CHECK - LIST - ARMAZENAMENTO EXTERNO

EMPRESA: HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA DONA LINDU OBJETIVO: ADEQUAR DE ACORDO COM A RDC 306 de 2004 CHECK - LIST - ARMAZENAMENTO ETERNO SETOR: ABRIGO DE RESÍDUOS INSPEÇÃO FEITA POR: DATA: 20 / 08 / 2010 ITEM A S N N/A OBS. 1 É um ambiente exclusivo 2 Acesso externo facilitado à coleta 3 É separado para atender recipientes de resíduos do grupo A juntamente com o grupo E 4 Tem ambiente para armazenamento de recipiente do grupo D 5 O abrigo é identificado com símbolo de acordo com o tipo de resíduo 6 É restrito aos funcionários que gerenciam os resíduos 7 Tem fácil acesso para os recipientes de transportes e para os veículos coletores 8 Os recipientes de transporte interno transitam pela via pública externa para terem acesso ao abrigo 9 O piso é revestido de material liso, impermeável, lavável e de fácil higienização 10 O fechamento é constituído de alvenaria revestida de material liso, lavável e de fácil higienização 11 Existem aberturas p/ ventilação de no mínimo 1/20 da área do piso, e tela de proteção contra insetos 12 Nas portas existem proteções contra roedores e vetores 13 A porta tem largura compatível com as dimensões dos recipientes de coleta externa 14 Existem pontos de iluminação e de água, tomada elétrica 15 Existem canaletas de escoamento de água direcionada para a rede de esgoto 16 Existe ralo sifonado com tampa que permita sua vedação 17 O abrigo possui área específica de higienização p/ limpeza e desinfecção dos recipientes coletores 18 A área possui cobertura, e dimensões compatíveis com os equipamentos que serão higienizados 19 A área de higienização possui pisos e paredes lisos, impermeáveis e laváveis 20 A área de higienização possui pontos de iluminação, tomadas, canaletas de escoamento de água 21 A área de higienização possui ralo sifonado provido de tampa de permita sua vedação 22 O trajeto para o traslado de resíduos possui livre acesso dos recipientes coletores de resíduos 23 No trajeto para o traslado de resíduos a superfície é plana, regular, antiderrapante e rampa 24 O pessoal envolvido na higienização, coleta, transporte etc fez exames de acordo com PCMSO 25 26 27 Os trabalhadores foram imunizados em conformidade com Programa Nacional de Imunização É realizado controle laboratorial sorológico dos trabalhadores p/ resposta imunológica O pessoal envolvido recebeu capacitação na ocasião da sua admissão e de forma continuada 28 A capacitação aborda importância do uso de epi s (uniforme, luvas, avental, máscara, botas, e óculos) 29 Os profissionais têm conhecimento de segregação, símbolos, expressões, cores, local dos abrigos ELABORAR TREINAMENTOS 30 Existe programa de educação continuada (treinamento) de acordo com a RDC 306/2004 ELABORAR TREINAMENTOS 31 Condição S - SIM N - NÃO N/A - NÃO APLICÁVEL

EMPRESA: HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA DONA LINDU OBJETIVO: ADEQUAR DE ACORDO COM A RDC 306 de 2004 CHECK - LIST - ARMAZENAMENTO ETERNO SETOR: EM TODO AMBIENTE HOSPITALAR INSPEÇÃO FEITA POR: DATA: 20 / 08 / 2010 ITEM A S N N/A 1 Existe algum tipo de tratamento dos resíduos do GRUPO A1, antes de deixar a unidade hospitalar 2 É utilizado processo físico ou outros processos p/ redução ou eliminação da carga microbiana 3 O acondicionamento dos resíduos do GRUPO A1 são feitos em saco branco leitoso 4 Os sacos são substituídos quando atingem 2/3 de sua capacidade ou pelo menos 01 vez a cada 24 hs 5 O ambiente laboratorial de pesquisa segue as Diretrizes p/ Trabalho em Contenção c/ Material Biológico 6 Peças anatômicas (membros) do ser humano, quando acondicionados ficam em saco vermelho 7 Os resíduos do GRUPO A4 são acondicionados em saco branco leitoso 8 9 10 11 Resíduos c/ suspeita de contaminação C/ príons são encam. p/ incineração de acordo com RDC 305/2002 Os resíduos do GRUPO A5 são acondicionados em saco vermelho Resíduos químicos no estado sólido, não tratados, são dispostos em aterros de resíduo perigoso Classe I Os resíduos químicos no estado líquido são submetidos a tratamentos específicos 12 Existe encaminhamento dos resíduos químicos em estado líquido para disposição em aterros 13 Os resíduos de subst. Químicas constantes no Apêndice VI são segregados e acondicionados de forma isolada 14 São observadas as compatibilidades químicas dos resíduos Apêndice V de forma a evitar reações químicas 15 Quando destinados `a reciclagem ou reaproveitamento são acondicionados em recipientes individuais 16 Os resíduos sólidos são acondicionados e identificados com símbolo de risco escrito SUBST. QUÍMICA 17 Os resíduos farmacêuticos, sujeitos a controle especificado na Portaria MS 344/98 atendem a Leg. Sanitária 18 Os reveladores são submetidos a processo de neutralização de ph entre 7 e 9 19 Os fixadores são submetidos a processo de recuperação da prata 20 O descarte de pilhas, baterias e acumuladores contendo chumbo (Pb) são feitos de acordo com Conama 257/1999 21 O descarte de Cádmo (Cd), Mercúrio (Hg) são feitos de acrdo com a Resolução CONAMA 257/1999 22 Os resíduos contendo Mercúrio (Hg) são acondicionados em recipientes sob selo d'água e encaminhados p/ recuperação 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Condição S - SIM N - NÃO N/A - NÃO APLICÁVEL OBS.

