15/02/2013 249 020501 12.122.0046.2.015 3.3.90.36.00 1 ADROALDO GONÇALVES PINTO Normal 1.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PINTURA DA CRECHE MUNICIPAL PARA ESTA PREFEITURA. 01/02/2013 186 020801 15.122.0046.2.028 3.3.90.36.00 1 ALEANDRE NUNES TRINDADE Normal 700,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL. 01/02/2013 197 020601 20.122.0046.2.026 3.3.90.36.00 1 ALSIRA SOARES DE ALMEIDA Global 14.300,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE (01) IMOVEL PARA INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME CARTA CONTRATO. 13/02/2013 219 020201 04.122.0046.2.003 3.3.90.39.00 10 AMAZONAVES TÁXI AÉREO LTDA Normal 400,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE AEREO DE CARGAS TRECHO TEFE-MANAUS-TEFE. 28/02/2013 322 020801 15.122.0046.2.028 3.3.90.36.00 10 ANTONIO DE ALMEIDA SIRENO Normal 312,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PAGAMENTO DE 240 LATAS DE AREA PARA OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. 01/02/2013 193 020401 10.122.0046.2.010 3.3.90.33.00 10 ANTONIO S. DE ABREU Normal 1.800,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE FLUVIAL DE PASSAGENS TRECHO, UARINI-TEFE-UARINI PARA ESTA SECRETARIA. 19/02/2013 266 020801 15.122.0046.2.028 3.3.90.36.00 10 ARÃO BARBOSA LOPES Normal 67,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM SERVIÇOS GERAIS PARA ESTE MUNICIPIO. 18/02/2013 262 020201 04.122.0046.2.003 3.1.90.94.00 10 AUGUSTO SANTOS CORDEIRO Normal 450,00 VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR COM PRECATORIOS PARCELA REFERENTE AO MES DE. 13/02/2013 222 020401 10.122.0046.2.010 3.3.90.39.00 10 B DE O NUNES-TRANSPORTE E COMERCIO Normal 1.134,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTAS COM ORTOPEDISTAS, ELETROCARDIOGRAMA E EXAMES LABORATORIAIS. 01/02/2013 201 020201 04.122.0046.2.003 3.3.90.47.00 1 BANCO DO BRASIL Estimativa 80.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PASEP A SER DEBITADO NO ATO DA ARRECADAÇÃO DO RECURSO DO FUNDO DE PARTCIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS(FPM). 19/02/2013 264 020201 04.122.0046.2.003 3.3.90.36.00 4 BERNAZILDO MARTINS NEVES Normal 190,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGILANTE PARA ESTE MUNICIPIO. 01/02/2013 176 020501 12.361.0210.2.017 3.3.90.36.00 1 BERNEVALDO MARTINS NEVES Normal 678,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA DA ESCOLA SITIO FORTALEZA NESTE MUNICIPIO. 25/02/2013 312 020101 04.122.0045.2.002 3.3.90.30.00 10 CARREFUR COMERCIO E IND. LTDA Normal 228,79 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. 01/02/2013 168 020201 04.122.0046.2.003 3.3.90.39.00 1 CARTÓRIO DO SEGUNDO OFICIO Normal 1.989,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM SERVIÇOS CARTORARIOS PARA ESTA PREFEITURA. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 1 de 13
15/02/2013 241 020801 15.122.0046.2.028 3.3.90.30.00 1 CASA DO ELETRICISTA LTDA Normal 7.118,00 VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR COM AQUISIÇÃO MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME RELAÇÃO ANEXO. 15/02/2013 235 020401 10.122.0046.2.010 3.3.90.48.00 1 DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA DE MANAUS S/S LT Normal 18,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM EXAMES RADIOGRAFICO ODONTOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE IZANEIDE DUARTE DOS SANTOS. 01/02/2013 174 020501 12.361.0210.2.017 3.3.90.36.00 1 CLEMENCIO FRAGOSO PINEDO Normal 678,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL PORTO BRAGA NESTE MUNICIPIO. 15/02/2013 250 020501 12.122.0046.2.015 3.3.90.36.00 10 CLEMILTON FALCÃO AQUINO Normal 678,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DEUS É PAI, NESTE MUNICIPIO. 13/02/2013 218 020101 04.122.0045.2.002 3.3.90.30.00 1 COMERCIA LOPES ARAUJO LTDA Normal 71,92 VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR COM AQUISIÇÃO MATERIAL DIVERSOS CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. 