Informações Disponíveis ao Público por Portadores de Certificado de Madeira Controlada FSC INSTRUÇÕES O FSC requer que as empresas rastreiem seu material controlado e publiquem constatações específicas. Esse formulário o ajudará a cumprir com os requisitos da Secção 6 de FSC-STD-40-005 V3-0 Informações Disponíveis ao Público 1 Nome da Empresa Número do Certificado de Cadeia de Custódia FSC Berneck S.A. Painéis e Serrados SCS-COC-004201 Nome do Representante da Empresa (Informações para contato da pessoa ou do cargo responsável por receber as reclamações) Procedimento para arquivamento de reclamações Nota: para obter maiores detalhes sobre o procedimento de reclamação, por favor, consulte a secção 7 em FSC-STD- 40-005 V3-0 Mauricio Nadolny +55 41 2109.3784 mnadolny@berneck.com.br A Berneck possui o documento "FLO-COC-005: Contribuições e Reclamações das Partes Interessadas", o qual descreve os canais de comunicação e os procedimentos internos para processar comentários e reclamações das partes interessadas relacionadas a seu SDD. Os canais de comunicação disponiveis são telefone geral da Berneck (disponivel no site), plataforma online (site), formularios SAC - Serviço de Atendimento a Comunidade disponiveis nas portarias das unidades industriais, email e telefone direto do Setor de Suprimentos e Certificações. Os registros são arquivados na planilha "Registro de Partes Interessadas". No ano de 2016 ocorreu uma denúncia relacionada a um fornecedor de matéria prima. Após a análise verificou-se que não era uma origem de madeira para a Berneck. No ano de 2017 ocorreu uma reclamação relacionada ao 1 Esse documento é destinado como guia, apenas. A utilização de formulários e documentos orientativos não é garantia de conformidade com os requisitos do FSC. É de responsabilidade da empresa atendê-los. Versão 1-1 (Novembro 2016) SCS Global Services Página 1 de 9
transporte de madeira na região de Rio Negro. Até a data de envio deste formulario o processo de resolução ainda está em andamento. Os arquivos relacionados a comunicação de Partes Interessadas estão disponiveis para auditoria no Setor Florestal. Versão 1-1 (Novembro 2016) SCS Global Services Página 2 de 9
Resumo da Avaliação de Risco Em caso de múltiplas avaliações de risco, por favor, copie e cole essa tabela abaixo para cada uma. - São Paulo * Mesorregião Itapetininga: Apiaí, Itapirapuã Paulista, Ribeira. Descrição da Área de Fornecimento - Paraná * Messorregião Centro Oriental Paranaense: Castro, Palmeira, Ponta Grossa, Telêmaco Borba. * Messoregião Sudeste Paranaense: Antônio Olinto, Cruz Machado, General Carneiro, Ipiranga, Irati, Mallet, Fernandes Pinheiro, Paulo Frontin, Porto Vitória, São Mateus do Sul, Rebouças, Rio Azul, Teixeira Soares, União da Vitória. * Mesorregião Metropolitana de Curitiba: Adrianópolis, Agudos do Sul, Araucária, Balsa Nova, Bocaiuva do Sul, Campina Grande do Sul, Campo do Tenente, Cerro Azul, Campo Largo, Campo Magro, Doutor Ulysses, Lapa, Mandirituba, Quatro Barras, Quitandinha, Rio Branco do Sul, Rio Negro, Tijucas do Sul, Tunas do Paraná. - Santa Catarina *Grande Florianópolis: Araquari, Campo Alegre, Canoinhas, Garuva, Itapoá, Joinville, Mafra, Major Vieira, Monte Castelo, Rio Negrinho, São Bento do Sul, São Francisco do Sul, Schroeder, Timbó Grande, Três Barras. * Região Oeste: Caçador, Lebon Régis, Tangará. * Vale do Itajaí Aurora, Luiz Alves, São João do Itaperiú, Serrana Abdon Batista, Bom Retiro, Brunópolis, Campo Belo do Sul, Campos Novos, Capão Alto, Celso Ramos, Cerro Negro, Correia Pinto Curitibanos, Frei Rogério, Lages, Monte Carlo, Otacílio Costa, Palmeira, Ponte Alta, Ponte Alta do Norte, Santa Cecília, São Cristovão do Sul, São José do Cerrito, Vargem. - Rio Grande do Sul * Nordeste Rio-Grandense: Barracão, Bom Jesus, Campestre da Serra, Muitos Capões. Referência à Avaliação de Risco FSC-CW-RA-020-BRA V1-2 aplicável Por favor, encaminhe a avaliação de risco aplicável (omitindo as informações sigilosas) em um documento separado Versão 1-1 (Novembro 2016) SCS Global Services Página 3 de 9
