(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 19 de Junho de 2017 04.00.00 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - UNIFAE 04.01.00 - UNIFAE 04.01.01 - UNIFAE 04.01.01.12.000 - Educação 04.01.01.12.364 - Ensino Superior 04.01.01.12.364.0050 - MANUTENÇÃO ENSINO SUPERIOR 04.01.01.12.364.0050.1012 - UNIFAE-AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE 04.01.01.12.364.0050.1012.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 04.01.01.12.364.0050.1012.44905235.0411000 - GERAL 2457 1903/2017 000.776.574/0001-56 4035 - B2W COMPANHIA DIGITAL, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DISPENSA D /0 0,00 174,68 174,68 04.01.01.12.364.0050.2048 - UNIFAE-MANUTENÇÃO DO UNIFAE 04.01.01.12.364.0050.2048.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 04.01.01.12.364.0050.2048.31901101.0411000 - GERAL 2486 1942/2017.. - 2357 - FOLHA DE PAGAMENTO-PROFESSOR EST, EMPENHADO FOLHA ADIANT. MES 06/2017. OUTROS/NÃO /0 2.950,00 2.950,00 2.950,00 2487 1942/2017.. - 2355 - FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO, EMPENHADO FOLHA ADIANT. MES 06/2017. OUTROS/NÃO /0 10.100,00 10.100,00 10.100,00 04.01.01.12.364.0050.2048.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 04.01.01.12.364.0050.2048.33903007.0411000 - GERAL 2432 1892/2017 055.866.784/0001-27 209 - ROBERTO BORTOLUCCI - EPP, PE DE MOLEQUE, TETOP CHOCOLATE, BOMBOM SONHO DE VALSA PACOTE C/ 1KG, BALA MACIA FRUTAS, DOCE CASEIRO, PACOCA ROLHA DISPENSA D /0 0,00 338,44 0,00 2470 1919/2017 002.146.755/0001-24 4517 - GELATTE INDUSTRIA E COMERCIO DE SO, BOLOS DIVERSOS, PAO DE QUEIJO DISPENSA D /0 0,00 680,00 0,00 2495 1937/2017 050.582.170/0005-23 4709 - SUPERMERCADO BIG BOM LTDA, BISCOITO ARGOLA, BISCOITO LEITE PASSATEMPO 150G, BISCOITO NEGRES CO 140G, NESCAFE D GUSTO EXPRESSO 96G, BISCOITO WAFER VISCONTI 120G, BISCOITO BONO 140G, BISCOITO WAFER 120G DUPLO RECHEADO DISPENSA D /0 270,22 270,22 0,00 04.01.01.12.364.0050.2048.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 04.01.01.12.364.0050.2048.33903016.0411000 - GERAL 2212 1731/2017 012.364.167/0001-10 2269 - FELIX MANOEL MATIELO CARNEIRO MEI, CARIMBO 7X3, CARIMBO 8X3,5, CARIMBO AUTOMATICO DISPENSA D /0 0,00 0,00 115,00 2317 1813/2017 054.645.999/0001-55 212 - STHALGRAPH LTDA. - ME, CARIMBO AUTOMATICO DISPENSA D /0 0,00 0,00 35,00 2430 1858/2017 054.680.517/0001-06 5054 - DILSON SAITO E FILHOS LTDA - ME, PINCEL CHATO REF 815 N6 DISPENSA D /0 0,00 36,50 0,00 2498 1934/2017 054.680.517/0001-06 5054 - DILSON SAITO E FILHOS LTDA - ME, FOLHA DE CARTOLINA DISPENSA D /0 3,60 0,00 0,00 04.01.01.12.364.0050.2048.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 04.01.01.12.364.0050.2048.33903017.0411000 - GERAL 1915 1519/2017 021.346.509/0001-60 3920 - CORPRINT COMERCIAL LTDA - EPP DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.408,50
(Página: 2 / 5), TONER XEROX - 3220 2049 1610/2017 008.211.353/0001-42 290 - M J DE OLIVEIRA MART & CIA LTDA - ME, HD EXTERNO 1TB SEAGATE USB 3.0 DISPENSA D /0 0,00 0,00 318,00 2492 1940/2017 003.394.618/0001-71 645 - SAO JOAO INFORMATICA LTDA. - ME, PLACA DE SOM DISPENSA D /0 59,00 0,00 0,00 04.01.01.12.364.0050.2048.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 04.01.01.12.364.0050.2048.33903021.0411000 - GERAL 2072 1619/2017 004.235.125/0001-51 361 - SOUZA & SOUZA EQUIPAMENTOS COMERCI, PURIFICADOR DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.980,00 04.01.01.12.364.0050.2048.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 04.01.01.12.364.0050.2048.33903022.0411000 - GERAL 2054 1615/2017 002.805.799/0001-19 252 - LUCIANA CRISTINA RUOCCO-EPP, PAPEL TOALHA INTERFOLHA, PAPEL HIGIENICO PT C/4 30 MTS DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.142,20 2494 1937/2017 050.582.170/0005-23 4709 - SUPERMERCADO BIG BOM LTDA, CERA LIQ. BRILHO FACIL INCOL 750 ML DISPENSA D /0 107,76 107,76 0,00 04.01.01.12.364.0050.2048.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 04.01.01.12.364.0050.2048.33903023.0411000 - GERAL 2491 1941/2017 021.797.750/0001-06 5120 - EMBALA VARGEM LTDA - ME, NARIZ DE PALHACO DISPENSA D /0 39,80 0,00 0,00 2493 1938/2017 059.755.926/0001-30 29 - COMERCIAL DE ROUPAS GON LTDA - ME, MEIAO DE FUTEBOL DISPENSA D /0 300,00 300,00 0,00 04.01.01.12.364.0050.2048.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 04.01.01.12.364.0050.2048.33903024.0411000 - GERAL 2381 1856/2017 021.374.713/0001-95 3995 - VANIA REGINA REGINA RIBEIRO MARIM -, REFLETOR DE LED 150W BRANCO FRIO, ELETRODUTO GALVANIZADO 1, CAIX A CONDULETE 1, CAIXA CONDULETE LR 3/4, TAMPA CEGA., ABRACADEIRA TIPO U 3, DUTO FLEXIVEL, FIO FLEXÍVEL 4 MM PRETO / AZUL, FIO FLEXIVEL 2,5 MM DISPENSA D /0 0,00 2.546,10 0,00 2496 1936/2017 013.782.462/0001-50 3874 - G. R. N. GOMES ME, PAINEL LED 6W REDONDO DISPENSA D /0 235,00 0,00 0,00 2497 1935/2017 007.740.029/0001-59 1256 - MARCELO FELICIANO FERNANDES CONSE, BUCHA T, MANGUEIRA COM 1/4 DISPENSA D /0 233,00 0,00 0,00 04.01.01.12.364.0050.2048.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 04.01.01.12.364.0050.2048.33903099.0411000 - GERAL 1482 1198/2017 094.062.288/0001-72 5037 - LETRAL COMERCIO DE PAPEIS E MATERI, LIVROS DIVERSOS PREGÃO ELE003/2017 0,00 0,00 9.753,50 2499 1934/2017 054.680.517/0001-06 5054 - DILSON SAITO E FILHOS LTDA - ME, PALITO DE SORVETE DISPENSA D /0 14,00 0,00 0,00 04.01.01.12.364.0050.2048.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 04.01.01.12.364.0050.2048.33903699.0411000 - GERAL 2483 1931/2017 035.194.298-02 2235 - ALÉXIS HAKIM FILHO DISPENSA D /0 338,00 338,00 338,00
(Página: 3 / 5), Empenhado referente serviços prestados em junta de perícia médic a para o professor 2484 1932/2017 000000000001898 1898 - CASSIO DE AZEVEDO MARQUES FILHO, Empenhado referente serviços prestados em junta de perícia médic a para o professor DISPENSA D /0 338,00 338,00 338,00 2485 1933/2017 258.464.558-08 3943 - NELIZA REHDER ROSSETTI, Empenhado referente serviços prestados em junta de perícia médic a para o professor DISPENSA D /0 338,00 338,00 338,00 04.01.01.12.364.0050.2048.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 04.01.01.12.364.0050.2048.33903901.0411000 - GERAL 14 010/2017 009.486.392/0001-15 1634 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA, EMPENHADO FORNECIMENTO DIÁRIO VIA CORREIO ELETRÔNICO OU WEBSITE DO BOLETIM DE PUBLICAÇÕES EM NOME DA UNIFAE CONFORME CONTRATO DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 027/2016. 04.01.01.12.364.0050.2048.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 04.01.01.12.364.0050.2048.33903917.0411000 - GERAL 112 87/2016 002.888.072/0001-42 4792 - DINATEL SAO JOAO TELECOMUNICACAO, EMPENHADO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA NO PABX DA UNIFAE. CONFORME CONTRATO 005/2017 DISPENSA D /0 0,00 0,00 230,00 2405 1872/2017 008.211.353/0001-42 290 - M J DE OLIVEIRA MART & CIA LTDA - ME, EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DA IMPRESSORA HP LASERJET 600 DA CONTABILIDADE DA UNIFAE. DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.100,00 2489 1944/2017 005.167.660/0001-85 1006 - CARLA ADRIANE DE ASSIS BATISTA - ME, EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SALA DOS PROFESSORES DA UNIFAE. DISPENSA D /0 2.500,00 0,00 0,00 04.01.01.12.364.0050.2048.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 04.01.01.12.364.0050.2048.33903919.0411000 - GERAL 2438 1898/2017 064.660.624/0001-18 3873 - CRC COMERCIO DE PNEUS LTDA, EMPENHADO SERVIÇO REFERENTE A CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO VW DISPENSA D /0 0,00 60,00 0,00 SANTANA PLACA CMW1339 DA UNIFAE. 04.01.01.12.364.0050.2048.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 04.01.01.12.364.0050.2048.33903947.0411000 - GERAL 25 019/2017 049.415.961/0001-56 369 - GAZETA DE SAO JOAO ARTES GRAFICA L, EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE CONCURSOS E LICITAÇÃO. DISPENSA D /0 0,00 0,00 620,00 1507 1219/2017 0 533 - IMPRENSA OFICIAL DO EST. S/A, EMPENHADO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE PELO SISTEMA ON LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO CONFORME CONTRATO 011/2017. DISPENSA D /0 0,00 0,00 368,76 04.01.01.12.364.0050.2048.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 04.01.01.12.364.0050.2048.33903958.0411000 - GERAL 2 02/2017 002.558.157/0001-62 50 - TELEFÔNICA BRASIL S/A PREGÃO PRE01/2015 0,00 8.750,00 0,00
