: 76.172.907/0001-08 Página: 1 / 80 Sem licitação 011733 Ordinário 18/11/2013 DIARIO SERV. DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES SBS QUADRA 2 BLOCO E SALA, 206 SALA 10.867.871/0001-60 ASA SUL Brasília / DF 70070120 63323-2 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03.001 GABINETE DO SECRETARIO - SADM 04.122.04012.015 Manutenção Ativ. Gabinete do Secretário de Adm. 3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 000610 00000 Recursos Ordinários (Livres) 3.069,09 886,98 2.182,11 PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS Forma de pagamento: A PRAZO. Numero de solicitaçlão: 979 Destino: PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO SANEAMENTO BASICO. 011638 18/11/2013 886,98 012583 18/11/2013 886,98
: 76.172.907/0001-08 Página: 2 / 80 Sem licitação 011734 Ordinário 18/11/2013 Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Paraná - DIOE RUA DOS FUNCIONARIOS, 1645, SALA 76.437.383/0001-21 Juvevê Curitiba / PR 80035050 67-1 41 3313.3271 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03.001 GABINETE DO SECRETARIO - SADM 04.122.04012.015 Manutenção Ativ. Gabinete do Secretário de Adm. 3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 000610 00000 Recursos Ordinários (Livres) 2.182,11 120,00 2.062,11 PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS Forma de : A PRAZO Numero da solicitação: 1074 Destino: PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS 03/2013. 011639 18/11/2013 120,00 012584 18/11/2013 120,00
: 76.172.907/0001-08 Página: 3 / 80 Sem licitação 011735 Ordinário 18/11/2013 Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Paraná - DIOE RUA DOS FUNCIONARIOS, 1645, SALA 76.437.383/0001-21 Juvevê Curitiba / PR 80035050 67-1 41 3313.3271 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03.001 GABINETE DO SECRETARIO - SADM 04.122.04012.015 Manutenção Ativ. Gabinete do Secretário de Adm. 3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 000610 00000 Recursos Ordinários (Livres) 2.062,11 24,00 2.038,11 PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS Forma de pagamento: A PRAZO Numero de solicitação: 1126 Destino: REPUBLICAÇÃO DO PREGÃO 03/2013 011640 18/11/2013 24,00 012585 18/11/2013 24,00
: 76.172.907/0001-08 Página: 4 / 80 011736 Ordinário 18/11/2013 Sem licitação EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A RUA DES CLOTARIO PORTUGAL, 1420 Apucarana / PR 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03.001 GABINETE DO SECRETARIO - SADM 04.122.04012.015 Manutenção Ativ. Gabinete do Secretário de Adm. 3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 000610 00000 Recursos Ordinários (Livres) 82.423.096/0001-65 LT RES CLOTARIO PORTUGAL 86800000 63977-0 4234201177 2.038,11 300,00 1.738,11 PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS Forma de pagamento: A PRAZO Numero de solicitação: 954 Destino: TOMADA DE PREÇO 03/2013 011641 18/11/2013 300,00 012586 18/11/2013 300,00
: 76.172.907/0001-08 Página: 5 / 80 011737 Ordinário 18/11/2013 9916 Pregão 8/2012 ABIUDE DE LARA ME JOSE KLOSOVSKI, 131 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE 13.002 DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS 15.452.15012.078 Manutenção da Secretaria da Cidade 16/2012 10.966.707/0001-00 CENTRO 85200000 61676-1 0000000000 0000000000 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 003350 00000 Recursos Ordinários (Livres) SALA COMERCIAL 81.667,57 100,01 81.567,56 CONSERTO DE PNEUS DE PÁ UN 24,00 2,00 48,00 CARREGADEIRA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DE PATROLAS PATROLA E PÁ CARREGADEIRA INSS: 00121201314024707 VALIDADE: 02/02/2014 Trabalhista: 33837256 VALIDADE: 04/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: D05A.90FC.30D1.E719 VALIDADE: 08/03/2014 Forma de pagamento: ATÉ O DÉCIMO DIA DO MÊS DO SUBSEQUENTE UN 17,34 3,00 52,01 012681 06/12/2013 100,01 014102 13/12/2013 100,01
: 76.172.907/0001-08 Página: 6 / 80 011738 Ordinário 18/11/2013 9914 Pregão 43/2013 GRIL GRAFICA IVAIPORA LTDA ME AV. CASTELO BRANCO, 720 Ivaiporã / PR 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.39.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 002170 00495 Atenção Básica TERREO 158/2013 02.611.775/0001-29 CENTRO 86870000 2955-6 4334724258 43 34724258 319.061,96 3.569,00 315.492,96 BANNER (FAIXA) - IMPRESSÃO EM LONA M2 41,50 86,00 3.569,00 COM IMPRESSÃO COLORIDA EM LONA BRANCA PADRÃO, RESISTENTE E COM BOM ACABAMENTO, CONFECCIONADO SEGUNDO A ARTE ENCAMINHADA PELA PREFEITURA, DENTRO DA NECESSIDADE DA SECRETARIA. PLACAS IDENTIFICATIVAS, FACHADAS, TOTEN, PLACAS DE INFORMAÇÕES, ADESIVOS INTERNOS: ESF MARISTELA, SANTA REGINA, SÃO BASILIO, PLANALTO. INSS: 792013-14023775 VALIDADE: 14/12/2013 Trabalhista: 34693090 VALIDADE: 17/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: E7B3.A7BF.3EA4.46D1 VALIDADE: 14/01/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO EM ATE 30 DIAS APOS A ENTREGA DOS PRODUTOS MEDIANTE CONFERENCIA DA COM 012481 03/12/2013 3.569,00 013786 11/12/2013 3.569,00
: 76.172.907/0001-08 Página: 7 / 80 011739 Ordinário 18/11/2013 9915 Pregão 43/2013 GRIL GRAFICA IVAIPORA LTDA ME AV. CASTELO BRANCO, 720 Ivaiporã / PR 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO 002170 00495 Atenção Básica TERREO 158/2013 02.611.775/0001-29 CENTRO 86870000 2955-6 4334724258 43 34724258 315.492,96 1.701,50 313.791,46 ADESIVO COLORIDO FEITO COM M2 41,50 41,00 1.701,50 DETERMINADO MATERIAL ADERENTE (COM LOGOMARCA) CONFECCIONADO SEGUNDO A ARTE ENCAMINHADA PELA PREFEITURA DENTRO DA NECESSIDADE DA SECRETARIA PLACAS IDENTIFICATIVAS, FACHADAS, TOTEN, PLACAS DE INFORMAÇÕES, ADESIVOS INTERNOS: ESF MARISTELA, SANTA REGINA, SÃO BASILIO, PLANALTO. INSS: 792013-14023775 VALIDADE: 14/12/2013 Trabalhista: 34693090 VALIDADE: 17/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: E7B3.A7BF.3EA4.46D1 VALIDADE: 14/01/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO EM ATE 30 DIAS APOS A ENTREGA DOS PRODUTOS MEDIANTE CONFERENCIA DA COM 012482 03/12/2013 1.701,50 013787 11/12/2013 1.701,50