Resumo das Designações de Risco Se a categoria não for classificada como baixo, por favor, Subcategoria preencha com as medidas de controle por indicador Para marcar uma caixa de seleção, por favor, clique duas vezes sobre a mesma e altere o item Valor Padrão para Selecionada ; logo após, clique em Ok Indeterminado (ver abaixo os Designação Geral de Risco para a Área de Fornecimento casos de designações de risco indeterminado ) Baixo 1. Madeira Explorada Ilegalmente Designação Geral de Risco: Indeterminado Baixo Medidas de Controle por indicador (se aplicável) Para as categorias listadas como Indeterminado a Berneck possui as seguintes medidas mitigadoras: * Para o item 1.3: Consulta de Autuações Ambientais e Embargos no site do Ibama, com o objetivo de verificar se a origem possui alguma irregularidade por infrações ambientais; 1.1 Indeterminado Baixo 1.2 Indeterminado Baixo 1.3 Indeterminado Baixo Entrega de documentos que comprovem a posse da propriedade; a comercialização da madeira; comprovação de plantio florestal de exóticas (SERFLOR para o Paraná, apenas). Com o objetivo de comprovar a propriedade da origem e comércio legal da madeira. 1.4 Indeterminado Baixo * Para o item 1.4: Aplicação do teste de plausibilidade, para garantir que o preço pago pela madeira posta na fábrica é justo e reflete a condição do mercado; Entrega da Certidão Negativa de Débitos, para comprovar o recolhimento dos impostos municipais relativos a comercialização de produtos. 2. Madeira explorada em violação aos direitos tradicionais e humanos Designação Geral de Risco: Indeterminado Baixo Medidas de Controle por indicador (se aplicável) Para as categorias listadas como Indeterminado a Berneck possui as seguintes medidas mitigadora: * Para o item 2.3: 2.1 Indeterminado Baixo 2.2 Indeterminado Baixo 2.3 Indeterminado Baixo 2.4 Indeterminado Baixo 2.5 Indeterminado Baixo Versão 1-1 (Novembro 2016) SCS Global Services Página 4 de 9
- Consulta Pública: Consulta para as mesorregiões no Sistema de Informações sobre Focos de Trabalho Infantil. Para Verificar se já existem ocorrências na Mesorregião para trabalho infantil, especialmente em operações florestais; - Entrega da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, para comprovar a inexistência de débitos inadimplentes perante a Justiça do Trabalho; - Para a Saúde e Segurança do Trabalho foram definidas Medidas de Controle por tipo de fornecimento. Origem Direta: entrega de documentos comprobatorios relacionados a legislação trabalhista, principalmente NR-31. Origem Certificada: Comprovação da certificação através da declaração FSC nas notas fiscais. Cadeia de Fornecimento: aplicação de check list a campo. * Para os itens 2.4 e 2.5: - A Berneck realizou um levantamento de Atributos com Valor de Conservação nas áreas de fornecimento, a fim de avaliar a existência de comunidades tradicionais e indigenas. - Consulta Pública: Consulta às Mesorregiões fornecedoras de matéria-prima. Com o objetivo de expandir a Consulta de existência dessas comunidades nas áreas de fornecimento e verificar a interferência com as atividades de colheita e transporte de madeira. 3. Madeira oriunda de florestas nas quais altos valores de conservação estejam ameaçados por atividades de manejo; Designação Geral de Risco: Indeterminado Baixo Medidas de Controle por indicador (se aplicável) 3.1 Indeterminado Baixo Para as categorias listadas como Indeterminado a Berneck possui as seguintes medidas mitigadora: * Para as categorias 3.1 e 3.2: 3.2 Indeterminado Baixo - A Berneck realizou um levantamento de Atributos com Valor de Conservação nas áreas de fornecimento, a fim de avaliar a existência de AVC's. - Consulta Pública: Consulta às Mesorregiões fornecedoras de matéria-prima. Com o objetivo de expandir a Consulta de Versão 1-1 (Novembro 2016) SCS Global Services Página 5 de 9
existência de AVC's nas áreas de fornecimento e verificar a interferência com as atividades de colheita e transporte de madeira. 4. Madeira oriunda de florestas sendo convertidas em plantações e uso não-florestal Medidas de Controle (se aplicável) Não se aplica. 5. Madeira de florestas nas quais árvores geneticamente modificadas sejam plantadas Medidas de Controle (se aplicável) Não se Aplica. 4.1 Indeterminado Baixo 5 Indeterminado Baixo Versão 1-1 (Novembro 2016) SCS Global Services Página 6 de 9