EMPRESA: HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA DONA LINDU OBJETIVO: ADEQUAR DE ACORDO COM A RDC 306 de 2004 CHECK - LIST MANEJO DOS RSS SITUAÇÃO: RESÍDUO DO GRUPO D e GRUPO E INSPEÇÃO FEITA POR: DATA: / / ITEM A S N N/A 1 Os resíduos do GRUPO D são acondicionados em sacos impermeáveis, contidos em recipientes e identificados 2 Os recipientes dos resíduos do GRUPO D destinados a reciclagem possuem identificação de acordo com a CONAMA 275/2001 3 Os resíduos líquidos provenientes de esgoto e de águas servidas são tratados antes do lançamento na rede de esgoto 4 Os resíduos orgânicos, sobra de alimentos, e outros são encaminhados ao processo de compostagem 5 Os materiais perfurocortantes são descartados separadamente, no local da sua geração e nos recipientes identificados 6 As agulhas são descartadas juntamente com as seringas 7 Existe reencape das agulhas ou processo de retirada manual 8 O volume do recipiente de acondicionamento é compatível com a geração diária deste tipo de resíduo 9 Os recipientes são descartados quando atingem 2/3 da sua capacidade ou no máximo a 5cm da boca do recipiente 10 Existe esvaziamento ou reaproveitamento dos recipientes de perfurocortantes 11 Os recipientes são identificados com símbolo internac. de risco biológico, acrescido da inscrição perfurocortante e os riscos adicionais 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 S - SIM N - NÃO N/A - NÃO APLICÁVEL OBS.

1 2 3 Existe local adequado nos setores para armazenamento temporário? Onde? 4 Existe armazenamento temporário com disposição direta de sacos sobre pisos 5 A sala para guarda de recipientes de transporte interno possuem pisos e paredes laváveis e área p/ pelo menos 02 coletores 6 Existe identificação com o dizer: SALA DE RESÍDUOS? 7 Os sacos de resíduos são tirados dos recipientes que ficam dentro das salas 8 Existem resíduos de fácil putrefação e que precisam ser coletados por período superior a 24 horas 9 Nos locais de armazenamento externo, os sacos de resíduos ficam fora dos recipientes ali estacionados 10 A coleta e transporte de resíduos são realizadas de acordo com as normas NBR 12.810 e NBR 14.652 da ABNT 11 12 13 14 15 16 17 ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO CHECK - LIST ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO, COLETA E TRANSPORTE ETERNO EMPRESA: HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA DONA LINDU OBJETIVO: ADEQUAR DE ACORDO COM A RDC 306 / 2004 SETOR: EM TODO AMBIENTE HOSPITALAR INSPEÇÃO FEITA POR: ITEM A Condição S - SIM N - NÃO N/A - NÃO APLICÁVEL DATA: / / S N N/A OBS. Expurgo

