CÁLCULOS Instituto Serrano Neves Reg. nº 580935 do 2º Tab. Prot. e Reg. de Pessoas Jurídicas, Tit. e Docs. de Goiânia GO CNPJ 05508400/0001-26 Sede Provisória: Rua 23 esq. c/av. B Qd. A-6 Lt. 15/24 - Sala 214 Jardim Goiás - Goiânia - Go - CEP: 74805-100 - Fones: 2438263/8261 http://www.serrano.neves.nom.br PROJETO AMIGO DO LAGO DA SERRA DA MESA PROPOSTA PARA INSTALAÇÃO DE UM NÚCLEO DE ESTIMULAÇÃO E ARTICULAÇÃO DE EDUCAÇÃO SÓCIO- AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO INTEGRADO SUSTENTÁVEL 1 - ÁREA CULTIVADA... 2 2 - PERDA DE SOLO NA ÁREA CULTIVADA... 6 3 - PERDAS DE SOLO NO CULTIVO DE SOJA... 7 4 - NÚCLEO DE ESTIMULAÇÃO E ARTICULAÇÃO... 8 5 - NÚCLEOS LOCAIS... 9 6 - OUTROS CÁLCULOS... 10
1.0 - PROJETO AMIGO DO LAGO DA SERRA DA MESA - 2 1 - ÁREA CULTIVADA 1.1 - MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ÁR EA CUL T I VADA ALT O HOR I ZONT E BARRO AL T O CAMPI NAÇU CAMPI NOR T E COLI NAS DO SUL EST R ELA DO NOR T E MAR A R OSA MI NAÇU N I QUELANDI A NOVA I GUAÇU SANT A R I T A UR UAÇU T OT AL 1 Abacaxi (mil frutos) 0 20 5 240 35 300 Arroz sequeiro 400 350 300 450 200 300 1.500 800 2.500 5 500 7.305 Algodão herbáceo Banana 70 4 50 55 95 40 135 70 240 300 2 90 1.151 Café 0 50 165 30 245 Cana-de-açúcar 20 2.110 85 25 20 50 80 110 15 1.120 80 3.715 Coco 63 10 73 Feijão 1ª safra 730 730 Feijão 2ª safra 10 80 100 190 Feijão 3ª safra 50 200 800 60 1.110 Gergelim 0 0 Goiaba Mamão 10 10 Mandioca 30 12 60 25 15 80 50 100 200 25 30 70 697 Manga 600 97 697 Maracujá Melancia 30 33 55 118 Milho 1ª safra 700 2.000 600 250 350 5.000 1.800 10.000 500 1.200 2.130 24.530 Milho 3ª safra 290 23 313 Seringueira 500 500 Soja 1.000 300 7.000 270 2.590 11.160 Sorgo 0 0 0 Tomate industrial 0 140 140 1.220 6.056 1.095 1.335 590 820 7.035 3.140 22.140 870 3.123 5.560 52.984
1.0 - PROJETO AMIGO DO LAGO DA SERRA DA MESA - 3 1.2 - MUNICÍPIOS A SEREM AGREGADOS ÁREA CULTIVADA GOIANÉSIA ITAPACI SÃO LUIZ DO NORTE TOTAL 2 Abacaxi (mil frutos) 4 5 340 349 Arroz sequeiro 600 200 600 1.400 Algodão herbáceo 68 68 Banana 8 5 13 Café 0 Cana-de-açúcar 14.200 20 20 14.240 Coco 10 10 Feijão 1ª safra 0 Feijão 2ª safra 80 80 Feijão 3ª safra 38 600 0 638 Gergelim 0 Goiaba 16 16 Mamão 20 20 Mandioca 65 70 30 165 Manga 0 Maracujá 0 0 Melancia 65 200 30 295 Milho 1ª safra 1.800 1.200 1.200 4.200 Milho 3ª safra 120 23 143 Seringueira 300 300 Soja 53 53 Sorgo 1.000 1.000 Tomate industrial 290 500 140 930 18.490 2.989 2.441 23.920
1.0 - PROJETO AMIGO DO LAGO DA SERRA DA MESA - 4 1.3 - TOTAL GERAL ÁREA CULTIVADA TOTAL 1 TOTAL 2 TOTAL GERAL Abacaxi (mil frutos) 300 349 649 Arroz sequeiro 7.305 1.400 8.705 Algodão herbáceo 68 68 Banana 1.151 13 1.164 Café 245 0 245 Cana-de-açúcar 3.715 14.240 17.955 Coco 73 10 83 Feijão 1ª safra 730 0 730 Feijão 2ª safra 190 80 270 Feijão 3ª safra 1.110 638 1.748 Gergelim 0 0 0 Goiaba 16 16 Mamão 10 20 30 Mandioca 697 165 862 Manga 697 0 697 Maracujá 0 0 Melancia 118 295 413 Milho 1ª safra 24.530 4.200 28.730 Milho 3ª safra 313 143 456 Seringueira 500 300 800 Soja 11.160 53 11.213 Sorgo 0 1.000 1.000 Tomate industrial 140 930 1.070 52.984 23.920 76.904