01/02/2013 195 020101 04.122.0045.2.002 3.3.90.35.00 1 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICIPIOS - CNM Normal 508,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, REFERENTE AO MES DE. 22/02/2013 311 020401 10.122.0046.2.010 3.3.90.33.00 1 CRIS TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO LTDA-ME Normal 460,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE FLUVIAL DE PASSAGEIROS TRECHO MANAUS/TEFE/AM. 15/02/2013 230 020501 12.122.0046.2.015 3.3.90.36.00 4 CRISTIANE DE LIMA TORRES Normal 1.816,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM XEROX DE FICHAS DE MATRICULAS E FICHAS DE ALUNOS PRÉ-MATRICULAS, COPIAS CURRICULARES, PLANOS DE CURSOS DOS PROFESSORES DO PLANEJAMENTO 2013, EDUCAÇÃO INFANTIL. 15/02/2013 243 020401 10.122.0046.2.010 3.3.90.36.00 1 CRISTIANO GOMES DOS SANTOS Normal 1.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PINTURA DO PREDIO DA FUNDAÇÃO DE VIGILANCIA EM SAUDE. 01/02/2013 202 020701 08.122.0046.2.027 3.3.90.39.00 10 CRUZ E AQUINO LTDA-ME Normal 1.800,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE FUNERAL PARA VIAGEM DA SR. DEUZUITA LOPES CALDAS, FALECIDA NO DIA 31/01/2013, CONFORME CEETIDÃO DE OBITO EM ANEXO. 18/02/2013 263 020701 08.122.0046.2.027 3.3.90.39.00 10 CRUZ E AQUINO LTDA-ME Normal 1.800,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS FUNERAL PARA VIAGEM DO SR. EDILSON GOMES GUSMÃO. 01/02/2013 200 020501 12.122.0046.2.015 3.3.90.30.00 10 D. REIS LUBRICANTES Normal 75.197,00 VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DERIVADOS DO PETROLEO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. 15/02/2013 225 020901 20.122.0046.2.033 3.3.90.36.00 10 DAMIÃO MENEZES DE OLIVEIRA Normal 100,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LAVGENS DO CAMINHÃO DOS AGRICULTORES. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 2 de 13
15/02/2013 234 020801 15.122.0046.2.028 3.3.90.36.00 10 DAMIÃO MENEZES DE OLIVEIRA Normal 400,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LAVAGENS DO CAMINHÃO DOS AGRICULTORES E PÁ CARREGADEIRA PARA ESTA PREFEITURA. 08/02/2013 211 020401 10.122.0046.2.010 3.3.90.36.00 1 DELZIR REIS Global 55.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 10(DEZ) APARTAMENTOS PARA ALOJAMENTOS DE PROFISSIONAIS CONTRATADOS POR ESTA SECRETARIA. 11/02/2013 213 020201 04.122.0046.2.003 3.3.90.36.00 4 DIONIZIO GOMES ANAQUIRI FILHO Normal 35,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHO PRETO PARA ESTA SECRETARIA. 18/02/2013 253 020201 04.122.0046.2.003 3.1.90.94.00 10 ELIANE MEDEIROS MARTINIANO Normal 400,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRECATORIOS, PARCELA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2103.. 01/02/2013 172 020201 04.122.0046.2.003 3.3.90.36.00 1 ELIZALDO FRAZÃO DE OLIVEIRA Normal 678,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AJUDANTE GERAL PARA ESTA PREFEITURA. 15/02/2013 229 020801 15.122.0046.2.028 3.3.90.36.00 10 EMILIO MEDEIRO MARTINIANO Normal 135,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AJUDANTE GERAL PARA ESTA PREFEITURA. 01/02/2013 194 020801 15.451.0279.2.030 3.3.90.39.00 1 F. SOUZA DA SILVA CONSERVAÇÃO Normal 8.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA PÚBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. 27/02/2013 320 020101 04.122.0045.2.002 3.3.90.30.00 10 FARMACIA PAGUE MENOS Normal 72,80 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. 15/02/2013 237 020401 10.122.0046.2.010 3.3.90.32.00 10 FARMACIA PAGUE MENOS Normal 200,26 VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR COM AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS CONFORME ANEXO. 25/02/2013 315 030201 10.301.0150.2.039 4.4.90.52.00 2 FARPAM CAÇA E PESCA Normal 4.300,39 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. 25/02/2013 316 030201 10.301.0150.2.039 3.3.90.30.00 2 FARPAM CAÇA E PESCA Normal 1.540,00 VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DESTE FUNDO CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. 18/02/2013 255 020101 04.122.0045.2.002 3.3.90.30.00 10 FE COM. DE COMB. E DERIVADOS DE PETRÓLEO LDTA Normal 1.152,46 VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DO PETROLEO CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. 15/02/2013 232 020801 15.122.0046.2.028 3.3.90.30.00 10 FERNANDO AUGUSTO R. A DE MELO Normal 470,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA. 20/02/2013 289 030201 10.301.0150.2.039 3.1.90.04.00 5 FOPAG - SEC. MUN. DE SAÚDE PACS Estimativa 40.850,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PROG. AGENTES COMUNT. DE SAÚDE), REFERENTE AO MES DE. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 3 de 13