Resumo da Consulta às Partes Interessadas N/A, nenhuma consulta às partes interessadas foi realizada A consulta pública foi realizada durante os dia 03 à 13 de Março, abrangendo nove mesorregiões dos estados do Paraná, Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Sul. Os mecanismos de consulta utilizados foram emails e contatos telefônicos. Resumo do processo(s) de consulta realizado de acordo com o Anexo B de FSC-STD-40-005 V3 Foram consultados 69 orgãos, relacionados para os seguintes grupos de interesse: - 44 estabelecimentos dos requisitos ambientais; - 23 estabelecimentos dos requisitos sociais; - 02 estabelecimentos dos requisitos econômicos. Dentre esses, foram consultados: Instituições Governamentais e Não Governamentais de Pesquisa; Agências florestais; Escritório Geral do FSC; Órgãos Governamentais de fiscalização e Normatização Ambiental; Secretarias de Meio Ambiente, Cultura e Turismo; Fundações de Patrimônio Histórico, entre outras. Até o fechamento deste formulário obtivemos retorno de 07 partes interessadas. Análise e feedback dos comentários será finalizada no periodo de 60 dias, contados a partir do dia 13 de março. Versão 1-1 (Novembro 2016) SCS Global Services Página 7 de 9
Resumo da Participação de Especialistas Informações sobre a participação de um ou mais especialistas no desenvolvimento de medidas de controle de acordo com o Anexo C de FSC-STD-40-005 V3 Nota: No caso de consulta individual ao especialista, as seguintes informações devem ser apresentadas: nome, qualificação, licença/número de registro (se aplicável) e o escopo do serviço prestado. Para materiais publicamente disponíveis (desenvolvidos por especialistas), as fontes específicas de informações devem ser citadas. N/A, nenhuma participação de especialistas Categoria 2 - Madeira Explorada em violação dos direitos tradicionais e humanos Atendendo aos requisitos listados no Anexo C, item 1.2, para esta categoria, a profissional Patricia Carvalho é Doutora em Antropologia Social pela Universidade Estadual de Campinas (2015), com especialização em Etnologia Indígena e três anos como pesquisadora no Centro de Pesquisa em Etnologia Indígena (CPEI/UNICAMP). Forneceu informações a respeito de grupos indígenas e tradicionais para área de fornecimento. Categoria 3 - Madeira de Florestas nas quais altos valores de conservação estejam ameaçados por atividades de manejo. Atendendo aos requisitos listados no Anexo C, item 1.3, para esta categoria, o profissional Carlos Roberto Sanquetta é PhD. em Ecologia e Manejo de Recursos Florestais. Membro da Fundação de Pesquisas Florestais FUPEF, atuando na execução de vários projetos técnico científicos em meio ambiente, florestas,fauna e flora, manejo de Unidades de Conservação, Certificação Florestal(preparação de empresas, monitoramento de fauna, flora, água e solos), entre outros. Contribuiu na avaliação sobre a presença, distribuição e/ou ameaças a valores ambientais em ecossistemas florestais. Versão 1-1 (Novembro 2016) SCS Global Services Página 8 de 9
Resumo da Verificação em Campo (realizada como uma medida de controle) N/A, Nenhuma verificação em campo foi realizada como medida de controle Um resumo das conclusões da verificação em campo realizada pela empresa como medida de controle e as etapas cumpridas pela empresa para resolver as não conformidades identificadas, onde elas ocorreram, com exceção das confidenciais. A empresa deve fornecer justificativa para a exclusão dessas informações confidenciais. Nota: A natureza sigilosa das informações pode ser determinada pela legislação com a qual a empresa deve estar em conformidade. Informações estratégicas dos negócios e os nomes dos proprietários das terras podem ser tratados como sigilosos. As verificaçações de campo para os fornecedores da Berneck estão atreladas a Cadeia de Fornecimento, ou seja, origens que passam por elos intermediários e origens diretas, sendo realizadas 73 vistorias. Em todas as origens visitadas foram aplicados chek list de verificação e fotos para evidenciar a visita. Os relatórios com as constatações de campo e prazos para regularização estão disponiveis no Setor de Suprimentos. Por medidas de relacionamento com fornecedores de madeira, as informações das constatações de campo estão disponiveis somente para análise da certificadora. Versão 1-1 (Novembro 2016) SCS Global Services Página 9 de 9