: 76.172.907/0001-08 Página: 8 / 80 011740 Ordinário 18/11/2013 9912 Pregão 16/2013 35/2013 J. BECHER & CIA LTDA AV PRES GETULIO VARGAS, 610 CAIXA POSTAL 192 77.123.560/0001-68 CENTRO 85200000 180-5 4236461266 0000000000 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.08021.063 Atendendo as Familias - FNAS 3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA 002880 00000 Recursos Ordinários (Livres) 1.526,33 240,45 1.285,88 SAL IODADO REFINADO KG 0,85 2,00 1,71 PARA CONSUMO DOMÉSTICO - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E CONSTITUÍDO DE ACORDO COM O DECRETO 75.697/75-MS. EMBALAGEM CONTENDO 1KG - VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA DATA DA ENTREGA. BATATA FRITA, TIPO PALHA, PACOTE C/ 1 KG UN 8,15 1,00 8,15 EXTRATO DE TOMATE UN 3,35 2,00 6,70 RESULTANTE DA CONCENTRAÇÃO DA POLPA DE FRUTAS MADURAS DO TOMATEIRO SOLANUM LICOPERSICUM POR PROCESSO TECNOLÓGICO ADEQUADO, PRODUTO A BASE DE TOMATE, ÓLEO E SAL. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS E COM 850 G. VALIDADE MÍNIMA DE 180 DIAS DA DATA DA ENTREGA. FARINHA DE MILHO (BIJÚ) KG 1,66 2,00 3,32 AMARELA, 100% NATURAL - ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, INVIOLADA CONTENDO 1 KG - VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA DATA DA ENTREGA. FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, TIPO 1 UN 6,77 2,00 13,54 ENRIQUECIDA COM ÁCIDO FÓLICO E FERRO - ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE PAPEL, INVIOLADA. PACOTE DE 5 KG. VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA DATA DA ENTREGA. FARINHA LÁCTEA UN 6,41 2,00 12,82 FARINHA LÁCTEA FONTE DE VITAMINAS E MINERAIS. EMBALAGEM COM 400G CONTENDO INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS. VALIDADE DE 120 DIAS DA DATA DE ENTREGA. FERMENTO EM PÓ QUÍMICO UN 3,67 2,00 7,34 COMPOSTO POR AMIDO DE MILHO OU FÉCULA DE MANDIOCA, FOSFATO MONOCÁLCICO, BICARBORNATO DE SÓDIO E CABORNATO DE SÓDIO - ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TIPO LATA DE 250GR FERMENTO GELADO - EMBALAGEM COM 500 G UN 4,57 1,00 4,57 FUBÁ MÉDIO DE MILHO AMARELO KG 1,50 2,00 2,99 ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO - ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE POLIPROPILENO, INVIOLADA, ORIGINAL DO FABRICANTE E CONTENDO 1 KG, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, PEDRAS, FUNGOS OU PARASITAS, LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, COM INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO E DATA DE VENCIMENTO ESTAMPADAS NA EMBALAGEM - VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA DATA DA ENTREGA. BALAS DOCE EMBALAGEM CONTENDO 720 G PCT 5,51 2,00 11,02 GELATINA DIVERSOS SABORES COM CORANTE NATURAL, EMBALAGEM DE 1KG. CONTENDO INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS. UN 7,16 3,00 21,48
: 76.172.907/0001-08 Página: 9 / 80 011740 Ordinário 18/11/2013 9912 Pregão 16/2013 J. BECHER & CIA LTDA AV PRES GETULIO VARGAS, 610 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.08021.063 Atendendo as Familias - FNAS 3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA 002880 00000 Recursos Ordinários (Livres) 35/2013 CAIXA POSTAL 192 77.123.560/0001-68 CENTRO 85200000 180-5 4236461266 0000000000 1.526,33 240,45 1.285,88 SAGÚ SEM SABOR, EMBALAGEM UN 2,44 2,00 4,88 PLÁSTICA CONTENDO 500 G EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 500 G. VALIDADE MÍNIMA DE 180 DIAS DA DATA DA ENTREGA. SOPA DE MACARRÃO COLORIDO UN 8,99 2,00 17,99 SABORES LEGUMES COM FRANGO E LEGUMES COM CARNE. INFORMAÇÃO NUTRICIONAL NA EMBALAGEM. VALIDADE DE 06 MESES A 1 ANO. EMBALAGEM DE 1 KG. ALMÔNDEGA AO MOLHO. EMBALAGEM EM LATA CONTENDO 800G. VALIDADE 180 DIAS UN 5,64 2,00 11,28 ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO DIET KG 4,71 3,00 14,13 EM PÓ INSTANTÂNEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS - EMBALAGEM DE 1 KG. INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS NA EMBALAGEM E VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA DATA DE ENTREGA. CAFÉ DE 1ª QUALIDADE KG 9,42 3,00 28,26 TORRADO E MOÍDO, EMBALADO A VÁCUO. TORRA MÉDIA 4,5 COM CERTIFICADO DE PUREZA ABIC. EMBALAGEM INTERNA DE ALUMINIZADO, EXTERNA DE PAPEL CARTÃO, CONTENDO 500 G CHÁ MATE SECO CAIXA 2,09 2,00 4,18 ACONDICIONADO EM CAIXA CONTENDO 200 G (GRANEL). FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ - TAMANHO 103 - CAIXA COM 40 UNIDADES. COMPOSIÇÃO 100% DE CELULOSE - TAMANHO 103 - CAIXA COM 40 UNIDADES. UN 1,58 2,00 3,17 AÇUCAR CRISTAL, BRANCO, DE 1ª QUALIDADE UN 6,51 3,00 19,53 ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ORIGINAL DO FABRICANTE, COM 5 KG, ASPECTO GRANULOSO FINO A MÉDIO, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, COM INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO E DATA DE VENCIMENTO ESTAMPADOS NA EMBALAGEM. VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA DATA DA ENTREGA ARROZ PARBOILIZADO UN 8,24 2,00 16,48 LONGO, FINO, T1, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIPROPILENO, ORIGINAL DO FABRICANTE, COM 5 KG, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, PEDRAS, FUNGOS OU PARASITAS, LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS. INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E SAFRA DE 2008. ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO E DATA DE VENCIMENTO ESTAMPADO NA EMBALAGEM. VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA ENTREGA. FEIJÃO, CLASSE PRETO, TIPO 1 KG 2,89 3,00 8,67 EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 1 KG. PRODUTO SEM PRESENÇA DE IMPUREZAS QUE COMPROMETAM O ARMAZENAMENTO E O CONSUMO HUMANO. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E SAFRA DE 2007/2007. VALIDADE MÍNIMA DE 180 DIAS DA DATA DA ENTREGA. INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS NA EMBALAGEM.