20/02/2013 305 020101 04.122.0045.2.002 3.1.90.04.00 10 FOPAG- GAB. DO PREFEITO (COMISSIONADO) Estimativa 7.280,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES. 20/02/2013 279 020101 04.122.0045.2.002 3.1.90.11.00 1 FOPAG- GAB. DO PREFEITO/VICE Estimativa 21.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE. 20/02/2013 284 020301 04.122.0046.2.008 3.1.90.11.00 1 FOPAG- SEC. MUN. DE FINANÇAS (EFETIVO) Estimativa 1.725,25 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE. 20/02/2013 281 020101 04.122.0045.2.002 3.1.90.11.00 10 FOPAG-CONSELHO TUTELAR Estimativa 4.309,20 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE. 20/02/2013 276 020501 12.361.0210.2.016 3.1.90.11.00 11 FOPAG-FUNDEB 40% (EFETIVOS) Estimativa 36.682,86 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE. 01/02/2013 199 020501 12.361.0210.2.016 3.1.90.04.00 11 FOPAG-FUNDEB 40% (TEMPORÁRIOS) Estimativa 83.456,89 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE. 01/02/2013 198 020501 12.361.0210.2.016 3.1.90.11.00 12 FOPAG-FUNDEB 60% (EFETIVO) Estimativa 34.893,81 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% EFETIVOS REFERENTE AO MES DE. 20/02/2013 275 020501 12.361.0210.2.016 3.1.90.04.00 12 FOPAG-FUNDEB 60%(TEMPORÁRIO) Estimativa 72.934,11 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE. 20/02/2013 280 020101 04.122.0045.2.002 3.1.90.11.00 10 FOPAG-GUARDA MUNICIPAL Estimativa 11.997,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE. 20/02/2013 270 020201 04.122.0046.2.003 3.1.90.03.00 10 FOPAG-PENSIONISTAS Estimativa 2.697,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS PENSIONISTA REFERENTE AO MES DE. 20/02/2013 299 020101 04.122.0045.2.002 3.1.90.04.00 10 FOPAG-REPRESENTAÇÃO MANAUS (COMISSIONADO) Estimativa 2.800,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS, REFERENTE AO MES. 20/02/2013 298 020101 04.122.0045.2.002 3.1.90.04.00 1 FOPAG-REPRESENTAÇÃO MANAUS (TEMPORÁRIO) Estimativa 3.436,70 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS, REFERENTE AO MES. 20/02/2013 301 020101 04.122.0045.2.002 3.1.90.04.00 10 FOPAG-REPRESENTAÇÃO MUN. TEFÉ (COMISSIONADO) Estimativa 2.800,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA REPRESENTAÇÃO MUNICIPAL EM TEFE, REFERENTE AO MES. 20/02/2013 274 020101 04.122.0045.2.002 3.1.90.11.00 10 FOPAG-REPRESENTAÇÃO TEFÉ(EFETIVOS) Estimativa 678,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA REPRESENTAÇÃO MUNCIPAL DE TEFE, REFERENTE AO MES DE. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 4 de 13
20/02/2013 273 020901 20.122.0046.2.033 3.1.90.04.00 10 FOPAG-SEC. MUN. DE ABAST. E PROD. RURAL (COMISSION Estimativa 4.800,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO E PROD. RURAL REFERENTE AO MES DE. 20/02/2013 272 020901 20.122.0046.2.033 3.1.90.04.00 1 FOPAG-SEC. MUN. DE ABAST. E PROD. RURAL (TEMPORÁRI Estimativa 2.327,20 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO E PRODUÇÃO RURAL REFERENTE AO MES DE. 20/02/2013 282 020201 04.122.0046.2.003 3.1.90.11.00 10 FOPAG-SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADO) Estimativa 25.520,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE. 20/02/2013 283 020201 04.122.0046.2.003 3.1.90.04.00 10 FOPAG-SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO (TEMPORARIOS) Estimativa 7.079,05 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE. 20/02/2013 297 030101 08.243.0095.2.038 3.1.90.04.00 38 FOPAG-SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL COMUNIT. (PAIF) Estimativa 2.400,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, REFERENTE AO MES. 20/02/2013 278 020701 08.122.0046.2.027 3.1.90.04.00 10 FOPAG-SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL COMUNITÁRIA (COM Estimativa 11.640,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL REFERENTE AO MES DE. 20/02/2013 268 020701 08.122.0046.2.027 3.1.90.11.00 10 FOPAG-SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL COMUNITÁRIA (EFE Estimativa 2.852,10 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL REFERENTE AO MES DE. 20/02/2013 277 020701 08.122.0046.2.027 3.1.90.04.00 1 FOPAG-SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL COMUNITÁRIA (TEM Estimativa 8.650,70 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL REFERENTE AO MES DE. 20/02/2013 271 020501 12.122.0046.2.015 3.1.90.04.00 10 FOPAG-SEC. MUN. DE CULTURA (COMISSIONADO) Estimativa 5.440,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E LAZER REFERENTE AO MES DE. 20/02/2013 300 020501 12.122.0046.2.015 3.1.90.04.00 1 FOPAG-SEC. MUN. DE CULTURA (TEMPORÁRIO) Estimativa 1.356,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO MES. 20/02/2013 269 020501 12.122.0046.2.015 3.1.90.11.00 1 FOPAG-SEC. MUN. DE EDUC. ESPORTE E LAZER (EFETIVOS Estimativa 701,35 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE ED. CULTURA E LAZER REFERENTE AO MES DE. 20/02/2013 295 020501 12.122.0046.2.015 3.1.90.04.00 1 FOPAG-SEC. MUN. DE EDUC. ESPORTE E LAZER (TEMPORÁR Estimativa 35.509,75 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC. CULTURA E DESPORTO, REFERENTE AO MES. 20/02/2013 285 020301 04.122.0046.2.008 3.1.90.04.00 10 FOPAG-SEC. MUN. DE FINANÇAS (COMISSIONADO) Estimativa 6.580,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS REFERENTE AO MES DE. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 5 de 13
20/02/2013 286 020301 04.122.0046.2.008 3.1.90.04.00 1 FOPAG-SEC. MUN. DE FINANÇAS (TEMPORÁRIOS) Estimativa 748,05 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS REFERENTE AO MES DE. 20/02/2013 292 020601 20.122.0046.2.026 3.1.90.11.00 10 FOPAG-SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE (TEMPORÁRIOS) Estimativa 7.220,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE. 20/02/2013 307 020601 20.122.0046.2.026 3.1.90.04.00 1 FOPAG-SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE (TEMPORÁRIOS) Estimativa 5.962,40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES. 20/02/2013 294 020801 15.122.0046.2.028 3.1.90.11.00 10 FOPAG-SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO (COMISSIONADO Estimativa 12.520,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE. 20/02/2013 293 020801 15.122.0046.2.028 3.1.90.11.00 10 FOPAG-SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO (EFETIVOS) Estimativa 2.993,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE. 20/02/2013 308 020801 15.122.0046.2.028 3.1.90.04.00 1 FOPAG-SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO (TEMPORÁRIOS) Estimativa 39.779,59 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE. 20/02/2013 304 020101 04.122.0045.2.002 3.1.90.04.00 10 FOPAG-SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E GOVERNO (COMISSI Estimativa 4.120,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GOVERNO, REFERENTE AO MES. 20/02/2013 306 020401 10.122.0046.2.010 3.1.90.04.00 10 FOPAG-SEC. MUN. DE SAÚDE (COMISSIONADO) Estimativa 6.100,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES. 20/02/2013 287 020401 10.122.0046.2.010 3.1.90.11.00 10 FOPAG-SEC. MUN. DE SAÚDE (EFETIVOS) Estimativa 19.957,08 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE. 20/02/2013 291 030201 10.301.0150.2.039 3.1.90.04.00 8 FOPAG-SEC. MUN. DE SAÚDE (PSF) Estimativa 51.580,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PROG. SAUDE DA FAMILIA), REFERENTE AO MES DE. 20/02/2013 288 020401 10.122.0046.2.010 3.1.90.11.00 10 FOPAG-SEC. MUN. DE SAÚDE (TEMPORÁRIO) Estimativa 179.368,68 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE. 20/02/2013 290 030201 10.301.0150.2.039 3.1.90.04.00 80 FOPAG-SEC. MUN. DE SAÚDE MICROSCOPISTAS Estimativa 1.742,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (MICROSCOPISTA), REFERENTE AO MES DE. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 6 de 13
