(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 11 de Novembro de 2015 04.00.00 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - UNIFAE 04.01.00 - UNIFAE 04.01.01 - UNIFAE 04.01.01.12.000 - Educação 04.01.01.12.364 - Ensino Superior 04.01.01.12.364.0050 - MANUTENÇÃO ENSINO SUPERIOR 04.01.01.12.364.0050.2048 - UNIFAE-MANUTENÇÃO DO UNIFAE 04.01.01.12.364.0050.2048.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 04.01.01.12.364.0050.2048.31901101.0411000 - GERAL OUTROS/NÃO /0 2.000,00 0,00 0,00 OUTROS/NÃO /0 0,00 2.000,00 0,00 OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 2.000,00 04.01.01.12.364.0050.2048.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 04.01.01.12.364.0050.2048.33903016.0411000 - GERAL 3555 2924/2015 016.631.233/0001-22 4016 - GAVETEIRO COMERCIO IMPORTACAO E, TONER ORIGINAL E (COMPATIVEL) CE255A 55A IMP. 3015DN, TONER (COMPATIVEL) CE285A IMP. M1132-85A 85X OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.665,84 4200 3421/2015 065.847.626/0001-83 310 - ELIETE MALDONADO PETRECA FRANCISCO, PILHA ALCALINA AA. OUTROS/NÃO /0 0,00 139,80 0,00 04.01.01.12.364.0050.2048.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 04.01.01.12.364.0050.2048.33903022.0411000 - GERAL 3876 3187/2015 046.070.553/0001-11 228 - TECNOLIMPE COMERCIO E REPRESENTAÇ, SUPORTE P/ PAPEL HIGIENICO - 30 MT., SABONETEIRA COMPLETA OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 660,00 4201 3422/2015 007.668.059/0001-00 3591 - LAJES E BLOCOS SANTA MARIA, PASTILHA HCL PENTA 200GR., ALGICIDA DE CHOQUE, CLARIFICANTE 1L HIDROALL., CLORO 10KG., BALDE DE CLORO H T H 10 KG, PH ESTAVEL, BA RRILHA OUTROS/NÃO /0 0,00 801,00 0,00 2 KG, PENEIRA COM ARO METALICO. 04.01.01.12.364.0050.2048.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 04.01.01.12.364.0050.2048.33903024.0411000 - GERAL 3881 3187/2015 046.070.553/0001-11 228 - TECNOLIMPE COMERCIO E REPRESENTAÇ, SUPORTE P/ PAPEL TOALHA OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 245,00 4017 3303/2015 002.914.106/0001-26 2453 - MATA NATIVA LTDA. - ME, HASTE RAFIS, VASO CERAMICA, TERRA VEGETAL 25KG, SUPORTE RASTEIRO C/ RODAS OUTROS/NÃO /0 0,00 661,00 0,00 4182 3402/2015 002.914.106/0001-26 2453 - MATA NATIVA LTDA. - ME, COMPLEMENTO DO PEDIDO N 1012 OUTROS/NÃO /0 0,00 36,00 0,00 4197 3418/2015 003.716.272/0001-80 3357 - PUGLIESI & OLIVEIRA BLOCOS LTDA. - ME, BLOCO DE CONCRETO 20, CANALETA 20 OUTROS/NÃO /0 0,00 930,00 0,00 4215 3442/2015 021.374.713/0001-95 3995 - VANIA REGINA REGINA RIBEIRO MARIM -, FITA ISOLANTE., REATOR ELETRONICO 2 X 110 W. 220V BIVOLT, MIGUE LAO OUTROS/NÃO /0 0,00 774,45 0,00 4254 3478/2015 011.411.129/0001-09 3728 - ATELNEX TELECOMUNICAÇÕES LTDA. - E, TALKABOUT MOTOROLA - ( PAR ) OUTROS/NÃO /0 1.596,00 0,00 0,00 4257 3480/2015 000.197.999/0002-91 3303 - COMERCIAL DE TINTAS CABRELON OUTROS/NÃO /0 2.653,00 0,00 0,00
(Página: 2 / 5), TINTA ACRI. FOSCO LT 18 LT. N.021 (AZUL) METALATEX, TINTA ACRIL ICO LUKSCOLOR FOSCO VERDE LIMAO 1/1, INNER 206, INNER 206., KIT P/ BAN HEIRO, GESSO ESTUQUE, LIXA BEAR -TEX CINZA NORTON., LUVA 1, TRINCHA TIGRE REF. 573 2, ROLO DE ESPUMA 9 CM, CABO PARA ROLO, LATEX LUKSCOLOR BRANCO., LATEX BRANCO, BOX RETO 1.1/2, LATEX LUKSCOLOR GELO., LIXA AQUAFLEX 150, SPRAY ALUMINIO P/ RODAS USO GERAL, CORANTE SUVINIL PRETO, TINTA LUKSPISO CINZA CHUMBO, TINTA LUKSPISO CONCRETO 1/1, TINTA LUKSPISO AMARELO DEMARCACAO 1/ 4, TINTA LUKSPISO AZUL, ROLO DE LÃ ANTIGOTA 23 CM, CACAMBA ATLAS, CABO PARA