1.0 - PROJETO AMIGO DO LAGO DA SERRA DA MESA - 5 1.4 - GRÁFICO ÁREA CULTIVADA 24.000 22.000 20.000 18.000 16.000 HECTARES 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 ALTO HORIZONTE BARRO ALTO CAMPINAÇU CAMPINORTE COLINAS DO SUL ESTRELA DO NORTE MARA ROSA MINAÇU N IQUELANDIA NOVA IGUAÇU SANTA RITA URUAÇU GOIANÉSIA ITAPACI SÃO LUIZ DO NORTE MUNICÍPIOS
1.0 - PROJETO AMIGO DO LAGO DA SERRA DA MESA - 6 2 - PERDA DE SOLO NA ÁREA CULTIVADA HECTARES PERDA POR HECT TOTAL DAS PERDAS CUSTO $10,57 há\ano IMPACTO DE 1% IMPACTO DE 10% Abacaxi (mil frutos) 649 10 6.490 $68.612 $686 $6.861 Arroz sequeiro 8705 25 217.625 $2.300.732 $23.007 $230.073 Algodão herbáceo 68 35 2.380 $25.161 $252 $2.516 Banana 1164 10 11.640 $123.058 $1.231 $12.306 Café 245 13 3.063 $32.377 $324 $3.238 Cana-de-açúcar 17955 25 448.875 $4.745.507 $47.455 $474.551 Coco 83 13 1.038 $10.968 $110 $1.097 Feijão 1ª safra 730 35 25.550 $270.115 $2.701 $27.011 Feijão 2ª safra 270 35 9.450 $99.905 $999 $9.991 Feijão 3ª safra 1748 35 61.180 $646.795 $6.468 $64.679 Gergelim 0 25 0 $0 $0 $0 Goiaba 16 13 200 $2.114 $21 $211 Mamão 30 1 27 $285 $3 $29 Mandioca 862 35 30.170 $318.957 $3.190 $31.896 Manga 697 1 627 $6.632 $66 $663 Maracujá 0 1 0 $0 $0 $0 Melancia 413 10 4.130 $43.662 $437 $4.366 Milho 1ª safra 28730 35 1.005.550 $10.630.675 $106.307 $1.063.067 Milho 3ª safra 456 35 15.960 $168.729 $1.687 $16.873 Seringueira 800 1 720 $7.612 $76 $761 Soja 11213 15 168.195 $1.778.158 $17.782 $177.816 Sorgo 1000 15 15.000 $158.580 $1.586 $15.858 Tomate industrial 1070 10 10.700 $113.120 $1.131 $11.312 76904 2.038.569 $31.744.601 $317.446 $3.174.460 BOVINOS HÁ (0,9) PERDA DE SOLO 0,4 t\há\ano CUSTO $10,57\ton\ano IMPACTO DE 1% IMPACTO DE 10% ALTO HORIZONTE 35000 38889 15.556 $164.422 $1.644 $16.442 BARRO ALTO 56700 63000 25.200 $266.364 $2.664 $26.636 CAMPINAÇU 50000 55556 22.222 $234.889 $2.349 $23.489 CAMPINORTE 35000 38889 15.556 $164.422 $1.644 $16.442 COLINAS DO SUL 25000 27778 11.111 $117.444 $1.174 $11.744 ESTRELA DO NORTE 19000 21111 8.444 $89.258 $893 $8.926 MARA ROSA 110000 122222 48.889 $516.756 $5.168 $51.676 MINAÇU 75000 83333 33.333 $352.333 $3.523 $35.233 N IQUELANDIA 220000 244444 97.778 $1.033.511 $10.335 $103.351 NOVA IGUAÇU 30000 33333 13.333 $140.933 $1.409 $14.093 SANTA RITA 45000 50000 20.000 $211.400 $2.114 $21.140 URUAÇU 100000 111111 44.444 $469.778 $4.698 $46.978 TOTAL 1 800700 889667 355.867 $3.761.511 $37.615 $376.151 GOIANÉSIA 95500 106111 42.444 $448.638 $4.486 $44.864 ITAPACI 70000 77778 31.111 $328.844 $3.288 $32.884 SÃO LUIZ DO NORTE 50000 55556 22.222 $234.889 $2.349 $23.489 TOTAL 2 215500 239444 95.778 $1.012.371 $10.124 $101.237 TOTAL 1016200 1129111 451.644 $4.773.882 $47.739 $477.388 TOTAL GERAL 1093104 2.490.214 $36.518.483 $365.185 $3.651.848