20/02/2013 303 020101 04.122.0045.2.002 3.1.90.04.00 10 FOPAG-SEC. MUN. PLANEJAMENTO E GOVERNO (TEMPORÁRIO Normal 4.821,35 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GOVERNO, REFERENTE AO MES. 20/02/2013 296 020501 12.122.0046.2.015 3.1.90.04.00 10 FOPAG-SEC. MUNIC. DE EDUC. ESPORTE E LAZER (COMISS Estimativa 6.160,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC. CULTURA E DESPORTO, REFERENTE AO MES. 20/02/2013 302 020101 04.122.0045.2.002 3.1.90.04.00 1 FOPG-REPRESENTAÇÃO MUN. TEFÉ (TEMPORÁRIOS) Estimativa 3.062,45 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA REPRESENTAÇÃO MUNICIPAL EM TEFE, REFERENTE AO MES. 18/02/2013 254 020201 04.122.0046.2.003 3.1.90.94.00 10 FRANCISCA RODRIGUES DE ALMEIDA Normal 800,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRECATORIOS, PARCELA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2103. 25/02/2013 314 020801 15.122.0046.2.028 3.3.90.36.00 1 FRANCISCO LIMA DO NASCIMENTO Normal 150,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM REMENDO DE PNEU DA CAÇAMBA GRANDE, UTILIZADO POR ESTA PREFEITURA. 28/02/2013 323 020801 15.122.0046.2.028 3.3.90.36.00 10 FRANCISCO LIMA DO NASCIMENTO Normal 453,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONSERTO DE PNEU DE VEICULOS E AQUISIÇÃO DE 03(TRES) DUZIAS DE RIPÃO AZIMBRE PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA. 14/02/2013 224 020201 04.122.0046.2.003 4.4.90.52.00 10 INFO STORE COMPUTADORES LTDA Normal 1.350,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. 25/02/2013 318 020101 04.122.0045.2.002 3.3.90.30.00 1 INFO STORE COMPUTADORES LTDA Normal 37,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PRETO N. 122, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. 26/02/2013 319 020101 04.122.0045.2.002 4.4.90.52.00 10 INFO STORE COMPUTADORES LTDA Normal 574,95 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (IMPRESSORA LASER SCX 3405 FW), CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. 15/02/2013 251 020201 04.122.0046.2.003 4.4.90.52.00 1 INFO STORE COMPUTADORES LTDA Normal 1.960,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. 13/02/2013 215 030201 10.301.0150.2.039 3.3.90.30.00 2 INSTRUMENTAL TECNICO LTDA Normal 1.169,35 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. 13/02/2013 216 030201 10.301.0150.2.039 3.3.90.30.00 2 INSTRUMENTAL TECNICO LTDA Normal 848,05 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. 13/02/2013 217 030201 10.301.0150.2.039 4.4.90.52.00 2 INSTRUMENTAL TECNICO LTDA Normal 2.494,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 7 de 13
01/02/2013 167 020101 04.122.0045.2.002 3.3.90.30.00 10 J. A F. DE LIMA Normal 5.906,29 VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. 18/02/2013 252 030201 10.301.0150.2.039 4.4.90.52.00 2 J. A. FONSECA SOUZA Normal 6.600,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. 20/02/2013 309 030201 10.304.0175.2.040 3.3.90.36.00 6 JORGILANE BATISTA BRITO Global 16.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE UMA PROFISSIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PÚBLICO DO MUNICÍPIO. 01/02/2013 175 020501 12.361.0210.2.017 3.3.90.36.00 1 JOSÉ BARBOSA FERREIRA Normal 678,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA DA ESCOLA SITIO FORTALEZA NESTE MUNICIPIO. 15/02/2013 246 020501 12.361.0210.2.017 3.3.90.36.00 1 JOSÉ CORDEIRO ROCK Normal 600,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM EXTRAÇÃO DE MADEIRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS: PIRARARA E SITIO PROMESSA NESTE MUNICIPIO. 15/02/2013 228 020201 04.122.0046.2.003 3.3.90.36.00 1 JOSÉ PEDROSA DE OLIVEIRA Normal 135,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO DA PREFEITURA 01/02/2013 191 020401 10.122.0046.2.010 3.3.90.48.00 1 LABORATÓRIO SANTOS EVIDAL Normal 285,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO PACIENTE: MARCELO BRAGA DE SOUZA. 01/02/2013 173 020801 15.122.0046.2.028 3.3.90.36.00 1 LUIZ MARQUES DE OLIVEIRA Normal 160,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM SOLDAS DIVERSAS PARA ESTA SECRETARIA. 28/02/2013 321 020501 12.122.0046.2.015 3.3.90.36.00 10 LUIZ MARQUES DE OLIVEIRA Normal 350,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM SOLDAS DE GRADE DE PORTÕES DA ESCOLA MUNICIPAIS AZENILDA E EDNELZA NESTE MUNICIPIO. 