E3 E4

Indicadores Financeiros FUNDO (31/05/2011 ) Taxa de compromisso (AP/PR) 100.00% 67.18% 95.93% 50.00% 57.18% 56.89% 0.00% E1 Taxa de compromisso (AP/PR) E2 E3 E4

Indicadores Financeiros FUNDO (31/05/2011 ) Taxa de execução (VAL/PR) 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% 19.56% 33.37% 8.03% 17.17% E1 Taxa de execução (VAL/PR) E2 E3 E4

Indicadores Financeiros FUNDO (31/05/2011 ) Taxa de realização (VAL/AP) 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% 29.11% 34.78% 14.04% 30.19% E1 Taxa de realização (VAL/AP) E2 E3 E4

Indicadores Financeiros FUNDO (31/05/2011 ) Taxa de pagamento (PG/AP) 60.00% 40.00% 32.67% 35.67% 42.00% 20.00% 14.27% 0.00% E1 Taxa de pagamento (PG/AP) E2 E3 E4

Fundo por NUT III (31/05/2011) FEDER aprovado 13% 33% 54% Grande Lisboa Peninsula de Setúbal Não regionalizavel FEDER executado 27% 8% 65% Grande Lisboa Peninsula de Setúbal Não regionalizavel

Aprovações na Grande Lisboa (31/05/2011) FEDER aprovado - Grande Lisboa 70 000 61 494 60000 50000 40000 30000 20 000 10 000 6 229 3 863 7 299 14 806 2 365 9 737 4 717 6 407 0 Cascais Lisboa Loures Mafra Oeiras Sintra Vila Amadora Odivelas Franca de Xira

Execução na Grande Lisboa (31/05/2011) mil euros FEDER executado - Grande Lisboa 25 000 22 808 20 000 15 000 10 000 5 000 2 315 2 668 995 3 673 1 001 3 510 1 261 1 779 0 Cascais Lisboa Loures Mafra Oeiras Sintra Vila Amadora Odivelas Franca de Xira

Aprovações na Península de Setúbal (31/05/2011) mil euros 20 000 18 961 FEDER aprovado - Península de Setúbal 18000 16000 14 000 12000 11 503 13 391 10000 8000 6000 4000 3 605 4 317 5 921 2 179 6 432 6 887 2 000 0 Alcochete Almada Barreiro Moita Montijo Palmela Seixal Sesimbra Setúbal

Execução na Península de Setúbal(31/05/2011) mil euros 6 000 5 665 FEDER executado - Península de Setúbal 5 000 4 000 3 000 2 564 2 894 2 319 2 000 1 000 0 1160 965 380 254 25 Alcochete Almada Barreiro Moita Montijo Palmela Seixal Sesimbra Setúbal

Fundo validado e Pagamentos (31/05/2011) E4 E3 E2 FEDER pago FEDER validado E1 0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 mil euros

Pedidos de pagamento (31/05/2011) 232 Operações 1220 pedidos de pagamento média de 5 pedidos por operação 509 pedidos reabertos 711 pedidos autorizados AG - 2009 153 pedidos de pagamento tempo médio de análise /autorização - 14 dias AG - 2010 352 pedidos de pagamento tempo médio de análise /autorização - 19 dias AG - 2011 205 pedidos de pagamento tempo médio de análise /autorização - 18 dias

Aprovações e execução FEDER por Tema Prioritário (31/05/2011) Despesas Earmarking mil euros 40 000 30 000 20 000 10 000 0 3 4 6 7 8 9 13 43 44 52 53 61 62 70 75 FEDER executado FEDER aprovado

n+3 2015 306 689 171 2014 230 353 939 FEDER Validado 2013 2012 2011 75 747857 61 353175 41 453857 25 952300 177 931 336 FEDER certificado à CE N+3 FEDER - 100 000 000 200 000 000 300 000 000 400 000 000

n+3 ano 2011 (situação a 31/05/2011) -15 501 557 por certificar FEDER certificado à CE 41 453 857-20 000 000-10 000 000-10000000 20000000 30000000 40 000 000 50 000 000 N+3 FEDER 25 952 300

Operações co-financiadas Promoção e Capacitação Institucional Orquestra Geração (OP 214)

Operações co-financiadas Parcerias para a Regeneração Urbana Tipografia do Seixal (OP 364)

Operações co-financiadas Rede Escolar Sesimbra - Escola Básica do 1.º Ciclo + Jardim de Infância do Pinhal do General (OP 55)

Operações co-financiadas Rede Escolar Palmela - Escola Básica do 1.º Ciclo de Pinhal Novo 2 (OP 101)

Operações co-financiadas Acções de qualificação e valorização Ambiental Natura Observa (OP 17)

Operações co-financiadas Rede Escolar Odivelas - EB1 n.º 9 de Odivelas - Arroja (OP 107)

Operações co-financiadas Rede Escolar Lisboa - Centro Escolar do Bairro do Armador (Zona M de Chelas) (OP 163)

Operações co-financiadas Rede Escolar Setúbal Escola Básica da Brejoeira (OP 133)

Operações co-financiadas Rede Escolar Almada Escola Básica do 1º Ciclo com Jardim de Infância Trafaria nº 2 (OP 189)

Operações co-financiadas Rede Escolar Montijo Ampliação e Requalificação da EB1/JI do Afonsoeiro (OP 194)

Operações co-financiadas Rede Escolar Loures Construção e Apetrechamento da EB1/JI da Quinta das Mós (OP 201)

8/Junho/2011 5ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO