Município de Pitanga - PR EMPENHO

Página: 1 / 74 Pregão 2/2014 003357 Ordinário 03/04/2014 2827 R.JUNIOR KASPRZAK & CIA LTDA RUA XV DE NOVEMBRO, 121 2/2014 POSTO HEIRA BOI 16.949.585/0001-20 CENTRO 85200000 64346-7 42 3646-3230 0000000000 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.08012.043 Manutenção Atividades em Saúde 3.3.90.30.01.02 GASOLINA 002140 00495 Atenção Básica 368.978,67 176,39 368.802,28 GASOLINA COMUM LITRO 2,98 59,19 176,39 VEICULOS PLACAS AUM 5608 E AUM 5622. FGTS: 2014031804300600199285 VALIDADE: 11/04/2014 INSS: 095882014-88888585 VALIDADE: 23/09/2014 Trabalhista: 45799508/2014 VALIDADE: 13/09/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: FD78.165A.165C.3A32 VALIDADE: 24/09/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 11422849-00 VALIDADE: 30/05/2014 Forma de pagamento: A VISTA CONFORME REQUISIÇÃO DE SECRETARIA E EMISSÃO DE NOTA DE 003133 03/04/2014 176,39 003661 16/04/2014 176,39

Página: 2 / 74 Pregão 2/2014 003358 Ordinário 03/04/2014 2828 R.JUNIOR KASPRZAK & CIA LTDA RUA XV DE NOVEMBRO, 121 2/2014 POSTO HEIRA BOI 16.949.585/0001-20 CENTRO 85200000 64346-7 42 3646-3230 0000000000 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.003 DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAÚDE 10.304.08012.051 Vigilância Sanitária 3.3.90.30.01.02 GASOLINA 002540 00497 Vigilância em Saúde 49.070,16 147,51 48.922,65 GASOLINA COMUM LITRO 2,98 49,50 147,51 VEICULO AXR 8164. FGTS: 2014031804300600199285 VALIDADE: 11/04/2014 INSS: 095882014-88888585 VALIDADE: 23/09/2014 Trabalhista: 45799508/2014 VALIDADE: 13/09/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: FD78.165A.165C.3A32 VALIDADE: 24/09/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 11422849-00 VALIDADE: 30/05/2014 Forma de pagamento: A VISTA CONFORME REQUISIÇÃO DE SECRETARIA E EMISSÃO DE NOTA DE 003132 03/04/2014 147,51 003405 15/04/2014 147,51

Página: 3 / 74 Pregão 2/2014 003359 Ordinário 03/04/2014 2832 R.JUNIOR KASPRZAK & CIA LTDA RUA XV DE NOVEMBRO, 121 2/2014 POSTO HEIRA BOI 16.949.585/0001-20 CENTRO 85200000 64346-7 42 3646-3230 0000000000 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 17.004 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 20.606.17012.106 Manutenção Fundo M. de Agricultura e Pecuária 3.3.90.30.01.02 GASOLINA 004240 00000 Recursos Ordinários (Livres) 73.524,62 119,20 73.405,42 GASOLINA COMUM LITRO 2,98 40,00 119,20 VEICULOS PLACAS: AXX 2347, FROTA 4604, FROTA 4606 E FROTA 4605. FGTS: 2014031804300600199285 VALIDADE: 11/04/2014 INSS: 095882014-88888585 VALIDADE: 23/09/2014 Trabalhista: 45799508/2014 VALIDADE: 13/09/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: FD78.165A.165C.3A32 VALIDADE: 24/09/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 11422849-00 VALIDADE: 30/05/2014 Forma de pagamento: A VISTA CONFORME REQUISIÇÃO DE SECRETARIA E EMISSÃO DE NOTA DE 003130 03/04/2014 119,20 003553 15/04/2014 119,20

Página: 4 / 74 Pregão 2/2014 003360 Ordinário 03/04/2014 2833 R.JUNIOR KASPRZAK & CIA LTDA RUA XV DE NOVEMBRO, 121 2/2014 POSTO HEIRA BOI 16.949.585/0001-20 CENTRO 85200000 64346-7 42 3646-3230 0000000000 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 17.004 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 20.606.17012.106 Manutenção Fundo M. de Agricultura e Pecuária 3.3.90.30.01.03 DIESEL 004240 00000 Recursos Ordinários (Livres) 73.405,42 1.550,81 71.854,61 DIESEL S10 LITRO 2,48 625,33 1.550,81 VEICULOS PLACAS: AXX 2347, FROTA 4604, FROTA 4606 E FROTA 4605. FGTS: 2014031804300600199285 VALIDADE: 11/04/2014 INSS: 095882014-88888585 VALIDADE: 23/09/2014 Trabalhista: 45799508/2014 VALIDADE: 13/09/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: FD78.165A.165C.3A32 VALIDADE: 24/09/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 11422849-00 VALIDADE: 30/05/2014 Forma de pagamento: A VISTA CONFORME REQUISIÇÃO DE SECRETARIA E EMISSÃO DE NOTA DE 003131 03/04/2014 1.550,81 003554 15/04/2014 1.550,81

Página: 5 / 74 Pregão 2/2014 003361 Ordinário 03/04/2014 2834 R.JUNIOR KASPRZAK & CIA LTDA RUA XV DE NOVEMBRO, 121 2/2014 POSTO HEIRA BOI 16.949.585/0001-20 CENTRO 85200000 64346-7 42 3646-3230 0000000000 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 11.004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.11012.068 Atendendo ás Famílias - FNAS 3.3.90.30.01.02 GASOLINA 003190 00776 TRANSF RECURSOSCONV DESTA PROGRAMAS DE COMBATE A FOME 14.733,46 99,83 14.633,63 GASOLINA COMUM LITRO 2,98 33,50 99,83 VEICULO AUN 3601. FGTS: 2014031804300600199285 VALIDADE: 11/04/2014 INSS: 095882014-88888585 VALIDADE: 23/09/2014 Trabalhista: 45799508/2014 VALIDADE: 13/09/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: FD78.165A.165C.3A32 VALIDADE: 24/09/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 11422849-00 VALIDADE: 30/05/2014 Forma de pagamento: A VISTA CONFORME REQUISIÇÃO DE SECRETARIA E EMISSÃO DE NOTA DE 003129 03/04/2014 99,83 003452 15/04/2014 99,83

Página: 6 / 74 Pregão 2/2014 003362 Ordinário 03/04/2014 2835 R.JUNIOR KASPRZAK & CIA LTDA RUA XV DE NOVEMBRO, 121 2/2014 POSTO HEIRA BOI 16.949.585/0001-20 CENTRO 85200000 64346-7 42 3646-3230 0000000000 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 11.004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.11012.068 Atendendo ás Famílias - FNAS 3.3.90.30.01.02 GASOLINA 003250 00839 PISO BÁSICO VARIÁVEL III 13.428,55 143,04 13.285,51 GASOLINA COMUM LITRO 2,98 48,00 143,04 VEICULOS PLACAS AQK 1952 E ARL 9211. FGTS: 2014031804300600199285 VALIDADE: 11/04/2014 INSS: 095882014-88888585 VALIDADE: 23/09/2014 Trabalhista: 45799508/2014 VALIDADE: 13/09/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: FD78.165A.165C.3A32 VALIDADE: 24/09/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 11422849-00 VALIDADE: 30/05/2014 Forma de pagamento: A VISTA CONFORME REQUISIÇÃO DE SECRETARIA E EMISSÃO DE NOTA DE 003128 03/04/2014 143,04 003449 15/04/2014 143,04

Página: 7 / 74 Pregão 2/2014 003363 Ordinário 03/04/2014 2829 R.JUNIOR KASPRZAK & CIA LTDA RUA XV DE NOVEMBRO, 121 2/2014 POSTO HEIRA BOI 16.949.585/0001-20 CENTRO 85200000 64346-7 42 3646-3230 0000000000 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 12.361.06022.028 Sessão de Educação Básica - FUNDEB 40% 3.3.90.30.01.03 DIESEL 001360 00102 Fundeb 40% 323.491,98 748,96 322.743,02 DIESEL S10 LITRO 2,48 302,00 748,96 VEICULOS PLACAS: AXP 3971, AVT 9346 E AVT 9342. FGTS: 2014031804300600199285 VALIDADE: 11/04/2014 INSS: 095882014-88888585 VALIDADE: 23/09/2014 Trabalhista: 45799508/2014 VALIDADE: 13/09/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: FD78.165A.165C.3A32 VALIDADE: 24/09/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 11422849-00 VALIDADE: 30/05/2014 Forma de pagamento: A VISTA CONFORME REQUISIÇÃO DE SECRETARIA E EMISSÃO DE NOTA DE 003127 03/04/2014 748,96 004475 07/05/2014 748,96

Página: 8 / 74 Pregão 2/2014 003364 Ordinário 03/04/2014 2830 R.JUNIOR KASPRZAK & CIA LTDA RUA XV DE NOVEMBRO, 121 2/2014 POSTO HEIRA BOI 16.949.585/0001-20 CENTRO 85200000 64346-7 42 3646-3230 0000000000 02 GABINETE DO PREFEITO 02.001 GABINETE DO PREFEITO 04.122.02012.004 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito 3.3.90.30.01.02 GASOLINA 000150 00000 Recursos Ordinários (Livres) 68.256,84 142,41 68.114,43 GASOLINA COMUM LITRO 2,98 47,79 142,41 VEICULO ATF 5091. FGTS: 2014031804300600199285 VALIDADE: 11/04/2014 INSS: 095882014-88888585 VALIDADE: 23/09/2014 Trabalhista: 45799508/2014 VALIDADE: 13/09/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: FD78.165A.165C.3A32 VALIDADE: 24/09/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 11422849-00 VALIDADE: 30/05/2014 Forma de pagamento: A VISTA CONFORME REQUISIÇÃO DE SECRETARIA E EMISSÃO DE NOTA DE 003126 03/04/2014 142,41 003555 15/04/2014 142,41

Página: 9 / 74 Pregão 2/2014 003365 Ordinário 03/04/2014 2831 R.JUNIOR KASPRZAK & CIA LTDA RUA XV DE NOVEMBRO, 121 2/2014 POSTO HEIRA BOI 16.949.585/0001-20 CENTRO 85200000 64346-7 42 3646-3230 0000000000 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 03.002 DEPTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 04.122.03012.016 Departamento de Administração 3.3.90.30.01.02 GASOLINA 000690 00000 Recursos Ordinários (Livres) 26.729,77 59,60 26.670,17 GASOLINA COMUM LITRO 2,98 20,00 59,60 VEICULO BYD 0112. FGTS: 2014031804300600199285 VALIDADE: 11/04/2014 INSS: 095882014-88888585 VALIDADE: 23/09/2014 Trabalhista: 45799508/2014 VALIDADE: 13/09/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: FD78.165A.165C.3A32 VALIDADE: 24/09/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 11422849-00 VALIDADE: 30/05/2014 Forma de pagamento: A VISTA CONFORME REQUISIÇÃO DE SECRETARIA E EMISSÃO DE NOTA DE 003125 03/04/2014 59,60 003556 15/04/2014 59,60

Página: 10 / 74 Pregão 2/2014 003366 Ordinário 03/04/2014 2836 R.JUNIOR KASPRZAK & CIA LTDA RUA XV DE NOVEMBRO, 121 2/2014 POSTO HEIRA BOI 16.949.585/0001-20 CENTRO 85200000 64346-7 42 3646-3230 0000000000 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 11.002 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 08.122.11012.058 Manutenção do Conselho Tutelar 3.3.90.30.01.02 GASOLINA 002830 00000 Recursos Ordinários (Livres) 16.217,34 268,23 15.949,11 GASOLINA COMUM LITRO 2,98 90,01 268,23 VEICULOS PLACAS AXT 0952 E AUY 8716. FGTS: 2014031804300600199285 VALIDADE: 11/04/2014 INSS: 095882014-88888585 VALIDADE: 23/09/2014 Trabalhista: 45799508/2014 VALIDADE: 13/09/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: FD78.165A.165C.3A32 VALIDADE: 24/09/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 11422849-00 VALIDADE: 30/05/2014 Forma de pagamento: A VISTA CONFORME REQUISIÇÃO DE SECRETARIA E EMISSÃO DE NOTA DE 003124 03/04/2014 268,23 003557 15/04/2014 268,23

Página: 11 / 74 Pregão 2/2014 003367 Ordinário 03/04/2014 2825 R.JUNIOR KASPRZAK & CIA LTDA RUA XV DE NOVEMBRO, 121 2/2014 POSTO HEIRA BOI 16.949.585/0001-20 CENTRO 85200000 64346-7 42 3646-3230 0000000000 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 10.002 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 27.813.10012.056 Esporte para Todos 3.3.90.30.01.02 GASOLINA 002720 00000 Recursos Ordinários (Livres) 82.900,27 121,58 82.778,69 GASOLINA COMUM LITRO 2,98 40,80 121,58 VEICULO MIC 5180. FGTS: 2014031804300600199285 VALIDADE: 11/04/2014 INSS: 095882014-88888585 VALIDADE: 23/09/2014 Trabalhista: 45799508/2014 VALIDADE: 13/09/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: FD78.165A.165C.3A32 VALIDADE: 24/09/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 11422849-00 VALIDADE: 30/05/2014 Forma de pagamento: A VISTA CONFORME REQUISIÇÃO DE SECRETARIA E EMISSÃO DE NOTA DE 003123 03/04/2014 121,58 003558 15/04/2014 121,58

Página: 12 / 74 Pregão 2/2014 003368 Ordinário 03/04/2014 2826 R.JUNIOR KASPRZAK & CIA LTDA RUA XV DE NOVEMBRO, 121 2/2014 POSTO HEIRA BOI 16.949.585/0001-20 CENTRO 85200000 64346-7 42 3646-3230 0000000000 15 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR 15.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO 26.782.15012.100 Manutenção do Departamento de Obras e Viação 3.3.90.30.01.02 GASOLINA 004050 00000 Recursos Ordinários (Livres) 339.049,86 128,14 338.921,72 GASOLINA COMUM LITRO 2,98 43,00 128,14 VEICULO AWR 8437. FGTS: 2014031804300600199285 VALIDADE: 11/04/2014 INSS: 095882014-88888585 VALIDADE: 23/09/2014 Trabalhista: 45799508/2014 VALIDADE: 13/09/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: FD78.165A.165C.3A32 VALIDADE: 24/09/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 11422849-00 VALIDADE: 30/05/2014 Forma de pagamento: A VISTA CONFORME REQUISIÇÃO DE SECRETARIA E EMISSÃO DE NOTA DE 003122 03/04/2014 128,14 003559 15/04/2014 128,14

Página: 13 / 74 Pregão 2/2014 003369 Ordinário 03/04/2014 2844 POSTO PITANGAO LTDA ROD BR 466, 178, S/N 3/2014 14.826.350/0001-16 PITANGUINHA 85200000 64514-1 4236463322 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE 13.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA 15.452.13012.086 Manutenção da Secretaria da Cidade 3.3.90.30.01.03 DIESEL 003640 00000 Recursos Ordinários (Livres) 385.062,49 450,42 384.612,07 DIESEL COMUM LITRO 2,37 190,05 450,42 CARREGADOR E RETRO ESCAVADEIRA FGTS: 2014030709374364619756 VALIDADE: 11/04/2014 INSS: 00102201314024350 VALIDADE: 12/04/2014 Trabalhista: 41480706/2014 VALIDADE: 22/07/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 81A3.EE78.C52E.B8B9 VALIDADE: 02/08/2014 Tributos Municipais: 2154/2014 VALIDADE: 29/04/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 11397475-05 VALIDADE: 24/05/2014 Forma de pagamento: A VISTA CONFORME REQUISIÇÃO DA SECRETARIA E EMISSÃO DE NOTA DE 003121 03/04/2014 450,42 003466 15/04/2014 450,42

Página: 14 / 74 Pregão 2/2014 003370 Ordinário 03/04/2014 2837 POSTO PITANGAO LTDA ROD BR 466, 178, S/N 3/2014 14.826.350/0001-16 PITANGUINHA 85200000 64514-1 4236463322 15 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR 15.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO 26.782.15012.100 Manutenção do Departamento de Obras e Viação 3.3.90.30.01.03 DIESEL 004060 00511 Taxas - Prestação de Serviços 106.515,40 1.575,30 104.940,10 DIESEL COMUM LITRO 2,37 664,68 1.575,30 VEICULOS PLACAS: AAM 6109, ABK 5942, ESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA FGTS: 2014030709374364619756 VALIDADE: 11/04/2014 INSS: 00102201314024350 VALIDADE: 12/04/2014 Trabalhista: 41480706/2014 VALIDADE: 22/07/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 81A3.EE78.C52E.B8B9 VALIDADE: 02/08/2014 Tributos Municipais: 2154/2014 VALIDADE: 29/04/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 11397475-05 VALIDADE: 24/05/2014 Forma de pagamento: A VISTA CONFORME REQUISIÇÃO DA SECRETARIA E EMISSÃO DE NOTA DE 003120 03/04/2014 1.575,30 003618 16/04/2014 1.575,30

Página: 15 / 74 Pregão 2/2014 003371 Ordinário 03/04/2014 2841 POSTO PITANGAO LTDA ROD BR 466, 178, S/N 3/2014 14.826.350/0001-16 PITANGUINHA 85200000 64514-1 4236463322 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 12.361.06022.028 Sessão de Educação Básica - FUNDEB 40% 3.3.90.30.01.03 DIESEL 001360 00102 Fundeb 40% 322.743,02 349,38 322.393,64 DIESEL COMUM LITRO 2,37 147,42 349,38 VEICULO ARN 5085 FGTS: 2014030709374364619756 VALIDADE: 11/04/2014 INSS: 00102201314024350 VALIDADE: 12/04/2014 Trabalhista: 41480706/2014 VALIDADE: 22/07/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 81A3.EE78.C52E.B8B9 VALIDADE: 02/08/2014 Tributos Municipais: 2154/2014 VALIDADE: 29/04/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 11397475-05 VALIDADE: 24/05/2014 Forma de pagamento: A VISTA CONFORME REQUISIÇÃO DA SECRETARIA E EMISSÃO DE NOTA DE 003119 03/04/2014 349,38 004445 07/05/2014 349,38

Página: 16 / 74 Pregão 2/2014 003372 Ordinário 03/04/2014 2843 POSTO PITANGAO LTDA ROD BR 466, 178, S/N 3/2014 14.826.350/0001-16 PITANGUINHA 85200000 64514-1 4236463322 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.08012.043 Manutenção Atividades em Saúde 3.3.90.30.01.03 DIESEL 002140 00495 Atenção Básica 368.802,28 890,46 367.911,82 DIESEL COMUM LITRO 2,37 375,72 890,46 VEICULOS PLACAS: AQT 3132, ALH 6575, BBO 1414 E ALT 4552. FGTS: 2014030709374364619756 VALIDADE: 11/04/2014 INSS: 00102201314024350 VALIDADE: 12/04/2014 Trabalhista: 41480706/2014 VALIDADE: 22/07/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 81A3.EE78.C52E.B8B9 VALIDADE: 02/08/2014 Tributos Municipais: 2154/2014 VALIDADE: 29/04/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 11397475-05 VALIDADE: 24/05/2014 Forma de pagamento: A VISTA CONFORME REQUISIÇÃO DA SECRETARIA E EMISSÃO DE NOTA DE 003118 03/04/2014 890,46 003437 15/04/2014 890,46

Página: 17 / 74 Pregão 2/2014 003373 Ordinário 03/04/2014 2838 POSTO PITANGAO LTDA ROD BR 466, 178, S/N 3/2014 14.826.350/0001-16 PITANGUINHA 85200000 64514-1 4236463322 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 14.002 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 18.541.14012.094 Manutenção Aterro sanitário e Reciclagem de Resíduos 3.3.90.30.01.03 DIESEL 003830 00511 Taxas - Prestação de Serviços 109.330,23 355,50 108.974,73 DIESEL COMUM LITRO 2,37 150,00 355,50 VEICULO AQR 4090 FGTS: 2014030709374364619756 VALIDADE: 11/04/2014 INSS: 00102201314024350 VALIDADE: 12/04/2014 Trabalhista: 41480706/2014 VALIDADE: 22/07/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 81A3.EE78.C52E.B8B9 VALIDADE: 02/08/2014 Tributos Municipais: 2154/2014 VALIDADE: 29/04/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 11397475-05 VALIDADE: 24/05/2014 Forma de pagamento: A VISTA CONFORME REQUISIÇÃO DA SECRETARIA E EMISSÃO DE NOTA DE 003117 03/04/2014 355,50 003617 16/04/2014 355,50

Página: 18 / 74 Processo dispensa 26/2012 003374 Ordinário 03/04/2014 2845 MARINES MENDES JARDIM RUA XAVIER DA SILVA, 321 casa 50/2012 CPF 924.863.209-20 CENTRO 85200000 4558-6 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 12.365.06022.031 Sessão de Educação Infantil 3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 001580 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 205.835,39 1.019,61 204.815,78 LOCAÇÃO DE IMOVEL UN 1.019,61 1,00 1.019,61 PERIODO DE 11/03 A 10/04/2014 Forma de pagamento: ATÉ O 10º DÉCIMO DIAS DO MÊS SUBSEQUENTE 003283 08/04/2014 1.019,61 003602 16/04/2014 1.019,61

Página: 19 / 74 Sem licitação 003375 Ordinário 03/04/2014 2849 VALDOMIRO RODRIGUES DE LIMA RUA ARTHUR MEHL, S/N CPF 669.314.369-53 CENTRO 85200000 5029-6 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.08012.043 Manutenção Atividades em Saúde 3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO 002190 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) 488.352,92 1.250,00 487.102,92 ADIANTAMENTO UN 1.250,00 1,00 1.250,00 DESPESAS DE VIAGEM Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 602 Estorno de Empenho 000033 30/05/2014 40,00 003101 03/04/2014 1.250,00 Estorno de 000033 30/05/2014 40,00 003063 04/04/2014 1.250,00 Estorno de 000026 30/05/2014 40,00

Página: 20 / 74 Sem licitação 003376 Ordinário 03/04/2014 2848 VALDOMIRO RODRIGUES DE LIMA RUA ARTHUR MEHL, S/N CPF 669.314.369-53 CENTRO 85200000 5029-6 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.08012.043 Manutenção Atividades em Saúde 3.3.90.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO 002120 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) 128.166,83 1.250,00 126.916,83 ADIANTAMENTO UN 1.250,00 1,00 1.250,00 DESPESAS DE VIAGEM Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 602 003102 03/04/2014 1.250,00 003064 04/04/2014 1.250,00

Página: 21 / 74 Pregão 40/2013 003377 Ordinário 03/04/2014 2846 NEUTON BEREZA & CIA LTDA MIGUEL ANTONIO ORANE, 511 MARGINAL 132/2013 68.819.671/0001-12 PITANGUINHA 85200000 1869-4 (42)36463077 0000000000 15 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR 15.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO 26.782.15012.100 Manutenção do Departamento de Obras e Viação 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 004050 00000 Recursos Ordinários (Livres) 338.921,72 33,10 338.888,62 ROLAMENTO 63001 UN 33,10 1,00 33,10 FGTS: 2014032403251996964103 VALIDADE: 24/04/2014 INSS: 001062013-14024671 VALIDADE: 22/04/2014 Trabalhista: 42542535/2014 VALIDADE: 11/08/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: F86E.5B40.DF90.6040 VALIDADE: 24/08/2014 Forma de pagamento: Os valores devidos pela Prefeitura serão pagos em até 30 (trinta) dias após a en 004176 29/04/2014 33,10 004646 12/05/2014 33,10

Página: 22 / 74 003378 Ordinário 03/04/2014 2847 Pregão 40/2013 NEUTON BEREZA & CIA LTDA MIGUEL ANTONIO ORANE, 511 15 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR 15.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO 26.782.15012.100 Manutenção do Departamento de Obras e Viação 3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR 004080 00000 Recursos Ordinários (Livres) MARGINAL 132/2013 68.819.671/0001-12 PITANGUINHA 85200000 1869-4 (42)36463077 0000000000 381.496,21 56,00 381.440,21 HORA DE SERVIÇO TÉCNICO DE AUTO H 14,00 4,00 56,00 ELÉTRICA FGTS: 2014032403251996964103 VALIDADE: 24/04/2014 INSS: 001062013-14024671 VALIDADE: 22/04/2014 Trabalhista: 42542535/2014 VALIDADE: 11/08/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: F86E.5B40.DF90.6040 VALIDADE: 24/08/2014 Forma de pagamento: Os valores devidos pela Prefeitura serão pagos em até 30 (trinta) dias após a en 004177 29/04/2014 56,00 004645 12/05/2014 56,00

Página: 23 / 74 003379 Ordinário 03/04/2014 2842 Processo dispensa 49/2013 COVERCOPY LOCAÇÃO E VENDA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA AV PRUDENTE DE MORAES, 573 Maringá / PR 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 03.002 DEPTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 04.122.03012.016 Departamento de Administração 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 000690 00000 Recursos Ordinários (Livres) 04.772.359/0001-38 CONTORNO 87023200 61880-2 44 3025 5547 26.670,17 1.134,00 25.536,17 CARTUCHO DE TONNER, ORIGINAL (DA MESMA MARCA OU COMPATIVEL) UN 567,00 2,00 1.134,00 CARTUCHO DE TONNER, MARCA XEROX 006RO1184 TONER CARTRIDGE - XEROX GENUINE OEM (BLACK), ORIGINAL (DA MESMA MARCA DO EQUIPAMENTO) OU COMPATÍVEL FGTS: 2014032403502431549332 VALIDADE: 24/04/2014 INSS: 097022014-88888359 VALIDADE: 23/09/2014 Trabalhista: 46179537/2014 VALIDADE: 23/09/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 6A99.047A.F7B9.D49C VALIDADE: 24/09/2014 Forma de pagamento: A PRAZO 005042 22/05/2014 1.134,00 006217 11/06/2014 1.134,00

Página: 24 / 74 003380 Ordinário 03/04/2014 2839 Processo dispensa 25/2013 DEMEVAL LEMOS CARNEIRO RUA EUCLIDES DA CUNHA, 230 15 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR 15.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO 26.782.15012.100 Manutenção do Departamento de Obras e Viação 3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 004070 00000 Recursos Ordinários (Livres) CASA 47/2013 CPF 142.692.109-82 CENTRO 85200000 61528-5 3646-4365 23.535,00 2.500,00 21.035,00 LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE ESTA INSTALADA SEC. MUNI. DO INTERIOR MS 2.500,00 1,00 2.500,00 IMOVEL LOCALIZADO NA AV. UNIVERSITARIA ESQUINA COM A FAIXA DA PR 460, CONSTITUIDO PELO LOTE 01, QUADRA Nº219, ZONA 03, IMOVEL ESTE REGISTRADO NA MATRICULA Nº28.575 DO CRI DE PITANGA, ONDE ESTA INSTALADO A SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR E A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA. REFERENTE MES DE MARÇO 2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATE O 10 DIA DO MES SUBSEQUENTE. APOS EMISSÃO DE RECIBO E REQUISIÇÃO D 003103 03/04/2014 2.500,00 003387 14/04/2014 2.500,00

Página: 25 / 74 003381 Ordinário 03/04/2014 2840 Tomada de preços 2/2014 ADILSO CARDOSO & CARDOSO LTDA - ME Rua Dr. Joao Gonçalves Padilha, 420 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 12.003 DEPARTAMENTO DE EVENTOS E TURISMO 22.695.12011.076 Contra-partidas de Convênios -Turismo 4.4.90.51.01.02 BARRACÕES 003410 00000 Recursos Ordinários (Livres) Terreo 18/2014 11.562.926/0001-97 Centro 85200000 62070-0 42 99430944 0000000000 500.000,00 68.487,85 431.512,15 BARRACÃO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA M2 312,36 30,00 9.370,80 COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA). SERVIÇOS E INSTALAÇÕES PRELIMINARES COD.SINAPI 74210/001 COD. OBRA 10.130 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO SERVIÇOS E INSTALAÇÕES PRELIMINARES COD.SINAPI 74209/001 COD. DA OBRA 10.110 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E=6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X. SERVIÇOS E INSTALAÇÕES PRELIMINARES COD.SINAPI 74220/001 COD. OBRA 10.120 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/ REAPROVEITAMENTO DEMOLIÇÕES E REMOÇÃO DE ENTULHOS M2 M2 M3 263,89 9,00 2.375,01 38,04 260,00 9.890,40 59,83 35,60 2.129,95 COD.SINAPI 73899/002 COD. OBRA 20.110 REMOÇÃO MANUAL DE ENTULHO M3 37,75 25,60 966,40 DEMOLIÇÕES E REMOÇÃO DE ENTULHOS COD.SINAPI 85387 COD. OBRA 20.130 RETIRADA DE AZULEJO COLADO - RETIRADA DE PISO CERÂMICO EXISTENTE DEMOLIÇÕES E REMOÇÃO DE ENTULHOS M2 14,35 564,59 8.101,87

Página: 26 / 74 003381 Ordinário 03/04/2014 2840 Tomada de preços 2/2014 ADILSO CARDOSO & CARDOSO LTDA - ME Rua Dr. Joao Gonçalves Padilha, 420 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 12.003 DEPARTAMENTO DE EVENTOS E TURISMO 22.695.12011.076 Contra-partidas de Convênios -Turismo 4.4.90.51.01.02 BARRACÕES 003410 00000 Recursos Ordinários (Livres) Terreo 18/2014 11.562.926/0001-97 Centro 85200000 62070-0 42 99430944 0000000000 500.000,00 68.487,85 431.512,15 COD.SINAPI 85397 COD OBRA 20.120 TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5. DEMOLIÇÕES E REMOÇÃO DE ENTULHOS COD.SINAPI 72899 COD. OBRA 20.140 M3 4,19 25,60 107,26 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X9X19CM, 1/2 VEZ (ESPESSURA 9 CM) M2 56,58 42,20 2.387,68 ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM. ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO CERÂMICO COD. SINAPI 73935/003 COD. OBRA 30.110 FORRO DE MADEIRA, TABUAS 10 X 1CM COM FRISO MACHO/FEMEA INCLUSIVE MEIA CANA E ENTARUGAMENTO. REVESTIMENTO DE FORROS COD. SINAPI 74250/002 COD. OBRA 40.210 PORTA DE AÇO DE ENROLAR TIPO GRADE, CHAPA 16 ESQUADRIAS METÁLICAS COD. SINAPI 74136/001 COD. OBRA 50.110 RESERV. DE FIBROC. CAP=1000L C/ ACESSÓRIOS INSTALAÇÕES HIDRAULICAS - AGUA FRIA COD. SINAPI 73735/001 COD. OBRA 60.110 M2 M2 UN 67,76 312,86 21.199,39 576,25 14,00 8.067,50 673,70 1,00 673,70

Página: 27 / 74 003381 Ordinário 03/04/2014 2840 Tomada de preços 2/2014 ADILSO CARDOSO & CARDOSO LTDA - ME Rua Dr. Joao Gonçalves Padilha, 420 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 12.003 DEPARTAMENTO DE EVENTOS E TURISMO 22.695.12011.076 Contra-partidas de Convênios -Turismo 4.4.90.51.01.02 BARRACÕES 003410 00000 Recursos Ordinários (Livres) Terreo 18/2014 11.562.926/0001-97 Centro 85200000 62070-0 42 99430944 0000000000 500.000,00 68.487,85 431.512,15 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN METRO 15,01 42,40 636,42 25MM, INCLUSIVE CONEXÕES FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INSTALAÇÕES HIDRAULICAS - AGUA FRIA COD. SINAPI 75030/001 COD. OBRA 60.120 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXÕES FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. METRO 21,46 16,25 348,73 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS - AGUA FRIA COD.SINAPI 75030/002 COD. OBRA 60.130 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INSTALAÇÕES HIDRAULICAS - AGUA FRIA COD. SINAPI 75030/004 COD. OBRA 60.140 ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS METRO METRO 30,18 35,00 1.056,30 4,68 200,00 936,00 COD. SINAPI 72934 COD. OBRA 70.190 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA UN 240,44 1,00 240,44 PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS COD.SINAPI - 74131/004 COD. OBRA - 70.110

Página: 28 / 74 003381 Ordinário 03/04/2014 2840 Tomada de preços 2/2014 18/2014 ADILSO CARDOSO & CARDOSO LTDA - ME Rua Dr. Joao Gonçalves Padilha, 420 Terreo 11.562.926/0001-97 Centro 85200000 62070-0 42 99430944 0000000000 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 12.003 DEPARTAMENTO DE EVENTOS E TURISMO 22.695.12011.076 Contra-partidas de Convênios -Turismo 4.4.90.51.01.02 BARRACÕES 003410 00000 Recursos Ordinários (Livres) 500.000,00 68.487,85 431.512,15 REF A 1 MEDIÇÃO - REFORMA DA INCUBADORA. FGTS: 2014033105464835476325 VALIDADE: 29/04/2014 INSS: 00101201314024926 VALIDADE: 17/06/2014 Trabalhista: 42904787/2014 VALIDADE: 15/08/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 0C67.C9B9.DBCC.EDC2 VALIDADE: 05/05/2014 Tributos Municipais: 2219/2014 VALIDADE: 11/05/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 11273425-15 VALIDADE: 11/04/2014 Forma de pagamento: A VISTA CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA E EMISSÃO DE NOTA DE 003449 10/04/2014 68.487,85 003370 11/04/2014 68.487,85

Página: 29 / 74 003382 Ordinário 03/04/2014 2856 Pregão 38/2013 peterson padilha da silva cia ltda me av brasil, 362 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 03.003 DEPTO DE RECURSOS HUMANOS 04.122.03012.018 Departamento de Recursos Humanos 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 000810 00000 Recursos Ordinários (Livres) ****** 116/2013 06.973.686/0001-83 centro 85200000 6046-1 36464826 ******** 19.817,34 104,98 19.712,36 PAPEL SULFITE - A4 EMBALAGEM COM RIPAX UN 104,98 1,00 104,98 5000 FOLHAS PAPEL SULFITE A-4 (210 X 297 MM), COR BRANCO, GRAMATURA 75, EMBALAGEM COM 10 PACOTES DE 500 FOLHAS. DEPTO DE RECURSOS HUMANOS FGTS: 2014031301321117601285 VALIDADE: 12/04/2014 INSS: 001392013-14024686 VALIDADE: 02/06/2014 Trabalhista: 45622497/2014 VALIDADE: 09/09/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 5F48.7A22.6024.6A8E VALIDADE: 05/08/2014 Forma de pagamento: pagamento em até 30 (trinta) dias, após a entrega dos produtos e conferencia pel 004356 06/05/2014 104,98 004711 14/05/2014 104,98

Página: 30 / 74 003383 Ordinário 03/04/2014 2868 Pregão 30/2013 peterson padilha da silva cia ltda me av brasil, 362 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.08012.043 Manutenção Atividades em Saúde 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 002140 00495 Atenção Básica ****** 127/2013 06.973.686/0001-83 centro 85200000 6046-1 36464826 ******** 367.911,82 5.600,00 362.311,82 ESCOVA DENTAL. TAM. MÉDIO E CERDAS MACIAS UN 1,40 4.000,00 5.600,00 ESCOVA DENTAL. TAM. MÉDIO E CERDAS MACIAS. COMPOSIÇÃO: CABO DE MATERIAL PLÁSTICO, ÂNCORA METÁLICA, PIGMENTOS E CERDAS DE NYLON PARA PROGRAMA DE ODONTOLOGIA NAS ESCOLAS FGTS: 2014031301321117601285 VALIDADE: 12/04/2014 INSS: 001392013-14024686 VALIDADE: 02/06/2014 Trabalhista: 45622497/2014 VALIDADE: 09/09/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 5F48.7A22.6024.6A8E VALIDADE: 05/08/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO EM ATE 30 DIAS APOS A ENTREGA DOS PRODUTOS, MEDIANTE ENTREGA REALIZADA 003625 17/04/2014 5.600,00 004177 29/04/2014 5.600,00

Página: 31 / 74 003384 Ordinário 03/04/2014 2864 Pregão 9/2014 S C BECHER & CIA LTDA - EPP AV PRES GETULIO VARGAS, 610 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.003 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 12.306.06022.032 Programa Alimentação Escolar 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR 001630 00000 Recursos Ordinários (Livres) 26/2014 CAIXA POSTAL 192 77.123.560/0001-68 CENTRO 85200000 180-5 4236461266 0000000000 31.323,65 15.800,07 15.523,58 LEITE EM PÓ INTEGRAL, CCGL UN 16,99 300,00 5.097,00 INSTANTÂNEO.800 GRAMAS Leite em pó integral.características Técnicas: Leite em Pó Integral Instantâneo. O produto deve conter no mínimo 3,5% de gordura, enriquecido com vitaminaa, C, D e Ferro cor branca interior e sabor característico.embalagem: Acondicionada em embalagem resistente contendo até 800g. Deverá trazer informações gerais, data de fabricação e validadebem visíveis e claras, instantâneo As bordas do fecho de vedação da embalagem devem estar perfeitas (sem orifícios ou defeitos) queprejudiquem a qualidade e o valor nutricional do produto. O produtonão deverá apresentar sinais de sujidade, corpos estranhos ao produto, cor não característica do produto, sabor ácido intenso ouproblemas de vedação da embalagem. Prazo de Validade: Mínimo de 3 meses a partir da data de entrega. A rotulagem deve conter nomínimo as seguintes informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote e informações nutricionais. CARNE BOVINA MOÍDA MAGRA FRIGODASKO KG 8,09 1.323,00 10.703,07 RESFRIADA, ACÉM 1ª QUALIDADE "Carne bovina sem osso moída - De segunda qualidade. Características Técnicas: Peça de carne bovina, congelada ou resfriada, sem gordura. Carne de cor vermelha cereja, elástica, firme e com odor agradável, carne dianteiro. Embalagem: Deve estar intacta. Acondicionada em sacos de polipropileno reforçado e revestido por caixa de papelão (tipo Kraft) ou caixa plástica limpa, de até 20 kg (embalados em pacotes de 1 kg de forma que não grudem nos demais, depois de congelados, com a especificação do peso em cada pacote). A rotulagem deve conter no mínimo as seguintes informações: peso, data de processamento, data de validade, carimbo de inspeção estadual ou federal, procedência da carne, nome e/ou marca, lote e informações nutricionais. Prazo de Validade: Mínimo de 3 meses a partir da data de entrega." ENSINO FUNDAMENTAL, EJA, AEE, PRÉ-ESCOLA, CRECHE E INTEGRAL. FGTS: 2014031002393931172600 VALIDADE: 13/04/2014 INSS: 058192014-88888560 VALIDADE: 28/08/2014 Trabalhista: 45311875/2014 VALIDADE: 08/09/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 5065.3A28.6EE7.5DF3 VALIDADE: 28/09/2014 Tributos Municipais: 2369/2014 VALIDADE: 11/06/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 11580763-00 VALIDADE: 11/07/2014 Forma de pagamento: A VISTA CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA E EMISSÃO DE NOTA DE 003331 09/04/2014 15.800,07 003446 15/04/2014 15.800,07

Página: 32 / 74 003385 Ordinário 03/04/2014 2862 Pregão 9/2014 S C BECHER & CIA LTDA - EPP AV PRES GETULIO VARGAS, 610 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.003 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 12.306.06022.032 Programa Alimentação Escolar 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR 001640 00111 Transf. Recursos União FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR 26/2014 CAIXA POSTAL 192 77.123.560/0001-68 CENTRO 85200000 180-5 4236461266 0000000000 273.800,00 18.965,27 254.834,73 AÇUCAR BRANCO CRISTAL 5 KG BRATTI PCT 6,48 300,00 1.944,00 Característica Técnicas: Produto processado da cana-de-açúcar com moagem. Não deve apresentar sujidade, umidade, bolor, rendimento insatisfatório, coloração e misturas e peso insatisfatório Embalagem: Deve estar intacta, acondicionada em pacotes de 5 kg, em polietileno leitoso ou transparente, atóxica. Prazo de Validade: Mínimo de 3 meses a partir da data de entrega. A rotulagem deve conter no mínimo as seguintes informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote e informações nutricionais. BISCOITO DOCE MARIA 800 GRAMAS LIANE PCT 5,18 350,00 1.813,00 Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, açúcar invertido, gordura vegetal hidrogenada, sal, fermento químico (bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio), melhorador de farinha (metabissulfito de sódio) estabilizante (lecitina de soja), aromatizante artificial, antioxidante (ácido cítrico). Não deve apresentar entre os ingredientes: leite ou soro de leite, acidulante ácido láctico e emulsificante esteroil-2-lactil lactato de sódio. Deverão ser fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, parasitos, devendo estar em perfeito estado de conservação. São rejeitados os biscoitos ou bolachas mal cozidas, queimadas de caracteres organolépticos anormais. Não poderá apresentar umidade ou biscoitos quebrados (percentual máximo aceito até 10% de biscoitos quebrados). Embalagem: Saco de polietileno atóxico, dupla embalagem, transparente, resistente, lacrado, contendo peso líquido de 800 gramas. Prazo de Validade: Mínimo de 3 meses a partir da data de entrega. A rotulagem deve conter no mínimo as seguintes informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote e informações nutricionais. BISCOITO DOCE MAISENA 800 GRAMAS LIANE PCT 5,74 350,00 2.009,00 Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, amido de milho, açúcar, açúcar invertido, gordura vegetal hidrogenada, sal, fermento químico (bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio e pirofosfato dissódico), melhorador de farinha (metabissulfito de sódio), estabilizante (lecitina de soja), aromatizante artificial, antioxidante (ácido cítrico). Não deve apresentar entre os ingredientes: leite ou soro de leite, acidulante ácido láctico e emulsificante esteroil-2-lactil lactato de sódio. Deverão ser fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, parasitos, devendo estar em perfeito estado de conservação. São rejeitados os biscoitos ou bolachas mal cozidas, queimadas de caracteres organolépticos anormais. Não poderá apresentar umidade ou biscoitos quebrados (percentual máximo aceito até 10% de biscoitos quebrados). Embalagem: Saco de polietileno atóxico, dupla embalagem, transparente, resistente, lacrado, contendo peso líquido de 800 gramas. Prazo de Validade: Mínimo de 3 meses a partir da data de entrega. A rotulagem deve conter no mínimo as seguintes informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote e informações nutricionais. ARROZ POLIDO - CLASSE LONGO FINO TIO URBANO PCT 10,10 300,00 3.030,00 - TIPO 1-5 KG Características Técnicas: Grupo: Beneficiado, Subgrupo: Polido, Classe: Longo Fino, Tipo I. O produto não deve apresentar grãos disformes, percentual de impurezas acima de 5% (grãos queimados, pedras, cascas e carunchos), cheiro forte, intenso e não característico, preparação dietética final inadequada empapamento. Embalagem: Deve estar intacta, acondicionada em pacotes de 5 kg, em polietileno transparente. Prazo de Validade: Mínimo de 3 meses a partir da data de entrega. A rotulagem deve conter no mínimo as seguintes informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote e informações nutricionais. MACARRÃO TIPO CONCHINHA 500 GRAMAS LIANE PCT 3,54 150,00 531,00

Página: 33 / 74 003385 Ordinário 03/04/2014 2862 Pregão 9/2014 S C BECHER & CIA LTDA - EPP AV PRES GETULIO VARGAS, 610 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.003 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 12.306.06022.032 Programa Alimentação Escolar 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR 001640 00111 Transf. Recursos União FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR 26/2014 CAIXA POSTAL 192 77.123.560/0001-68 CENTRO 85200000 180-5 4236461266 0000000000 273.800,00 18.965,27 254.834,73 Características Técnicas: Macarrão de semolina e vitaminas. Não deverá apresentar sujidades, bolor, manchas ou fragilidade à pressão dos dedos. As massas alimentícias ao serem postas na água não devem turva-la antes da cocção. Não devem estar fermentadas ou rançosas. Pós-cocção a massa não poderá apresentar textura ou consistência de empapamento. Embalagem: Deve estar intacta, acondicionada em pacotes de papel multifoliado, bem vedado, em embalagem de 500g. Prazo de Validade: Mínimo de 3 meses a partir da data de entrega. A rotulagem deve conter no mínimo as seguintes informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote e informações nutricionais. MACARRÃO DE SÊMOLA COM OVOS LIANE PCT 5,32 350,00 1.862,00 TIPO PENA (PENNE) 1 KG Características Técnicas: Macarrão de semolina e vitaminas tipo pena (penne). Ingredientes: Sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), fibra de trigo, farinha de aveia, farinha de cevada e corantes naturais (cúrcuma e urucum). Não deverá apresentar sujidade, bolor, manchas, fragilidade à pressão dos dedos. Embalagem: Deve estar intacta, acondicionada em embalagem de politileno bem vedado, em embalagem de 1 kg. Prazo de Validade: Mínimo de 3 meses a partir da data de entrega. A rotulagem deve conter no mínimo as seguintes informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote e informações nutricionais. EXTRATO DE TOMATE 860 GRAMAS QUERO UN 4,59 300,00 1.377,00 Características Técnicas: Extrato de tomate simples e concentrado. O extrato de tomate deve ser preparado com frutos maduros,escolhidos, sãos, sem pele e sementes. O produto deve estar isento de fermentações e não indicar processamento defeituoso. Ingredientes: Tomate, sal e açúcar. Embalagem: Deve estar intacta, em latas de flandres não apresentando ferrugem, amassamento, vazamento, abaulamento ou embalagem Tetra Brik Asséptic de 860g. Prazo de validade: Mínimo de 3 meses a partir da data de entrega. A rotulagem deve conter no mínimo as seguintes informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote e informações nutricionais. FARINHA LÁCTEA TRADICIONAL FONTE DE VITAMINAS E MINERAIS NUTRIMENTAL UN 7,12 100,00 712,00 EMBALAGEM DE 230G. Farinha Láctea Tradicional. Fonte de Vitaminas e Minerais. Embalagem de 230 gramas. Sabor: Tradicional. Prazo de Validade: Mínimo de 3 meses a partir da data de entrega. A rotulagem deve conter no mínimo as seguintes informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote e informações nutricionais. CARNE BOVINA MOÍDA MAGRA FRIGODASKO KG 8,09 703,00 5.687,27 RESFRIADA, ACÉM 1ª QUALIDADE "Carne bovina sem osso moída - De segunda qualidade. Características Técnicas: Peça de carne bovina, congelada ou resfriada, sem gordura. Carne de cor vermelha cereja, elástica, firme e com odor agradável, carne dianteiro. Embalagem: Deve estar intacta. Acondicionada em sacos de polipropileno reforçado e revestido por caixa de papelão (tipo Kraft) ou caixa plástica limpa, de até 20 kg (embalados em pacotes de 1 kg de forma que não grudem nos demais, depois de congelados, com a especificação do peso em cada pacote). A rotulagem deve conter no mínimo as seguintes informações: peso, data de processamento, data de validade, carimbo de inspeção estadual ou federal, procedência da carne, nome e/ou marca, lote e informações nutricionais. Prazo de Validade: Mínimo de 3 meses a partir da data de entrega." ENSINO FUNDAMENTAL, EJA, AEE, PRÉ-ESCOLA, CRECHE E INTEGRAL.

Página: 34 / 74 003385 Ordinário 03/04/2014 2862 Pregão 9/2014 26/2014 S C BECHER & CIA LTDA - EPP AV PRES GETULIO VARGAS, 610 CAIXA POSTAL 192 77.123.560/0001-68 CENTRO 85200000 180-5 4236461266 0000000000 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.003 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 12.306.06022.032 Programa Alimentação Escolar 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR 001640 00111 Transf. Recursos União FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR 273.800,00 18.965,27 254.834,73 FGTS: 2014031002393931172600 VALIDADE: 13/04/2014 INSS: 058192014-88888560 VALIDADE: 28/08/2014 Trabalhista: 45311875/2014 VALIDADE: 08/09/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 5065.3A28.6EE7.5DF3 VALIDADE: 28/09/2014 Tributos Municipais: 2369/2014 VALIDADE: 11/06/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 11580763-00 VALIDADE: 11/07/2014 Forma de pagamento: A VISTA CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA E EMISSÃO DE NOTA DE 003332 09/04/2014 18.965,27 003447 15/04/2014 18.965,27

Página: 35 / 74 003386 Ordinário 03/04/2014 2865 Pregão 9/2014 ROSA M. F. LIMA & CIA LTDA XV DE NOVEMBRO, 590 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.003 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 12.306.06022.032 Programa Alimentação Escolar 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR 001640 00111 Transf. Recursos União FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR 28/2014 04.752.881/0001-58 VILA SANTANA 85200000 1445-1 4299291557 0000000000 254.834,73 5.592,14 249.242,59 LARANJA PÊRA, DE BOA QUALIDADE E PRIMEIRA LINHA. CEASA KG 1,85 579,50 1.072,08 Características Gerais: De primeira - Quando constituída por fruta de boa qualidade, sem defeitos sérios, apresentando tamanho, cor e conformação uniforme, devendo ser bem desenvolvidas e maduras. Devem ser frescas, terem atingido o grau máximo ao tamanho, aroma, cor e sabor próprios da espécie e variedades. Não devem conter substâncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderentes à superfície da casca. Isentos de umidade externa anormal, aroma e sabor estranhos. A polpa deve estar intacta e firme. Deve apresentar-se em início de maturação. Acondicionados em sacos plásticos resistentes, conforme quantidade solicitada. MAMÃO FORMOSA DE BOA QUALIDADE CEASA KG 2,61 234,50 612,05 E PRIMEIRA LINHA Características Gerais: De primeira - Quando constituída por fruta de boa qualidade, sem defeitos sérios, apresentando tamanho, cor e conformação uniforme, devendo ser bem desenvolvidas e maduras. Devem ser frescas, terem atingido o grau máximo ao tamanho, aroma, cor e sabor próprios da espécie e variedades. Não devem conter substâncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderentes à superfície da casca. Isentos de umidade externa anormal, aroma e sabor estranhos. A polpa deve estar intacta e firme. Deve apresentar-se em início de maturação. Acondicionados em sacos plásticos resistentes, conforme quantidade solicitada. ALHO Nº06, BULBO INTERIÇO, NACIONAL, FIRME E INTACTO, DE BOA QUALIDADE CEASA KG 9,23 20,50 189,22 PRIMEIRA LINHA, Características Gerais: De boa qualidade, compactos e firmes. Devem apresentar suficiente evolução de tamanho, cor e sabor típicos da espécie. Não estarem danificados por quaisquer lesões de origem física ou mecânica que afetem a sua aparência. Não devem conter substâncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderentes à superfície. Acondicionados em sacos plásticos resistentes, conforme quantidade solicitada. BATATA DOCE, DE BOA QUALIDADE E CEASA KG 2,53 256,00 647,68 PRIMEIRA LINHA Características Gerais: Serem suficientemente desenvolvidas, com o tamanho, aroma, sabor e cor próprios da espécie. Não estarem danificadas por quaisquer lesões de origem física ou mecânica que afetam a sua aparência. Estarem livres de enfermidades. Estarem livres da maior parte possível de terra aderente à casca. Estarem isentas de umidade externa anormal, odor e sabor estranho. Não apresentarem rachaduras ou cortes na casca. A polpa deverá estar intacta e limpa. Acondicionados em sacos plásticos resistentes, conforme quantidade solicitada. CEBOLA BRANCA, IN NATURA, DE BOA CEASA KG 1,55 127,50 197,63 QUALIDADE E PRIMEIRA LINHA Características Gerais: Serem suficientemente desenvolvidas, com o tamanho, aroma, sabor e cor próprios da espécie. Não estarem danificadas por quaisquer lesões de origem física ou mecânica que afetam a sua aparência. Estarem livres de enfermidades. Estarem livres da maior parte possível de terra aderente à casca. Estarem isentas de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos. Estarem livres de resíduos de fertilizantes. Não apresentarem rachaduras ou cortes na casca. A polpa deverá estar intacta e limpa. Acondicionados em sacos plásticos resistentes, conforme quantidade solicitada. CENOURA DE BOA QUALIDADE E PRIMEIRA LINHA CEASA KG 2,23 454,00 1.012,42

Página: 36 / 74 003386 Ordinário 03/04/2014 2865 Pregão 9/2014 ROSA M. F. LIMA & CIA LTDA XV DE NOVEMBRO, 590 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.003 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 12.306.06022.032 Programa Alimentação Escolar 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR 001640 00111 Transf. Recursos União FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR 28/2014 04.752.881/0001-58 VILA SANTANA 85200000 1445-1 4299291557 0000000000 254.834,73 5.592,14 249.242,59 Características Gerais: Serem suficientemente desenvolvidas, com o tamanho, aroma, sabor e cor próprios da espécie. Não estarem danificadas por quaisquer lesões de origem física ou mecânica que afetam a sua aparência. Estarem livres de enfermidades. Estarem livres da maior parte possível de terra aderente à casca. Estarem isentas de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos. Estarem livres de resíduos de fertilizantes. Não apresentarem rachaduras ou cortes na casca. A polpa deverá estar intacta e limpa. Acondicionados em sacos plásticos resistentes, conforme quantidade solicitada. REPOLHO VERDE, NOVO, DE BOA CEASA KG 1,26 522,50 658,35 QUALIDADE E PRIMEIRA LINHA Características Gerais: Fresco. De primeira - Quando constituída por verduras de boa qualidade, conservem as suas características; Tendo tamanho, aroma, cor e sabor próprios da espécie e variedades. Em grau de desenvolvimento tal que lhes permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo mediato e imediato. Não conterem substâncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderentes à superfície. Estarem isentos de umidade externa anormal, aroma e sabor estranhos. Acondicionados em sacos plásticos resistentes, conforme quantidade solicitada. TOMATE, DE BOA QUALIDADE E CEASA KG 2,98 307,00 914,86 PRIMEIRA LINHA Características Gerais Tomate em início de maturação. Fresco. Atingir o grau máximo ao tamanho, aroma, cor e sabor próprios da espécie e variedades. Apresentar grau de maturação tal que lhes permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo mediato e imediato. Não conterem substâncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderentes à superfície da casca. Estarem isentos de umidade externa anormal, aroma e sabor estranhos. Estarem livres de resíduos e fertilizantes. Deve apresentar-se em início de maturação. Acondicionados em sacos plásticos resistentes, conforme quantidade solicitada. BANANA CATURRA, IN NATURA, DE CEASA KG 1,14 252,50 287,85 BOA QUALIDADE E PRIMEIRA LINHA. Características Gerais: De primeira - Quando constituída por fruta de boa qualidade, sem defeitos sérios, apresentando tamanho, cor e conformação uniforme, devendo ser bem desenvolvidas e maduras. Devem ser frescas, terem atingido o grau máximo ao tamanho, aroma, cor e sabor próprios da espécie e variedades. Não devem conter substâncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderentes à superfície da casca. Isentos de umidade externa anormal, aroma e sabor estranhos. A polpa deve estar intacta e firme. Deve apresentar-se em início de maturação. Acondicionados em sacos plásticos resistentes, conforme quantidade solicitada. ENSINO FUNDAMENTAL, AEE,PRÉ-ESCOLA E INTEGRAL. FGTS: 2014032403513535248652 VALIDADE: 30/06/2014 INSS: 001312013-14024881 VALIDADE: 16/06/2014 Trabalhista: 44410173/2014 VALIDADE: 29/08/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 6B09.912D.2A34.D5EC VALIDADE: 17/08/2014 Tributos Municipais: 2331/2014 VALIDADE: 04/06/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 11544618-93 VALIDADE: 01/07/2014 Forma de pagamento: A VISTA CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA EEMISSÃO DE NOTA DE

Página: 37 / 74 Pregão 9/2014 003386 Ordinário 03/04/2014 2865 ROSA M. F. LIMA & CIA LTDA XV DE NOVEMBRO, 590 28/2014 04.752.881/0001-58 VILA SANTANA 85200000 1445-1 4299291557 0000000000 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.003 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 12.306.06022.032 Programa Alimentação Escolar 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR 001640 00111 Transf. Recursos União FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR 254.834,73 5.592,14 249.242,59 ENSINO FUNDAMENTAL, AEE,PRÉ-ESCOLA E INTEGRAL. FGTS: 2014032403513535248652 VALIDADE: 30/06/2014 INSS: 001312013-14024881 VALIDADE: 16/06/2014 Trabalhista: 44410173/2014 VALIDADE: 29/08/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 6B09.912D.2A34.D5EC VALIDADE: 17/08/2014 Tributos Municipais: 2331/2014 VALIDADE: 04/06/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 11544618-93 VALIDADE: 01/07/2014 Forma de pagamento: A VISTA CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA EEMISSÃO DE NOTA DE 003329 09/04/2014 5.592,14 003448 15/04/2014 5.592,14

Página: 38 / 74 003387 Ordinário 03/04/2014 2877 Pregão 9/2014 RAQUEL DOS SANTOS DA LUZ - ME PREFEITO JOSE GRANDE, 180 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.003 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 12.306.06022.032 Programa Alimentação Escolar 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR 001640 00111 Transf. Recursos União FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR 27/2014 SALA COMERCIAL 14.061.687/0001-80 CENTRO 85200000 64032-8 0000000000 0000000000 249.242,59 4.926,00 244.316,59 BISCOITO AGUA E SAL 800 GRAMAS NINFA PCT 5,10 350,00 1.785,00 Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar refinado, açúcar invertido, gordura vegetal hidrogenada, xarope de maltose, sal refinado, fermento biológico, fermento químico (bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio), melhorador de farinha (protease e metabissulfito de sódio), estabilizante (lecitina de soja), aromatizante artificial, antioxidante (ácido cítrico). Não deve apresentar entre os ingredientes: leite ou soro de leite, acidulante ácido láctico e emulsificante esteroil-2-lactil lactato de sódio. Deverão ser fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, parasitos, devendo estar em perfeito estado de conservação. São rejeitados os biscoitos ou bolachas mal cozidas, queimadas de caracteres organolépticos anormais. Não poderá apresentar umidade ou biscoitos quebrados (percentual máximo aceito até 10% de biscoitos quebrados). Embalagem: Saco de polietileno atóxico, dupla embalagem, transparente, resistente, lacrado, contendo peso líquido de 800 gramas. Prazo de Validade: Mínimo de 3 meses a partir da data de entrega. A rotulagem deve conter no mínimo as seguintes informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote e informações nutricionais. FARINHA DE MILHO (BIJÚ) 1KG PONTAROLO PCT 2,38 200,00 476,00 Características Técnicas: Farinha Biju de milho. Especificidade de uso: Preparo de doces e salgados. Não deverá apresentar resíduos ou impurezas, bolor ou cheiro não característico. Embalagem: Deve estar intacta, bem vedada, contendo 1Kg. Embalagem Polietileno Transparente ou Filme Bopp + Polietileno de baixa densidade linear. Prazo de Validade: Mínimo de 3 meses a partir da data de entrega. A rotulagem deve conter no mínimo as seguintes informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote e informações nutricionais. FARINHA DE MILHO (FUBÁ) 1KG SINH PCT 1,98 200,00 396,00 Características Técnicas: Fubá de milho enriquecido de vitaminas e minerais. Especificidade de uso: Preparo de doces e salgados. Não deverá apresentar resíduos ou impurezas, bolor ou cheiro não característico. Embalagem: Deve estar intacta, bem vedada, contendo 1Kg. Embalagem Polietileno Transparente ou Filme Bopp + Polietileno de baixa densidade linear. Prazo de Validade: Mínimo de 3 meses a partir da data de entrega. A rotulagem deve conter no mínimo as seguintes informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote e informações nutricionais. AVEIA EM FLOCOS FINOS - NESTLE UN 7,32 200,00 1.464,00 EMBALAGEM DE 1 KG. Aveia em Flocos Finos. Deve ser constituído de folhas sãs, limpas e desidratadas, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, resistente e hermeticamente vedado. Deve apresentar coloração verde pardacenta, aspecto, cheiro e sabor característico. Embalagens: embalagem de 1Kg. Prazo de Validade: Mínimo de 3 meses a partir da data de entrega. A rotulagem deve conter no mínimo as seguintes informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote e informações nutricionais. MARGARINA VEGETAL CREMOSA SEM COAMO UN 3,22 250,00 805,00 SAL 500 GRAMAS COM NO MINIMO de 60% DE LIPÍDIOS TOTAIS E AUSENCIA DE GORDURA TRANS. Margarina Vegetal Cremosa Sem Sal. Produto obtido de vegetais líquidos hidrogenados, de consistência cremosa, aromatizada artificialmente e vitaminada, com no mínimo 60% de lipídios. Não deve apresentar massa não cremosa, cheiro desagradável, cor não característica do produto, pote violado. Embalagem: deve estar intacta, em pote de polietileno resistente, contendo 500g. Prazo de validade: mínimo de 3 meses a partir da data de entrega. A rotulagem deve conter no mínimo as seguintes informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote e informações nutricionais.

Página: 39 / 74 003387 Ordinário 03/04/2014 2877 Pregão 9/2014 27/2014 RAQUEL DOS SANTOS DA LUZ - ME PREFEITO JOSE GRANDE, 180 SALA COMERCIAL 14.061.687/0001-80 CENTRO 85200000 64032-8 0000000000 0000000000 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.003 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 12.306.06022.032 Programa Alimentação Escolar 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR 001640 00111 Transf. Recursos União FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR 249.242,59 4.926,00 244.316,59 FUNDAMENTAL, EJA, AEE, PRÉ ESCOLA, CRECHE E INTEGRAL. FGTS: 2014040709025044622858 VALIDADE: 03/07/2014 INSS: 074912014-88888687 VALIDADE: 09/09/2014 Trabalhista: 45295620/2014 VALIDADE: 08/09/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 33EA.71F3.09DC.7B45 VALIDADE: 09/09/2014 Tributos Municipais: 2368/2014 VALIDADE: 11/06/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 11579498-27 VALIDADE: 11/07/2014 Forma de pagamento: A VSITA CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA E EMISSÃO DE NOTRA DE 003670 22/04/2014 4.926,00 004252 29/04/2014 4.926,00

Página: 40 / 74 Pregão 28/2013 003388 Ordinário 03/04/2014 2876 A A SANTOS PNEUS - EPP AV CAPITAO INDIO BANDEIRA, 3105 57/2013 80.540.404/0001-07 JD CURITIBA Campo Mourão / PR 87300005 61851-9 44-3525-6465 44-3525-6465 15 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR 15.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO 26.782.15012.100 Manutenção do Departamento de Obras e Viação 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 004050 00000 Recursos Ordinários (Livres) 338.888,62 840,00 338.048,62 PNEU RADIAL 185/70 R15 UN 210,00 4,00 840,00. MONTANA AUZ-0470 FGTS: 2014033103215313475988 VALIDADE: 03/05/2014 INSS: 008342014-88888404 VALIDADE: 15/07/2014 Trabalhista: 45806507/2014 VALIDADE: 13/09/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: EBDC.D16C.30D2.A1D6 VALIDADE: 30/09/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATE O 10 DIA UTIL DO MES SUBSEQUENTE 004091 28/04/2014 840,00 004544 09/05/2014 840,00

Página: 41 / 74 003389 Ordinário 03/04/2014 2875 Pregão 74/2013 ABIUDE DE LARA ME JOSE KLOSOVSKI, 131 15 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR 15.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO 26.782.15012.100 Manutenção do Departamento de Obras e Viação 219/2013 10.966.707/0001-00 CENTRO 85200000 61676-1 0000000000 0000000000 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 004080 00000 Recursos Ordinários (Livres) SALA COMERCIAL 381.440,21 60,73 381.379,48 CONSERTO DE PNEUS DE VEÍCULOS UN 5,93 2,00 11,86 LEVES CONSERTO DE PNEUS DE PATROLAS UN 28,35 1,00 28,35 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DE CAMINHÃO VEICULO : MONTANA AUZ-0470, GOL ANS-1711, AAM-6109, MOTONIVELADORA. FGTS: 2014032015131859137639 VALIDADE: 14/04/2014 INSS: 001632013-14024707 VALIDADE: 18/05/2014 Trabalhista: 38833110/2013 VALIDADE: 19/05/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 9C72.D4FE.D62D.ADB6 VALIDADE: 20/05/2014 UN 10,26 2,00 20,52 Forma de pagamento: O pagamento será efetuado até o 10º (décimo) dia útil do mês subseqüente ao do m 004159 29/04/2014 60,73 004610 12/05/2014 60,73

Página: 42 / 74 Pregão 3/2014 003390 Ordinário 03/04/2014 2874 PITANGA COM.DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA XV DE NOVEMBRO, 221 casa 29/2014 08.397.716/0001-86 CENTRO 85200000 61316-9 0000000000 15 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR 15.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO 26.782.15012.100 Manutenção do Departamento de Obras e Viação 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 004050 00000 Recursos Ordinários (Livres) 338.048,62 5.550,00 332.498,62 TUBO DE CONCRETO 1.00 X 1.00 MT UN 185,00 30,00 5.550,00 PATRULHA DO CAMPO. FGTS: 2014033105112629392845 VALIDADE: 28/04/2014 INSS: 000672013-1424716 VALIDADE: 01/05/2014 Trabalhista: 43007011/2014 VALIDADE: 16/08/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 09B7.02E7.7DF9.D20A VALIDADE: 17/08/2014 Tributos Municipais: 2300/2014 VALIDADE: 25/05/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 11493612-40 VALIDADE: 18/06/2014 Forma de pagamento: A VISTA CONFORME SOLICTAÇÃO DA SECRETARIA E EMISSÃO DE NOTA DE 004086 28/04/2014 5.550,00 004644 12/05/2014 5.550,00

Página: 43 / 74 Pregão 27/2013 003391 Ordinário 03/04/2014 2872 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 51/2013 05.380.144/0001-34 CENTRO 85200000 5642-1 42 3646-2002 0000000000 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.08012.043 Manutenção Atividades em Saúde 3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 002140 00495 Atenção Básica 362.311,82 85,00 362.226,82 FILTRO DE AR - UNO 2011 UN 28,00 1,00 28,00 OLEO LUBRIFICANTE SJ-20W50 LITRO 19,00 3,00 57,00 UNO AUM-5619 FGTS: 2014032404055122201670 VALIDADE: 24/04/2014 INSS: 000862013-14024144 VALIDADE: 20/04/2014 Trabalhista: 44574958/2014 VALIDADE: 26/08/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 27B8.A860.CCBB.5B5B VALIDADE: 29/04/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATE O 10 DIA UTIL DO MES SUBSEQUENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS 006477 23/06/2014 85,00 007844 16/07/2014 85,00

Página: 44 / 74 Pregão 5/2014 003392 Ordinário 03/04/2014 2873 NILZA CASTRO MECANICA RUA AMADEU BONASSOLI, 140 0 22/2014 04.263.110/0001-05 VILA PLANALTO 85200000 6095-0 42 3646 3601 0000000000 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.08012.043 Manutenção Atividades em Saúde 3.3.90.39.19.03 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM 002180 00000 Recursos Ordinários (Livres) 32.060,90 83,82 31.977,08 ALINHAMENTO VEÍCULO DE PASSEIO UN 47,82 1,00 47,82 BALANCEAMENTO VEÍCULO DE PASSEIO UN 36,00 1,00 36,00 UNO - AUM-5619 FGTS: 2014031803103215766384 VALIDADE: 16/04/2014 INSS: 039012014-88888110 VALIDADE: 16/08/2014 Trabalhista: 39066387/2013 VALIDADE: 24/05/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 1970.CCEA.424F.424F.9A6F VALIDADE: 28/06/2014 Tributos Municipais: 2228/2014 VALIDADE: 12/05/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 11316679-71 VALIDADE: 29/04/2014 Forma de pagamento: A VISTA CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA E EMISSÃO DE NOTA DE 005396 29/05/2014 83,82 006051 10/06/2014 83,82

Página: 45 / 74 003393 Ordinário 03/04/2014 2867 Pregão 9/2014 GUIMARAES E SOARES LTDAME OSVALDO ARANHA, 116 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.003 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 12.306.06022.032 Programa Alimentação Escolar 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR 001640 00111 Transf. Recursos União FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR 25/2014 17.330.681/0001-59 PITANGUINHA 85200000 63324-1 42 3646-3639 42 3646-3435 244.316,59 9.727,00 234.589,59 MACARRÃO TIPO ALETRIA 500 ISABELA PCT 3,78 150,00 567,00 GRAMAS Características Técnicas: Macarrão de semolina e vitaminas. Não deverá apresentar sujidades, bolor, manchas ou fragilidade à pressão dos dedos. As massas alimentícias ao serem postas na água não devem turva-la antes da cocção. Não devem estar fermentadas ou rançosas. Pós-cocção a massa não poderá apresentar textura ou consistência de empapamento. Embalagem: Deve estar intacta, acondicionada em pacotes de papel multifoliado, bem vedado, em embalagem de 500g. Prazo de Validade: Mínimo de 3 meses a partir da data de entrega. A rotulagem deve conter no mínimo as seguintes informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote e informações nutricionais. MACARRÃO DE SÊMOLA COM OVOS PRIMORI PCT 5,32 350,00 1.862,00 TIPO PARAFUSO 1 KG Características Técnicas: Macarrão de semolina e vitaminas tipo parafuso (fusili). Ingredientes: Sêmola de trigo enriquecida com ferroe ácido fólico (vitamina B9), fibra de trigo, farinha de aveia, farinha de cevada e corantes naturais (cúrcuma e urucum). Não deverá apresentar sujidade, bolor, manchas, fragilidade à pressão dos dedos. Embalagem: Deve estar intacta, acondicionada em embalagem de politileno bem vedado, em embalagem de 1 kg. Prazo de Validade: Mínimo de 3 meses a partir da data de entrega. A rotulagem deve conter no mínimo as seguintes informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote e informações nutricionais. CHÁ MATE NATURAL SECO. ACONDICIONADO EM CAIXA CONTENDO 200 G (GRANEL) 81 CAIXA 3,96 300,00 1.188,00 SAL REFINADO IODATO 1 KG NACIONAL PCT 1,26 250,00 315,00 Características Técnicas: Não devem apresentar sujidade, umidade, misturas inadequadas ao produto. Embalagem: Deve estar intacta, acondicionada em pacotes de 1 kg, em polietileno transparente e ter embalagem secundária de ráfia ou sacos de polietileno. Prazo de validade: Mínimo de 3 meses a partir da data de entrega. A rotulagem deve conter no mínimo as seguintes informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote e informações nutricionais. FLOCOS DE CEREAIS PRÉ COZIDOS COM FARINHA DE TRIGO INTEGRAL. EMB 400GR VITALON UN 9,06 100,00 906,00 Flocos de cereais pré-cozidos com farinha de trigo integral. Embalagem de 400 gramas.prazo de Validade: Mínimo de 3 meses a partir da data de entrega. A rotulagem deve conter no mínimo as seguintes informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote e informações nutricionais. FARINHA LÁCTEA COM AVEIA FONTE DE VITAMINAS E MINERAIS. VITALON UN 7,16 100,00 716,00 EMBALAGEM DE 230G.Farinha Láctea com Aveia. Fonte de Vitaminas e Minerais. Embalagem de 230 gramas. Sabor: Aveia. Prazo de Validade: Mínimo de 3 meses a partir da data de entrega. A rotulagem deve conter no mínimo as seguintes informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote e informações nutricionais. ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS - APTI UN 7,49 300,00 2.247,00 EMBALAGEM DE 1 KG. Achocolatado em pó. Deve ser enriquecido com vitaminas e minerais. Ingredientes Básicos:

Página: 46 / 74 003393 Ordinário 03/04/2014 2867 Pregão 9/2014 25/2014 GUIMARAES E SOARES LTDAME OSVALDO ARANHA, 116 17.330.681/0001-59 PITANGUINHA 85200000 63324-1 42 3646-3639 42 3646-3435 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.003 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 12.306.06022.032 Programa Alimentação Escolar 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR 001640 00111 Transf. Recursos União FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR 244.316,59 9.727,00 234.589,59 Cacau e açúcar, malto dextrina, sal, aroma de baunilha e estabilizante lecitina de soja. Sem adição de leite em pó ou soro de leite. Não deverá apresentar (problemas com homogeneidade, diluição inadequada, excesso de açúcar, misturas inadequadas ao produto), presença de impurezas, formação de grumos, cheiro forte e intenso, coloração escura ou clara não característica, sabor alterado por mistura e peso insatisfatório. Embalagem: Deve estar intacta, acondicionada em polietileno, latas de flandres ou potes plásticos bem vedados de até 1 Kg. Prazo de Validade: Mínimo de 3 meses a partir da data de entrega. A rotulagem deve conter no mínimo as seguintes informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote e informações nutricionais. ÓLEO DE SOJA REFINADO 900 ML COAMO UN 2,98 500,00 1.490,00 Características Técnicas: Óleo de soja refinado, 100% natural. Não deve apresentar embalagem frágil, com ferrugem, mistura de outros óleos, cheiro forte e intenso, volume insatisfatório. Embalagem: Acondicionada em recipientes de plástico de 900 ml, não apresentado amassamento, vazamento e abaulamento. Prazo de validade: Mínimo de 3 meses a partir da data de entrega. A rotulagem deve conter no mínimo as seguintes informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote e informações nutricionais. QUIRERA COMESTÍVEL 1 KG NEGA MALUCA PCT 2,18 200,00 436,00 Características Técnicas: Quirera de milho. Especificidade de uso: Preparo de doces e salgados. Não deverá apresentar resíduos ou impurezas, bolor ou cheiro não característico. Embalagem: Deve estar intacta, bem vedada, contendo 1Kg. Embalagem Polietileno Transparente ou Filme Bopp + Polietileno de baixa densidade linear. Prazo de Validade: Mínimo de 3 meses a partir da data de entrega. A rotulagem deve conter no mínimo as seguintes informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote e informações nutricionais. Ensino Fundamental, EJA, AEE, Pré-Escola, Creche e integral. FGTS: 2014030307392297063669 VALIDADE: 14/04/2014 INSS: 000902013-14024681 VALIDADE: 20/05/2014 Trabalhista: 44084347/2014 VALIDADE: 25/08/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 07E8.F5C3.7908.40C3 VALIDADE: 01/06/2014 Tributos Municipais: 2230/2014 VALIDADE: 12/05/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 11535869-04 VALIDADE: 27/06/2014 Forma de pagamento: A VISTA CONFORME SOLICITAÇAO DA SECRETARIA E EMISSÃO DE NOTA DE EMPNHO 003401 10/04/2014 9.727,00 003687 17/04/2014 9.727,00

Página: 47 / 74 003394 Ordinário 03/04/2014 2866 Pregão 29/2013 GUIMARAES E SOARES LTDAME OSVALDO ARANHA, 116 15 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR 15.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO 26.782.15012.100 Manutenção do Departamento de Obras e Viação 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 004050 00000 Recursos Ordinários (Livres) 60/2013 17.330.681/0001-59 PITANGUINHA 85200000 63324-1 42 3646-3639 42 3646-3435 332.498,62 475,17 332.023,45 EXTRATO DE TOMATE, EMBALAGEM UN 4,28 2,00 8,56 MINIMA DE 840 GR. MARGARINA COM SAL EMBALAGEM POTE DE 500 GRAMAS MILHO VERDE EM CONSERVA, EMBALAGEM LATA DE NO MÍNIMO 200 GRAMAS. SAL REFINADO IODADO - EMBALAGEM MÍNIMA DE 01 KG BATATA MONALISA DE BOA QUALIDADE, TAMANHO UNIFORME E FRESCA CEBOLA NACIONAL DE BOA QUALIDADE E COR NATURAL UN LATA PCT KG KG 2,49 5,00 12,45 1,89 10,00 18,90 1,39 3,00 4,17 3,05 4,00 12,20 3,40 5,00 17,00 CENOURA DE BOA QUALIDADE E PRIMEIRA LINHA. KG 3,27 2,00 6,54 TAMANHO COMERCIAL, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO, COM A AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 12/78 CNNPA COUVE FLOR DE OTIMA QUALIDADE, COMPACTA, FIRME, COLORAÇÃO UNIFORME UN 3,99 6,00 23,94 TAMANHO COMERCIAL, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA CONSUMO, COM A AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO NO 12/78 CNNPA. MANDIOCA DE BOA QUALIDADE, SADIA E FRESCA KG 1,89 3,00 5,67 TAMANHO COMERCIAL. APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM A AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 12/78 CNNPA. REPOLHO VERDE, NOVO, DE BOA QUALIDADE, FRESCO E SADIO KG 1,99 10,00 19,90 TAMANHO COMERCIAL. APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM A AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 12/78 CNNPA LINGÜIÇA PURA, TIPO CALABRESA KG 15,01 4,00 60,04

Página: 48 / 74 003394 Ordinário 03/04/2014 2866 Pregão 29/2013 GUIMARAES E SOARES LTDAME OSVALDO ARANHA, 116 15 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR 15.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO 26.782.15012.100 Manutenção do Departamento de Obras e Viação 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 004050 00000 Recursos Ordinários (Livres) 60/2013 17.330.681/0001-59 PITANGUINHA 85200000 63324-1 42 3646-3639 42 3646-3435 332.498,62 475,17 332.023,45 QUEIJO TIPO MUSSARELA FATIADO KG 18,99 0,99 18,80 CARNE BOVINA COXÃO MOLE KG 13,99 5,00 69,95 COXA E SOBRE COXA DE FRANGO SEM OSSO CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL ALTO VÁCUO 500 GRAMAS CHA MATE NATURAL ACONDICIONADO EM CAIXA CONTENDO 200 G (GRANEL) KG UN 5,19 10,00 51,90 7,25 5,00 36,25 3,29 3,00 9,87 COMPOSIÇÃO (FOLHAS TOSTADAS DE ERVA-MATE (ILEX PARAGUARIENSIS), ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO E AROMA NATURAL). ERVA MATE PARA CHIMARRÃO UN 5,89 2,00 11,78 AÇUCAR BRANCO CRISTAL 5 KG UN 7,56 5,00 37,80 AMIDO DE MILHO CAIXA COM NO MÍNIMO 500 GRAMAS CAIXA 2,99 3,00 8,97 COM EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE OU EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE, CONTENDO INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS. VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA DATA DA ENTREGA. FARINHA DE MILHO (FUBÁ) PRÉ COZIDO - EMB. MÍNIMA DE 500 GRAMAS AMARELO UN 2,05 10,00 20,50 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 5 KG PCT 8,99 1,00 8,99 ALHO Nº06, BULBO INTERIÇO, NACIONAL FIRME E INTACTO, DE BOA QUALIDADE E PRIMEIRA LINHA ALINTAÇÃO PARA CURSOS / PALESTRAS E ENCONTROS DE PRODUTORES RURAIS. FGTS: 2014030307392297063669 VALIDADE: 14/04/2014 INSS: 000902013-14024681 VALIDADE: 20/05/2014 Trabalhista: 44084347/2014 VALIDADE: 25/08/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 07E8.F5C3.7908.40C3 VALIDADE: 01/06/2014 Tributos Municipais: 2230/2014 VALIDADE: 12/05/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 11535869-04 VALIDADE: 27/06/2014 PCT 10,99 1,00 10,99 Forma de pagamento: PAGAMENTO EM ATÉ 30 DIAS APOS A ENTREGA DOS PRODUTOS E CONFERÊNCIA DA REFERIDA C KG 003474 11/04/2014 475,17

Página: 49 / 74 Pregão 29/2013 003394 Ordinário 03/04/2014 2866 GUIMARAES E SOARES LTDAME OSVALDO ARANHA, 116 60/2013 17.330.681/0001-59 PITANGUINHA 85200000 63324-1 42 3646-3639 42 3646-3435 15 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR 15.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO 26.782.15012.100 Manutenção do Departamento de Obras e Viação 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 004050 00000 Recursos Ordinários (Livres) 332.498,62 475,17 332.023,45 ALINTAÇÃO PARA CURSOS / PALESTRAS E ENCONTROS DE PRODUTORES RURAIS. FGTS: 2014030307392297063669 VALIDADE: 14/04/2014 INSS: 000902013-14024681 VALIDADE: 20/05/2014 Trabalhista: 44084347/2014 VALIDADE: 25/08/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 07E8.F5C3.7908.40C3 VALIDADE: 01/06/2014 Tributos Municipais: 2230/2014 VALIDADE: 12/05/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 11535869-04 VALIDADE: 27/06/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO EM ATÉ 30 DIAS APOS A ENTREGA DOS PRODUTOS E CONFERÊNCIA DA REFERIDA C 003788 24/04/2014 475,17

Página: 50 / 74 003395 Ordinário 03/04/2014 2863 Pregão 3/2014 PITANGA COM.DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA XV DE NOVEMBRO, 221 15 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR 15.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO 26.782.15012.100 Manutenção do Departamento de Obras e Viação 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 004050 00000 Recursos Ordinários (Livres) casa 29/2014 08.397.716/0001-86 CENTRO 85200000 61316-9 0000000000 332.023,45 1.526,70 330.496,75 TUBO DE CONCRETO 0,80 CM X 1.00 UN 109,05 14,00 1.526,70 MT PATRULHA DO CAMPO - LINHA CANTU FGTS: 2014033105112629392845 VALIDADE: 28/04/2014 INSS: 000672013-1424716 VALIDADE: 01/05/2014 Trabalhista: 43007011/2014 VALIDADE: 16/08/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 09B7.02E7.7DF9.D20A VALIDADE: 17/08/2014 Tributos Municipais: 2300/2014 VALIDADE: 25/05/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 11493612-40 VALIDADE: 18/06/2014 Forma de pagamento: A VISTA CONFORME SOLICTAÇÃO DA SECRETARIA E EMISSÃO DE NOTA DE 004085 28/04/2014 1.526,70 004643 12/05/2014 1.526,70

Página: 51 / 74 003396 Ordinário 03/04/2014 2861 Pregão 30/2013 GUIMARAES E SOARES LTDAME OSVALDO ARANHA, 116 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.08012.043 Manutenção Atividades em Saúde 3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO 002140 00495 Atenção Básica 126/2013 17.330.681/0001-59 PITANGUINHA 85200000 63324-1 42 3646-3639 42 3646-3435 362.226,82 3.480,00 358.746,82 CREME DENTAL EMBALAGEM PLASTICA COM APROXIMADAMENTE 90 G UN 0,87 4.000,00 3.480,00 CREME DENTAL. EMBALAGEM PLÁSTICA 90G. COMPOSIÇÃO: 1,500 PPM DE FLÚOR, SORBITOL, CARBONATO DE CÁLCIO, CARBOXIMETILCELULOSE, LAURIL SULFATO DE SÓDIO, SACARINA SÓDICA, PIROFOSFATO TETRASSÓDICO, SILICATO DE SÓDIO. FGTS: 2014030307392297063669 VALIDADE: 14/04/2014 INSS: 000902013-14024681 VALIDADE: 20/05/2014 Trabalhista: 44084347/2014 VALIDADE: 25/08/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 07E8.F5C3.7908.40C3 VALIDADE: 01/06/2014 Tributos Municipais: 2230/2014 VALIDADE: 12/05/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 11535869-04 VALIDADE: 27/06/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO EM ATE 30 DIAS APOS A ENTREGA DOS PRODUTO, MEDIANTE ENTREGA REALIZADA 003669 22/04/2014 3.480,00 004901 19/05/2014 3.480,00

Página: 52 / 74 003397 Ordinário 03/04/2014 2860 Pregão 38/2013 J. W. BLASCZYK & CIA LTDA AV 12 DE MAIO, 73 Turvo / PR 02 GABINETE DO PREFEITO 02.002 ASSESSORIA DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO SOCIAL 04.131.02012.005 Assessoria de Imprensa e Comunicação Social 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 000210 00000 Recursos Ordinários (Livres) 120/2013 02.247.380/0001-99 CENTRO 85150000 64159-6 4236421317 5.000,00 56,00 4.944,00 CD - R GRAVAVEL (700 MB 80 MULTILASER UN 0,56 100,00 56,00 MINUTOS) 52 X SETOR DE IMPRENSA FGTS: 2014033103390793858413 VALIDADE: 03/06/2014 INSS: 000022013-88888380 VALIDADE: 26/06/2014 Trabalhista: 37364089/2013 VALIDADE: 13/04/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 6F12.2C73.4B0F.5CCF VALIDADE: 27/08/2014 Forma de pagamento: pagamento em até 30 (trinta) dias, após a entrega dos produtos e conferencia pel 004687 15/05/2014 56,00 005099 23/05/2014 56,00

Página: 53 / 74 003398 Ordinário 03/04/2014 2859 Pregão 30/2013 S C BECHER & CIA LTDA - EPP AV PRES GETULIO VARGAS, 610 02 GABINETE DO PREFEITO 02.001 GABINETE DO PREFEITO 04.122.02012.004 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 000150 00000 Recursos Ordinários (Livres) 125/2013 CAIXA POSTAL 192 77.123.560/0001-68 CENTRO 85200000 180-5 4236461266 0000000000 68.114,43 20,32 68.094,11 COPO DESCARTAVEL 200 ML, EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 100 UNIDADES PCT 2,54 8,00 20,32 FGTS: 2014031002393931172600 VALIDADE: 13/04/2014 INSS: 058192014-88888560 VALIDADE: 28/08/2014 Trabalhista: 45311875/2014 VALIDADE: 08/09/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 5065.3A28.6EE7.5DF3 VALIDADE: 28/09/2014 Tributos Municipais: 2369/2014 VALIDADE: 11/06/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 11580763-00 VALIDADE: 11/07/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO EM ATE 30 DIAS APOS A ENTREGA DOS PRODUTOS MEDIANTE ENTREGA REALIZADA 003400 10/04/2014 20,32 003806 24/04/2014 20,32

Página: 54 / 74 003399 Ordinário 03/04/2014 2857 Pregão 29/2013 S C BECHER & CIA LTDA - EPP AV PRES GETULIO VARGAS, 610 02 GABINETE DO PREFEITO 02.001 GABINETE DO PREFEITO 04.122.02012.004 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 000150 00000 Recursos Ordinários (Livres) 61/2013 CAIXA POSTAL 192 77.123.560/0001-68 CENTRO 85200000 180-5 4236461266 0000000000 68.094,11 41,60 68.052,51 ÁGUA MINERAL SEM GÁS 500 ML CAIXA 5,20 8,00 41,60 EMBALAGEM DE PLÁSTICO CAIXA COM 12 UNIDADES FGTS: 2014031002393931172600 VALIDADE: 13/04/2014 INSS: 058192014-88888560 VALIDADE: 28/08/2014 Trabalhista: 45311875/2014 VALIDADE: 08/09/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 5065.3A28.6EE7.5DF3 VALIDADE: 28/09/2014 Tributos Municipais: 2369/2014 VALIDADE: 11/06/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 11580763-00 VALIDADE: 11/07/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO EM ATÉ 30 DIAS APOS A ENTREGA E CONFERÊNCIA DOS PRODUTOS. 003404 10/04/2014 41,60 003805 24/04/2014 41,60

Página: 55 / 74 003400 Ordinário 03/04/2014 2855 Pregão 4/2014 ALPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA ME RUA BARTOLOMEU LOURENÇO DE GUSMÃO, 2307 Curitiba / PR 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE 13.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA 15.452.13012.086 Manutenção da Secretaria da Cidade 3.3.90.30.39.03 BATERIAS 003640 00000 Recursos Ordinários (Livres) Predio 15/2014 00.320.955/0001-26 BOQUEIRÃO 81650050 61281-2 4133762152 4133773309 384.612,07 706,00 383.906,07 BATERIA 70 AMPÉRES - GARANTIA ELETRAN UN 353,00 2,00 706,00 MÍNIMA DE 12 MESES VEICULO AJU-8828 E BOMBA CAMINHÃO PIPA. FGTS: 2014031800444836226495 VALIDADE: 12/04/2014 INSS: 3302013-14001955 VALIDADE: 17/05/2014 Trabalhista: 41934967/2014 VALIDADE: 02/08/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 34B2.8FBB.F85C.3A89 VALIDADE: 06/05/2014 Tributos Municipais: 6072.C43E.9E27.409D-0.B39F.6F09.4C2E.A608-0 VALIDADE: 11/06/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 11471560-06 VALIDADE: 12/06/2014 Forma de pagamento: A VISTA CONFORME SOLICTAÇÃO DA SDECRETARIA E EMISSÃOD E NOTA DE 007812 22/07/2014 706,00 009162 08/08/2014 706,00

Página: 56 / 74 003401 Ordinário 03/04/2014 2854 Pregão 10/2014 CIRURGICA PARANA - DISTRIBUITORA DE EQUIPAMENTOS LTDA AVENIDA CELSO GARCIA CID, 3698 Umuarama / PR 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.08012.043 Manutenção Atividades em Saúde 3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR 002120 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) 30/2014 05.746.444/0001-94 CONTORNO 87502070 5225-6 44-3623-3591 44-3623-3591 126.916,83 10.648,91 116.267,92 SACO DE LIXO HOSPITALAR 60 L 100 NECK PLAST PCT 37,64 10,00 376,40 UN TESOURA CIRURGICA FINA 10,5 CM RETA AGULHA DESC GENGIVAL 27G C/ 100 UNIDADES LONGA AGULHA DESC GENGIVAL 30G 100 UNIDADES CURTA OU EXTRA CURTA PROFESSIONAL UN 28,45 10,00 284,50 INJEX CAIXA 20,85 1,00 20,85 INJEX CAIXA 20,85 1,00 20,85 ALGODAO HIDROFILO 500 GR ROLO NATHALYA PCT 13,27 5,00 66,35 ANEST MEP C/V MEPIVALEM 50 CAR AD2% CLOR. MEPIVACAINA C/ EPINEFRINA ANEST MEP S/VASO VERDE 50 UNIDADES 3% DFL UN 91,00 50,00 4.550,00 DFL CAIXA 91,00 3,00 273,00 BROCA 1/4 CARBIDE C/A JET UN 12,89 1,00 12,89 BROCA CARBIDE 1/2 C/A JET UN 12,89 1,00 12,89 BROCA CARBIDE 701 L C/A JET UN 12,89 1,00 12,89 BROCA CARBIDE FG 2 JET UN 12,89 1,00 12,89 BROCA CARBIDE FG 245 JET UN 12,89 1,00 12,89 BROCA CARBIDE FG 3 JET UN 12,89 1,00 12,89 BROCA CARBIDE FG 4 22 MM JET UN 12,89 1,00 12,89 BROCA CARBIDE FG 6 JET UN 12,89 1,00 12,89 BROCA CARBIDE C/A N 02 JET UN 12,89 1,00 12,89 BROCA CARBIDE C/A N 06 JET UN 12,89 1,00 12,89 BROCA ENDO Z JET UN 39,81 1,00 39,81 LIMA FLEXOFILE 15/40 25 MM 6 UN KERR KIT 53,08 1,00 53,08 LIMA FLEXOFILE N40 21 MM 6 UN KERR UN 53,08 1,00 53,08 LIMA K 15/40 21 MM 6 UN KERR UN 53,08 1,00 53,08

Página: 57 / 74 Pregão 10/2014 003401 Ordinário 03/04/2014 2854 CIRURGICA PARANA - DISTRIBUITORA DE EQUIPAMENTOS LTDA AVENIDA CELSO GARCIA CID, 3698 30/2014 05.746.444/0001-94 CONTORNO Umuarama / PR 87502070 5225-6 44-3623-3591 44-3623-3591 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.08012.043 Manutenção Atividades em Saúde 3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR 002120 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) 126.916,83 10.648,91 116.267,92 LIMA K 45/80 21 MM KERR UN 53,08 1,00 53,08 LIMA K 45/80 25 MM 6 UN KERR UN 53,08 1,00 53,08 LIMA K 45/80 31 MM 6 UN KERR UN 53,08 1,00 53,08 LIMA K-FILE 06 21 MM KERR UN 53,08 1,00 53,08 LIMA K-FILE 08 25 MM KERR UN 53,08 1,00 53,08 LIMA K-FILE 25 21 MM KERR UN 53,08 1,00 53,08 LIXA PARA RESINA C/150 PREVEN UN 8,53 1,00 8,53 PONTA DIAMANT 1011 FAVA UN 3,04 2,00 6,08 PONTA DIAMANT 1012 FAVA UN 3,04 2,00 6,08 PONTA DIAMANT 1013 FAVA UN 3,04 2,00 6,08 PONTA DIAMANT 1014 FAVA UN 3,04 2,00 6,08 PONTA DIAMANT 1015 FAVA UN 3,04 2,00 6,08 PONTA DIAMANT 1016 FAVA UN 3,04 2,00 6,08 PONTA DIAMANT 1032 FAVA UN 3,04 2,00 6,08 PONTA DIAMANT 1034 FAVA UN 3,04 2,00 6,08 PONTA DIAMANT 1035 FAVA UN 3,04 2,00 6,08 PONTA DIAMANT 1090 FAVA UN 3,04 2,00 6,08 PONTA DIAMANT 1091 FAVA UN 3,04 2,00 6,08 PONTA DIAMANT 1092 FAVA UN 3,04 2,00 6,08 PONTA DIAMANT 1093 FAVA UN 3,04 2,00 6,08 PONTA DIAMANT 2135 FAVA UN 3,04 2,00 6,08 PONTA DIAMANT 2136 FAVA UN 3,04 2,00 6,08 PONTA DIAMANT 245 JET UN 12,89 2,00 25,78 PONTA DIAMANT 246 JET UN 12,89 2,00 25,78 PONTA DIAMANT 3081 FAVA UN 3,77 2,00 7,54

Página: 58 / 74 Pregão 10/2014 003401 Ordinário 03/04/2014 2854 CIRURGICA PARANA - DISTRIBUITORA DE EQUIPAMENTOS LTDA AVENIDA CELSO GARCIA CID, 3698 30/2014 05.746.444/0001-94 CONTORNO Umuarama / PR 87502070 5225-6 44-3623-3591 44-3623-3591 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.08012.043 Manutenção Atividades em Saúde 3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR 002120 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) 126.916,83 10.648,91 116.267,92 PONTA DIAMANT 3083 FAVA UN 3,77 2,00 7,54 PONTA DIAMANT 3118 FAVA UN 3,77 2,00 7,54 PONTA DIAMANT 3195 FAVA UN 3,77 2,00 7,54 TESOURA SPENCER 12 CM RETA GOLGRAN UN 34,13 3,00 102,39 SACO PLÁSTICO PARA LIXO PRETO 30 LITROS MICRA 0,4 SACO PLÁSTICO PARA LIXO PRETO 60 LITROS MICRA 0,4 C/ 100 UNIDADES SACO PLÁSTICO PARA LIXO PRETO 100 LITROS MICRA 0,4 C/ 100 UNIDADES SACO PLÁSTICO PARA LIXO PRETO 20 LITROS REFORÇADO MICRA 0,7 C/ 100 UNI SACO PLÁSTICO PARA LIXO PRETO 30 LITROS REFORÇADO MICRA 0,7 C/ 100 UNI SACO PLÁSTICO PARA LIXO PRETO 60 LITROS REFORÇADO MICRA 0,7 C/ 100 UNI SACO PLÁSTICO PARA LIXO PRETO 100 LITROS REFORÇADO MICRA 0,7 C/ 100 UN SACO PLÁSTICO PARA LIXO HOSPITALAR BRANCO 20 LTS REFORÇADO MICRA 0,7 COM 100 UNIDADES SACO PLÁSTICO PARA LIXO HOSPITALAR BRANCO 60 LTS REFORÇADO MICRA 0,7 COM 100 UNIDADES SACO PLÁSTICO PARA LIXO HOSPITALAR BRANCO 100 LTS REFORÇADO MICRA 0,7 COM 100 UNIDADES NECK PLAST PCT 7,66 10,00 76,60 NECK PLAST PCT 13,50 10,00 135,00 NECK PLAST PCT 23,71 10,00 237,10 NECK PLAST PCT 12,76 5,00 63,80 NECK PLAST PCT 1,83 5,00 9,15 NECK PLAST PCT 26,72 10,00 267,20 NECK PLAST PCT 47,42 10,00 474,20 NECK PLAST PCT 17,88 10,00 178,80 NECK PLAST PCT 36,48 10,00 364,80 NECK PLAST PCT 58,91 10,00 589,10

Página: 59 / 74 Pregão 10/2014 003401 Ordinário 03/04/2014 2854 CIRURGICA PARANA - DISTRIBUITORA DE EQUIPAMENTOS LTDA AVENIDA CELSO GARCIA CID, 3698 30/2014 05.746.444/0001-94 CONTORNO Umuarama / PR 87502070 5225-6 44-3623-3591 44-3623-3591 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.08012.043 Manutenção Atividades em Saúde 3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR 002120 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) 126.916,83 10.648,91 116.267,92 ALGODAO HIDROFILO 500 GR NATHALYA PCT 12,87 20,00 257,40 COLETOR DE MATERIAIS PERFUROCORTANTE 13 L 1 UN COLETOR DE MATERIAIS PERFUROCORTANTE 7 L 1 UN DESCARPACK UN 6,93 30,00 207,90 DESCARPACK UN 3,74 20,00 74,80 PAPEL TOALHA EXTRALUXO C/ 1000 UN NOBRE PCT 15,16 10,00 151,60 PAPEL TOALHA BRANCO 20X 21 1000 UM NOBRE PCT 8,80 10,00 88,00 SABONETE CREMOSO 5000 ML CLASS RICIE GALAO 43,07 2,00 86,14 SACO DE LIXO HOSPITALAR 100 L - PACOTE C/ 100 UN SACO DE LIXO HOSPITALAR 40 L 100 UN SACO DE LIXO HOSPITALAR 50 L 100 UN NECK PLAST PCT 31,83 10,00 318,30 NECK PLAST PCT 22,47 10,00 224,70 NECK PLAST PCT 32,21 10,00 322,10 FGTS: 2014031701545035958451 VALIDADE: 28/04/2014 INSS: 001542013-14023444 VALIDADE: 22/04/2014 Trabalhista: 46109366/2014 VALIDADE: 23/09/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 5194.9363.47B6.9E0A VALIDADE: 03/08/2014 Tributos Municipais: 259333179393493 VALIDADE: 12/04/2014 Forma de pagamento: A VISTA CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA E EMISSÃO DE NOTA DE 005744 02/06/2014 10.648,91 006304 12/06/2014 10.648,91

Página: 60 / 74 003402 Ordinário 03/04/2014 2851 Pregão 44/2013 COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PITANGA - PITRANSCOPI Rua Portugal, 420 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.003 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 12.361.06012.033 Transporte de Alunos da Rede de Ensino 3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR 001700 00117 Transf Recursos União FNDE/PNAT Prox. Sindicato 159/2013 10.602.754/0001-75 Centro 85200000 61288-0 42 36464728 ******** 399.700,00 35.000,00 364.700,00 FLOR DA SERRA - QUARTEIRÃO APª - PITANGA- BORBOLETA - ÔNIBUS - 2,65 2.300,00 6.095,00 TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE FLOR DA SERRA UQARTEIRÃO APARECIDA BORBOLETA PERCORRENDO 130 DIARIOS NOS PERIODOS MATUTINO E VESPERTINO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 12610. LINHA 46 - TRAJETO: RIO JACUTINGA - BOCÓ - VILA NOVA 2,48 2.860,44 7.093,90 TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE RIO JACUTINGA A VILA NOVA PERCORRENDO 128 DIARIOS NOS PERIODOS MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 12416. LINHA 51- TRAJETO: CINCO ENCRUZINHADAS II (BALDEAÇÃO ) 2,25 1.688,00 3.798,00 TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE CINCO ENCRUZILHADAS BALDEAÇÃO PERCORRENDO 84 DIARIOS NOS PERIODOS MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 8148. LINHA 55 - TRAJETO: BORBOLETA BAIXO - SÃO JOÃO DA COLINA 2,25 1.030,00 2.317,50 TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE BORBOLETA ABAIXO A SÃO JOÃO DA COLINA PERCORRENDO 76 DIARIOS NOS PERIODOS MATUTINO E VESPERTINO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 7372. LINHA 59 - TRAJETO: SÃO JOÃO DA COLINA - ASSENTAMENTO 2,48 440,00 1.091,20 TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE SÃO JOÃO DA COLINA A ASSENTAMENTO PERCORRENDO 73 DIARIOS NOS PERIODOS MATUTINO E VESPERTINO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 7081. BARRO PRETO - SAGRADA FAMILIA - ÔNIBUS - 2,65 1.096,00 2.904,40 TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE BARRO PRETO A SAGRADA FAMILIA PERCORRENDO 91 DIARIOS NOS PERIODOS MATUTINO E VESPERTINO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 8827. LINHA 70- CAMPINA DOS FREITAS - FAZENDA SANTA FÉ 2,25 3.050,00 6.862,50 TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE CAMPINA DOS FREITAS A FAZENDA SANTA FÉ E FAZENDA PERCORRENDO 138 DIARIOS NOS PERIODOS MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 13386. LINHA 19 - TRAJETO: PITANGA - RIO DO MEIO - PITANGA APAE 2,25 2.150,00 4.837,50 TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE RIO DO MEIO A APAE PITANGA PERCORRENDO 100 DIARIOS NOS PERIODOS MATUTINO E VESPERTINO. POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 9700. REF AO MES DE MARÇO FGTS: 2014032404415564291817 VALIDADE: 01/05/2014 INSS: 005652014-88888754 VALIDADE: 13/07/2014 Trabalhista: 42889754/2014 VALIDADE: 15/08/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 0D3E.BBB6.9DD3.17CD VALIDADE: 09/08/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATÉ O 10 DIA UTIL DO MES SUBSEQUENTE DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS

Página: 61 / 74 Pregão 44/2013 003402 Ordinário 03/04/2014 2851 COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PITANGA - PITRANSCOPI Rua Portugal, 420 Prox. Sindicato 159/2013 10.602.754/0001-75 Centro 85200000 61288-0 42 36464728 ******** 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.003 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 12.361.06012.033 Transporte de Alunos da Rede de Ensino 3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR 001700 00117 Transf Recursos União FNDE/PNAT 399.700,00 35.000,00 364.700,00 003138 03/04/2014 35.000,00 003368 11/04/2014 35.000,00

Página: 62 / 74 003403 Ordinário 03/04/2014 2850 Pregão 44/2013 COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PITANGA - PITRANSCOPI Rua Portugal, 420 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.003 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 12.361.06012.033 Transporte de Alunos da Rede de Ensino 3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR 001670 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB Prox. Sindicato 159/2013 10.602.754/0001-75 Centro 85200000 61288-0 42 36464728 ******** 629.075,00 40.000,00 589.075,00 RIO DO PEIXE A BARRA BONITA - ÔNIBUS 2,65 1.561,55 4.138,11 TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE RIO DO PEIXE A BARRA BONITA PERCORRENDO 96 DIARIIOS NOS PERIODOS MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 9312 LINHA 4 - TRAJETO: PINHALZINHO - BARRA BONITA 2,25 1.980,00 4.455,00 TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE PINHALZINHO A BARRA BONITA PERCORRENDO 80 DAIRIOS NOS PERIODOS MATUTINO E VESPERTINO. POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 7760. BALDEAÇÕES - FAZENDA SÃO PAULO E MANCHUR -VAN - 2,25 2.160,00 4.860,00 TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE BALDEAÇÃO FAZENDA SÃO PULO E MANCHUR PERCORRENDO135 DIARIOS NOS PERIODOS MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 13095. BARRA BONITA- PITANGA - VAN - 2,25 1.216,73 2.737,64 TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE BARRA BONITA A CIDADE DE PITANGA PERCORRENDO 80 DIARIOS NO PERIODO NOTURNO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 7760. LINHA 21 - TRAJETO: RIO DO MEIO DE CIMA - PARQUE INDUSTRIAL - APAE 2,25 1.800,00 4.050,00 TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE RIO DO MEIO DE CIMA A PARQUE INDUSTRIAL E APAE PITANGA PERCORRENDO 118 DIARIOS NOS PERIODOS MATUTINO, VESPERTINO. POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 11446. LINHA 26 - TRAJETO: ARROIO GRANDE KOUPAK - ESCOLA CARLOTA BERARDI 2,25 1.980,00 4.455,00 TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE ARROIO GRANDE KOUPAK PERCORRENDO 123 DIARIOS NO PERIODO MATUTINO E VESPERTINO. POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 11931. LINHA 31 - TRAJETO: ARROIO GRANDE KOUPAK - PITANGA - ÔNIBUS - 2,65 1.260,00 3.339,00 TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE ARROIO GRANDE KOUPAK A PITANGA PERCORRENDO 70 DIARIOS NO PERIODO VESPERTINO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 6790. RIO DO MEIO - PITANGA - ÔNIBUS - 2,65 360,00 954,00 TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE RIO DO MEIO A PITANGA PERCORRENDO 53 DIARIOS NO PERIODO NOTURNO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 5141. ALTO IVAI - POMAR - DIVISA C/ MANOEL RIBAS - VAN - 2,25 1.007,00 2.265,75 TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE ALTO IVAI A POMAR E DIVISA COM MANOEL RIBAS PERCORRENDO 86 DIARIOS NO PERIODO VESPERTINO. POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 8342. LINHA 44 - TRAJETO: CORUMBATAÍ - ESCOLA DA SERRA TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE CORUMBATAI A SERRA DA PALMEIRA VESPERTINO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 4850. 2,25 470,00 1.057,50 PERCORRENDO 50 DIARIOS NO PERIODO

Página: 63 / 74 003403 Ordinário 03/04/2014 2850 Pregão 44/2013 COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PITANGA - PITRANSCOPI Rua Portugal, 420 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.003 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 12.361.06012.033 Transporte de Alunos da Rede de Ensino 3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR 001670 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB Prox. Sindicato 159/2013 10.602.754/0001-75 Centro 85200000 61288-0 42 36464728 ******** 629.075,00 40.000,00 589.075,00 LINHA 49 - TRAJETO: LAGOA VERDE - ESCOLA SMÃO PERICH - VILA NOVA 2,48 3.100,00 7.688,00 TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE LAGOA VERDE A ESCOLA SIMÃO PERICH E VILA NOVA PERCORRENDO 150 DIARIOS NOS PERIODOS MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 14550. REF AO MES DE MARÇO FGTS: 2014032404415564291817 VALIDADE: 01/05/2014 INSS: 005652014-88888754 VALIDADE: 13/07/2014 Trabalhista: 42889754/2014 VALIDADE: 15/08/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 0D3E.BBB6.9DD3.17CD VALIDADE: 09/08/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATÉ O 10 DIA UTIL DO MES SUBSEQUENTE DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS 003139 03/04/2014 40.000,00 003365 11/04/2014 40.000,00

Página: 64 / 74 003404 Ordinário 03/04/2014 2853 Pregão 44/2013 COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PITANGA - PITRANSCOPI Rua Portugal, 420 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.003 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 12.361.06012.033 Transporte de Alunos da Rede de Ensino 3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR 001710 00120 Transf. Recursos Convênio Estado - Educação/Transporte Escolar Prox. Sindicato 159/2013 10.602.754/0001-75 Centro 85200000 61288-0 42 36464728 ******** 966.013,50 153.919,26 812.094,24 LINHA 74- PODOLAN - RIO QUIETO - BOA VISTA ( BALDEÇÃO ) 2,25 2.664,00 5.994,00 TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE PODOLAN A RIO QUIETO BOA VISTA ( BALDEAÇÃO ) PERCORRENDO 103 DIARIOS NOS PERIODOS MATUTINO E VESPERTINO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 9991. LINHA 79- ARROIO GRANDE KOUPAK - RIO XV DE BAIXO 2,25 1.710,00 3.847,50 TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE ARROIO GRANDE KOUPAK A RIO XV DE BAIXO PERCORRENDO 95 DIARIOS NOS PERIODOS MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 9215. LINHA 6 - TRAJETO: PINHALZINHO - BARRA BONITA - VAN 2,25 1.440,00 3.240,00 TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE PINHALZINHO A BARRA BONITA PERCORRENDO 80 DIARIOS NOS PERIODOS MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO, POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTATAL DE 7760. BALDEAÇÕES - BARRA GRANDE - CANTU - VAN 2,25 2.142,00 4.819,50 BALDEAÇÃO DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE BARRA GRANDE A CANTU PERCORRENDO 119 DIARIOS NOS PERIODOS MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 11543. LINHA 15- TRAJETO: VILA UNIÃO, PODOLAN - BOA VISTA - PITANGA 2,65 2.718,00 7.202,70 TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE VILA UNIÃO A BOA VISTA E PODOLAN PERCORRENDO 151 DIARIOS NOS PERIODOS VESPERTINO E NOTURNO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE14647. ASSEMUPI - PITANGA -VAN - 2,25 250,00 562,50 TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE ASSEMUPI A PITANGA PERCORRENDO 40 DIARIOS NO PERIODO VESPERTINO. POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 3880. LINHA 24 - TRAJETO: BORBOLETA DOS BIDA - ANJO DA GUARDA - ESCOLA 2,25 2.196,00 4.941,00 TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE BORBOLETA DOS BIDA A ANJO DA GUARDA E ESCOLA PERCORRENDO 122 DIARIOS NOS PERIODOS MATUTINO E VESPERTINO. POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 11834. LINHA 29 - TRAJETO: RIO LISO - VILA NOVA 43 - MATO RICO - MICRO - 2,48 1.728,00 4.285,44 TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE RIO LISO A VILA NOVA 43 E MATO RICO PERCORRENDO 96 DIARIOS NOS PERIODOS MATUTINO E VESPERTINO. POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 9312. PITANGA - CANTU - RIO ERNESTO - PITANGA - ÔNIBUS - 2,65 2.052,00 5.437,80 TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE PITANGA A CANTU, RIO ERNESTO E PITANGA PERCORRENDO 114 DIARIOS NOS PERIODOS MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 11058. SAFRA VELHA - IMPOPEL - RIO DO MEIO - PITG - TRÊS TOMBOS - ÔNIBUS- 2,65 1.620,00 4.293,00 TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE SAFRA VELHA A INPOPEL, RIO DO MEIO E PITANGA PERCORRENDO 90 DIARIOS NOS PERIODOS MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 8730.

Página: 65 / 74 003404 Ordinário 03/04/2014 2853 Pregão 44/2013 COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PITANGA - PITRANSCOPI Rua Portugal, 420 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.003 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 12.361.06012.033 Transporte de Alunos da Rede de Ensino 3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR 001710 00120 Transf. Recursos Convênio Estado - Educação/Transporte Escolar Prox. Sindicato 159/2013 10.602.754/0001-75 Centro 85200000 61288-0 42 36464728 ******** 966.013,50 153.919,26 812.094,24 QUARTEIRÃO APª - LIMEIRA - FLOR DA SERRA - ÔNIBUS - 2,65 2.520,00 6.678,00 TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE QUARTEIRÃO APª A LIMEIRA E FLOR DA SERRA PERCORRENDO 140 DIARIOS NOS PERIODOS VESPERTINO E NOTURNO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE13580. LINHA 47 - TRAJETO: CORUMBATAÍ - VILA NOVA DOS ALEMÃES 2,25 1.368,00 3.078,00 TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE CORUMBATAÍ A VILA NOVA DOS ALEMÃES PERCORRENDO 72 DIARIOS NOS PERIODOS MATUTINO E VESPERTINO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 6984. LINHA 52 - TRAJETO: SAUDADE - RENASCENÇA - BOM RETIRO - MANOEL RIBAS 2,65 2.430,00 6.439,50 TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE SAUDADE A RENACENÇA, BOM RETIRO E MANOEL RIBAS PERCORRENDO 135 DIARIOS NOS PERIODOS MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 13095. LINHA 57 - TRAJETO: BARRA PRETA - SÃO JOÃO DA COLINA 2,25 1.008,00 2.268,00 TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE BARRA PRETA A SÃO JOÃO DA COLINA PERCORRENDO 50 DIARIOS NOS PERIODOS MATUTINO E VESPERTINO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 4850. LINHA 62 - TRAJETO: MARREQUINHA - SÃO JOÃO DA COLINA 2,25 1.188,00 2.673,00 TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE MARREQUINHA DEMETERCO A SÃO JOÃO DA COLINA PERCORRENDO 66 DIARIOS NOS PERIODOS MATUTINO E VESPERTINO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 6402. SAGRADA FAMILIA - BARRA DO ESPIRITO SANTO - VAN - 2,25 1.962,00 4.414,50 TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE SAGRADA FAMILIA A BARRA DO ESPIRITO SANTO PERCORRENDO 103 DIARIOS NOS PERIODOS MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 9991. LINHA 71- SAGRADA FAMILIA - ARROIO GRANDE - MARREQUINHA 2,65 2.412,00 6.391,80 TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE SAGRADA FAMILIA A ARROIO GRANDE E MARREQUINHA PERCORRENDO 134 DIARIOS NOS PERIODOS MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 12998. LINHA 75- PITANGA - VIA RURAL - APAE 2,25 1.008,00 2.268,00 TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE PITANGA A VILA RURAL E APAE PERCORRENDO 56 DIARIOS NOS PERIODOS MATUTINO E VESPERTINO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 5432. LINHA 80- RIO BANDEIRA - RIO XV DE BAIXO 2,48 1.728,00 4.285,44 TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE RIO BANDEIRA A RIO XV DE BAIXO PERCORRENDO 96 DIARIOS NOS PERIODOS MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 9312. SANTA BARBARA À ESCOLA ÂNGELO SEGURO - CANTU - VAN 2,25 1.710,00 3.847,50 TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE SANTA BARBARA A ESCOLA ÂNGELO SEGURO CANTU PERCORRENDO 80 DIARIOS

Página: 66 / 74 003404 Ordinário 03/04/2014 2853 Pregão 44/2013 COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PITANGA - PITRANSCOPI Rua Portugal, 420 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.003 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 12.361.06012.033 Transporte de Alunos da Rede de Ensino 3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR 001710 00120 Transf. Recursos Convênio Estado - Educação/Transporte Escolar Prox. Sindicato 159/2013 10.602.754/0001-75 Centro 85200000 61288-0 42 36464728 ******** 966.013,50 153.919,26 812.094,24 NOS PERIODOS MATUTINO,E VESPERTINO. POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 7760. LINHA 16 - TRAJETO: VALE DA SERRA - SÃO JOÃO DA COLINA - ÔNIBUS - 2,65 2.808,00 7.441,20 TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE ASSENTAMENTO VALE DA SERRA A SÃO JOÃO DA COLINA PERCORRENDO 87 DIARIOS NO PERIODO NOTURNO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 8439. LINHA 20 - TRAJETO: BARRA BONITA -- PITANGA - APAE 2,25 1.638,00 3.685,50 TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE BARRA BONITA A APAE PITANGA PERCORRENDO 84 DIARIOS NO PERIODO MATUTINO. POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 8148. LINHA 25 - TRAJETO: BORBOLETA SÃO ROQUE - BORBOLETA SÁVIO 2,25 2.592,00 5.832,00 TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE BORBOLETA SÃO ROQUE A BORBOLETA SÁVIO E ESCOLA CARLOTA PORTUGAL PERCORRENDO 132 DIARIOS NOS PERIODOS MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 12804. LINHA 30 - TRAJETO: PITANGA - RIO ERNESTO - PITANGA 2,25 633,00 1.424,25 TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE PITANGA A RIO ERNESTO E PITANGA PERCORRENDO 44 DIARIOS NO PERIODO NOTURNO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 4268. SÃO BERTO - SUSTO - TRÊS TOMBOS- RIO DO MEIO - ÔNIBUS - 2,65 1.944,00 5.151,60 TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE SÃO BERTO A SUSTO, TRÊS TOMBOS E RIO DO MEIO PERCORRENDO 108 DIARIOS NOS PERIODOS MATUTINO E VESPERTINO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 10476. DOM BOSCO - RIO DO MEIO - CASCATA - PITANAGA - ÔNIBUS - 2,65 2.880,00 7.632,00 TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE DOM BOSCO A RIO DO MEIO, CASCATA E PITANGA PERCORRENDO 160 DIARIOS NOS PERIODOS MATUTINO E VESPERTINO. POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 15520. LINHA 43 - TRAJETO: BALDEAÇÃO CABECEIRA DO RIO XV - SERRA DA PALMEIRA 2,25 1.854,00 4.171,50 TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE BALDEAÇÃO CABECEIRA DO RIO XV A SERRA DA PALMEIRA PERCORRENDO 91 DIARIOS NOS PERIODOS MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 8827. LINHA 48 - TRAJETO: CINCO ENCRUZILHADAS ( BALDEÇÃO ) 2,25 1.890,00 4.252,50 TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE CINCO ENCRUZILHADAS BALDEAÇÃO PERCORRENDO 105 DIARIOS NOS PERIODOS MATUTINO E VESPERTINO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 10185. LINHA 53 - TRAJETO: RIO GAVIÃO - VILA NOVA 2,25 2.016,00 4.536,00 TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE RIO GAVIÃO A VILA NOVA PERCORRENDO 89 DIARIOS NOS PERIODOS MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 8633.

Página: 67 / 74 003404 Ordinário 03/04/2014 2853 Pregão 44/2013 COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PITANGA - PITRANSCOPI Rua Portugal, 420 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.003 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 12.361.06012.033 Transporte de Alunos da Rede de Ensino 3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR 001710 00120 Transf. Recursos Convênio Estado - Educação/Transporte Escolar Prox. Sindicato 159/2013 10.602.754/0001-75 Centro 85200000 61288-0 42 36464728 ******** 966.013,50 153.919,26 812.094,24 MARREQUINHA 4 ENCRUZO - SÃO JOÃO DA COLINA - ÔNIBUS - 2,65 1.314,00 3.482,10 TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE MARREQUINHA 4 ENCRUZO A SÃO JOÃO DA COLINA PERCORRENDO 73 DIARIOS NOS PERIODOS MATUTINO E VESPERTINO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 7081. LINHA 63 - TRAJETO: FAZENDA PODOLAN - PITANGA 2,48 1.836,00 4.553,28 TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE FAZENDA PODOLAN A PITANGA PERCORRENDO 102 DIARIOS NOS PERIODOS MATUTINO E VESPERTINO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 9894. SAGRADA FAMILIA - BARRA ESPIRITO SANTO - GELESKI - VAN - 2,25 1.944,00 4.374,00 TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE SAGRADA FAMILIA A BARRA ESPIRITO SANTO E GELESKI PERCORRENDO 99 DIARIOS NOS PERIODOS MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 9603. LINHA 72- RIO BATISTA - SAGRADA FAMÍLIA 2,25 1.476,00 3.321,00 TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE RIO BATISTA A SAGRADA FAMILIA PERCORRENDO 91 DIARIOS NOS PERIODOS MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 8827. LINHA 81- RIO VORAZ - RIO XV DE BAIXO 2,48 2.860,95 7.095,15 TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE RIO VORAZ A RIO XV DE BAIXO PERCORRENDO 140 DIARIOS NOS PERIODOS MATUTINO E VESPERTINO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 13580. REF AO MES DE MARÇO FGTS: 2014032404415564291817 VALIDADE: 01/05/2014 INSS: 005652014-88888754 VALIDADE: 13/07/2014 Trabalhista: 42889754/2014 VALIDADE: 15/08/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 0D3E.BBB6.9DD3.17CD VALIDADE: 09/08/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATÉ O 10 DIA UTIL DO MES SUBSEQUENTE DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS 003140 03/04/2014 153.919,26 003366 11/04/2014 153.919,26

Página: 68 / 74 003405 Ordinário 03/04/2014 2869 Processo dispensa 27/2014 JOAO F STRESSER SEBRENSKI - ME RUA DUQUE DE CAXIAS, 360 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.08012.043 Manutenção Atividades em Saúde 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 002140 00495 Atenção Básica CENTRO 01.970.389/0001-60 CENTRO 85200000 1900-3 4236461963 0000000000 358.746,82 5.330,00 353.416,82 PARABRISA DIANTEIRO - MICRO ONIBUS 812 MB PLACA ASE-1633 ANO 2009 UN 2.830,00 1,00 2.830,00 nas medidas em X: 2,34 e altura 1.29,5 - original ou similar primeira linha VIDRO JANELA LAT. ESQ. MICRO O MARCOPOLO VOLARE W9 ON 2008 Placa : BBO 1414 - original ou similar primeira linha PARABRISA DIANTEIRO - MICRO O MARCOPOLO VOLARE W9 ON ANO- 2008 Placa: BBO 1414 nas medidas em X: 2,34 e altura: 1,31 - original ou similar primeira linha MICRO ONIBUS BBO 1414 E ALH 6575. FGTS: 2014040704170699793285 VALIDADE: 03/05/2014 INSS: 073682014-88888389 VALIDADE: 08/09/2014 Trabalhista: 46491138/2014 VALIDADE: 29/09/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: C9D0.D3AF.9544.8AC1 VALIDADE: 02/09/2014 Forma de pagamento: A PRAZO UN UN 265,00 1,00 265,00 2.235,00 1,00 2.235,00 003381 10/04/2014 5.330,00 003589 16/04/2014 5.330,00

Página: 69 / 74 003406 Ordinário 03/04/2014 2870 Processo dispensa 27/2014 JOAO F STRESSER SEBRENSKI - ME RUA DUQUE DE CAXIAS, 360 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.08012.043 Manutenção Atividades em Saúde 01.970.389/0001-60 CENTRO 85200000 1900-3 4236461963 0000000000 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 002200 00495 Atenção Básica CENTRO 638.300,67 325,00 637.975,67 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MO 150,00 1,00 150,00 MOTANGEM DE PARABRISA DIANTEIRO - MICRO ONIBUS 812 MB PLACA ASE-1633 ANO 2009 PRESTAÇAÕ DE SERVIÇO PARA MONTAGEM DE PARABRISA DIANTEIRO E VIDRO LAT - MICRO O MARCOPOLO VOLARE W9 ON ANO-2008 placa BBO 1414 MICRO ONIBUS BBO 1414 E ALH 6575. FGTS: 2014040704170699793285 VALIDADE: 03/05/2014 INSS: 073682014-88888389 VALIDADE: 08/09/2014 Trabalhista: 46491138/2014 VALIDADE: 29/09/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: C9D0.D3AF.9544.8AC1 VALIDADE: 02/09/2014 Forma de pagamento: A PRAZO MO 175,00 1,00 175,00 003444 10/04/2014 325,00 003588 16/04/2014 325,00

Página: 70 / 74 003407 Ordinário 03/04/2014 2852 Pregão 44/2013 COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PITANGA - PITRANSCOPI Rua Portugal, 420 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.003 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 12.361.06012.033 Transporte de Alunos da Rede de Ensino 3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR 001690 00107 Salário-Educação Prox. Sindicato 159/2013 10.602.754/0001-75 Centro 85200000 61288-0 42 36464728 ******** 739.131,24 137.071,76 602.059,48 LINHA 18 - TRAJETO: RIO XV DE BAIXO - RIO BANDEIRA - PITANGA - APAE 2,25 2.340,00 5.265,00 TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DERIO XV DE BAIXO A RIO BANDEIRA E APAE DA CIDADE PITANGA PERCORRENDO 130 DIARIOS NO PERIODO VESPERTINO. POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE12610. LINHA 22 - TRAJETO: CLASSE ESPACIAL SÃO JOÃO DA COLINA - APAE 2,25 2.340,00 5.265,00 TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE CLASSE ESPECIAL SÃO JOÃO DA COLINA A APAE PERCORRENDO 130 DIARIOS NO PERIODO MATUTINO. POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 12610. LINHA 32 - TRAJETO: CANTU - ÁGUA FRIA - SANTA BÁRBARA - RIO ERNESTO 2,65 1.862,00 4.934,30 TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE CANTU A ÁGUA FRIA, SANTA BARBARA E RIO ERNESTO PERCORRENDO 92 DIARIOS NOS PERIODOS VESPERTINO E NOTURNO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 8924. MARREQUINHA - VOLTA GRANDE - SÃO BERTO - ÔNIBUS - 2,65 1.314,00 3.482,10 TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE MARREQUINHA A VOLTA GRANDE ESÃO BERTO PERCORRENDO 76 DIARIOS NOS PERIODOS MATUTINO E VESPERTINO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 7372. BOM RETIVO - PITANGA - VAN - 2,25 1.908,00 4.293,00 TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE BOM RETIRO A PITANGA PERCORRENDO 106 DIARIOS NOS PERIODOS MATUTINO E VESPERTINO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 10282. LINHA 45 - TRAJETO: BARRA PRETA - MANOEL RIBAS 2,48 1.008,00 2.499,84 TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE BARRA PRETA A MANOEL RIBAS PERCORRENDO 56 DIARIOS NOS PERIODOS MATUTINO E VESPERTINOPOR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 5432. LINHA 50 - TRAJETO: CINCO ENCRUZILHADA - VILA NOVA DOS ALEMÃES 2,65 2.339,62 6.200,00 TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE CINCO ENCRUZILHADAS A VILA NOVA DOS ALEMÃES PERCORRENDO 96 DIARIOS NOS PERIODOS MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 9312. LINHA 56 - TRAJETO: PITANGA BAIXO - SÃO JOÃO DA COLINA 2,25 2.034,00 4.576,50 TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE PITANGA BAIXO A SÃO JOÃO DA COLINA PERCORRENDO 113 DIARIOS NOS PERIODOS MATUTINO E VESPERTINO UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 10961. ASSENTAMENTO VALE DA SERRA - TRES COCHOS - ÔNIBUS - 2,65 2.808,00 7.441,20 TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE ASSENTAMENTO VALE DA SERRA A TRES COCHOS PERCORRENDO 156 DIARIOS NOS PERIODOS MATUTINO E VESPERTINO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 15132. PATRIMÔNIO - PITANGA - BAIRRO SANTA LURDES - MICRO - 2,48 1.800,00 4.464,00

Página: 71 / 74 003407 Ordinário 03/04/2014 2852 Pregão 44/2013 COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PITANGA - PITRANSCOPI Rua Portugal, 420 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.003 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 12.361.06012.033 Transporte de Alunos da Rede de Ensino 3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR 001690 00107 Salário-Educação Prox. Sindicato 159/2013 10.602.754/0001-75 Centro 85200000 61288-0 42 36464728 ******** 739.131,24 137.071,76 602.059,48 TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE PATRIMONIO A PITANGA E SANTA LURDES PERCORRENDO 100 DIARIOS NOS PERIODOS MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 9700. CAMPINAS DOS FREITAS - SAGRADA FAMILIA - VAN - 2,25 2.070,00 4.657,50 TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE CAMPINAS DOS FREITAS A SAGRADA FAMILIA PERCORRENDO 125 DIARIOS NOS PERIODOS MATUTINO E VESPERTINO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 12125. SAGRADA FAMÍLIA - PITANGA - ÔNIBUS - 2,65 2.412,00 6.391,80 TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE SAGRADA FAMILIA A PITANGA PERCORRENDO 90 DIARIOS NOS PERIODOS MATUTINO E VESPERTINO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 8730. RIO TAQUARUÇU DO SANTINHO - RIO XV DE BAIXO - MICRO - 2,48 1.494,00 3.705,12 TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE RIOTAQUARUÇU DO SANTINHO A RIO XV DE BAIXO PERCORRENDO 81 DIARIOS NOS PERIODOS MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 7857. SERRA DA PALMEIRA - PITANGA - ÔNIBUS - 2,65 2.065,50 5.473,58 TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE SERRA DA PALMEIRA A PITANGA PERCORRENDO 106 DIARIOS NOS PERIODOS VESPERTINO E NOTURNO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 10282. LINHA 3 - TRAJETO: BALDEAÇÃO - BARRA BONITA 2,25 1.044,00 2.349,00 BALDEAÇÃO DE ALUNOS DA LOCALIDADE BARRA BONITA PERCORRENDO 58 DIARIOS NOS PERIODOS MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 5626. LINHA 8 - TRAJETO: BARRA BONITA/BARREIRO/SERRA DA PALMEIRA 2,65 2.736,00 7.250,40 TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE RIO VORAZ A BARRA BONITA PERCORRENDO 138 DIARIOS NOS PERIODOS MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 13386. LINHA 14- TRAJETO: RIO ERNESTO, RIO QUIETO - ESCOLA ÂNGELO SEGURO 2,25 918,00 2.065,50 TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE RIO ERNESTO A RIO QUIETO ESCOLA ANGELO SEGURO PERCORRENDO 62 DIARIOS NO PERIODO NOTURNO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 6014. VILA RURAL - APAE - CANTUZINHO - VAN - 2,25 1.944,00 4.374,00 TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE VILA RURAL A APAE E CANTUZINHO PERCORRENDO 108 DIARIOS NOS PERIODOS MATUTINO, VESPERTINO. POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 10476 LINHA 23 - TRAJETO: PITANGA - BORBOLETA BERARDI - RIO CORUMBATAI 2,25 1.926,00 4.333,50 TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DEPITANGA A BORBOLETA BERARDI E RIO CRUMBATAI PERCORRENDO 107 DIARIOS NOS PERIODOS MATUTINO E VESPERTINO. POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 10379.

Página: 72 / 74 003407 Ordinário 03/04/2014 2852 Pregão 44/2013 COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PITANGA - PITRANSCOPI Rua Portugal, 420 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.003 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 12.361.06012.033 Transporte de Alunos da Rede de Ensino 3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR 001690 00107 Salário-Educação Prox. Sindicato 159/2013 10.602.754/0001-75 Centro 85200000 61288-0 42 36464728 ******** 739.131,24 137.071,76 602.059,48 LINHA 28 - TRAJETO: RIO DAS PEDRAS - PALMITAL 43 - MATO RICO 2,65 1.170,00 3.100,50 TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE RIO DAS PEDRAS A PALMITAL 43 E MATO RICO PERCORRENDO 65 DIARIOS NOS PERIODOS MATUTINO E VESPERTINO. POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 6305. PITANGA - VILA RURAL - PARQ. INDUSTRIAL - ASSEMUP - APAE- VAN - 2,25 2.214,54 4.982,72 TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE PITANGA A VILA RURAL, PARQUE INDUSTRIAL, ASSEMUP E APAE PITANGA PERCORRENDO 123 DIARIOS NOS PERIODOS MATUTINO E VESPERTINO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 11931. LINHA 54 - TRAJETO: PITANGA ABAIXO - FLOR DA SERRA -SÃO JOÃO DA COLINA 2,25 2.070,00 4.657,50 TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE PITANGA BAIXO A FLOR DA SERRA E SÃO JOÃO DA COLINA PERCORRENDO 111 DIARIOS NOS PERIODOS MATUTINO E VESPERTINO EPOR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 10767. LINHA 58 - TRAJETO: BORBOLETA ABAIXO - SÃO JOÃO DA COLINA 2,25 1.620,00 3.645,00 TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE BORBOLETA ABAIXO A SÃO JOÃO DA COLINA PERCORRENDO 94 DIARIOS NOS PERIODOS MATUTINO E VESPERTINO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 9118. LINHA 64 - TRAJETO: BORBOLETA ABAIXO - PITANGA 2,25 1.122,40 2.525,40 TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE BORBOLETA ABAIXO A PITANGA PERCORRENDO 78 DIARIOS NO PERIODO MATUTINO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 7566. GAMELÃO - SAGRADA FAMILIA - VAN - 2,25 2.448,00 5.508,00 TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE GAMELÃO A SAGRADA FAMILIA PERCORRENDO 105 DIARIOS NOS PERIODOS MATUTINO E VESPERTINO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 10185. LINHA 73- SERRA DA PITANGA - BARRA DO ESPÍRITO SANTO 2,25 2.232,00 5.022,00 TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE SERRA DA PITANGA A BARRA DO ESPIRITO SANTO SAGRADA FAMILIA PERCORRENDO 124 DIARIOS NOS PERIODOS MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 12028. LINHA 77- RIO XV DE CIMA - RIO DAS ANTAS - RIO XV DE BAIXO 2,48 1.710,00 4.240,80 TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE RIO XV DE CIMA A RIO DAS ANTAS E RIO XV DE BAIXO PERCORRENDO 104 DIARIOS NOS PERIODOS MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 10088. LINHA 2 - TRAJETO - BARRA BONITA - RIO FARTURA - RIO LISO 2,25 1.908,00 4.293,00 TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE BARRA BONITA A RIO FARTURA E RIO LISO PERCORRENDO 166 DIARIOS NOS PERIODOS MATUTINO, VESPERTINO E NOTURNO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 16102.

Página: 73 / 74 003407 Ordinário 03/04/2014 2852 Pregão 44/2013 COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PITANGA - PITRANSCOPI Rua Portugal, 420 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.003 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 12.361.06012.033 Transporte de Alunos da Rede de Ensino 3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR 001690 00107 Salário-Educação Prox. Sindicato 159/2013 10.602.754/0001-75 Centro 85200000 61288-0 42 36464728 ******** 739.131,24 137.071,76 602.059,48 LINHA 07 - TRAJETO: BARRA BONITA - BARREIRO -SERRA DA PALMEIRA 2,65 1.800,00 4.770,00 TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE BARRA BONITA A BARREIRO E SERRA DA PALMEIRA, PERCORRENDO 106 DIARIOS NOS PERIODOS VESPERTINO E NOTURNO POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM UM TOTAL DE 10282. LINHA 13 - TRAJETO: GAMELÃO -- SANTA RITA - ESCOLA ÂNGELO SEGURO 2,25 2.358,00 5.305,50 TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DEGAMELÃO A SANTA RITA ESOLA ANGELO SEGURO PERCORRENDO 131 DIARIOS NOS PERIODOS MATUTINO E VESPERTINO. POR UM PERIODO DE 97 DIAS LETIVOS COM TOTAL DE 12707. REF AO MES DE MARÇO FGTS: 2014032404415564291817 VALIDADE: 01/05/2014 INSS: 005652014-88888754 VALIDADE: 13/07/2014 Trabalhista: 42889754/2014 VALIDADE: 15/08/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 0D3E.BBB6.9DD3.17CD VALIDADE: 09/08/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATÉ O 10 DIA UTIL DO MES SUBSEQUENTE DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS 003141 03/04/2014 137.071,76 003367 11/04/2014 137.071,76

Página: 74 / 74 Sem licitação 003408 Ordinário 03/04/2014 2871 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANA PRAÇA NOSSA SENHORA DE SALETE, SN SALA 77.821.841/0001-94 CENTRO CIVICO 85200000 5998-6 41 3200-2268 02 GABINETE DO PREFEITO 02.003 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 03.062.02012.008 Manutenção das Atividades do Departamento Jurídico 3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 000340 00000 Recursos Ordinários (Livres) 11.236,62 26,58 11.210,04 CUSTAS JUDICIAIS OU 26,58 1,00 26,58 AUTOS DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE N 1004-46/14. FGTS: 2014031802053499306892 VALIDADE: 19/04/2014 INSS: 1202013-14001841 VALIDADE: 05/11/2031 Trabalhista: 45886892/2014 VALIDADE: 15/09/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 361F.47A3.0BEF.13EB VALIDADE: 09/08/2014 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 605 003186 07/04/2014 26,58 003314 10/04/2014 26,58