04/02/2013 203 020701 08.122.0046.2.027 3.3.90.32.00 10 LUZIA SOARES NETA ME Normal 800,00 VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR COM AQUISIÇÃO MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA CONFORME ANEXO. 01/02/2013 192 020401 10.122.0046.2.010 3.3.90.32.00 1 M DA C. FERREIRA ALVES DROGARIA Normal 382,17 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMETNOS CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. 15/02/2013 226 020801 15.122.0046.2.028 3.3.90.36.00 10 MANOEL CLARINDO GOMES Normal 300,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM EXTRAÇÃO DE MADEIRAS PARA MANUTENÇÃO DE SETORES DESTA PREFEITURA. 15/02/2013 240 020501 12.361.0210.2.017 3.3.90.36.00 67 MANOEL ELSON PINHEIRO DA COSTA Normal 3.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PINTURA DO COLEGIO MUNICIPAL AZENILDA BRAGA NESTE MUNICIPIO. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 8 de 13
01/02/2013 177 020801 15.122.0046.2.028 3.3.90.36.00 10 MARCELO FERREIRA DA SILVA Normal 600,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE EXTRAÇÃO DE MADEIRAS PARA ESTA PREFEITURA. 01/02/2013 184 020701 08.122.0046.2.027 3.3.90.36.00 10 MARCELO FERREIRA DA SILVA Normal 300,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ROÇAGENS DE SESP E PETI. 01/02/2013 185 020801 15.122.0046.2.028 3.3.90.36.00 1 MARCELO FERREIRA DA SILVA Normal 300,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ROÇAGENS DO SESP E PETI. 15/02/2013 248 020801 15.122.0046.2.028 3.3.90.36.00 10 MARCELO FERREIRA DA SILVA Normal 625,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ROÇAGENS DIVERSAS EM ESTABELECIMENTOS PÚBLICOS TAIS COMO: FORUM, ESCOLA MUNICIPAL DR. CARLOS BRAGA, ESCOLA MUNICIPAL EDNELZA, CEMITERIO, E PRAÇA MUNICIPAL. 08/02/2013 206 020201 04.122.0046.2.003 3.3.90.36.00 1 MARCOS SOUZA MARTINS Global 5.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE (01) IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCO LOPES, 908, -UARINI-AM, CONFORME CARTA CONTRATO. 08/02/2013 207 020201 04.122.0046.2.003 3.3.90.36.00 1 MARCOS SOUZA MARTINS Global 5.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCO LOPES, 898--UARINI-AM, CONFORME CARTA CONTRATO. 01/02/2013 196 020101 04.122.0045.2.002 3.3.90.36.00 1 MARCOS SOUZA MARTINS Global 5.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE (01) UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVALHO LOPES, 388, -UARINI-AM, CONFORME CARTA CONTRATO. 25/02/2013 317 020801 15.122.0046.2.028 3.3.90.36.00 1 MARIA EDILENE LIMA DA COSTA Normal 45,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA PÚBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO. 18/02/2013 257 020201 04.122.0046.2.003 3.1.90.94.00 10 MARIA GORETE FERREIRA SOARES Normal 310,00 VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR COM PRECATORIOS PARCELA REFERENTE AO MES DE. 18/02/2013 258 020201 04.122.0046.2.003 3.1.90.94.00 10 MARILES DA SILVA CORDEIRO Normal 400,00 VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR COM PRECATORIOS PARCELA REFERENTE AO MES DE. 15/02/2013 239 020501 12.361.0210.2.017 3.3.90.36.00 10 MARIO DE OLIVIERA FACHINES Normal 2.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM INSTALAÇOES NA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NESTE MUNICIPIO. 15/02/2013 247 020801 15.122.0046.2.028 3.3.90.36.00 1 MARIO JORGE VIEIRA DA COSTA Normal 2.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM COBERTURA NOVA DA PREFEITURA MUNICIPAL. 15/02/2013 227 020801 15.122.0046.2.028 3.3.90.36.00 10 MAURO TORDAS DOS SANTOS Normal 135,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM AJUDANTE GERAL REFERENTE AO MES DE. 01/02/2013 183 020501 12.122.0046.2.015 3.3.90.36.00 10 MELQUIAS NOGUEIRA DA SILVA Normal 287,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM EXTRAÇÃO DE MADEIRAS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA ENVIRA NESTE MUNICIPIO. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 9 de 13