: 76.172.907/0001-08 Página: 10 / 80 011740 Ordinário 18/11/2013 9912 Pregão 16/2013 J. BECHER & CIA LTDA AV PRES GETULIO VARGAS, 610 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.08021.063 Atendendo as Familias - FNAS 3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA 002880 00000 Recursos Ordinários (Livres) 35/2013 CAIXA POSTAL 192 77.123.560/0001-68 CENTRO 85200000 180-5 4236461266 0000000000 1.526,33 240,45 1.285,88 MACARRÃO. PRODUTO NÃO FERMENTADO UN 3,40 2,00 6,80 OBTIDO PELO AMASSAMENTO DE FARINHA DE TRIGO, DA SEMOLINA OU SÊMOLA DO TRIGO COM ÁGUA, ADICIONADO OU NÃO SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS. DESIGNADO COMO "MASSA" DE ACORDO COM A ADIÇÃO DE OVOS E CLASSIFICADA COMO MASSA SECA, POR PROCESSO DE SECAGEM. AS CARACTERÍSTICAS GERAIS DO PRODUTO DEVERÃO ATENDER AS NORMAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. PACOTES DE 500G. VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA DATA DE ENTREGA. ÓLEO VEGETAL DE SOJA UN 2,86 4,00 11,44 REFINADO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS E COM 900 ML. VALIDADE MÍNIMA DE 180 DIAS DA DATA DA ENTREGA CASA ABRIGO PARAISO DA CRIANÇA FGTS: 2013102212142123150200 VALIDADE: 22/11/2013 INSS: 1332013-14024560 VALIDADE: 22/04/2014 Trabalhista: 34954258/2013 VALIDADE: 23/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 5F1C.A048.90B7.D847 VALIDADE: 15/02/2014 Tributos Municipais: 1515/2013 VALIDADE: 19/11/2013 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 10837087-44 VALIDADE: 26/12/2013 Forma de pagamento: PAGAMENTO EM ATÉ 30 DIAS APÓS A ENTREGA E CONFERENCIA DOS PRODUTOS PELA COMISSÃO 011868 21/11/2013 240,45 013262 29/11/2013 240,45
: 76.172.907/0001-08 Página: 11 / 80 011741 Ordinário 18/11/2013 9911 Pregão 16/2013 J. BECHER & CIA LTDA AV PRES GETULIO VARGAS, 610 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.08021.063 Atendendo as Familias - FNAS 3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA 002880 00000 Recursos Ordinários (Livres) 35/2013 CAIXA POSTAL 192 77.123.560/0001-68 CENTRO 85200000 180-5 4236461266 0000000000 1.285,88 226,37 1.059,51 ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO DIET KG 4,71 2,00 9,42 EM PÓ INSTANTÂNEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS - EMBALAGEM DE 1 KG. INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS NA EMBALAGEM E VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA DATA DE ENTREGA. CAFÉ DE 1ª QUALIDADE KG 9,42 3,00 28,26 TORRADO E MOÍDO, EMBALADO A VÁCUO. TORRA MÉDIA 4,5 COM CERTIFICADO DE PUREZA ABIC. EMBALAGEM INTERNA DE ALUMINIZADO, EXTERNA DE PAPEL CARTÃO, CONTENDO 500 G CHÁ MATE SECO CAIXA 2,09 2,00 4,18 ACONDICIONADO EM CAIXA CONTENDO 200 G (GRANEL). FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ - TAMANHO 103 - CAIXA COM 40 UNIDADES. COMPOSIÇÃO 100% DE CELULOSE - TAMANHO 103 - CAIXA COM 40 UNIDADES. UN 1,58 2,00 3,17 AÇUCAR CRISTAL, BRANCO, DE 1ª QUALIDADE UN 6,51 2,00 13,02 ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ORIGINAL DO FABRICANTE, COM 5 KG, ASPECTO GRANULOSO FINO A MÉDIO, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, COM INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO E DATA DE VENCIMENTO ESTAMPADOS NA EMBALAGEM. VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA DATA DA ENTREGA ARROZ PARBOILIZADO UN 8,24 2,00 16,48 LONGO, FINO, T1, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIPROPILENO, ORIGINAL DO FABRICANTE, COM 5 KG, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, PEDRAS, FUNGOS OU PARASITAS, LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS. INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E SAFRA DE 2008. ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO E DATA DE VENCIMENTO ESTAMPADO NA EMBALAGEM. VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA ENTREGA. FEIJÃO, CLASSE PRETO, TIPO 1 KG 2,89 3,00 8,67 EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 1 KG. PRODUTO SEM PRESENÇA DE IMPUREZAS QUE COMPROMETAM O ARMAZENAMENTO E O CONSUMO HUMANO. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E SAFRA DE 2007/2007. VALIDADE MÍNIMA DE 180 DIAS DA DATA DA ENTREGA. INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS NA EMBALAGEM. MACARRÃO. PRODUTO NÃO FERMENTADO UN 3,40 2,00 6,80 OBTIDO PELO AMASSAMENTO DE FARINHA DE TRIGO, DA SEMOLINA OU SÊMOLA DO TRIGO COM ÁGUA, ADICIONADO OU NÃO SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS. DESIGNADO COMO "MASSA" DE ACORDO COM A ADIÇÃO DE OVOS E CLASSIFICADA COMO MASSA SECA, POR PROCESSO DE SECAGEM. AS CARACTERÍSTICAS GERAIS DO PRODUTO DEVERÃO ATENDER AS NORMAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. PACOTES DE 500G. VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA DATA DE ENTREGA. ÓLEO VEGETAL DE SOJA UN 2,86 3,00 8,58 REFINADO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS E COM 900 ML. VALIDADE MÍNIMA DE 180 DIAS DA DATA DA ENTREGA
