: 76.172.907/0001-08 Página: 1 / 47 Pregão 40/2013 001339 Ordinário 17/02/2014 1191 NEUTON BEREZA & CIA LTDA MATILDE MARTINS ORANE, 511 MARGINAL 132/2013 68.819.671/0001-12 PITANGUINHA 85200000 1869-4 (42)36463077 0000000000 13 SECRETARIA MICIPAL DA CIDADE 13.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA 15.452.13012.086 Manutenção da Secretaria da Cidade 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 003640 00000 Recursos Ordinários (Livres) 467.228,25 582,70 466.645,55 ESTATOR FORD CARGO 172,92 1,00 172,92 LAMPADA 67 12V 1,96 1,00 1,96 LAMPADA 69 12V 1,82 2,00 3,64 MANCAL DO ALTERNADOR 65,31 1,00 65,31 REGULADOR 12V 54,66 1,00 54,66 RELOGIO TEMPERATURA REDONDO 87,30 1,00 87,30 ROLAMENTO 6201 21,34 1,00 21,34 ROLAMENTO 6202 19,71 1,00 19,71 ROTOR BUSS 12V 147,04 1,00 147,04 VISOR 8,82 1,00 8,82 ROLO COMPRESSOR FGTS: 2014021308454585647585 VALIDADE: 14/03/2014 INSS: 001062013-14024671 VALIDADE: 22/04/2014 Trabalhista: 42542535/2014 VALIDADE: 11/08/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: F831.D4F7.5E0B.3968 VALIDADE: 02/03/2014 Forma de pagamento: Os valores devidos pela Prefeitura serão pagos em até 30 (trinta) dias após a en 001320 21/02/2014 582,70 001624 05/03/2014 582,70
: 76.172.907/0001-08 Página: 2 / 47 001340 Ordinário 17/02/2014 1192 Pregão 40/2013 NEUTON BEREZA & CIA LTDA MATILDE MARTINS ORANE, 511 13 SECRETARIA MICIPAL DA CIDADE 13.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA 15.452.13012.086 Manutenção da Secretaria da Cidade 3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR 003680 00000 Recursos Ordinários (Livres) MARGINAL 132/2013 68.819.671/0001-12 PITANGUINHA 85200000 1869-4 (42)36463077 0000000000 334.779,80 70,00 334.709,80 HORA DE SERVIÇO TÉCNICO DE AUTO H 14,00 5,00 70,00 ELÉTRICA ROLO COMPRESSOR FGTS: 2014021308454585647585 VALIDADE: 14/03/2014 INSS: 001062013-14024671 VALIDADE: 22/04/2014 Trabalhista: 42542535/2014 VALIDADE: 11/08/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: F831.D4F7.5E0B.3968 VALIDADE: 02/03/2014 Forma de pagamento: Os valores devidos pela Prefeitura serão pagos em até 30 (trinta) dias após a en 001321 21/02/2014 70,00 001623 05/03/2014 70,00
: 76.172.907/0001-08 Página: 3 / 47 Sem licitação 001341 Ordinário 17/02/2014 1193 Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Paraná - DIOE RUA DOS FCIONARIOS, 1645, SALA 76.437.383/0001-21 Juvevê Curitiba / PR 80035050 67-1 41 3313.3271 12 SECRETARIA MICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 12.003 DEPARTAMENTO DE EVENTOS E TURISMO 22.695.12012.077 Incentivo as Segmentações Turísticas 3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 003470 00000 Recursos Ordinários (Livres) 310.084,73 72,00 310.012,73 PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS 72,00 1,00 72,00 TAIS COMO LEIS, DECRETOS, PORTARIAS, EDITAIS E RESOLUÇÕES PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS 02 2014. FGTS: 2014012910040937641039 VALIDADE: 28/02/2014 INSS: 027402014-88888383 VALIDADE: 01/08/2014 Trabalhista: 35776687/2013 VALIDADE: 09/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 4154.42D9.45F7.DF18 VALIDADE: 10/03/2014 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 289 001179 17/02/2014 72,00 001700 06/03/2014 72,00
: 76.172.907/0001-08 Página: 4 / 47 Pregão 40/2013 001342 Ordinário 17/02/2014 1195 EDUARDO DE AGUIAR - ME EUCLIDES DA CHA, SN OFICINA 131/2013 14.943.662/0001-00 PITANGUINHA 85200000 64001-8 04236465352 00000000000 13 SECRETARIA MICIPAL DA CIDADE 13.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA 15.452.13012.086 Manutenção da Secretaria da Cidade 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 003680 00000 Recursos Ordinários (Livres) 334.709,80 200,00 334.509,80 SERVIÇO DE SOLDA MIG H 49,20 4,07 200,00 CAMINHAO AAD 0689 FGTS: 2014012311322503054588 VALIDADE: 24/02/2014 INSS: 028392014-88888662 VALIDADE: 04/08/2014 Trabalhista: 41735129/2014 VALIDADE: 28/07/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 42385826/2014 VALIDADE: 05/08/2014 Forma de pagamento: Os valores devidos pela Prefeitura serão pagos em até 30 (trinta) dias após a en 001180 17/02/2014 200,00 002005 12/03/2014 200,00
: 76.172.907/0001-08 Página: 5 / 47 001343 Ordinário 17/02/2014 1197 Pregão 69/2013 GUIMARÃES & SOARES LTDA - ME RUA OSVALDO ARANHA, 116 11 SECRETARIA MICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 11.004 FDO MICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.11012.068 Atendendo ás Famílias - FNAS 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA 003210 00814 PROGRAMA PISO BASICO FIXO - FNAS 220/2013 17.330.681/0001-59 PITANGUINHA 85200000 63324-1 42 3646-3639 42 3646-3435 31.565,07 551,13 31.013,94 ESCUMADEIRAS EM INOX TAMANHO STARTOOLS 4,25 7,00 29,75 MÉDIO BANDEJA INOX PEQUENA +OU - 25CM STARTOOLS 28,49 3,00 85,47 CHALEIRAS EM ALUMÍNIO 04 LITROS LUMMI 39,79 4,00 159,16 BANDEJA INOX RETANGULAR 42 X 29 CM STARTOOLS 36,27 4,00 145,08 PANELA DE PRESSAO 07 LITROS PANELUX 43,89 3,00 131,67 PAIF FGTS: 2014021014121247754249 VALIDADE: 14/03/2014 INSS: 000902013-14024681 VALIDADE: 20/05/2014 Trabalhista: 37573863/2013 VALIDADE: 20/04/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 07E8.F5C3.7908.40C3 VALIDADE: 01/06/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 11265459-09 VALIDADE: 10/04/2014 Forma de pagamento: O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados da entrega dos produ 002028 10/03/2014 551,13 002287 20/03/2014 551,13
: 76.172.907/0001-08 Página: 6 / 47 001344 Ordinário 17/02/2014 1198 Pregão 69/2013 GUIMARÃES & SOARES LTDA - ME RUA OSVALDO ARANHA, 116 11 SECRETARIA MICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 11.004 FDO MICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.11012.068 Atendendo ás Famílias - FNAS 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 003210 00814 PROGRAMA PISO BASICO FIXO - FNAS 220/2013 17.330.681/0001-59 PITANGUINHA 85200000 63324-1 42 3646-3639 42 3646-3435 31.013,94 1.137,58 29.876,36 SACO PLASTICO TRANSPARENTE PARA ALIMENTOS DE 20 X 30 CM, COM 500 D BOMPACK ROLO 24,63 1,00 24,63 SACO PLASTICO TRANSPARENTE PARA ALIMENTOS DE 35 X 55CM, COM 500 D BOMPACK ROLO 25,63 1,00 25,63 LÂMPADA FLUORESCENTE 40W - 127W PHILIPS 15,00 14,00 210,00 LÂMPADA FLUORESCENTE 20W - 127W PHILIPS 8,20 13,00 106,60 ISCA PARA RATOS 100 GRAMAS FENOMENO 5,05 14,00 70,70 COMPOSIÇÃO: CUMATETRALIL 0,0375% P/P; DESNATURANTE 0,0002% P/P; ATRAENTES RATICIDAS, EXCIPIENTES, TENSOATIVOS, CORANTE, INSETICIDAS PARA CONSERVAÇÃO E CONSERVANTE 99,9623% P/P INSETICIDA AEROSOL MATA BARATA 300ML MORTEIN 5,00 20,00 100,00 INGREDIENTES ATIVOS: IMIPROTHIN (50%) 0,14%, CIPERMETRIA (94%) 0,20%. COMPOSIÇÃO: IMIPROTHRIN, CIPERMETRINA, COADJUVANTES, ANTI-OXIDANTE, SOLVENTE DERIVADO DE PETÓLEO, BBUTANO/PROPANO. AMACIANTE DE ROUPA. EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 2 LITROS. CRIVIALLI 2,39 25,00 59,75 COMPOSIÇÃO: CLORETO DE DIALQUIL DIMETIL AMÔNIO, COADJUVANTE, ACIDULANTE, PRESERVANTE, CORANTE, PERFUME E ÁGUA ESPONJA DE AÇO (PCT COM 6 IDADES) LÂMPADA INCANDESCENTE 100W X 110V PALHA DE AÇO Nº 0 (FARDO) C/25 GRAMAS RODO DE BORRACHA PEQUENO COM CABO. COMPOSIÇÃO: BASE E CABO DE MADEIRA, BRILHO PCT 1,59 20,00 31,80 OUROLUX 2,43 13,00 31,59 INOVE 1,40 10,00 14,00 PROLIMP 9,49 12,00 113,88 RODO DE BORRACHA PEQUENO COM CABO. COMPOSIÇÃO: BASE E CABO DE MADEIRA, HASTE DE FERRO, BORRACHA DUPLA. SACO ALVEJADO CRÚ 100% ALGODÃO COM MED. APROXIMADA 840 X 600 MM SACO NÃO ALVEJADO, 100% ALGODÃO 840 X 600 MM SACO NÃO ALVEJADO, 100% ALGODÃO 840 X 600 MM PAIF FLABON 3,53 50,00 176,50 FLABON 3,45 50,00 172,50
: 76.172.907/0001-08 Página: 7 / 47 Pregão 69/2013 001344 Ordinário 17/02/2014 1198 GUIMARÃES & SOARES LTDA - ME RUA OSVALDO ARANHA, 116 220/2013 17.330.681/0001-59 PITANGUINHA 85200000 63324-1 42 3646-3639 42 3646-3435 11 SECRETARIA MICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 11.004 FDO MICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.11012.068 Atendendo ás Famílias - FNAS 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 003210 00814 PROGRAMA PISO BASICO FIXO - FNAS 31.013,94 1.137,58 29.876,36 FGTS: 2014021014121247754249 VALIDADE: 14/03/2014 INSS: 000902013-14024681 VALIDADE: 20/05/2014 Trabalhista: 37573863/2013 VALIDADE: 20/04/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 07E8.F5C3.7908.40C3 VALIDADE: 01/06/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 11265459-09 VALIDADE: 10/04/2014 Forma de pagamento: O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados da entrega dos produ 002029 10/03/2014 1.137,58 002286 20/03/2014 1.137,58