ROLO 1311 GAIOLA, ROLO DE LA PINTA M AIS 23CM., BROCHA 800 2 ATLAS, LIXA DE SEGURANÇA - ANTI -DERRAPANTE, LUKSGESSO BRANCO, TINTA ESMALTE SINT BRILHANTE BASE DE AGUA LT 1/4, TINTA ESMALTE SINT. AGUA BR BASE A AREIA, ESMALTE SINT. AGUA BR B ASE C 453, ESMALTE SINT. BR BASE A GELO, MASSA ACRÍLICA, TINTA LUKSPISO VERMELHO, TAPA TRINCA BRICOLAR 1,9K, TINTA ESMALTE SUV. AC. AGUA S ECA RAPIDO BASPRETO LT 1/4, ROLO DE ESPUMA 15 CM, VERNI Z LUKS TINGIDOR MOGNO BASE AG LT. 1/4, TINTA ESMALTE BRANCO EPOXI 2,7L, FITA CREPE TESA 48 X50, MASCARA PFF2 NORTON, ROLO 1343 15 TIGRE, CORANTE SUVINIL, FITA CREPE TESA 24 X 50 04.01.01.12.364.0050.2048.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 04.01.01.12.364.0050.2048.33903399.0411000 - GERAL 4133 3377/2015 172.885.218-85 2312 - EUNICE CRISTINA DA SILVA COSTA, EMPENHADO DESPESA DE VIAGEM CONF. LEI MUNICIPAL 448/2000. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.917,00 4134 3378/2015 270.290.341-04 2313 - ISRAEL VALDECIR DE SOUZA, EMPENHADO DESPESA DE VIAGEM CONF. LEI MUNICIPAL 448/2000. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 450,00 04.01.01.12.364.0050.2048.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 04.01.01.12.364.0050.2048.33903699.0411000 - GERAL OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00-30,28 OUTROS/NÃO /0 0,00-30,28 0,00 OUTROS/NÃO /0-30,28 0,00 0,00 3988 3285/2015 301.361.708-03 3203 - JORGE RENATO SOMENZARI, Empenhado referente a serviços prestados de pregoeiro no Pregão nº 007/2015 da Unifae. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 225,00 3989 3286/2015 353.757.218-21 3202 - REGINA ROCHA RODRIGUES, Empenhado referente a serviços prestados de análise de documento s no Pregão nº OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 338,00 3990 3287/2015 385.437.878-58 3277 - JOSÉ OTÁVIO MARTINS JÚNIOR, Empenhado referente a serviços prestados de análise de documento s no Pregão nº OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 203,00 3991 3288/2015 346.116.428-36 3879 - JULIANE POIANO CELEIRO, Empenhado referente a serviços prestados de análise de documento s no Pregão nº OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 203,00 4239 3472/2015 356.997.978-40 4088 - EVERTON DA SILVA, EMPENHADO DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE EM FUNÇÃO DE REEMBOLSO DE D.P. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 20,00 04.01.01.12.364.0050.2048.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 04.01.01.12.364.0050.2048.33903908.0411000 - GERAL 4164 3398/2015 053.113.791/0012-85 1494 - TOTVS S/A OUTROS/NÃO /0 0,00 2.496,96 0,00
(Página: 3 / 5), EMPENHADO MANUTENÇÃO MENSAL DO SISTEMA TOTVS DA SECRETARIA E TESOURARIA DO UNIFAE. 04.01.01.12.364.0050.2048.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 04.01.01.12.364.0050.2048.33903912.0411000 - GERAL 4132 3375/2015 009.473.005/0001-06 1609 - JG S.J.B.VISTA ALUGUEL DE EQUIP. E CO, EMPENHADO LOCAÇAO DE GERADOR PRAMAC GASOLINA PARA A UNIFAE. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 120,00 04.01.01.12.364.0050.2048.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 04.01.01.12.364.0050.2048.33903941.0411000 - GERAL 4011 3302/2015 044.833.804/0001-47 3710 - PADARIA IMPERIAL AMARAL LTDA - ME, EMPENHADO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PROFESSORES E OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 160,02 FUNCIONÁRIOS EM REUNIÃO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIFAE. 04.01.01.12.364.0050.2048.