: 76.172.907/0001-08 Página: 12 / 80 011741 Ordinário 18/11/2013 9911 Pregão 16/2013 35/2013 J. BECHER & CIA LTDA AV PRES GETULIO VARGAS, 610 CAIXA POSTAL 192 77.123.560/0001-68 CENTRO 85200000 180-5 4236461266 0000000000 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.08021.063 Atendendo as Familias - FNAS 3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA 002880 00000 Recursos Ordinários (Livres) 1.285,88 226,37 1.059,51 SAL IODADO REFINADO KG 0,85 2,00 1,71 PARA CONSUMO DOMÉSTICO - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E CONSTITUÍDO DE ACORDO COM O DECRETO 75.697/75-MS. EMBALAGEM CONTENDO 1KG - VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA DATA DA ENTREGA. BATATA FRITA, TIPO PALHA, PACOTE C/ 1 KG UN 8,15 1,00 8,15 EXTRATO DE TOMATE UN 3,35 2,00 6,70 RESULTANTE DA CONCENTRAÇÃO DA POLPA DE FRUTAS MADURAS DO TOMATEIRO SOLANUM LICOPERSICUM POR PROCESSO TECNOLÓGICO ADEQUADO, PRODUTO A BASE DE TOMATE, ÓLEO E SAL. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS E COM 850 G. VALIDADE MÍNIMA DE 180 DIAS DA DATA DA ENTREGA. FARINHA DE MILHO (BIJÚ) KG 1,66 2,00 3,32 AMARELA, 100% NATURAL - ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, INVIOLADA CONTENDO 1 KG - VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA DATA DA ENTREGA. FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, TIPO 1 UN 6,77 2,00 13,54 ENRIQUECIDA COM ÁCIDO FÓLICO E FERRO - ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE PAPEL, INVIOLADA. PACOTE DE 5 KG. VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA DATA DA ENTREGA. FARINHA LÁCTEA UN 6,41 2,00 12,82 FARINHA LÁCTEA FONTE DE VITAMINAS E MINERAIS. EMBALAGEM COM 400G CONTENDO INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS. VALIDADE DE 120 DIAS DA DATA DE ENTREGA. FERMENTO EM PÓ QUÍMICO UN 3,67 2,00 7,34 COMPOSTO POR AMIDO DE MILHO OU FÉCULA DE MANDIOCA, FOSFATO MONOCÁLCICO, BICARBORNATO DE SÓDIO E CABORNATO DE SÓDIO - ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TIPO LATA DE 250GR FERMENTO GELADO - EMBALAGEM COM 500 G UN 4,57 1,00 4,57 FUBÁ MÉDIO DE MILHO AMARELO KG 1,50 2,00 2,99 ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO - ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE POLIPROPILENO, INVIOLADA, ORIGINAL DO FABRICANTE E CONTENDO 1 KG, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, PEDRAS, FUNGOS OU PARASITAS, LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, COM INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO E DATA DE VENCIMENTO ESTAMPADAS NA EMBALAGEM - VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA DATA DA ENTREGA. BALAS DOCE EMBALAGEM CONTENDO 720 G PCT 5,51 2,00 11,02 GELATINA DIVERSOS SABORES COM CORANTE NATURAL, EMBALAGEM DE 1KG. CONTENDO INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS. UN 7,16 3,00 21,48
: 76.172.907/0001-08 Página: 13 / 80 011741 Ordinário 18/11/2013 9911 Pregão 16/2013 J. BECHER & CIA LTDA AV PRES GETULIO VARGAS, 610 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.08021.063 Atendendo as Familias - FNAS 3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA 002880 00000 Recursos Ordinários (Livres) 35/2013 CAIXA POSTAL 192 77.123.560/0001-68 CENTRO 85200000 180-5 4236461266 0000000000 1.285,88 226,37 1.059,51 SAGÚ SEM SABOR, EMBALAGEM UN 2,44 2,00 4,88 PLÁSTICA CONTENDO 500 G EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 500 G. VALIDADE MÍNIMA DE 180 DIAS DA DATA DA ENTREGA. SOPA DE MACARRÃO COLORIDO UN 8,99 2,00 17,99 SABORES LEGUMES COM FRANGO E LEGUMES COM CARNE. INFORMAÇÃO NUTRICIONAL NA EMBALAGEM. VALIDADE DE 06 MESES A 1 ANO. EMBALAGEM DE 1 KG. ALMÔNDEGA AO MOLHO. EMBALAGEM EM LATA CONTENDO 800G. VALIDADE 180 DIAS CASA LAR MUNICIPAL FGTS: 2013102212142123150200 VALIDADE: 22/11/2013 INSS: 1332013-14024560 VALIDADE: 22/04/2014 Trabalhista: 34954258/2013 VALIDADE: 23/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 5F1C.A048.90B7.D847 VALIDADE: 15/02/2014 Tributos Municipais: 1515/2013 VALIDADE: 19/11/2013 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 10837087-44 VALIDADE: 26/12/2013 UN 5,64 2,00 11,28 Forma de pagamento: PAGAMENTO EM ATÉ 30 DIAS APÓS A ENTREGA E CONFERENCIA DOS PRODUTOS PELA COMISSÃO 011869 21/11/2013 226,37 013263 29/11/2013 226,37
: 76.172.907/0001-08 Página: 14 / 80 Pregão 25/2013 011742 Ordinário 18/11/2013 9846 EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS LTDA EPP AV XV DE NOVEMBRO, 790 SALA 95/2013 02.319.237/0001-65 CENTRO Ponte Serrada / SC 89683000 63909-5 49 3435-0723 49 3435-0723 17 SECRETARIA M. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 17.003 Departamento de Pecuária 20.602.20012.099 Programa de Inseminação Artificial 3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO 003860 00000 Recursos Ordinários (Livres) 113.511,56 484,27 113.027,29 NITROGÊNIO LIQUIDO LITRO 0,99 486,70 484,27 PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL. INSS: 000792013-20022237 VALIDADE: 18/01/2014 Trabalhista: 37186328/2013 VALIDADE: 12/04/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: F875.9F2C.53C4.5C4E VALIDADE: 19/02/2014 Forma de pagamento: OS VALORES DEVIDOS SEÃO PAGOS ATÉ O 10 DÉCIMO DIA UTIL DO MÊS SUBSEQUENTE AO DA 011687 19/11/2013 484,27 012632 21/11/2013 484,27
: 76.172.907/0001-08 Página: 15 / 80 011743 Ordinário 18/11/2013 9908 Pregão 60/2013 S. M. CORREA - ME AVENIDA MARINGA, 2687 Sarandi / PR 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.003 DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA 10.304.10032.048 Programa Vigilância e Controle Epidemiológico 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA 002360 00497 Vigilância em Saúde 179/2013 12.450.655/0001-40 JARDIM VERAO 87111001 64206-1 4440529332 24.723,42 458,83 24.264,59 BANDEJA INOXIDAVEL TAMANHO IMP UN 26,99 17,00 458,83 MEDIO INSS: 952013-14023655 VALIDADE: 14/01/2014 Trabalhista: 32663547/2013 VALIDADE: 07/01/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 3E66.4A9B.ED1E.806C VALIDADE: 18/01/2014 Tributos Municipais: 9448/2013 VALIDADE: 11/12/2013 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 11025186-80 VALIDADE: 11/02/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO EM ATE 30 DIAS APOS A ENTREGA DOS PRODUTOS MEDIANTE CONFERENCIA PELA C 013750 30/12/2013 458,83