EMPRESA: HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA DONA LINDU OBJETIVO: ADEQUAR DE ACORDO COM A RDC 306 / 2004 CHECK - LIST MANEJO DOS RSS SITUAÇÃO: RESÍDUO DO GRUPO C INSPEÇÃO FEITA POR: DATA: / / ITEM A S N N/A 1 Os rejeitos radioativos são segregados de acordo com a norma CNEN 6.05 2 Os rejeitos radioativos sólidos são acondicionados em recipientes de material rígido, forrado internamente c/ saco plástico 3 Os rejeitos radioativos líquidos são acondicionados em bombonas, acomodados em bandejas de material inquebrável 4 Os materiais perfurocortantes contaminados com radionuclídeos são descartados separadamente 5 Os descartes são feitos imediatamente após o uso, em recipientes estanques, com tampa, devidamente identificado 6 Esses recipientes são esvaziados e/ou reaproveitados 7 As agulhas e as seringas são descartadas juntamente 8 Há reencape das agulhas ou retirada manual das mesmas 9 Os recipientes p/ perfurocortantes contaminados com radionuclídeos possuem inscrição PERFUROCORTANTE e REJEITO RADIOATIVO 10 Os recipientes com rodas de transporte possuem identificação com inscrição, símbolo e cor compatível com resíduo do Grupo C 11 Os recipientes com rodas de transporte possuem válvula de drenagem no fundo 12 Existe alguma sala de decaimento para materiais radioativos 13 A sala de decaimento possui paredes blindadas, ou os recipientes possuem esta blindagem 14 A sala de decaimento de rejeitos radioativos tem acesso controlado 15 A sala de decaimento possui símbolo internacional de presença de radiação ionizante e de área de acesso restrito 16 A eliminação de rejeitos radioativos gasosos na atmosfera são em concentrações inferiores às espec. na Norma CNEN 6.05 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 S - SIM N - NÃO N/A - NÃO APLICÁVEL OBS.

EMPRESA: HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA DONA LINDU OBJETIVO: ADEQUAR DE ACORDO COM A RDC 306 de 2004 INSPEÇÃO FEITA POR: 1 2 3 Os sacos onde são acondicionados os resíduos sólidos são resistentes a rupturas e vazamentos 4 São respeitados os limites de peso de cada saco DATA: / / S N N/A 5 Existe esvaziamento ou reaproveitamento dos sacos 6 Os sacos ficam em recipientes de material lavável, resistente à punctura, ruptura e vazamento 7 Os recipientes possuem tampa provida de sistema de abertura sem contato manual 8 Os recipientes possuem cantos arredondados e são resistentes ao tombamento 9 Os resíduos líquidos são acondicionados em recipientes resistentes, com tampa rosqueada e vedante 11 12 IDENTIFICAÇÃO 13 Existe identificação nos sacos de acondicionamentos 14 Existe identificação nos recipientes de coleta interna e externa e de transporte interno e externo 15 Existe identificação nos locais de armazenamento e em local de fácil visualização 16 Utiliza-se símbolos, cores e frases atendendo aos parâmetros da NBR 7.500 da ABNT 17 Há identificação pelo símbolo de subst. infectante com rótulo de fundo branco, desenhos e contornos pretos p/ o GRUPO A 18 19 20 Há símbolo de infectante com rótulo de fundo branco, desenhos pretos e escrito RESÍDUO PERFUROCORTANTE p/ o GRUPO E 22 23 TRANSPORTE INTERNO 24 Existe roteiro definido e horários que não coincidem com os da distribuição de roupas, alimentos e medicamentos 25 Os horários coincidem com os de visitas ou de maior fluxo de pessoas ou atividades 26 É feito separadamente de acordo com o grupo de resíduos e em recipientes específicos p/ cada GRUPO de resíduos 27 Os recipientes p/ transporte possuem tampa no corpo do equipam. e identif. de acordo com os resíduos neles contidos 28 31 ACONDICIONAMENTO ITEM A Há identificação de risco associado, com discriminação de substância química e frases de risco p/ o GRUPO B Há símbolo de RI em rótulo de fundo amarelo e contornos pretos acrescido de REJEITOS RADIOATIVOS p/ o GRUPO C Os recipientes com mais de 400 L possuem válvula de dreno de fundo CHECK - LIST MANEJO, SEGREGAÇÃO E ACONDICIONAMENTO Condição S - SIM N - NÃO N/A - NÃO APLICÁVEL SETOR: EM TODO AMBIENTE HOSPITALAR OBS.