: 76.172.907/0001-08 Página: 8 / 47 Pregão 69/2013 001345 Ordinário 17/02/2014 1202 GUIMARÃES & SOARES LTDA - ME RUA OSVALDO ARANHA, 116 220/2013 17.330.681/0001-59 PITANGUINHA 85200000 63324-1 42 3646-3639 42 3646-3435 11 SECRETARIA MICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 11.004 FDO MICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.11012.068 Atendendo ás Famílias - FNAS 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA 003230 00816 PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIAL AS FAMILIAS E INDIVIDUOS 29.977,16 543,35 29.433,81 PANELA DE PRESSAO 07 LITROS PANELUX 43,89 3,00 131,67 BANDEJA INOX RETANGULAR 42 X 29 CM ESCUMADEIRAS EM INOX TAMANHO MÉDIO STARTOOLS 36,27 3,00 108,81 STARTOOLS 4,25 7,00 29,75 CHALEIRAS EM ALUMÍNIO 04 LITROS LUMMI 39,79 4,00 159,16 BANDEJA INOX PEQUENA +OU - 25CM STARTOOLS 28,49 4,00 113,96 CREAS FGTS: 2014021014121247754249 VALIDADE: 14/03/2014 INSS: 000902013-14024681 VALIDADE: 20/05/2014 Trabalhista: 37573863/2013 VALIDADE: 20/04/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 07E8.F5C3.7908.40C3 VALIDADE: 01/06/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 11265459-09 VALIDADE: 10/04/2014 Forma de pagamento: O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados da entrega dos produ 003163 03/04/2014 543,35 003460 15/04/2014 543,35
: 76.172.907/0001-08 Página: 9 / 47 001346 Ordinário 17/02/2014 1203 Pregão 69/2013 GUIMARÃES & SOARES LTDA - ME RUA OSVALDO ARANHA, 116 11 SECRETARIA MICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 11.004 FDO MICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.11012.068 Atendendo ás Famílias - FNAS 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 003230 00816 PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIAL AS FAMILIAS E INDIVIDUOS 220/2013 17.330.681/0001-59 PITANGUINHA 85200000 63324-1 42 3646-3639 42 3646-3435 29.433,81 1.146,30 28.287,51 ESPONJA DE AÇO (PCT COM 6 BRILHO PCT 1,59 21,00 33,39 IDADES) LÂMPADA INCANDESCENTE 100W X 110V PALHA DE AÇO Nº 0 (FARDO) C/25 GRAMAS RODO DE BORRACHA PEQUENO COM CABO. COMPOSIÇÃO: BASE E CABO DE MADEIRA, OUROLUX 2,43 13,00 31,59 INOVE 1,40 10,00 14,00 PROLIMP 9,49 14,00 132,86 RODO DE BORRACHA PEQUENO COM CABO. COMPOSIÇÃO: BASE E CABO DE MADEIRA, HASTE DE FERRO, BORRACHA DUPLA. SACO ALVEJADO CRÚ 100% ALGODÃO COM MED. APROXIMADA 840 X 600 MM SACO NÃO ALVEJADO, 100% ALGODÃO 840 X 600 MM SACO NÃO ALVEJADO, 100% ALGODÃO 840 X 600 MM SACO PLASTICO TRANSPARENTE PARA ALIMENTOS DE 20 X 30 CM, COM 500 D SACO PLASTICO TRANSPARENTE PARA ALIMENTOS DE 35 X 55CM, COM 500 D FLABON 3,53 50,00 176,50 FLABON 3,45 50,00 172,50 BOMPACK ROLO 24,63 1,00 24,63 BOMPACK ROLO 25,63 1,00 25,63 LÂMPADA FLUORESCENTE 40W - 127W PHILIPS 15,00 13,00 195,00 LÂMPADA FLUORESCENTE 20W - 127W PHILIPS 8,20 14,00 114,80 ISCA PARA RATOS 100 GRAMAS FENOMENO 5,05 13,00 65,65 COMPOSIÇÃO: CUMATETRALIL 0,0375% P/P; DESNATURANTE 0,0002% P/P; ATRAENTES RATICIDAS, EXCIPIENTES, TENSOATIVOS, CORANTE, INSETICIDAS PARA CONSERVAÇÃO E CONSERVANTE 99,9623% P/P INSETICIDA AEROSOL MATA BARATA 300ML MORTEIN 5,00 20,00 100,00 INGREDIENTES ATIVOS: IMIPROTHIN (50%) 0,14%, CIPERMETRIA (94%) 0,20%. COMPOSIÇÃO: IMIPROTHRIN, CIPERMETRINA, COADJUVANTES, ANTI-OXIDANTE, SOLVENTE DERIVADO DE PETÓLEO, BBUTANO/PROPANO. AMACIANTE DE ROUPA. EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 2 LITROS. CRIVIALLI 2,39 25,00 59,75 COMPOSIÇÃO: CLORETO DE DIALQUIL DIMETIL AMÔNIO, COADJUVANTE, ACIDULANTE, PRESERVANTE, CORANTE, PERFUME E ÁGUA CREAS
: 76.172.907/0001-08 Página: 10 / 47 Pregão 69/2013 001346 Ordinário 17/02/2014 1203 GUIMARÃES & SOARES LTDA - ME RUA OSVALDO ARANHA, 116 220/2013 17.330.681/0001-59 PITANGUINHA 85200000 63324-1 42 3646-3639 42 3646-3435 11 SECRETARIA MICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 11.004 FDO MICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.11012.068 Atendendo ás Famílias - FNAS 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 003230 00816 PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIAL AS FAMILIAS E INDIVIDUOS 29.433,81 1.146,30 28.287,51 FGTS: 2014021014121247754249 VALIDADE: 14/03/2014 INSS: 000902013-14024681 VALIDADE: 20/05/2014 Trabalhista: 37573863/2013 VALIDADE: 20/04/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 07E8.F5C3.7908.40C3 VALIDADE: 01/06/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 11265459-09 VALIDADE: 10/04/2014 Forma de pagamento: O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados da entrega dos produ 003164 03/04/2014 1.146,30 003455 15/04/2014 1.146,30
: 76.172.907/0001-08 Página: 11 / 47 001347 Ordinário 17/02/2014 1207 Tomada de preços 2/2013 ADILSO CARDOSO & CARDOSO LTDA - ME Rua Dr. Joao Gonçalves Padilha, 420 08 SECRETARIA MICIPAL DE SAUDE 08.002 FDO MICIPAL DE SAUDE 10.301.08011.039 Construção/Ampliação/Rerforma Unidades de Saúde 4.4.90.51.01.07 POSTOS DE SAÚDE Terreo 68/2013 11.562.926/0001-97 Centro 85200000 62070-0 42 99430944 0000000000 001920 00500 Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria nº 204-GM, de 2007 278.863,36 23.149,77 255.713,59 TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS 17,94 1,00 17,94 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - INSTALAÇÃO ELÉTRICA E TELEFÔNICA NA REFORMA DO POSTO DE SAUDE DA COMIDADE V ENCRUZILHADA VASO SANITARIO LOUCA BRANCA CAIXA DESCARGA ACOPLADA 35X65X35CM 1.059,42 1,00 1.059,42 INCL ASSENTO PLÁSTICO E RABICHO CROMADO EXCL COLOCAÇÃO. INSTALAÇÃO HIDRO SANITARIAS E ACESSORIOS NA REFORMA DO POSTO DE SAUDE DA COMIDADE V ENCRUZILHADA CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4 M2 1.239,12 1,00 1.239,12 dimensão a definir com fiscalização, PADRAO ALTO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJTAMENTO - paredes indicadas na planta baixa do projeto arquitetonico. - PINTURA E REVESTIMENTO CERAMICOS PARA PAREDES INTERNAS E FACHADA NA REFORMA DO POSTO DE SAUDE DA COMIDADE V ENCRUZILHADA CHUVEIRO PLÁSTICO BRANCO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 12,92 1,00 12,92 INSTALAÇÃO HIDRO SANITÁRIAS E ACESSÓRIOS PARA REFORMA DO POSTO DE SAUDE DA COMIDADE V ENCRUZILHADA INTERRUPTOR BIPOLAR DE EMBUTIR 20A/250V, TECLA DUPLA COM PLACA 32,91 1,00 32,91 FORNECIMENTO E INSTALACAO - INSTALAÇÃO ELETRICA E TELEFONICA NA REFORMA DO POSTO DE SAUDE DA COMIDADE V ENCRUZILHADA JANELA ALUMINIO DE CORRER, COM BANDEIRA, LINHA 25 - com vidro ESQUADRIAS NA REFORMA DO POSTO DE SAUDE DA COMIDADE V ENCRUZILHADA JANELA ALUMINIO, BASCULANTE, SERIE 25 - COM VIDRO ESQUADRIAS NA REFORMA DO POSTO DE SAUDE DA COMIDADE V ENCRUZILHADA M2 M2 7.534,26 1,00 7.534,26 910,31 1,00 910,31 LAVATÓRIO LOUÇA BR EMBUTIR(CUBA) MÉDIO LUXO S/LADRÃO 52X39CM 1.351,73 1,00 1.351,73 FERRAGENS EM METAL CROMADO SIFAO 1680 1"X1.1/4" TORNEIRA DE PRESSÃO 1193 DE 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1600 RABICHO EM PVC FORNECIMENTO - INSTALAÇÃO HIDRO SANITARIA E ACESSORIOS NA REFORMA DO POSTO DE SAUDE DA COMIDADE V ENCRUZILHADA LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR 1.087,95 1,00 1.087,95 COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - INSTALAÇÃO ELETRICA E TELEFONICA NA REFORMA DO POSTO DE SAUDE DA COMIDADE V ENCRUZILHADA