: 76.172.907/0001-08 Página: 16 / 80 011744 Ordinário 18/11/2013 9909 Pregão 60/2013 S. M. CORREA - ME AVENIDA MARINGA, 2687 Sarandi / PR 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.003 DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA 10.304.10032.048 Programa Vigilância e Controle Epidemiológico 3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 002360 00497 Vigilância em Saúde 179/2013 12.450.655/0001-40 JARDIM VERAO 87111001 64206-1 4440529332 24.264,59 2.188,00 22.076,59 JALECO DE MANGA LONGA BRANCO, VIA Z UN 54,70 40,00 2.188,00 MICRO FIBRA INSS: 952013-14023655 VALIDADE: 14/01/2014 Trabalhista: 32663547/2013 VALIDADE: 07/01/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 3E66.4A9B.ED1E.806C VALIDADE: 18/01/2014 Tributos Municipais: 9448/2013 VALIDADE: 11/12/2013 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 11025186-80 VALIDADE: 11/02/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO EM ATE 30 DIAS APOS A ENTREGA DOS PRODUTOS MEDIANTE CONFERENCIA PELA C 013751 30/12/2013 2.188,00
: 76.172.907/0001-08 Página: 17 / 80 Pregão 60/2013 011745 Ordinário 18/11/2013 9910 S. M. CORREA - ME AVENIDA MARINGA, 2687 179/2013 12.450.655/0001-40 JARDIM VERAO Sarandi / PR 87111001 64206-1 4440529332 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.003 DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA 10.304.10032.048 Programa Vigilância e Controle Epidemiológico 3.3.90.30.27.00 MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO 002360 00497 Vigilância em Saúde 22.076,59 98,00 21.978,59 BOLSA DE COURINO VIA Z UN 49,00 2,00 98,00 INSS: 952013-14023655 VALIDADE: 14/01/2014 Trabalhista: 32663547/2013 VALIDADE: 07/01/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 3E66.4A9B.ED1E.806C VALIDADE: 18/01/2014 Tributos Municipais: 9448/2013 VALIDADE: 11/12/2013 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 11025186-80 VALIDADE: 11/02/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO EM ATE 30 DIAS APOS A ENTREGA DOS PRODUTOS MEDIANTE CONFERENCIA PELA C Estorno de Empenho 000196 30/12/2013 98,00
: 76.172.907/0001-08 Página: 18 / 80 011746 Ordinário 18/11/2013 9847 Pregão 8/2012 IRMAOS BOSCATTO LTDA - ME RUA MIGUEL ANTONIO ORANE, 840 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 14.002 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 18.542.04012.088 Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente 9/2012 01.042.538/0001-21 PITANGUINHA 85200000 1255-6 42 3646-1217 0000000000 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 003610 00000 Recursos Ordinários (Livres) MECANICA GAUCHA 39.493,91 350,40 39.143,51 HORA DE SERVIÇO MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS. UN 60,00 5,84 350,40 ESTEIRA FD9 FGTS: 2013102408570319155368 VALIDADE: 22/11/2013 INSS: 712013-14024538 VALIDADE: 10/02/2014 Trabalhista: 32760163/2013 VALIDADE: 11/01/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: AC7E.D40E.5CAD.D841 VALIDADE: 12/01/2014 Forma de pagamento: ATÉ O DÉCIMO DIA DO MÊS SUBSEQUENTE 012518 03/12/2013 350,40 013688 10/12/2013 350,40
: 76.172.907/0001-08 Página: 19 / 80 Pregão 60/2013 011747 Ordinário 18/11/2013 9903 GUIMARÃES & SOARES LTDA - ME RUA OSVALDO ARANHA, 116 177/2013 17.330.681/0001-59 PITANGUINHA 85200000 63324-1 42 3646-3639 42 3646-3435 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.003 DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA 10.304.10032.048 Programa Vigilância e Controle Epidemiológico 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 002360 00497 Vigilância em Saúde 21.978,59 114,66 21.863,93 LIVRO CID 10 VOMUME 03 LEVI UN 111,00 1,00 111,00 CANETA MARCA TEXTO COR VERDE ADECK UN 1,83 2,00 3,66 FGTS: 2013102214305194424000 VALIDADE: 20/11/2013 INSS: 00062201314024681 VALIDADE: 05/01/2014 Trabalhista: 34929375/2013 VALIDADE: 23/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: BFA9.19B0.0A48.CCB6 VALIDADE: 02/04/2014 Tributos Municipais: 1537/2013 VALIDADE: 25/11/2013 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 11063290-63 VALIDADE: 20/02/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO EM ATÉ 30 DIAS APOS A ENTREGA DO OBJETO MEDIANTE CONFERENCIA PELA COMI 012647 05/12/2013 114,66 013792 11/12/2013 114,66
: 76.172.907/0001-08 Página: 20 / 80 Pregão 60/2013 011748 Ordinário 18/11/2013 9904 GUIMARÃES & SOARES LTDA - ME RUA OSVALDO ARANHA, 116 177/2013 17.330.681/0001-59 PITANGUINHA 85200000 63324-1 42 3646-3639 42 3646-3435 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.003 DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA 10.304.10032.048 Programa Vigilância e Controle Epidemiológico 3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 002360 00497 Vigilância em Saúde 21.863,93 139,25 21.724,68 PEN DRIVE 4 GB MULTILASER UN 27,85 5,00 139,25 FGTS: 2013102214305194424000 VALIDADE: 20/11/2013 INSS: 00062201314024681 VALIDADE: 05/01/2014 Trabalhista: 34929375/2013 VALIDADE: 23/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: BFA9.19B0.0A48.CCB6 VALIDADE: 02/04/2014 Tributos Municipais: 1537/2013 VALIDADE: 25/11/2013 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 11063290-63 VALIDADE: 20/02/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO EM ATÉ 30 DIAS APOS A ENTREGA DO OBJETO MEDIANTE CONFERENCIA PELA COMI 012648 05/12/2013 139,25 013793 11/12/2013 139,25