13/02/2013 223 020101 04.122.0045.2.002 4.4.90.52.00 1 MIR IMPORTAORA E EXPORTADORA LTDA Normal 549,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. 01/02/2013 180 020801 15.122.0046.2.028 3.3.90.36.00 1 MOISES PEDROSA DE ALMEIDA Normal 200,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LAVAGENS DE VEICULOS DESTA PREFEITURA. 01/02/2013 187 020801 15.122.0046.2.028 3.3.90.30.00 10 NAIR REGINA DO NASCIMENTO GONÇALVES Normal 33.000,00 VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DE MEIO FIO E SARJETA CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. 20/02/2013 267 020801 15.122.0046.2.028 3.3.90.36.00 10 NILSON MATOS DE CASTRO Normal 140,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CORTE NA BALSA E SOLDAGEM E CORTE DO CAMINHÃO DESTA PREFEITURA. 01/02/2013 182 020801 15.122.0046.2.028 3.3.90.36.00 1 ORISMAR CORDOVIL LOPES Normal 400,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DIARIAS DE LOCAÇÃO DE UMA BETONEIRA PARA TAPAR BURACOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. 15/02/2013 242 020501 12.361.0210.2.017 3.3.90.36.00 1 PAULO BARROSO PRAIA Normal 1.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM REFORMA GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL DO PUNÃ COMPREENDENDO PINTURA, PARTE HIDRAULICA E MÃO DE OBRA. 01/02/2013 169 020101 04.122.0045.2.002 3.3.90.30.00 10 PAZ COMERCIO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTD Normal 3.477,80 VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR COM AQUISIÇÃO PRODUTOS DERIVADOS DO PETROLEO CONFORME ABAIXO. 08/02/2013 209 020801 15.122.0046.2.028 3.3.90.30.00 10 PEMAZA AMAZONIA S/A Normal 47,09 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA. 12/02/2013 214 020101 04.122.0045.2.002 3.3.90.39.00 1 PEMAZA AMAZONIA S/A Normal 162,77 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA REALIZADOS NO VEICULO UTILIZADO PELA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS. 01/02/2013 188 020501 12.122.0046.2.015 3.3.90.39.00 10 PLOTECON IMPRESSÃO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA Normal 6.900,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM REPROGRAFIAS. 13/02/2013 220 020101 04.122.0045.2.002 3.3.90.30.00 10 POLINILSON DA SILVA BATALHA Normal 520,00 VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. 13/02/2013 221 020801 15.122.0046.2.028 3.3.90.30.00 10 R T ANDRADE FIGUEIRA E CIA LTDA - ME Normal 822,90 VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR COM AQUISIÇÃO MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. 19/02/2013 265 020801 15.122.0046.2.028 3.3.90.36.00 1 RAIMUNDA PEREIRA DE OLIVEIRA Normal 316,40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 10 de 13
01/02/2013 189 020101 04.122.0045.2.002 3.3.90.39.00 1 RAIMUNDO A. R. SILVA-ME Normal 500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO-DE-OBRA DE REPARAÇÃO MECANICA, INJEÇÃO ELETRONICA E LIMPEZA DE BICO NO VEICULO UTILIZADO PELA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS. 01/02/2013 190 020101 04.122.0045.2.002 3.3.90.30.00 10 RAIMUNDO A. R. SILVA-ME Normal 846,00 VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONFORME RELAÇÃO ANEXO. 08/02/2013 208 020501 12.122.0046.2.015 3.3.90.36.00 10 RAIMUNDO ANTONIO ALVES DE SOUZA Normal 678,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOÃO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. 01/02/2013 178 020501 12.122.0046.2.015 3.3.90.36.00 10 RAIMUNDO ARAUJO HORADIO Normal 1.830,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM EXTRAÇÃO DE MADEIRAS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS NESTE MUNICIPIO. 15/02/2013 245 020501 12.361.0210.2.017 3.3.90.36.00 1 RAIMUNDO ARAUJO HORADIO Normal 540,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM EXTRAÇÃO DE MADEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLA MUNICIPAIS NESTE MUNICIPIO. 01/02/2013 181 020801 15.122.0046.2.028 3.3.90.36.00 1 RAIMUNDO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS Normal 1.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PINTURA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. 15/02/2013 244 020501 12.361.0210.2.017 3.3.90.39.00 1 RAIMUNDO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS Normal 2.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PINTURA GERAL DO COLEGIO MUNICIPAL EDNELZA NESTE MUNICIPIO. 