1.0 - PROJETO AMIGO DO LAGO DA SERRA DA MESA - 7 3 - PERDAS DE SOLO NO CULTIVO DE SOJA PE R DAS NA AGRICUL T URA QUIMICA $ 1.166.373 % > 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% RENOVÁVEIS 95,9 0,96 1,92 2,88 3,84 4,80 5,75 6,71 7,67 8,63 9,59 NÃO-RENOVÁVEIS 249,5 2,50 4,99 7,49 9,98 12,48 14,97 17,47 19,96 22,46 24,95 $\há 3,45 6,91 10,36 13,82 17,27 20,72 24,18 27,63 31,09 34,54 Solo há 337.688 168.844 112.563 84.422 67.538 56.281 48.241 42.211 37.521 33.769 Pessoas $ 299.867 299.867 299.867 299.867 299.867 299.867 299.867 299.867 299.867 299.867 PE R DAS NA AGRICUL T URA ORGÂNICA $ 1.166.373 % > 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% RENOVÁVEIS 260,4 2,60 5,21 7,81 10,42 13,02 15,62 18,23 20,83 23,44 26,04 NÃO-RENOVÁVEIS 9,7 0,10 0,19 0,29 0,39 0,49 0,58 0,68 0,78 0,87 0,97 $\há 2,70 5,40 8,10 10,80 13,51 16,21 18,91 21,61 24,31 27,01 Solo há 431.830 215.915 143.943 107.958 86.366 71.972 61.690 53.979 47.981 43.183 Pessoas $ 7.341 7.341 7.341 7.341 7.341 7.341 7.341 7.341 7.341 7.341 R E T OR NO DO I NVE S T I ME NT O $ 299.867 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% $ 1.166.373 7,78 7,07 6,48 5,98 5,56 5,19 4,86 4,58 4,32 4,09 3,89
1.0 - PROJETO AMIGO DO LAGO DA SERRA DA MESA - 8 4 - NÚCLEO DE ESTIMULAÇÃO E ARTICULAÇÃO INVESTIMENTO R$ 83.000,00 INSTALAÇÕES Adaptações R$ 6.000,00 Mobiliário R$ 5.000,00 R$ 11.000,00 UNIDADE MÓVEL Veículo utilitário cabinado R$ 45.000,00 Projetor Multimidia R$ 6.000,00 Tela de projeção R$ 500,00 Televisão 29 polegadas R$ 1.300,00 Video cassete R$ 400,00 DVD R$ 600,00 CDs, Vídeos, DVds R$ 3.000,00 Aparelhagem de som R$ 1.800,00 Softwares R$ 4.000,00 Notebook R$ 5.500,00 Impressora R$ 400,00 Nobreak para operação fora da rede R$ 1.500,00 Mobiliário R$ 2.000,00 R$ 72.000,00 DESPESA MENSAL R$ 20.492,75 UNIDADE MÓVEL Combustível 3000km R$ 1.000,00 Manutenção corrente R$ 300,00 Seguros R$ 400,00 20 diárias de alojamento e alimentação R$ 1.000,00 R$ 2.700,00 INSTALAÇÕES Aluguel de imóvel 120 m2 R$ 700,00 Manutenção de imóveis R$ 150,00 Energia Elétrica R$ 200,00 Água e esgoto R$ 100,00 R$ 1.150,00 EXPEDIENTE Internet R$ 200,00 Telefone R$ 500,00 Manutenção de equipamentos R$ 150,00 Deslocamentos e Hospedagens R$ 2.000,00 Material de expediente R$ 2.000,00 R$ 4.850,00 PROLABORE Gerente do projeto R$ 2.000,00 Serviços de tradução R$ 2.000,00 Consultor Pedagógico R$ 600,00 Contador R$ 240,00 Impostos sobre serviços R$ 266,20 R$ 5.106,20 ASSALARIADOS Secretaria R$ 480,00 Serviços Gerais R$ 240,00 Operador de computador R$ 600,00 Marketing e comunicação R$ 960,00 Férias e 13º R$ 253,27 Encargos Sociais R$ 2.153,28 R$ 4.686,55 VOLUNTÁRIOS Alimentação R$ 1.000,00 Deslocamentos R$ 1.000,00 R$ 2.000,00 Ano 1 R$ 328.912,99 Ano 2 R$ 245.912,99 Ano 3 R$ 245.912,99 R$ 820.738,98