: 76.172.907/0001-08 Página: 21 / 80 011749 Ordinário 18/11/2013 9905 Pregão 60/2013 177/2013 GUIMARÃES & SOARES LTDA - ME RUA OSVALDO ARANHA, 116 17.330.681/0001-59 PITANGUINHA 85200000 63324-1 42 3646-3639 42 3646-3435 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.003 DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA 10.304.10032.048 Programa Vigilância e Controle Epidemiológico 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA 002360 00497 Vigilância em Saúde 21.724,68 1.257,32 20.467,36 CAIXA TERMICA 15 LITROS ISOTERM UN 114,29 10,00 1.142,90 Potes Plástico JAGUAR UN 3,64 18,00 65,52 Dimensões: 13,6 x 13,6 x 6,5 dm comprimento x largura x altura Capacidade: 0,5 litro Material: Plástico Polipropileno ISOPOR DE 2 CM PLASCTERM UN 4,89 10,00 48,90 FGTS: 2013102214305194424000 VALIDADE: 20/11/2013 INSS: 00062201314024681 VALIDADE: 05/01/2014 Trabalhista: 34929375/2013 VALIDADE: 23/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: BFA9.19B0.0A48.CCB6 VALIDADE: 02/04/2014 Tributos Municipais: 1537/2013 VALIDADE: 25/11/2013 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 11063290-63 VALIDADE: 20/02/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO EM ATÉ 30 DIAS APOS A ENTREGA DO OBJETO MEDIANTE CONFERENCIA PELA COMI 012649 05/12/2013 1.257,32 013794 11/12/2013 1.257,32
: 76.172.907/0001-08 Página: 22 / 80 Pregão 60/2013 011750 Ordinário 18/11/2013 9906 GUIMARÃES & SOARES LTDA - ME RUA OSVALDO ARANHA, 116 177/2013 17.330.681/0001-59 PITANGUINHA 85200000 63324-1 42 3646-3639 42 3646-3435 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.003 DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA 10.304.10032.048 Programa Vigilância e Controle Epidemiológico 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 002360 00497 Vigilância em Saúde 20.467,36 3.975,95 16.491,41 PAPEL TOALHA 21X27 BRANCO C/2000 REMAPEL UN 29,69 100,00 2.969,00 DESCARPACK 13 LITROS FIBRA CIRUGICA UN 19,89 50,00 994,50 SACO PLÁSTICO 2 LITROS PARA FREEZER ROLO MEGA UN 2,49 5,00 12,45 FGTS: 2013102214305194424000 VALIDADE: 20/11/2013 INSS: 00062201314024681 VALIDADE: 05/01/2014 Trabalhista: 34929375/2013 VALIDADE: 23/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: BFA9.19B0.0A48.CCB6 VALIDADE: 02/04/2014 Tributos Municipais: 1537/2013 VALIDADE: 25/11/2013 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 11063290-63 VALIDADE: 20/02/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO EM ATÉ 30 DIAS APOS A ENTREGA DO OBJETO MEDIANTE CONFERENCIA PELA COMI 012650 05/12/2013 3.975,95 013795 11/12/2013 3.975,95
: 76.172.907/0001-08 Página: 23 / 80 Pregão 60/2013 011751 Ordinário 18/11/2013 9907 GUIMARÃES & SOARES LTDA - ME RUA OSVALDO ARANHA, 116 177/2013 17.330.681/0001-59 PITANGUINHA 85200000 63324-1 42 3646-3639 42 3646-3435 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.003 DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA 10.304.10032.048 Programa Vigilância e Controle Epidemiológico 3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 002360 00497 Vigilância em Saúde 16.491,41 753,49 15.737,92 LUVA VAQUETA COURO CA 10061 DP PAR 17,59 3,00 52,77 PROTETOR SOLAR FATOR 30 - FRASCO 120ML BOTINA DE COURO COM VARIAS NUMERAÇÕES NIVEA UN 29,98 8,00 239,84 ORTEGA UN 74,99 4,00 299,96 COLETE PARA VISA RM UN 26,82 6,00 160,92 FGTS: 2013102214305194424000 VALIDADE: 20/11/2013 INSS: 00062201314024681 VALIDADE: 05/01/2014 Trabalhista: 34929375/2013 VALIDADE: 23/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: BFA9.19B0.0A48.CCB6 VALIDADE: 02/04/2014 Tributos Municipais: 1537/2013 VALIDADE: 25/11/2013 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 11063290-63 VALIDADE: 20/02/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO EM ATÉ 30 DIAS APOS A ENTREGA DO OBJETO MEDIANTE CONFERENCIA PELA COMI 012713 06/12/2013 753,49 013796 11/12/2013 753,49
: 76.172.907/0001-08 Página: 24 / 80 Sem licitação 011752 Ordinário 18/11/2013 9884 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA RUA ARTHUR MEHL, SALA 76.484.013/0001-45 CONTORNO Curitiba / PR 80215100 73-6 3646=3200 4236461419 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03.004 DEPARTAMENTO DE MATERIAL, ALMOXARIFADO E SERVIÇOS GERAIS 04.122.04012.018 Manut. Depto. Material, Almoxarifado, Serv. Gerais 3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 000810 00511 Taxas - Prestação de Serviços 6.459,72 1.737,37 4.722,35 CONSUMO DE AGUA UN 1.737,37 1,00 1.737,37 REF. AO MES DE OUTUBRO - PREFEITURA FGTS: 201301301204530574401 VALIDADE: 28/02/2913 INSS: 002102013-14001013 VALIDADE: 27/01/2041 Trabalhista: 35808863/2013 VALIDADE: 14/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 2B90.AEAC.E0A0.E6D2 VALIDADE: 24/03/2014 Forma de pagamento: A PRAZO 011711 19/11/2013 1.737,37 012760 22/11/2013 1.737,37