Check-list diário para conferência da Chefia de Enfermagem e SESMT Setor: C.C. - CENTRO CIRÚRGICO MÊS/ANO: Agosto/10. Item Procedimento inadequado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 Calçado aberto. 2 Não utilização dos EPIs. 3 Jaleco fora do local de trabalho. 4 Procedimentos com perfurocortantes sem as duas cubas. 5 Manipulação de material biológico sem luvas. 6 Falta de lavagem das mãos. 7 Descarte inadequado dos perfurocortantes. 8 Separação e descarte inadequado dos resíduos. 9 Produtos químicos sem identificação. 10 Uso de adornos. 11 Reencape e desconexão de agulhas. 12 Funcionária com cabelos soltos. 13 Funcionário com lesão na mão. 14 Fumo no local de trabalho. 15 Consumo de alimentos e bebidas no posto de trabalho. 16 Guarda de alimentos em locais inadequados. De 0 a 3 situações inadequadas durante o mês. BOM Observações: De 4 a 8 situações inadequadas durante o mês. RAZOÁVEL - precisa melhorar Igual ou superior a 9 situações inadequadas durante o mês. RUIM - muito abaixo dos padrões, precisa melhorar F:\Usr\Seg\Check List - Supervisão SUPERVISOR(a):

Check-list diário para conferência da Chefia de Enfermagem e SESMT Setor: C.T.I - Centro de Tratamento Intensivo. MÊS/ANO: Agosto/10. Item Procedimento inadequado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 Calçado aberto. 2 Não utilização dos EPIs. 3 Jaleco fora do local de trabalho. 4 Procedimentos com perfurocortantes sem as duas cubas. 5 Manipulação de material biológico sem luvas. 6 Falta de lavagem das mãos. 7 Descarte inadequado dos perfurocortantes. 8 Separação e descarte inadequado dos resíduos. 9 Produtos químicos sem identificação. 10 Uso de adornos. 11 Reencape e desconexão de agulhas. 12 Funcionária com cabelos soltos. 13 Funcionário com lesão na mão. 14 Fumo no local de trabalho. 15 Consumo de alimentos e bebidas no posto de trabalho. 16 Guarda de alimentos em locais inadequados. De 0 a 3 situações inadequadas durante o mês. BOM Observações: De 4 a 8 situações inadequadas durante o mês. RAZOÁVEL - precisa melhorar Igual ou superior a 9 situações inadequadas durante o mês. RUIM - muito abaixo dos padrões, precisa melhorar F:\Usr\Seg\Check List - Supervisão SUPERVISOR(a):

Check-list diário para conferência da Chefia de Enfermagem e SESMT Setor: CME - Central de Material Esterilizado. MÊS/ANO: Agosto/10. Item Procedimento inadequado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 Calçado aberto. 2 Não utilização dos EPIs. 3 Jaleco fora do local de trabalho. 4 Procedimentos com perfurocortantes sem as duas cubas. 5 Manipulação de material biológico sem luvas. 6 Falta de lavagem das mãos. 7 Descarte inadequado dos perfurocortantes. 8 Separação e descarte inadequado dos resíduos. 9 Produtos químicos sem identificação. 10 Uso de adornos. 11 Reencape e desconexão de agulhas. 12 Funcionária com cabelos soltos. 13 Funcionário com lesão na mão. 14 Fumo no local de trabalho. 15 Consumo de alimentos e bebidas no posto de trabalho. 16 Guarda de alimentos em locais inadequados. De 0 a 3 situações inadequadas durante o mês. BOM Observações: De 4 a 8 situações inadequadas durante o mês. RAZOÁVEL - precisa melhorar Igual ou superior a 9 situações inadequadas durante o mês. RUIM - muito abaixo dos padrões, precisa melhorar F:\Usr\Seg\Check List - Supervisão SUPERVISOR(a):

Check-list diário para conferência da Chefia de Enfermagem e SESMT Setor: INTERNAÇÃO MÊS/ANO: Agosto/10. Item Procedimento inadequado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 Calçado aberto. 2 Não utilização dos EPIs. 3 Jaleco fora do local de trabalho. 4 Procedimentos com perfurocortantes sem as duas cubas. 5 Manipulação de material biológico sem luvas. 6 Falta de lavagem das mãos. 7 Descarte inadequado dos perfurocortantes. 8 Separação e descarte inadequado dos resíduos. 9 Produtos químicos sem identificação. 10 Uso de adornos. 11 Reencape e desconexão de agulhas. 12 Funcionária com cabelos soltos. 13 Funcionário com lesão na mão. 14 Fumo no local de trabalho. 15 Consumo de alimentos e bebidas no posto de trabalho. 16 Guarda de alimentos em locais inadequados. De 0 a 3 situações inadequadas durante o mês. BOM Observações: De 4 a 8 situações inadequadas durante o mês. RAZOÁVEL - precisa melhorar Igual ou superior a 9 situações inadequadas durante o mês. RUIM - muito abaixo dos padrões, precisa melhorar F:\Usr\Seg\Check List - Supervisão SUPERVISOR(a):