: 76.172.907/0001-08 Página: 12 / 47 001347 Ordinário 17/02/2014 1207 Tomada de preços 2/2013 ADILSO CARDOSO & CARDOSO LTDA - ME Rua Dr. Joao Gonçalves Padilha, 420 08 SECRETARIA MICIPAL DE SAUDE 08.002 FDO MICIPAL DE SAUDE 10.301.08011.039 Construção/Ampliação/Rerforma Unidades de Saúde 4.4.90.51.01.07 POSTOS DE SAÚDE Terreo 68/2013 11.562.926/0001-97 Centro 85200000 62070-0 42 99430944 0000000000 001920 00500 Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria nº 204-GM, de 2007 278.863,36 23.149,77 255.713,59 LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA 24,20 1,00 24,20 INSTALAÇÃO ELETRICA E TELEFONICA NA REFORMA DO POSTO DE SAUDE DA COMIDADE V ENCRUZILHADA P 01 e 02 - PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ 3.364,51 1,00 3.364,51 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL - ESQUADRIAS NA REFORMA DO POSTO DE SAUDE DA COMIDADE V ENCRUZILHADA PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS M2 1.662,00 1,00 1.662,00 paredes externas - PINTURA E REVESTIMENTO CERAMICOS PARA PAREDES INTERNAS E FACHADA NA REFORMA DO POSTO DE SAUDE DA COMIDADE V ENCRUZILHADA PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS M2 1.662,00 1,00 1.662,00 paredes internas - PINTURA E REVESTIMENTO CERAMICOS PARA PAREDES INTERNAS E FACHADA NA REFORMA DO POSTO DE SAUDE DA COMIDADE V ENCRUZILHADA PISO EM CERAMICA ESMALTADA LINHA POPULAR PEI-4 M2 2.730,00 1,00 2.730,00 ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJTAMENTO - PISO INTERNO DA OBRA INCLUINDO A PARTE A REFORMAR - PISO NA REFORMA DO POSTO DE SAUDE DA COMIDADE V ENCRUZILHADA REGISTRO GAVETA 1.1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES 398,34 1,00 398,34 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - INSTALAÇÃO HIDRO SANITÁRIAS E ACESSÓRIOS NA REFORMA DO POSTO DE SAUDE DA COMIDADE V ENCRUZILHADA TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INSTALAÇÃO ELETRICA E TELEFONICA NA REFORMA DO POSTO DE SAUDE DA COMIDADE V ENCRUZILHADA SEXTA MEDIÇÃO. FGTS: 2014021718544477198714 VALIDADE: 18/03/2014 INSS: 000722013-14024926 VALIDADE: 16/03/2014 Trabalhista: 39819670/2013 VALIDADE: 08/06/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 0C67.C9B9.DBCC.EDC2 VALIDADE: 05/05/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 11273425-15 VALIDADE: 11/04/2014 62,16 1,00 62,16
: 76.172.907/0001-08 Página: 13 / 47 001347 Ordinário 17/02/2014 1207 Tomada de preços 2/2013 68/2013 ADILSO CARDOSO & CARDOSO LTDA - ME Rua Dr. Joao Gonçalves Padilha, 420 Terreo 11.562.926/0001-97 Centro 85200000 62070-0 42 99430944 0000000000 08 SECRETARIA MICIPAL DE SAUDE 08.002 FDO MICIPAL DE SAUDE 10.301.08011.039 Construção/Ampliação/Rerforma Unidades de Saúde 4.4.90.51.01.07 POSTOS DE SAÚDE 001920 00500 Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria nº 204-GM, de 2007 278.863,36 23.149,77 255.713,59 Forma de pagamento: O PAGAMENTO DAR-SE-A EM PARCELAS DE ACORDO COM AS MEDIÇÕES PREVISTAS NO CRONOGRA Estorno de Empenho 000041 25/06/2014 23.149,77
: 76.172.907/0001-08 Página: 14 / 47 Pregão 40/2013 001348 Ordinário 17/02/2014 1209 NEUTON BEREZA & CIA LTDA MATILDE MARTINS ORANE, 511 MARGINAL 132/2013 68.819.671/0001-12 PITANGUINHA 85200000 1869-4 (42)36463077 0000000000 13 SECRETARIA MICIPAL DA CIDADE 13.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA 15.452.13012.086 Manutenção da Secretaria da Cidade 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 003640 00000 Recursos Ordinários (Livres) 466.645,55 61,83 466.583,72 ABRAÇADEIRA DE NYLON 0,53 1,00 0,53 BENZ PERK 24 61,30 1,00 61,30 CAMINHAO AFQ 1926. FGTS: 2014021308454585647585 VALIDADE: 14/03/2014 INSS: 001062013-14024671 VALIDADE: 22/04/2014 Trabalhista: 42542535/2014 VALIDADE: 11/08/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: F831.D4F7.5E0B.3968 VALIDADE: 02/03/2014 Forma de pagamento: Os valores devidos pela Prefeitura serão pagos em até 30 (trinta) dias após a en 001341 21/02/2014 61,83 001618 05/03/2014 61,83
: 76.172.907/0001-08 Página: 15 / 47 Sem licitação 001349 Ordinário 17/02/2014 1211 DIARIO SERV. DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES SBS QUADRA 2 BLOCO E SALA, 206 SALA 10.867.871/0001-60 ASA SUL Brasília / DF 70070120 63323-2 06 SECRETARIA MICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 12.361.06022.028 Sessão de Educação Básica - FDEB 40% 3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 001390 00102 Fundeb 40% 304.731,42 887,21 303.844,21 PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS 887,21 1,00 887,21 TAIS COMO LEIS, DECRETOS, PORTARIAS, EDITAIS E RESOLUÇÕES PUBLICAÇÃO DA CHAMADA PUBLICA N 01 2014 FGTS: 2014012011015721308813 VALIDADE: 20/02/2014 INSS: 1352013-23001871 VALIDADE: 16/03/2014 Trabalhista: 35954859/2013 VALIDADE: 14/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: E296.FCDB.6A8A.D073 VALIDADE: 24/02/2014 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 291 001185 17/02/2014 887,21 000916 18/02/2014 887,21
: 76.172.907/0001-08 Página: 16 / 47 Pregão 40/2013 001350 Ordinário 17/02/2014 1213 NEUTON BEREZA & CIA LTDA MATILDE MARTINS ORANE, 511 MARGINAL 132/2013 68.819.671/0001-12 PITANGUINHA 85200000 1869-4 (42)36463077 0000000000 13 SECRETARIA MICIPAL DA CIDADE 13.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA 15.452.13012.086 Manutenção da Secretaria da Cidade 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 003640 00000 Recursos Ordinários (Livres) 466.583,72 45,00 466.538,72 TERMINAL DE BATERIA 7,50 6,00 45,00 VEICULOS SEC. DA CIDADE FGTS: 2014021308454585647585 VALIDADE: 14/03/2014 INSS: 001062013-14024671 VALIDADE: 22/04/2014 Trabalhista: 42542535/2014 VALIDADE: 11/08/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: F831.D4F7.5E0B.3968 VALIDADE: 02/03/2014 Forma de pagamento: Os valores devidos pela Prefeitura serão pagos em até 30 (trinta) dias após a en 001391 25/02/2014 45,00 001856 10/03/2014 45,00
: 76.172.907/0001-08 Página: 17 / 47 Pregão 2/2014 001351 Ordinário 17/02/2014 1223 POSTO PITANGAO LTDA ROD BR 466, KM 178, S/N 3/2014 14.826.350/0001-16 PITANGUINHA 85200000 64514-1 4236463322 13 SECRETARIA MICIPAL DA CIDADE 13.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA 15.452.13012.086 Manutenção da Secretaria da Cidade 3.3.90.30.01.03 DIESEL 003640 00000 Recursos Ordinários (Livres) 466.538,72 907,60 465.631,12 DIESEL COMUM LITRO 2,37 382,95 907,60 VEICULO PLACA AIM 8935 FROTA 13083 E 2030 FGTS: 2014012408503382295389 VALIDADE: 22/02/2014 INSS: 00102201314024350 VALIDADE: 12/04/2014 Trabalhista: 41480706/2014 VALIDADE: 22/07/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 81A3.EE78.C52E.B8B9 VALIDADE: 02/08/2014 Tributos Municipais: 2154/2014 VALIDADE: 29/04/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 11397475-05 VALIDADE: 24/05/2014 Forma de pagamento: A VISTA CONFORME REQUISIÇÃO DA SECRETARIA E EMISSÃO DE NOTA DE 001199 17/02/2014 907,60 001661 05/03/2014 907,60
: 76.172.907/0001-08 Página: 18 / 47 Pregão 2/2014 001352 Ordinário 17/02/2014 1222 POSTO PITANGAO LTDA ROD BR 466, KM 178, S/N 3/2014 14.826.350/0001-16 PITANGUINHA 85200000 64514-1 4236463322 15 SECRETARIA MICIPAL DO INTERIOR 15.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO 26.782.15012.100 Manutenção do Departamento de Obras e Viação 3.3.90.30.01.03 DIESEL 004050 00000 Recursos Ordinários (Livres) 489.330,05 1.090,20 488.239,85 DIESEL COMUM LITRO 2,37 460,00 1.090,20 VEICULO PLACA AKJ 7969, FROTA 2029 E 4442. FGTS: 2014012408503382295389 VALIDADE: 22/02/2014 INSS: 00102201314024350 VALIDADE: 12/04/2014 Trabalhista: 41480706/2014 VALIDADE: 22/07/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 81A3.EE78.C52E.B8B9 VALIDADE: 02/08/2014 Tributos Municipais: 2154/2014 VALIDADE: 29/04/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 11397475-05 VALIDADE: 24/05/2014 Forma de pagamento: A VISTA CONFORME REQUISIÇÃO DA SECRETARIA E EMISSÃO DE NOTA DE 001198 17/02/2014 1.090,20 001662 05/03/2014 1.090,20
: 76.172.907/0001-08 Página: 19 / 47 Pregão 2/2014 001353 Ordinário 17/02/2014 1221 POSTO PITANGAO LTDA ROD BR 466, KM 178, S/N 3/2014 14.826.350/0001-16 PITANGUINHA 85200000 64514-1 4236463322 06 SECRETARIA MICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 12.365.06022.031 Sessão de Educação Infantil 3.3.90.30.01.03 DIESEL 001560 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 175.116,52 826,17 174.290,35 DIESEL COMUM LITRO 2,37 348,59 826,17 VEICULOS PLACAS: AVJ 5370, ATQ 1548, ARL 8027 E ALP 1151 FGTS: 2014012408503382295389 VALIDADE: 22/02/2014 INSS: 00102201314024350 VALIDADE: 12/04/2014 Trabalhista: 41480706/2014 VALIDADE: 22/07/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 81A3.EE78.C52E.B8B9 VALIDADE: 02/08/2014 Tributos Municipais: 2154/2014 VALIDADE: 29/04/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 11397475-05 VALIDADE: 24/05/2014 Forma de pagamento: A VISTA CONFORME REQUISIÇÃO DA SECRETARIA E EMISSÃO DE NOTA DE 001197 17/02/2014 826,17 001726 06/03/2014 826,17