: 76.172.907/0001-08 Página: 25 / 80 Sem licitação 011753 Ordinário 18/11/2013 9888 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA RUA ARTHUR MEHL, SALA 76.484.013/0001-45 CONTORNO Curitiba / PR 80215100 73-6 3646=3200 4236461419 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.39.44.20 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA 002150 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) 87.825,02 1.560,02 86.265,00 CONSUMO DE AGUA UN 1.560,02 1,00 1.560,02 REF. AO MES DE OUTUBRO - POSTOS DE SAÚDE FGTS: 201301301204530574401 VALIDADE: 28/02/2913 INSS: 002102013-14001013 VALIDADE: 27/01/2041 Trabalhista: 35808863/2013 VALIDADE: 14/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 2B90.AEAC.E0A0.E6D2 VALIDADE: 24/03/2014 Forma de pagamento: A PRAZO 011712 19/11/2013 1.560,02 012757 22/11/2013 1.560,02
: 76.172.907/0001-08 Página: 26 / 80 Sem licitação 011754 Ordinário 18/11/2013 9895 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA RUA ARTHUR MEHL, SALA 76.484.013/0001-45 CONTORNO Curitiba / PR 80215100 73-6 3646=3200 4236461419 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE 13.002 DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS 15.452.15012.078 Manutenção da Secretaria da Cidade 3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 003350 00000 Recursos Ordinários (Livres) 81.567,56 1.180,97 80.386,59 CONSUMO DE AGUA UN 1.180,97 1,00 1.180,97 REF. AO MES DE OUTUBRO - SEC. DA CIDADE FGTS: 201301301204530574401 VALIDADE: 28/02/2913 INSS: 002102013-14001013 VALIDADE: 27/01/2041 Trabalhista: 35808863/2013 VALIDADE: 14/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 2B90.AEAC.E0A0.E6D2 VALIDADE: 24/03/2014 Forma de pagamento: A PRAZO 011713 19/11/2013 1.180,97 012765 22/11/2013 1.180,97
: 76.172.907/0001-08 Página: 27 / 80 Sem licitação 011755 Ordinário 18/11/2013 9896 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA RUA ARTHUR MEHL, SALA 76.484.013/0001-45 CONTORNO Curitiba / PR 80215100 73-6 3646=3200 4236461419 02 GABINETE DO PREFEITO 02.001 GABINETE DO PREFEITO 04.122.04012.004 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito 3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 000160 00000 Recursos Ordinários (Livres) 921,69 77,98 843,71 CONSUMO DE AGUA UN 77,98 1,00 77,98 REF. AO MES DE OUTUBRO - COORD. DA MULHER FGTS: 201301301204530574401 VALIDADE: 28/02/2913 INSS: 002102013-14001013 VALIDADE: 27/01/2041 Trabalhista: 35808863/2013 VALIDADE: 14/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 2B90.AEAC.E0A0.E6D2 VALIDADE: 24/03/2014 Forma de pagamento: A PRAZO 011714 19/11/2013 77,98 012764 22/11/2013 77,98
: 76.172.907/0001-08 Página: 28 / 80 Sem licitação 011756 Ordinário 18/11/2013 9897 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA RUA ARTHUR MEHL, SALA 76.484.013/0001-45 CONTORNO Curitiba / PR 80215100 73-6 3646=3200 4236461419 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 12.361.12022.028 Sessão Ensino Fundamental - FUNDEB 40% 3.3.90.39.44.10 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR 001290 00102 Fundeb 40% 69.160,44 7.018,09 62.142,35 CONSUMO DE AGUA UN 7.018,09 1,00 7.018,09 REF. AO MES DE OUTUBRO - SEC. DE EDUCAÇÃO E CRECHES FGTS: 201301301204530574401 VALIDADE: 28/02/2913 INSS: 002102013-14001013 VALIDADE: 27/01/2041 Trabalhista: 35808863/2013 VALIDADE: 14/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 2B90.AEAC.E0A0.E6D2 VALIDADE: 24/03/2014 Forma de pagamento: A PRAZO 011715 19/11/2013 7.018,09 012758 22/11/2013 7.018,09
: 76.172.907/0001-08 Página: 29 / 80 Sem licitação 011757 Ordinário 18/11/2013 9899 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA RUA ARTHUR MEHL, SALA 76.484.013/0001-45 CONTORNO Curitiba / PR 80215100 73-6 3646=3200 4236461419 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE 13.005 FUNREBOM - FUNDO REEQUIPAMENTO BOMBEIRO 15.452.15012.083 Manutenção do Corpo de Bombeiros Comunitário 3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 003470 00515 FUNREBOM 26.858,30 208,76 26.649,54 CONSUMO DE AGUA UN 208,76 1,00 208,76 REF. AO MES DE OUTUBRO - CORPO DE BOMBEIRO FGTS: 201301301204530574401 VALIDADE: 28/02/2913 INSS: 002102013-14001013 VALIDADE: 27/01/2041 Trabalhista: 35808863/2013 VALIDADE: 14/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 2B90.AEAC.E0A0.E6D2 VALIDADE: 24/03/2014 Forma de pagamento: A PRAZO 011716 19/11/2013 208,76 012759 22/11/2013 208,76
: 76.172.907/0001-08 Página: 30 / 80 Sem licitação 011758 Ordinário 18/11/2013 9900 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA RUA ARTHUR MEHL, SALA 76.484.013/0001-45 CONTORNO Curitiba / PR 80215100 73-6 3646=3200 4236461419 15 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR 15.003 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO 26.782.04012.091 Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras 3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 003740 00000 Recursos Ordinários (Livres) 79.201,04 149,21 79.051,83 CONSUMO DE AGUA UN 149,21 1,00 149,21 REF. AO MES DE OUTUBRO- SEC. DO INTERIOR FGTS: 201301301204530574401 VALIDADE: 28/02/2913 INSS: 002102013-14001013 VALIDADE: 27/01/2041 Trabalhista: 35808863/2013 VALIDADE: 14/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 2B90.AEAC.E0A0.E6D2 VALIDADE: 24/03/2014 Forma de pagamento: A PRAZO 011717 19/11/2013 149,21 012763 22/11/2013 149,21
: 76.172.907/0001-08 Página: 31 / 80 Sem licitação 011759 Ordinário 18/11/2013 9901 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA RUA ARTHUR MEHL, SALA 76.484.013/0001-45 CONTORNO Curitiba / PR 80215100 73-6 3646=3200 4236461419 02 GABINETE DO PREFEITO 02.004 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO 04.122.04011.009 Manutenção Atividades Assessoria de Planejamento 3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 000380 00000 Recursos Ordinários (Livres) 7.341,98 227,17 7.114,81 CONSUMO DE AGUA UN 227,17 1,00 227,17 REF. AO MES DE OUTUBRO - CENTRAL DE PROJETOS FGTS: 201301301204530574401 VALIDADE: 28/02/2913 INSS: 002102013-14001013 VALIDADE: 27/01/2041 Trabalhista: 35808863/2013 VALIDADE: 14/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 2B90.AEAC.E0A0.E6D2 VALIDADE: 24/03/2014 Forma de pagamento: A PRAZO 011718 19/11/2013 227,17 012762 22/11/2013 227,17