01/02/2013 171 020501 12.122.0046.2.015 3.3.90.36.00 10 RANGEL GOMES BARROSO Normal 678,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PILOTO FLUVIAL. 01/02/2013 179 020501 12.122.0046.2.015 3.3.90.36.00 10 ROBSON BATALHA GRANJEIRO Normal 678,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL N.S. DE FATIMA NESTE MUNICIPIO. 18/02/2013 256 020201 04.122.0046.2.003 3.1.90.94.00 10 ROBSON PRAIA FRAZÃO Normal 300,00 VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR COM PRECATORIOS PARCELA REFERENTE AO MES DE. 18/02/2013 260 020201 04.122.0046.2.003 3.1.90.94.00 10 ROQUILANE CORDEIRO DE MATOS Normal 500,00 VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR COM PRECATORIOS PARCELA REFERENTE AO MES DE. 15/02/2013 231 020201 04.122.0046.2.003 3.3.90.39.00 10 S. G. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO GRÁFICA LTDA Normal 7.800,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MATERIAIS GRAFICOS PARA ESTA PREFEITURA. 11/02/2013 212 020401 10.122.0046.2.010 3.3.90.32.00 10 SB COMERCIO LTDA (DROGARIA ANGELICA) Normal 95,10 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDIMENTOS CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. 28/02/2013 325 020101 04.122.0045.2.002 3.3.90.30.00 10 SB COMERCIO LTDA (DROGARIA ANGELICA) Normal 29,66 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 11 de 13
15/02/2013 238 020401 10.122.0046.2.010 3.3.90.32.00 10 SB COMERCIO LTDA (FARMA BEM) Normal 57,72 VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR COM AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS CONFORME ANEXO. 15/02/2013 233 020201 04.122.0046.2.003 3.3.90.30.00 10 SEBASTIÃO OLIVEIRA DA ROCHA Normal 280,50 VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR COM AQUISIÇÃO MATERIAIS DE INFORMATICA CONFORME RELAÇÃO ANEXO. 07/02/2013 205 020201 04.122.0046.2.003 3.3.90.39.00 10 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Normal 497,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM AQUSIÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DESTA PREFEITURA. 18/02/2013 261 020201 04.122.0046.2.003 3.1.90.94.00 10 SOLANGE LEOCADIO RAMOS Normal 300,00 VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR COM PRECATORIOS PARCELA REFERENTE AO MES DE. 15/02/2013 236 020101 04.122.0045.2.002 3.3.90.30.00 10 SUPERMERCADO DB LTDA Normal 85,89 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. 21/02/2013 310 020101 04.122.0045.2.002 3.3.90.30.00 10 SUPERMERCADO DB LTDA Normal 376,32 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, LIMPEZA ETC PARA MANUTENÇÃO DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS/AM. 25/02/2013 313 020401 10.122.0046.2.010 3.3.90.32.00 1 TAPAJOS COMERCIO DE MED. LTDA Normal 25,09 VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR COM AQUISIÇÃO MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. 04/02/2013 204 020501 12.122.0046.2.015 3.3.90.30.00 10 TRAINING COMERCIAL LTDA Normal 950,00 VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR COM AQUISIÇÃO MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. 08/02/2013 210 020201 04.122.0046.2.003 3.3.90.91.00 1 TRIBUNAL REGIONAL TRABALHISTA 11 REGIÃO Normal 9.975,56 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRECATORIOS PROCESSO N. MA-0141/2007. 28/02/2013 324 020201 04.122.0046.2.003 3.3.90.91.00 1 TRIBUNAL REGIONAL TRABALHISTA 11 REGIÃO Normal 2.447,14 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRECATORIOS PROCESSO JUDICIAL N. MA-141/2007. 18/02/2013 259 020201 04.122.0046.2.003 3.1.90.94.00 10 VALDIANE BARROSO FERREIRA Normal 400,00 VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR COM PRECATORIOS PARCELA REFERENTE AO MES DE. 01/02/2013 170 020201 04.122.0046.2.003 3.3.90.36.00 4 WILCINEY MARINHO DE OLIVEIRA Normal 678,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDA DESTE MUNICPIO. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 12 de 13
159 Registro(s) Total Geral R$ 1.208.028,44 Carlos Gonçalves de Souza Neto PREFEITO CPF:405.164.402-25 Carlos André Alves da Silva SEC. DE FINANÇAS/TESOUREIRO CPF: 723.701.812-49 Dilson Marcos Kovalski CONTADOR CRC:AM-012541/O-0 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 13 de 13