: 76.172.907/0001-08 Página: 20 / 47 Pregão 2/2014 001354 Ordinário 17/02/2014 1224 POSTO PITANGAO LTDA ROD BR 466, KM 178, S/N 3/2014 14.826.350/0001-16 PITANGUINHA 85200000 64514-1 4236463322 08 SECRETARIA MICIPAL DE SAUDE 08.002 FDO MICIPAL DE SAUDE 10.301.08012.043 Manutenção Atividades em Saúde 3.3.90.30.01.03 DIESEL 002140 00495 Atenção Básica 409.230,39 984,21 408.246,18 DIESEL COMUM LITRO 2,37 415,28 984,21 VEICULOS PLACAS: JZO 0389, BBN 1414, ALT 4552, ALT 4552 E AQT 3132. FGTS: 2014012408503382295389 VALIDADE: 22/02/2014 INSS: 00102201314024350 VALIDADE: 12/04/2014 Trabalhista: 41480706/2014 VALIDADE: 22/07/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 81A3.EE78.C52E.B8B9 VALIDADE: 02/08/2014 Tributos Municipais: 2154/2014 VALIDADE: 29/04/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 11397475-05 VALIDADE: 24/05/2014 Forma de pagamento: A VISTA CONFORME REQUISIÇÃO DA SECRETARIA E EMISSÃO DE NOTA DE 001196 17/02/2014 984,21 001682 06/03/2014 984,21
: 76.172.907/0001-08 Página: 21 / 47 001355 Ordinário 17/02/2014 1225 Pregão 29/2013 J. BECHER & CIA LTDA AV PRES GETULIO VARGAS, 610 02 GABINETE DO PREFEITO 02.001 GABINETE DO PREFEITO 04.122.02012.004 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito 3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA 000150 00000 Recursos Ordinários (Livres) 61/2013 CAIXA POSTAL 192 77.123.560/0001-68 CENTRO 85200000 180-5 4236461266 0000000000 76.336,97 29,92 76.307,05 LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 1 LITRO 29,92 1,00 29,92 CAIXA COM 12 IDADES FGTS: 2014012110233978747312 VALIDADE: 23/02/2014 INSS: 1332013-14024560 VALIDADE: 22/04/2014 Trabalhista: 38832316/2013 VALIDADE: 19/05/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: F297.0CF4.1134.A759 VALIDADE: 06/04/2014 Tributos Municipais: 1917/2013 VALIDADE: 23/02/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 11186981-16 VALIDADE: 22/03/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO EM ATÉ 30 DIAS APOS A ENTREGA E CONFERÊNCIA DOS PRODUTOS. 001400 25/02/2014 29,92 001977 12/03/2014 29,92
: 76.172.907/0001-08 Página: 22 / 47 Sem licitação 001356 Ordinário 17/02/2014 1226 IMOBILIÁRIA ZIEGMANN E LEAL LTDA ME BARAO DO CERRO AZUL, 1120 CENTRO 04.482.692/0001-02 CENTRO 85200000 61778-4 4236461360 03 SECRETARIA MICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 03.002 DEPTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 04.122.03012.016 Departamento de Administração 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA 000710 00000 Recursos Ordinários (Livres) 59.213,75 100,00 59.113,75 AVALIACAO DE IMOVEL 100,00 1,00 100,00 SALA DA BOCHA E BOLAO FGTS: 2014021710314170173488 VALIDADE: 18/03/2014 INSS: 039222014-88888692 VALIDADE: 16/08/2014 Trabalhista: 43261532/2014 VALIDADE: 15/08/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: B86E.A359.1926.175C VALIDADE: 08/03/2014 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 294 001176 17/02/2014 100,00 001453 28/02/2014 100,00
: 76.172.907/0001-08 Página: 23 / 47 Sem licitação 001357 Ordinário 17/02/2014 1227 TEREZINHA SZWED PIETROVSKI DR JOÃO GONÇALVES PADILHA, 02.664.476/0001-52 CENTRO 85200000 5126-8 0000000000 11 SECRETARIA MICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 11.003 FDO MICIPAL DIREITOS/CRIANÇA/ADOLESCENTE 08.243.11036.060 Formando Cidadão do Futuro - ECA 3.3.90.30.23.00 IFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 002860 00000 Recursos Ordinários (Livres) 153.115,85 280,70 152.835,15 CALÇA TAM M 47,30 2,00 94,60 MOCHILA ESCOLAR FEMININA 38,90 1,00 38,90 CAMISETE N, 08 18,80 2,00 37,60 CALÇA N. 08 32,90 2,00 65,80 CAMISETA TAMANHO M 21,90 2,00 43,80 2 CAMISETAS E CALÇAS TAM M - COLÉGIO TIRADENTES 2 CAMISETAS E CALÇAS N 08 - ESCOLA REINALDO FGTS: 2014022011321872159219 VALIDADE: 17/03/2014 INSS: 025122014-88888476 VALIDADE: 30/07/2014 Trabalhista: 432604142014 VALIDADE: 15/08/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: C7DE1BC7B35DA9EC VALIDADE: 16/08/2014 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 295 002567 27/03/2014 280,70 003259 09/04/2014 280,70
: 76.172.907/0001-08 Página: 24 / 47 Pregão 2/2014 001358 Ordinário 17/02/2014 1219 R.JIOR KASPRZAK & CIA LTDA RUA XV DE NOVEMBRO, 121 2/2014 POSTO HEIRA BOI 16.949.585/0001-20 CENTRO 85200000 64346-7 42 3646-3230 0000000000 06 SECRETARIA MICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 12.361.06022.028 Sessão de Educação Básica - FDEB 40% 3.3.90.30.01.03 DIESEL 001360 00102 Fundeb 40% 257.751,61 331,30 257.420,31 DIESEL S10 LITRO 2,48 133,59 331,30 PLACA: AVP-7404 FGTS: 2014012716184862533912 VALIDADE: 25/02/2014 INSS: 001162013-14024585 VALIDADE: 30/03/2014 Trabalhista: 36378531/2013 VALIDADE: 24/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 02DC.821A.8DA0.96B3 VALIDADE: 25/03/2014 Tributos Municipais: 2166/2014 VALIDADE: 30/03/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 11422849-00 VALIDADE: 30/05/2014 Forma de pagamento: A VISTA CONFORME REQUISIÇÃO DE SECRETARIA E EMISSÃO DE NOTA DE 001195 17/02/2014 331,30 001784 07/03/2014 331,30
: 76.172.907/0001-08 Página: 25 / 47 Pregão 2/2014 001359 Ordinário 17/02/2014 1220 R.JIOR KASPRZAK & CIA LTDA RUA XV DE NOVEMBRO, 121 2/2014 POSTO HEIRA BOI 16.949.585/0001-20 CENTRO 85200000 64346-7 42 3646-3230 0000000000 08 SECRETARIA MICIPAL DE SAUDE 08.002 FDO MICIPAL DE SAUDE 10.301.08012.043 Manutenção Atividades em Saúde 3.3.90.30.01.02 GASOLINA 002140 00495 Atenção Básica 408.246,18 251,30 407.994,88 GASOLINA COMUM LITRO 2,98 84,33 251,30 PLACAS: AUM-5619 E AUM-5622 FGTS: 2014012716184862533912 VALIDADE: 25/02/2014 INSS: 001162013-14024585 VALIDADE: 30/03/2014 Trabalhista: 36378531/2013 VALIDADE: 24/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 02DC.821A.8DA0.96B3 VALIDADE: 25/03/2014 Tributos Municipais: 2166/2014 VALIDADE: 30/03/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 11422849-00 VALIDADE: 30/05/2014 Forma de pagamento: A VISTA CONFORME REQUISIÇÃO DE SECRETARIA E EMISSÃO DE NOTA DE 001194 17/02/2014 251,30 001669 06/03/2014 251,30
: 76.172.907/0001-08 Página: 26 / 47 Pregão 2/2014 001360 Ordinário 17/02/2014 1218 R.JIOR KASPRZAK & CIA LTDA RUA XV DE NOVEMBRO, 121 2/2014 POSTO HEIRA BOI 16.949.585/0001-20 CENTRO 85200000 64346-7 42 3646-3230 0000000000 03 SECRETARIA MICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 03.002 DEPTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 04.122.03012.016 Departamento de Administração 3.3.90.30.01.02 GASOLINA 000690 00000 Recursos Ordinários (Livres) 28.708,71 204,13 28.504,58 GASOLINA COMUM LITRO 2,98 68,50 204,13 PLACA: AUL-1251 FGTS: 2014012716184862533912 VALIDADE: 25/02/2014 INSS: 001162013-14024585 VALIDADE: 30/03/2014 Trabalhista: 36378531/2013 VALIDADE: 24/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 02DC.821A.8DA0.96B3 VALIDADE: 25/03/2014 Tributos Municipais: 2166/2014 VALIDADE: 30/03/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 11422849-00 VALIDADE: 30/05/2014 Forma de pagamento: A VISTA CONFORME REQUISIÇÃO DE SECRETARIA E EMISSÃO DE NOTA DE 001193 17/02/2014 204,13 001647 05/03/2014 204,13
: 76.172.907/0001-08 Página: 27 / 47 Pregão 2/2014 001361 Ordinário 17/02/2014 1217 R.JIOR KASPRZAK & CIA LTDA RUA XV DE NOVEMBRO, 121 2/2014 POSTO HEIRA BOI 16.949.585/0001-20 CENTRO 85200000 64346-7 42 3646-3230 0000000000 02 GABINETE DO PREFEITO 02.001 GABINETE DO PREFEITO 04.122.02012.004 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito 3.3.90.30.01.02 GASOLINA 000150 00000 Recursos Ordinários (Livres) 76.307,05 120,68 76.186,37 GASOLINA COMUM LITRO 2,98 40,50 120,68 PLaca: AXX-2346 FGTS: 2014012716184862533912 VALIDADE: 25/02/2014 INSS: 001162013-14024585 VALIDADE: 30/03/2014 Trabalhista: 36378531/2013 VALIDADE: 24/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 02DC.821A.8DA0.96B3 VALIDADE: 25/03/2014 Tributos Municipais: 2166/2014 VALIDADE: 30/03/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 11422849-00 VALIDADE: 30/05/2014 Forma de pagamento: A VISTA CONFORME REQUISIÇÃO DE SECRETARIA E EMISSÃO DE NOTA DE 001192 17/02/2014 120,68 001648 05/03/2014 120,68
: 76.172.907/0001-08 Página: 28 / 47 Pregão 2/2014 001362 Ordinário 17/02/2014 1216 R.JIOR KASPRZAK & CIA LTDA RUA XV DE NOVEMBRO, 121 2/2014 POSTO HEIRA BOI 16.949.585/0001-20 CENTRO 85200000 64346-7 42 3646-3230 0000000000 14 SECRETARIA MICIPAL DE MEIO AMBIENTE 14.002 FDO MICIPAL DO MEIO AMBIENTE 18.541.14012.094 Manutenção Aterro sanitário e Reciclagem de Resíduos 3.3.90.30.01.02 GASOLINA 003830 00511 Taxas - Prestação de Serviços 127.580,25 89,40 127.490,85 GASOLINA COMUM LITRO 2,98 30,00 89,40 PLACA: AHO-8509 FGTS: 2014012716184862533912 VALIDADE: 25/02/2014 INSS: 001162013-14024585 VALIDADE: 30/03/2014 Trabalhista: 36378531/2013 VALIDADE: 24/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 02DC.821A.8DA0.96B3 VALIDADE: 25/03/2014 Tributos Municipais: 2166/2014 VALIDADE: 30/03/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 11422849-00 VALIDADE: 30/05/2014 Forma de pagamento: A VISTA CONFORME REQUISIÇÃO DE SECRETARIA E EMISSÃO DE NOTA DE 001191 17/02/2014 89,40 001681 06/03/2014 89,40
: 76.172.907/0001-08 Página: 29 / 47 Pregão 2/2014 001363 Ordinário 17/02/2014 1215 R.JIOR KASPRZAK & CIA LTDA RUA XV DE NOVEMBRO, 121 2/2014 POSTO HEIRA BOI 16.949.585/0001-20 CENTRO 85200000 64346-7 42 3646-3230 0000000000 17 SECRETARIA MICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 17.004 FDO MICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 20.606.17012.106 Manutenção Fundo M. de Agricultura e Pecuária 3.3.90.30.01.02 GASOLINA 004240 00000 Recursos Ordinários (Livres) 85.853,53 119,20 85.734,33 GASOLINA COMUM LITRO 2,98 40,00 119,20 PLACA: AXX-2347 FGTS: 2014012716184862533912 VALIDADE: 25/02/2014 INSS: 001162013-14024585 VALIDADE: 30/03/2014 Trabalhista: 36378531/2013 VALIDADE: 24/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 02DC.821A.8DA0.96B3 VALIDADE: 25/03/2014 Tributos Municipais: 2166/2014 VALIDADE: 30/03/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 11422849-00 VALIDADE: 30/05/2014 Forma de pagamento: A VISTA CONFORME REQUISIÇÃO DE SECRETARIA E EMISSÃO DE NOTA DE 001190 17/02/2014 119,20 001658 05/03/2014 119,20
: 76.172.907/0001-08 Página: 30 / 47 Pregão 6/2013 001364 Ordinário 17/02/2014 1214 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 10/2013 05.380.144/0001-34 CENTRO 85200000 5642-1 42 3646-2002 0000000000 11 SECRETARIA MICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 11.004 FDO MICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.11012.068 Atendendo ás Famílias - FNAS 3.3.90.30.01.02 GASOLINA 003190 00776 TRANSF RECURSOSCONV DESTA PROGRAMAS DE COMBATE A FOME 19.401,74 85,83 19.315,91 GASOLINA COMUM LITRO 2,86 30,01 85,83 PLACA : AQK1952 FGTS: 2014021211005798182341 VALIDADE: 07/03/2014 INSS: 000862013-14024144 VALIDADE: 20/04/2014 Trabalhista: 35390999/2013 VALIDADE: 04/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 27B8.A860.CCBB.5B5B VALIDADE: 29/04/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATÉ O 10 DIA UTIL DO MES SUBSEQUENTE 001189 17/02/2014 85,83 001820 07/03/2014 85,83
: 76.172.907/0001-08 Página: 31 / 47 001365 Ordinário 17/02/2014 1212 Pregão 16/2013 J. BECHER & CIA LTDA AV PRES GETULIO VARGAS, 610 11 SECRETARIA MICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 11.004 FDO MICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.11012.068 Atendendo ás Famílias - FNAS 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 003230 00816 PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIAL AS FAMILIAS E INDIVIDUOS 35/2013 CAIXA POSTAL 192 77.123.560/0001-68 CENTRO 85200000 180-5 4236461266 0000000000 28.287,51 1.680,70 26.606,81 ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO, EMBALAGEM MÍNIMA DE 400 GRAMAS 1,97 10,00 19,70 ENRIQUECIDO COM VITAMINAS - COMPOSIÇÃO (AÇUCAR, CACAU, EXTRATO DE MALTE, SAL, LEITE EM PÓ DESNATADO, SORO DE LEITE EM PÓ, VITAMINAS (A, B1, B2, B6, C, D3, E PP), ESTABILIZANTE, LECITINA DE SOJA E AROMATIZANTES. INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS NA EMBALAGEM E VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA DATA DE ENTREGA. CHÁ MATE SECO CAIXA 2,68 20,00 53,60 ACONDICIONADO EM CAIXA CONTENDO 200 G (GRANEL). FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ - TAMANHO 103 - CAIXA COM 40 IDADES. COMPOSIÇÃO 100% DE CELULOSE - TAMANHO 103 - CAIXA COM 40 IDADES. 1,89 5,00 9,47 AÇUCAR CRISTAL, BRANCO, DE 1ª QUALIDADE 6,51 20,00 130,20 ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ORIGINAL DO FABRICANTE, COM 5 KG, ASPECTO GRANULOSO FINO A MÉDIO, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, COM INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO E DATA DE VENCIMENTO ESTAMPADOS NA EMBALAGEM. VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA DATA DA ENTREGA ÓLEO VEGETAL DE SOJA 2,86 10,00 28,60 REFINADO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS E COM 900 ML. VALIDADE MÍNIMA DE 180 DIAS DA DATA DA ENTREGA SAL IODADO REFINADO KG 0,85 1,00 0,85 PARA CONSUMO DOMÉSTICO - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E CONSTITUÍDO DE ACORDO COM O DECRETO 75.697/75-MS. EMBALAGEM CONTENDO 1KG - VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA DATA DA ENTREGA. BATATA FRITA, TIPO PALHA, PACOTE C/ 1 KG 8,15 10,00 81,50 EXTRATO DE TOMATE 4,35 10,00 43,50 RESULTANTE DA CONCENTRAÇÃO DA POLPA DE FRUTAS MADURAS DO TOMATEIRO SOLANUM LICOPERSICUM POR PROCESSO TECNOLÓGICO ADEQUADO, PRODUTO A BASE DE TOMATE, ÓLEO E SAL. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS E COM 850 G. VALIDADE MÍNIMA DE 180 DIAS DA DATA DA ENTREGA. FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, TIPO 1 10,25 20,00 205,00 ENRIQUECIDA COM ÁCIDO FÓLICO E FERRO - ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE PAPEL, INVIOLADA. PACOTE DE 5 KG. VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA DATA DA ENTREGA. FERMENTO GELADO - EMBALAGEM COM 500 G LEITE UHT INTEGRAL - EMBALAGEM LONGA VIDA 1 LITRO. CX COM 12 IDADES CAIXA 4,57 6,00 27,42 27,66 4,00 110,66
: 76.172.907/0001-08 Página: 32 / 47 001365 Ordinário 17/02/2014 1212 Pregão 16/2013 J. BECHER & CIA LTDA AV PRES GETULIO VARGAS, 610 11 SECRETARIA MICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 11.004 FDO MICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.11012.068 Atendendo ás Famílias - FNAS 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 003230 00816 PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIAL AS FAMILIAS E INDIVIDUOS 35/2013 CAIXA POSTAL 192 77.123.560/0001-68 CENTRO 85200000 180-5 4236461266 0000000000 28.287,51 1.680,70 26.606,81 EMBALAGEM LONGA VIDA DE 1 LITRO. REGISTRO NO SIP/POA - VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA DATA DA ENTREGA. CAIXA CONTENDO 12 IDADES. OVOS BRANCOS GRANDES TIPO 1 DUZIA 3,65 6,00 21,90 PRODUTO FRESCO DE AVE GALINÁCEA, TIPO EXTRA, PESANDO A DÚZIA, NO MÍNIMO DE 660G, E CADA IDADE, NO MÍNIMO DE 50G E MÁXIMO DE 54G. NÃO DEVERÁ APRESENTAR MANCHAS OU SUJIDADES, DE TAMANHO IFORME E COR BRANCA, PROVENIENTE DE GRANJA SOB INSPEÇÃO OFICIAL, DEVENDO ATENDER AS EXIGÊNCIAS DE REGULAMENTAÇÃO INTERNA DE INSPEÇÃO DE ORIGEM ANIMAL. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PRÓPRIA DE PAPELÃO COM 1 DÚZIA APRESTADO FATIADO KG 11,29 20,00 225,80 O PRODUTO DEVE ESTAR ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, TRANSPARENTE. A EMBALAGEM DEVE ESTAR SELADA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, O PESO E SEU RESPECTIVO VALOR, PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DIPOA Nº 304 DE 22/04/96 E Nº 145 DE 22/04/98, DA RESOLUÇÃO DA ANVISA Nº 105 DE 19/05/99 E DA LEI MICIPAL/VIGILÂNCIA SANITÁRIA. CARNE MOÍDA DE 2º 8,57 20,00 171,40 MAGRA (MÁXIMO DE 10% DE GORDURA), RESFRIADA. O PRODUTO DEVE ESTAR ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, TRANSPARENTE, CONTENDO NO MÁXIMO 2 KG. A EMBALAGEM DEVE ESTAR SELADA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, O PESO E SEU RESPECTIVO VALOR, PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DIPOA Nº 304 DE 22/04/96 E Nº 145 DE 22/04/98, DA RESOLUÇÃO DA ANVISA Nº 105 DE 19/05/99 E DA LEI MICIPAL/VIGILÂNCIA SANITÁRIA. MUSSARELA FATIADO KG 17,55 20,00 351,00 O PRODUTO DEVE ESTAR ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, TRANSPARENTE. A EMBALAGEM DEVE ESTAR SELADA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, O PESO E SEU RESPECTIVO VALOR, PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DIPOA Nº 304 DE 22/04/96 E Nº 145 DE 22/04/98, DA RESOLUÇÃO DA ANVISA Nº 105 DE 19/05/99 E DA LEI MICIPAL/VIGILÂNCIA SANITÁRIA. PEITO DE FRANGO SEM OSSO, DE 1ª QUALIDADE KG 9,72 10,00 97,20 SALSICHA TIPO VINA KG 5,12 10,00 51,20 O PRODUTO DEVE ESTAR ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, TRANSPARENTE, CONTENDO NO MÁXIMO 1 KG. A EMBALAGEM DEVE ESTAR SELADA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, O PESO E SEU RESPECTIVO VALOR, PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DIPOA Nº 304 DE 22/04/96 E Nº 145 DE 22/04/98, DA RESOLUÇÃO DA ANVISA Nº 105 DE 19/05/99 E DA LEI MICIPAL/VIGILÂNCIA SANITÁRIA. ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO DIET KG 5,17 10,00 51,70 EM PÓ INSTANTÂNEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS - EMBALAGEM DE 1 KG. INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS NA EMBALAGEM E VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA DATA DE ENTREGA. - CREAS - FGTS: 2014012110233978747312 VALIDADE: 23/02/2014 INSS: 1332013-14024560 VALIDADE: 22/04/2014 Trabalhista: 38832316/2013 VALIDADE: 19/05/2014
: 76.172.907/0001-08 Página: 33 / 47 001365 Ordinário 17/02/2014 1212 Pregão 16/2013 35/2013 J. BECHER & CIA LTDA AV PRES GETULIO VARGAS, 610 CAIXA POSTAL 192 77.123.560/0001-68 CENTRO 85200000 180-5 4236461266 0000000000 11 SECRETARIA MICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 11.004 FDO MICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.11012.068 Atendendo ás Famílias - FNAS 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 003230 00816 PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIAL AS FAMILIAS E INDIVIDUOS 28.287,51 1.680,70 26.606,81 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: F297.0CF4.1134.A759 VALIDADE: 06/04/2014 Tributos Municipais: 1917/2013 VALIDADE: 23/02/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 11186981-16 VALIDADE: 22/03/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO EM ATÉ 30 DIAS APÓS A ENTREGA E CONFERENCIA DOS PRODUTOS PELA COMISSÃO 001870 05/03/2014 1.680,70 002206 17/03/2014 1.680,70
: 76.172.907/0001-08 Página: 34 / 47 001366 Ordinário 17/02/2014 1210 Pregão 16/2013 J. BECHER & CIA LTDA AV PRES GETULIO VARGAS, 610 11 SECRETARIA MICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 11.004 FDO MICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.11012.068 Atendendo ás Famílias - FNAS 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 003210 00814 PROGRAMA PISO BASICO FIXO - FNAS 35/2013 CAIXA POSTAL 192 77.123.560/0001-68 CENTRO 85200000 180-5 4236461266 0000000000 29.876,36 1.461,14 28.415,22 BEBIDA LÁCTEA ENRIQUECIDA COM VITAMINAS A,C, D E FERRO 3,58 50,00 179,00 SABORES CHOCOLATE, MORANGO E CAFÉ COM LEITE, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS NA EMBALAGEM. VALIDADE DE 06 MESES A 1 ANO. EMBALAGEM COM 1KG.. CHÁ MATE SECO CAIXA 2,68 10,00 26,80 ACONDICIONADO EM CAIXA CONTENDO 200 G (GRANEL). FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ - TAMANHO 103 - CAIXA COM 40 IDADES. COMPOSIÇÃO 100% DE CELULOSE - TAMANHO 103 - CAIXA COM 40 IDADES. 1,89 5,00 9,47 ÓLEO VEGETAL DE SOJA 2,86 10,00 28,60 REFINADO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS E COM 900 ML. VALIDADE MÍNIMA DE 180 DIAS DA DATA DA ENTREGA SAL IODADO REFINADO KG 0,85 3,00 2,56 PARA CONSUMO DOMÉSTICO - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E CONSTITUÍDO DE ACORDO COM O DECRETO 75.697/75-MS. EMBALAGEM CONTENDO 1KG - VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA DATA DA ENTREGA. EXTRATO DE TOMATE 4,35 10,00 43,50 RESULTANTE DA CONCENTRAÇÃO DA POLPA DE FRUTAS MADURAS DO TOMATEIRO SOLANUM LICOPERSICUM POR PROCESSO TECNOLÓGICO ADEQUADO, PRODUTO A BASE DE TOMATE, ÓLEO E SAL. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS E COM 850 G. VALIDADE MÍNIMA DE 180 DIAS DA DATA DA ENTREGA. FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, TIPO 1 10,25 10,00 102,50 ENRIQUECIDA COM ÁCIDO FÓLICO E FERRO - ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE PAPEL, INVIOLADA. PACOTE DE 5 KG. VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA DATA DA ENTREGA. FERMENTO GELADO - EMBALAGEM COM 500 G BALAS DOCE EMBALAGEM CONTENDO 720 G PCT 4,57 5,00 22,85 5,51 20,00 110,20 LEITE UHT INTEGRAL - EMBALAGEM LONGA VIDA 1 LITRO. CX COM 12 IDADES CAIXA 27,66 4,00 110,66 EMBALAGEM LONGA VIDA DE 1 LITRO. REGISTRO NO SIP/POA - VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA DATA DA ENTREGA. CAIXA CONTENDO 12 IDADES. APRESTADO FATIADO KG 11,29 20,00 225,80 O PRODUTO DEVE ESTAR ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, TRANSPARENTE. A EMBALAGEM DEVE ESTAR SELADA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, O PESO E SEU RESPECTIVO VALOR, PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DIPOA Nº 304 DE 22/04/96 E Nº 145 DE 22/04/98, DA RESOLUÇÃO DA ANVISA Nº 105 DE 19/05/99 E DA LEI MICIPAL/VIGILÂNCIA SANITÁRIA.
: 76.172.907/0001-08 Página: 35 / 47 001366 Ordinário 17/02/2014 1210 Pregão 16/2013 35/2013 J. BECHER & CIA LTDA AV PRES GETULIO VARGAS, 610 CAIXA POSTAL 192 77.123.560/0001-68 CENTRO 85200000 180-5 4236461266 0000000000 11 SECRETARIA MICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 11.004 FDO MICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.11012.068 Atendendo ás Famílias - FNAS 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 003210 00814 PROGRAMA PISO BASICO FIXO - FNAS 29.876,36 1.461,14 28.415,22 CARNE MOÍDA DE 2º 8,57 20,00 171,40 MAGRA (MÁXIMO DE 10% DE GORDURA), RESFRIADA. O PRODUTO DEVE ESTAR ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, TRANSPARENTE, CONTENDO NO MÁXIMO 2 KG. A EMBALAGEM DEVE ESTAR SELADA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, O PESO E SEU RESPECTIVO VALOR, PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DIPOA Nº 304 DE 22/04/96 E Nº 145 DE 22/04/98, DA RESOLUÇÃO DA ANVISA Nº 105 DE 19/05/99 E DA LEI MICIPAL/VIGILÂNCIA SANITÁRIA. MUSSARELA FATIADO KG 17,55 20,00 351,00 O PRODUTO DEVE ESTAR ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, TRANSPARENTE. A EMBALAGEM DEVE ESTAR SELADA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, O PESO E SEU RESPECTIVO VALOR, PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DIPOA Nº 304 DE 22/04/96 E Nº 145 DE 22/04/98, DA RESOLUÇÃO DA ANVISA Nº 105 DE 19/05/99 E DA LEI MICIPAL/VIGILÂNCIA SANITÁRIA. SALSICHA TIPO VINA KG 5,12 15,00 76,80 O PRODUTO DEVE ESTAR ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, TRANSPARENTE, CONTENDO NO MÁXIMO 1 KG. A EMBALAGEM DEVE ESTAR SELADA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, O PESO E SEU RESPECTIVO VALOR, PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DIPOA Nº 304 DE 22/04/96 E Nº 145 DE 22/04/98, DA RESOLUÇÃO DA ANVISA Nº 105 DE 19/05/99 E DA LEI MICIPAL/VIGILÂNCIA SANITÁRIA. - PAIF - FGTS: 2014012110233978747312 VALIDADE: 23/02/2014 INSS: 1332013-14024560 VALIDADE: 22/04/2014 Trabalhista: 38832316/2013 VALIDADE: 19/05/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: F297.0CF4.1134.A759 VALIDADE: 06/04/2014 Tributos Municipais: 1917/2013 VALIDADE: 23/02/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 11186981-16 VALIDADE: 22/03/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO EM ATÉ 30 DIAS APÓS A ENTREGA E CONFERENCIA DOS PRODUTOS PELA COMISSÃO 001872 05/03/2014 1.461,14 002203 17/03/2014 1.461,14
: 76.172.907/0001-08 Página: 36 / 47 001367 Ordinário 17/02/2014 1208 Pregão 16/2013 J. BECHER & CIA LTDA AV PRES GETULIO VARGAS, 610 11 SECRETARIA MICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 11.004 FDO MICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.11012.066 Atendendo às Familias 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 003040 00000 Recursos Ordinários (Livres) 35/2013 CAIXA POSTAL 192 77.123.560/0001-68 CENTRO 85200000 180-5 4236461266 0000000000 136.000,20 1.272,78 134.727,42 CHÁ MATE SECO CAIXA 2,68 30,00 80,40 ACONDICIONADO EM CAIXA CONTENDO 200 G (GRANEL). FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ - TAMANHO 103 - CAIXA COM 40 IDADES. COMPOSIÇÃO 100% DE CELULOSE - TAMANHO 103 - CAIXA COM 40 IDADES. 1,89 6,00 11,36 AÇUCAR CRISTAL, BRANCO, DE 1ª QUALIDADE 6,51 20,00 130,20 ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ORIGINAL DO FABRICANTE, COM 5 KG, ASPECTO GRANULOSO FINO A MÉDIO, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, COM INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO E DATA DE VENCIMENTO ESTAMPADOS NA EMBALAGEM. VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA DATA DA ENTREGA ARROZ PARBOILIZADO 9,98 30,00 299,40 LONGO, FINO, T1, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIPROPILENO, ORIGINAL DO FABRICANTE, COM 5 KG, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, PEDRAS, FGOS OU PARASITAS, LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS. INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E SAFRA DE 2008. ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO E DATA DE VENCIMENTO ESTAMPADO NA EMBALAGEM. VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA ENTREGA. FEIJÃO, CLASSE PRETO, TIPO 1 KG 3,98 50,00 199,00 EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 1 KG. PRODUTO SEM PRESENÇA DE IMPUREZAS QUE COMPROMETAM O ARMAZENAMENTO E O CONSUMO HUMANO. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E SAFRA DE 2007/2007. VALIDADE MÍNIMA DE 180 DIAS DA DATA DA ENTREGA. INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS NA EMBALAGEM. MACARRÃO. PRODUTO NÃO FERMENTADO 3,40 40,00 136,00 OBTIDO PELO AMASSAMENTO DE FARINHA DE TRIGO, DA SEMOLINA OU SÊMOLA DO TRIGO COM ÁGUA, ADICIONADO OU NÃO SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS. DESIGNADO COMO "MASSA" DE ACORDO COM A ADIÇÃO DE OVOS E CLASSIFICADA COMO MASSA SECA, POR PROCESSO DE SECAGEM. AS CARACTERÍSTICAS GERAIS DO PRODUTO DEVERÃO ATENDER AS NORMAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. PACOTES DE 500G. VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA DATA DE ENTREGA. ÓLEO VEGETAL DE SOJA 2,86 40,00 114,40 REFINADO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS E COM 900 ML. VALIDADE MÍNIMA DE 180 DIAS DA DATA DA ENTREGA SAL IODADO REFINADO KG 0,85 30,00 25,61 PARA CONSUMO DOMÉSTICO - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E CONSTITUÍDO DE ACORDO COM O DECRETO 75.697/75-MS. EMBALAGEM CONTENDO 1KG - VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA DATA DA ENTREGA. EXTRATO DE TOMATE 4,35 20,00 87,00 RESULTANTE DA CONCENTRAÇÃO DA POLPA DE FRUTAS MADURAS DO TOMATEIRO SOLANUM LICOPERSICUM POR PROCESSO TECNOLÓGICO ADEQUADO, PRODUTO A BASE DE TOMATE, ÓLEO E SAL. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS E COM 850 G. VALIDADE MÍNIMA DE 180 DIAS DA DATA DA ENTREGA.
: 76.172.907/0001-08 Página: 37 / 47 001367 Ordinário 17/02/2014 1208 Pregão 16/2013 J. BECHER & CIA LTDA AV PRES GETULIO VARGAS, 610 11 SECRETARIA MICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 11.004 FDO MICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.11012.066 Atendendo às Familias 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 003040 00000 Recursos Ordinários (Livres) 35/2013 CAIXA POSTAL 192 77.123.560/0001-68 CENTRO 85200000 180-5 4236461266 0000000000 136.000,20 1.272,78 134.727,42 FARINHA DE MILHO (BIJÚ) KG 1,66 30,00 49,80 AMARELA, 100% NATURAL - ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, INVIOLADA CONTENDO 1 KG - VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA DATA DA ENTREGA. FUBÁ MÉDIO DE MILHO AMARELO KG 1,89 30,00 56,62 ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO - ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE POLIPROPILENO, INVIOLADA, ORIGINAL DO FABRICANTE E CONTENDO 1 KG, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, PEDRAS, FGOS OU PARASITAS, LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, COM INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO E DATA DE VENCIMENTO ESTAMPADAS NA EMBALAGEM - VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA DATA DA ENTREGA. LEITE UHT INTEGRAL - EMBALAGEM LONGA VIDA 1 LITRO. CX COM 12 IDADES CAIXA 27,66 3,00 82,99 EMBALAGEM LONGA VIDA DE 1 LITRO. REGISTRO NO SIP/POA - VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA DATA DA ENTREGA. CAIXA CONTENDO 12 IDADES. CONTRAPARTIDA - PAIF FGTS: 2014012110233978747312 VALIDADE: 23/02/2014 INSS: 1332013-14024560 VALIDADE: 22/04/2014 Trabalhista: 38832316/2013 VALIDADE: 19/05/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: F297.0CF4.1134.A759 VALIDADE: 06/04/2014 Tributos Municipais: 1917/2013 VALIDADE: 23/02/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 11186981-16 VALIDADE: 22/03/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO EM ATÉ 30 DIAS APÓS A ENTREGA E CONFERENCIA DOS PRODUTOS PELA COMISSÃO 001871 05/03/2014 1.272,78 001979 12/03/2014 1.272,78
: 76.172.907/0001-08 Página: 38 / 47 001368 Ordinário 17/02/2014 1206 Pregão 16/2013 J. BECHER & CIA LTDA AV PRES GETULIO VARGAS, 610 11 SECRETARIA MICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 11.004 FDO MICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.11012.066 Atendendo às Familias 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 003040 00000 Recursos Ordinários (Livres) 35/2013 CAIXA POSTAL 192 77.123.560/0001-68 CENTRO 85200000 180-5 4236461266 0000000000 134.727,42 1.014,33 133.713,09 FARINHA DE MILHO (BIJÚ) KG 1,66 30,00 49,80 AMARELA, 100% NATURAL - ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, INVIOLADA CONTENDO 1 KG - VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA DATA DA ENTREGA. FUBÁ MÉDIO DE MILHO AMARELO KG 1,89 30,00 56,62 ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO - ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE POLIPROPILENO, INVIOLADA, ORIGINAL DO FABRICANTE E CONTENDO 1 KG, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, PEDRAS, FGOS OU PARASITAS, LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, COM INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO E DATA DE VENCIMENTO ESTAMPADAS NA EMBALAGEM - VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA DATA DA ENTREGA. CHÁ MATE SECO CAIXA 2,68 30,00 80,40 ACONDICIONADO EM CAIXA CONTENDO 200 G (GRANEL). AÇUCAR CRISTAL, BRANCO, DE 1ª QUALIDADE 6,51 30,00 195,30 ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ORIGINAL DO FABRICANTE, COM 5 KG, ASPECTO GRANULOSO FINO A MÉDIO, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, COM INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO E DATA DE VENCIMENTO ESTAMPADOS NA EMBALAGEM. VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA DATA DA ENTREGA ARROZ PARBOILIZADO 9,98 30,00 299,40 LONGO, FINO, T1, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIPROPILENO, ORIGINAL DO FABRICANTE, COM 5 KG, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, PEDRAS, FGOS OU PARASITAS, LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS. INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E SAFRA DE 2008. ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO E DATA DE VENCIMENTO ESTAMPADO NA EMBALAGEM. VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA ENTREGA. FEIJÃO, CLASSE PRETO, TIPO 1 KG 3,98 30,00 119,40 EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 1 KG. PRODUTO SEM PRESENÇA DE IMPUREZAS QUE COMPROMETAM O ARMAZENAMENTO E O CONSUMO HUMANO. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E SAFRA DE 2007/2007. VALIDADE MÍNIMA DE 180 DIAS DA DATA DA ENTREGA. INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS NA EMBALAGEM. MACARRÃO. PRODUTO NÃO FERMENTADO 3,40 30,00 102,00 OBTIDO PELO AMASSAMENTO DE FARINHA DE TRIGO, DA SEMOLINA OU SÊMOLA DO TRIGO COM ÁGUA, ADICIONADO OU NÃO SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS. DESIGNADO COMO "MASSA" DE ACORDO COM A ADIÇÃO DE OVOS E CLASSIFICADA COMO MASSA SECA, POR PROCESSO DE SECAGEM. AS CARACTERÍSTICAS GERAIS DO PRODUTO DEVERÃO ATENDER AS NORMAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. PACOTES DE 500G. VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA DATA DE ENTREGA. ÓLEO VEGETAL DE SOJA 2,86 30,00 85,80 REFINADO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS E COM 900 ML. VALIDADE MÍNIMA DE 180 DIAS DA DATA DA ENTREGA SAL IODADO REFINADO KG 0,85 30,00 25,61 PARA CONSUMO DOMÉSTICO - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E CONSTITUÍDO DE ACORDO COM O DECRETO 75.697/75-MS. EMBALAGEM CONTENDO 1KG - VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA DATA DA ENTREGA.