(Página: 4 / 5), EMPENHADO 1º TERMO ADITIVO DO PREGÃO 01/2015. 2488 1943/2017 002.558.157/0001-62 50 - TELEFÔNICA BRASIL S/A, EMPENHADO TARIFA CONF. FATURA MÊS 06/2017. DISPENSA D /0 2.824,75 2.824,75 0,00 04.01.01.12.364.0050.2048.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 04.01.01.12.364.0050.2048.33903974.0411000 - GERAL 2458 1903/2017 000.776.574/0001-56 4035 - B2W COMPANHIA DIGITAL, FRETE REFERENTE À COMPRA DA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL NE-2457. DISPENSA D /0 0,00 59,00 59,00 04.01.01.12.364.0050.2048.33903980 - HOSPEDAGENS 04.01.01.12.364.0050.2048.33903980.0411000 - GERAL 2440 1901/2017 027.371.549/0001-49 5046 - NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS, EMPENHADO HOSPEDAGEM DA PROFESSORA SUSANA DIAS PARA IDA AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E AO CONDECA EM SÃO PAULO NO DISPENSA D /0 0,00 206,85 0,00 PERÍODO DE 13/06 A 14/06/2017. 04.01.01.12.364.0050.2048.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 04.01.01.12.364.0050.2048.33903988.0411000 - GERAL 2206 1726/2017 049.415.961/0001-56 369 - GAZETA DE SAO JOAO ARTES GRAFICA L, Empenhado propaganda da UNIFAE no site Gazeta no Ar. DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.500,00 2272 1773/2017 002.624.994/0001-42 351 - B.P.COMUNICAÇÃO OUTDOOR S/S LTDA, EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÃO, COLAGEM E VEICULAÇÃO DE OUTDOOR NA RUA BENEDITO ARAUJO. REF CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO DISPENSA D /0 0,00 0,00 810,00 MEDICINA DO TRABALHO DA UNIFAE. 04.01.01.12.364.0050.2048.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 04.01.01.12.364.0050.2048.33903999.0411000 - GERAL 468 394/2017 001.466.174/0001-07 22 - ROGERIO BINATI FORNAZIERO - ME, Empenhado contratação de empresa especializada na prestação de s erviços para identificação do prédio do UNIFAE, CETEP e publicidade nos outdoor s internos e externos CONVITE 15/2016 0,00 0,00 2.726,88 e na pista de caminhada localizada à Avenida Doutor Durval Nicolau conforme contrato 007/2017. 2147 1684/2017 775.548.508-06 76 - SONIA MARIA TORRES, Empenhado adiantamento para despesas miúdas, de acordo com a Lei n. 62 de 30/06/1978, artigo 2º, alínea h. OUTROS/NÃO /0-14,14-14,14-14,14 2296 1796/2017 059.766.741/0001-20 1245 - ASSOCIAÇAO COMERCIAL E EMPRESARIAL, Empenhado contribuição associativa. DISPENSA D /0 0,00 0,00 142,00 2358 1842/2017 051.899.235/0001-06 691 - ASSOCIACAO DOS ENG.ARQ.AGRON. S.J.B, EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGEM PARA A UNIFAE. DISPENSA D /0 0,00 0,00 165,89 2363 1849/2017 096.283.825/0001-30 331 - OSVALDIR TEIXEIRA DE LIMA-ME, Empenho referente à transporte do Mário Augusto Rocha ao curso de Gestão de Programas de Residência Médica no Hospital sírio Libanês, ida di a 12/06/2017 e retorno dia 14/06/2017 em São Paulo. DISPENSA D 0,00 1.200,00 0,00 SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 20.636,99 31.604,16 36.699,27 TOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 20.636,99 31.604,16 36.699,27 MODALIDADES DE LICITAÇÃO CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS CONC - CONCURSO PÚBLICO CO-O - CONVITE / OBRAS CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS DISP - DISPENSA IN-G - INEXIGIBILIDADE IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS PR-E - PREGAO ELETRÔNICO PR-G - PREGAO PRESENCIAL
(Página: 5 / 5) TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS SAO JOAO DA BOA VISTA, 19 de Junho de 2017 Maria Helena Cirne de Toledo Reitora em Exercício Rita de Cássia Scaler Contadora-1SP248438/0-0