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 04.01.01.12.364.0050.2048.33903974.0411000 - GERAL 3763 2924/2015 016.631.233/0001-22 4016 - GAVETEIRO COMERCIO IMPORTACAO E, EMPENHADO FRETE. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 60,00 04.01.01.12.364.0050.2048.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 04.01.01.12.364.0050.2048.33903988.0411000 - GERAL 3932 3243/2015 019.252.822/0001-98 3457 - JOÃO LUIZ DE ARAUJO SILVA-MEI, EMPENHADO PROPAGANDA DO VESTIBULAR 2016 DA UNIFAE. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 650,00 3981 3279/2015 013.493.462/0001-30 4076 - REDD S BRINDES COMERCIO DE PROD., EMPENHADO PROPAGANDA DA UNIFAE. OUTROS/NÃO /0 0,00 20,00 0,00 4149 3383/2015 019.559.874/0001-01 3317 - MASTER WEB RADIO LTDA - ME, EMPENHADO PROPAGANDA DA UNIFAE. OUTROS/NÃO /0 0,00 150,00 0,00 04.01.01.12.364.0050.2048.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 04.01.01.12.364.0050.2048.33903999.0411000 - GERAL OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00-595,22 OUTROS/NÃO /0 0,00-595,22 0,00 OUTROS/NÃO /0-595,22 0,00 0,00 3985 3282/2015 017.369.111/0001-72 2636 - RONALDO RODRIGUES ANDRADE, EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BRAGANÇA PAULISTA PARA LEVAR O COORDENADOR DE MEDICINA EM VISITA A UNIVERSIDADE SÃO FRANCISCO. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 550,00 4010 3301/2015 010.992.562/0001-12 3337 - RICARDO DA CUNHA FERRARI-ME, EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA A UNIFAE. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 620,00 4180 3414/2015 017.878.733/0001-26 2594 - FABIO ZANELLI OLIVA MEI OUTROS/NÃO /0 0,00 601,30 0,00
(Página: 4 / 5), EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS DE ENCADERNAÇÕES PARA A UNIFAE. data do recebimento, conf. Lei Nº 62 de OUTROS/NÃO /0-32,20 0,00 0,00 data do recebimento, conf. Lei Nº 62 de OUTROS/NÃO /0 0,00-32,20 0,00 data do recebimento, conf. Lei Nº 62 de OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00-32,20 OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 2.000,00 OUTROS/NÃO /0 0,00 2.000,00 0,00 OUTROS/NÃO /0 2.000,00 0,00 0,00 4255 3169/2015 013.186.075/0001-50 2053 - ART LIMP BRASIL LTDA., Empenhado despesas acessórias. OUTROS/NÃO /0 1,50 0,00 0,00 4255 3169/2015 013.186.075/0001-50 2053 - ART LIMP BRASIL LTDA., Empenhado despesas acessórias. OUTROS/NÃO /0 0,00 1,50 0,00 4256 3479/2015 256.640.498-47 4090 - ALEXANDRE DE LIMA PIRES, EMPENHADO CONF. PROCESSO Nº 0013143-60.2007.8.26.0568/01. OUTROS/NÃO /0 0,00 961,58 0,00 4256 3479/2015 256.640.498-47 4090 - ALEXANDRE DE LIMA PIRES, EMPENHADO CONF. PROCESSO Nº 0013143-60.2007.8.26.0568/01. OUTROS/NÃO /0 961,58 0,00 0,00 SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 8.554,38 10.915,89 11.429,16 TOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 8.554,38 10.915,89 11.429,16 MODALIDADES DE LICITAÇÃO CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS CONC - CONCURSO PÚBLICO CO-O - CONVITE / OBRAS CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS DISP - DISPENSA IN-G - INEXIGIBILIDADE IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS PR-E - PREGAO ELETRÔNICO PR-G - PREGAO PRESENCIAL TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS
(Página: 5 / 5) SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Novembro de 2015 Francisco de Assis Carvalho Arten Reitor Rita de Cássia Scaler Contadora-1SP248438/0-0