: 76.172.907/0001-08 Página: 39 / 47 001368 Ordinário 17/02/2014 1206 Pregão 16/2013 35/2013 J. BECHER & CIA LTDA AV PRES GETULIO VARGAS, 610 CAIXA POSTAL 192 77.123.560/0001-68 CENTRO 85200000 180-5 4236461266 0000000000 11 SECRETARIA MICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 11.004 FDO MICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.11012.066 Atendendo às Familias 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 003040 00000 Recursos Ordinários (Livres) 134.727,42 1.014,33 133.713,09 contrapartida - PAIF FGTS: 2014012110233978747312 VALIDADE: 23/02/2014 INSS: 1332013-14024560 VALIDADE: 22/04/2014 Trabalhista: 38832316/2013 VALIDADE: 19/05/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: F297.0CF4.1134.A759 VALIDADE: 06/04/2014 Tributos Municipais: 1917/2013 VALIDADE: 23/02/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 11186981-16 VALIDADE: 22/03/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO EM ATÉ 30 DIAS APÓS A ENTREGA E CONFERENCIA DOS PRODUTOS PELA COMISSÃO 001864 05/03/2014 1.014,33 001973 12/03/2014 1.014,33
: 76.172.907/0001-08 Página: 40 / 47 001369 Ordinário 17/02/2014 1201 Pregão 74/2013 LAVA RAPIDO SÃO PEDRO & CIA LTDA-M.E. 7 DE SETEMBRO, 121 12 SECRETARIA MICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 12.003 DEPARTAMENTO DE EVENTOS E TURISMO 22.695.12012.077 Incentivo as Segmentações Turísticas 218/2013 10.399.315/0001-07 CENTRO 85200000 61264-2 4299431018 0000000000 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 003470 00000 Recursos Ordinários (Livres) 310.012,73 77,20 309.935,53 LAVAGEM COMPLETA EXCETO O LAVA RAPIDO SAO PEDRO 77,20 1,00 77,20 MOTOR DE VEÍCULO ÔNIBUS onibus ieo-2138 FGTS: 2014020309031894877575 VALIDADE: 28/02/2014 INSS: 001032013-14024315 VALIDADE: 21/05/2014 Trabalhista: 38871898/2013 VALIDADE: 20/05/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 42F0.A3DD.E49B.4BB2 VALIDADE: 21/05/2014 Tributos Municipais: 1909/2013 VALIDADE: 23/02/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 11184312-37 VALIDADE: 22/03/2014 Forma de pagamento: O pagamento será efetuado até o 10º (décimo) dia útil do mês subseqüente ao do m 001178 17/02/2014 77,20 001636 05/03/2014 77,20
: 76.172.907/0001-08 Página: 41 / 47 001370 Ordinário 17/02/2014 1200 Pregão 40/2013 EDUARDO DE AGUIAR - ME EUCLIDES DA CHA, SN 15 SECRETARIA MICIPAL DO INTERIOR 15.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO 26.782.15012.100 Manutenção do Departamento de Obras e Viação 131/2013 14.943.662/0001-00 PITANGUINHA 85200000 64001-8 04236465352 00000000000 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 004080 00000 Recursos Ordinários (Livres) OFICINA 443.838,49 79,80 443.758,69 HORA DE SERVIÇO DE TORNO H 30,00 2,66 79,80 MECÂNICO rolo compactador vap70 FGTS: 2014012311322503054588 VALIDADE: 24/02/2014 INSS: 028392014-88888662 VALIDADE: 04/08/2014 Trabalhista: 41735129/2014 VALIDADE: 28/07/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 42385826/2014 VALIDADE: 05/08/2014 Forma de pagamento: Os valores devidos pela Prefeitura serão pagos em até 30 (trinta) dias após a en 001673 27/02/2014 79,80 001997 12/03/2014 79,80
: 76.172.907/0001-08 Página: 42 / 47 Pregão 40/2013 001371 Ordinário 17/02/2014 1199 NEUTON BEREZA & CIA LTDA MATILDE MARTINS ORANE, 511 MARGINAL 132/2013 68.819.671/0001-12 PITANGUINHA 85200000 1869-4 (42)36463077 0000000000 14 SECRETARIA MICIPAL DE MEIO AMBIENTE 14.002 FDO MICIPAL DO MEIO AMBIENTE 18.541.14012.094 Manutenção Aterro sanitário e Reciclagem de Resíduos 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 003830 00511 Taxas - Prestação de Serviços 127.490,85 167,60 127.323,25 AUTOMATICO AUXILIAR 106,30 1,00 106,30 BENZ PERK 24 61,30 1,00 61,30 trator jhon deere FGTS: 2014021308454585647585 VALIDADE: 14/03/2014 INSS: 001062013-14024671 VALIDADE: 22/04/2014 Trabalhista: 42542535/2014 VALIDADE: 11/08/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: F831.D4F7.5E0B.3968 VALIDADE: 02/03/2014 Forma de pagamento: Os valores devidos pela Prefeitura serão pagos em até 30 (trinta) dias após a en 001344 21/02/2014 167,60 001716 06/03/2014 167,60
: 76.172.907/0001-08 Página: 43 / 47 001372 Ordinário 17/02/2014 1196 Pregão 40/2013 NEUTON BEREZA & CIA LTDA MATILDE MARTINS ORANE, 511 14 SECRETARIA MICIPAL DE MEIO AMBIENTE 14.002 FDO MICIPAL DO MEIO AMBIENTE 18.541.14012.095 Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente 3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR 003920 00511 Taxas - Prestação de Serviços MARGINAL 132/2013 68.819.671/0001-12 PITANGUINHA 85200000 1869-4 (42)36463077 0000000000 20.848,75 56,00 20.792,75 HORA DE SERVIÇO TÉCNICO DE AUTO H 14,00 4,00 56,00 ELÉTRICA FGTS: 2014021308454585647585 VALIDADE: 14/03/2014 INSS: 001062013-14024671 VALIDADE: 22/04/2014 Trabalhista: 42542535/2014 VALIDADE: 11/08/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: F831.D4F7.5E0B.3968 VALIDADE: 02/03/2014 Forma de pagamento: Os valores devidos pela Prefeitura serão pagos em até 30 (trinta) dias após a en 001336 21/02/2014 56,00 001720 06/03/2014 56,00
: 76.172.907/0001-08 Página: 44 / 47 001373 Ordinário 17/02/2014 1194 Pregão 40/2013 EDUARDO DE AGUIAR - ME EUCLIDES DA CHA, SN 14 SECRETARIA MICIPAL DE MEIO AMBIENTE 14.002 FDO MICIPAL DO MEIO AMBIENTE 18.541.14012.095 Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente 131/2013 14.943.662/0001-00 PITANGUINHA 85200000 64001-8 04236465352 00000000000 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 003920 00511 Taxas - Prestação de Serviços OFICINA 20.792,75 150,00 20.642,75 HORA DE SERVIÇO DE TORNO H 30,00 5,00 150,00 MECÂNICO trator de esteira FGTS: 2014012311322503054588 VALIDADE: 24/02/2014 INSS: 028392014-88888662 VALIDADE: 04/08/2014 Trabalhista: 41735129/2014 VALIDADE: 28/07/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 42385826/2014 VALIDADE: 05/08/2014 Forma de pagamento: Os valores devidos pela Prefeitura serão pagos em até 30 (trinta) dias após a en 001244 19/02/2014 150,00 001680 06/03/2014 150,00
: 76.172.907/0001-08 Página: 45 / 47 001374 Ordinário 17/02/2014 1190 Pregão 40/2013 EDUARDO DE AGUIAR - ME EUCLIDES DA CHA, SN 15 SECRETARIA MICIPAL DO INTERIOR 15.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO 26.782.15012.100 Manutenção do Departamento de Obras e Viação 131/2013 14.943.662/0001-00 PITANGUINHA 85200000 64001-8 04236465352 00000000000 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 004080 00000 Recursos Ordinários (Livres) OFICINA 443.758,69 371,40 443.387,29 HORA DE SERVIÇO DE TORNO H 30,00 5,00 150,00 MECÂNICO SERVIÇO DE SOLDA MIG H 49,20 4,50 221,40 motoniveladora new holland FGTS: 2014012311322503054588 VALIDADE: 24/02/2014 INSS: 028392014-88888662 VALIDADE: 04/08/2014 Trabalhista: 41735129/2014 VALIDADE: 28/07/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 42385826/2014 VALIDADE: 05/08/2014 Forma de pagamento: Os valores devidos pela Prefeitura serão pagos em até 30 (trinta) dias após a en 001672 27/02/2014 371,40 001998 12/03/2014 371,40
: 76.172.907/0001-08 Página: 46 / 47 001375 Ordinário 17/02/2014 1188 Pregão 29/2013 J. BECHER & CIA LTDA AV PRES GETULIO VARGAS, 610 02 GABINETE DO PREFEITO 02.001 GABINETE DO PREFEITO 04.122.02012.004 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 000150 00000 Recursos Ordinários (Livres) 61/2013 CAIXA POSTAL 192 77.123.560/0001-68 CENTRO 85200000 180-5 4236461266 0000000000 76.186,37 40,32 76.146,05 ÁGUA MINERAL SEM GÁS 500 ML CAIXA 5,20 2,00 10,40 EMBALAGEM DE PLÁSTICO CAIXA COM 12 IDADES LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 1 LITRO CAIXA COM 12 IDADES FGTS: 2014012110233978747312 VALIDADE: 23/02/2014 INSS: 1332013-14024560 VALIDADE: 22/04/2014 Trabalhista: 38832316/2013 VALIDADE: 19/05/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: F297.0CF4.1134.A759 VALIDADE: 06/04/2014 Tributos Municipais: 1917/2013 VALIDADE: 23/02/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 11186981-16 VALIDADE: 22/03/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO EM ATÉ 30 DIAS APOS A ENTREGA E CONFERÊNCIA DOS PRODUTOS. 29,92 1,00 29,92 013880 04/12/2014 40,32 015201 10/12/2014 40,32
: 76.172.907/0001-08 Página: 47 / 47 001376 Ordinário 17/02/2014 1189 Pregão 30/2013 J. BECHER & CIA LTDA AV PRES GETULIO VARGAS, 610 02 GABINETE DO PREFEITO 02.001 GABINETE DO PREFEITO 04.122.02012.004 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 000150 00000 Recursos Ordinários (Livres) 125/2013 CAIXA POSTAL 192 77.123.560/0001-68 CENTRO 85200000 180-5 4236461266 0000000000 76.146,05 5,08 76.140,97 COPO DESCARTAVEL 200 ML, EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 100 IDADES PCT 2,54 2,00 5,08 FGTS: 2014012110233978747312 VALIDADE: 23/02/2014 INSS: 1332013-14024560 VALIDADE: 22/04/2014 Trabalhista: 38832316/2013 VALIDADE: 19/05/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: F297.0CF4.1134.A759 VALIDADE: 06/04/2014 Tributos Municipais: 1917/2013 VALIDADE: 23/02/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 11186981-16 VALIDADE: 22/03/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO EM ATE 30 DIAS APOS A ENTREGA DOS PRODUTOS MEDIANTE ENTREGA REALIZADA