1.0 - PROJETO AMIGO DO LAGO DA SERRA DA MESA - 9 5 - NÚCLEOS LOCAIS NÚCLEO DE PRODUÇÃO DE INFORMAÇÃO INVESTIMENTO R$ 17.600,00 EQUIPAMENTO Computador R$ 2.000,00 Scaner de mesa A4 R$ 400,00 Impressora A4 R$ 500,00 Vídeo cassete R$ 500,00 TV 29" R$ 1.500,00 DVD R$ 700,00 Vídeos Educativos R$ 2.000,00 CDs soft e educat R$ 2.000,00 Mobiliário R$ 2.000,00 R$ 11.600,00 TREINAMENTO Treinar Formadores R$ 7.000,00 Treinar Monitores R$ 6.000,00 R$ 6.000,00 DESPESA MENSAL R$ 6.316,61 EXPEDIENTE Telefone R$ 200,00 Internet R$ 150,00 Deslocamentos e hospedagens R$ 1.000,00 Marketing e comunic R$ 500,00 Material de expediente R$ 2.000,00 R$ 3.850,00 PESSOAL Gerente de núcleo R$ 600,00 Oper de computador R$ 600,00 Férias e 13º R$ 133,30 Encargos sociais R$ 1.133,31 R$ 2.466,61 Ano 1 R$ 93.399,26 Ano 2 R$ 75.799,26 Ano 3 R$ 75.799,26 TOTAL R$ 244.997,78 NÚCLEO LOCAL INVESTIMENTO R$ 1.000,00 EQUIPAMENTO Vídeo cassete R$ 500,00 TV 29" R$ 1.500,00 Fitas de vídeo R$ 400,00 Mobiliário R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 DESPESA MENSAL R$ 733,32 INSTALAÇÕES Aluguel de imóvel R$ 240,00 R$ 240,00 PESSOAL Operador local R$ 240,00 Férias e 13º R$ 26,66 Encargos sociais R$ 226,66 R$ 493,32 Ano 1 R$ 9.799,85 Ano 2 R$ 8.799,85 Ano 3 R$ 8.799,85 TOTAL R$ 27.399,56
1.0 - PROJETO AMIGO DO LAGO DA SERRA DA MESA - 10 6 - OUTROS CÁLCULOS CONSOLIDAÇÃO Ano 1 Ano 2 Ano3 NÚCLEO DE ESTIMULAÇÃO R$ 328.912,99 R$ 245.912,99 R$ 245.912,99 NÚCLEO DE GERAÇÃO R$ 93.399,26 R$ 75.799,26 R$ 75.799,26 PLANO DIRETOR R$ 1.987.950,61 XX XX 12 NUCLEOS LOCAIS R$ 117.598,22 R$ 105.598,22 R$ 105.598,22 R$ 3.382.482,04 R$ 2.527.861,09 R$ 427.310,48 R$ 427.310,48 MUNICÍPIOS BENEFICIADOS ÀREA/Km 2 Hectares Barro Alto 1.227 122.700 Campinaçu 1.974 197.400 Campinorte 1.068 106.800 Colinas do Sul 1.708 170.800 Minaçú 2.861 286.100 Niquelândia 9.843 984.300 Santa Rita do Novo Destino 956 95.600 São Luiz do Norte 586 58.600 Uruaçu 2.142 214.200 Total 22.365 2.236.500 Perda de solo agrícola: Cobertura ou uso do solo Perda anual (ton/ha) Pastagens 0.4 Floresta natural (0.1) Cerrado natural (0.4) Plantação florestal (eucalipto ou pinus) 10-15 Árvores frutíferas (0.9) Legumes e hortaliças 5-15 Milho, cana-de-açúcar 10-40 Arroz, batata 25 Feijão, mandioca 35 Plano Diretor Urbano R$ 694.826,25 Plano Diretor Rural R$ 511.040,00 Plano Diretor Turismo R$ 159.735,00 Plano Diretor de Manejo do Lago R$ 190.890,00 Administração serviços Instituto Qualitas R$ 265.070,45 (17,03%) Encargos Tributários (10,69%) R$ 166.388,91 TOTAL DO PROJETO R$ 1.987.950,61