: 76.172.907/0001-08 Página: 32 / 80 Sem licitação 011760 Ordinário 18/11/2013 9902 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA RUA ARTHUR MEHL, SALA 76.484.013/0001-45 CONTORNO Curitiba / PR 80215100 73-6 3646=3200 4236461419 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.006 DEPARTAMENTO DE CULTURA 13.392.13012.037 Manutenção das Atividades do Depto de Cultura 3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 001730 00000 Recursos Ordinários (Livres) 16.276,78 121,18 16.155,60 CONSUMO DE AGUA UN 121,18 1,00 121,18 REF. AO MES DE OUTUBRO - CENTRO CULTURAL FGTS: 201301301204530574401 VALIDADE: 28/02/2913 INSS: 002102013-14001013 VALIDADE: 27/01/2041 Trabalhista: 35808863/2013 VALIDADE: 14/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 2B90.AEAC.E0A0.E6D2 VALIDADE: 24/03/2014 Forma de pagamento: A PRAZO 011719 19/11/2013 121,18 012761 22/11/2013 121,18
: 76.172.907/0001-08 Página: 33 / 80 011761 Ordinário 18/11/2013 9898 Pregão 61/2013 183/2013 K S MAX INFORMATICA LTDA RUA SALDANHA MARINHO, 3145 BAIRRO DOS ESTADOS 07.848.715/0001-48 DOS ESTADOS Guarapuava / PR 85035160 63225-2 4236238349 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.003 DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA 10.304.10032.048 Programa Vigilância e Controle Epidemiológico 4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 002395 00497 Vigilância em Saúde 30.075,19 411,98 29.663,21 CAMERA DIGITAL SONY W710 + CARTAO 2GB UN 411,98 1,00 411,98 zoom 3 x, LCD de 2,7 polegadas, foto e vídeo no formato HD, cartão sd de 2 GB. Dimensões com embalagem: 36x 29, 4 x 19,3 cm - Dimensões 9 x 13 x 1,2 - peso 0,636 kg, peso em kg, contendo alça de mão - manual e cd - programas - cabo USB - catrão 2 GB - REF. Fujifilm ou similar FGTS: 2013102212134071676265 VALIDADE: 20/11/2013 INSS: 000922013-14024715 VALIDADE: 26/04/2014 Trabalhista: 36159729/2013 VALIDADE: 21/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 07FC.C93E.70A9.FEF3 VALIDADE: 05/02/2014 Tributos Municipais: 11442/2013 VALIDADE: 22/11/2013 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 10954968-74 VALIDADE: 24/01/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO EM ATE 30 DIA APOS A ENTREGA DOS PRODUTOS MEDIANTE CONFERENCIA PELA C 012176 26/11/2013 411,98 013405 02/12/2013 411,98
: 76.172.907/0001-08 Página: 34 / 80 011762 Ordinário 18/11/2013 9881 Pregão 61/2013 CAURE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA RUA NORBERTO DE BRITO, 789 São José dos Pinhais / PR 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.003 DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA 10.304.10032.048 Programa Vigilância e Controle Epidemiológico 4.4.90.52.04.00 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO 002395 00497 Vigilância em Saúde SALA 01 180/2013 11.972.582/0001-94 CENTRO 83005290 64162-6 4130581413 29.663,21 1.134,00 28.529,21 APARELHO DE GPS IGUAL OU SIMILAR GARMIN UN 1.134,00 1,00 1.134,00 AO GPS GARMIN MAP 78S Roteamento automático (roteamento em estradas curva a curva): Bússola eletrônica: Altímetro barométrico: Navegação por imagens (navega nas fotos geomarcadas): Calendário de caça/pesca: Informações sobre o sol e a lua: Tabelas de marés: Cálculos de área: POIs personalizados (capacidade de incluir outros pontos de interesse): Transferência unidade a unidade (compartilha dados sem fio com unidades similares): Visualizador de imagens: Compatível com Garmin Connect (comunidade on-line onde é possível analisar, categorizar e compartilhar dados): INSS: 002212013-14001582 VALIDADE: 04/03/2014 Trabalhista: 38724055/2013 VALIDADE: 16/05/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 2A3D.0A40.ABC9.625D VALIDADE: 19/11/2013 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 10939593-30 VALIDADE: 21/01/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO EM ATE 30 DIAS APOS A ENTREGA DOS PRODUTOS MEDIANTE CONFERENCIA PELA C 013671 26/12/2013 1.134,00 015046 30/12/2013 1.134,00
: 76.172.907/0001-08 Página: 35 / 80 011763 Ordinário 18/11/2013 9882 Pregão 61/2013 GUIMARÃES & SOARES LTDA - ME RUA OSVALDO ARANHA, 116 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.003 DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA 10.304.10032.048 Programa Vigilância e Controle Epidemiológico 4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 002395 00497 Vigilância em Saúde 182/2013 17.330.681/0001-59 PITANGUINHA 85200000 63324-1 42 3646-3639 42 3646-3435 28.529,21 2.300,00 26.229,21 Notebook Modelo Referencia Samsung SAMSUNG UN 2.300,00 1,00 2.300,00 RF511 ou similar. Notebook Samsung RF511. tela de LED de 15.6 polegadas de alta definição, você terá imagens mais brilhantes para assistir filmes e rodar aquele Blu-ray* que tanto gosta para uma verdadeira experiência multimídia. Marca Samsung / Processador -Intel Core i7 /Barramento 2,5Ghz / Cache 3MB/Chipset Intel HM65/ Memória RAM 8GB/ Placa Mãe Samsung / HD 1TB / Drives Gravador de DVD e Leitor Blu-ray / Tamanho da tela 15,6"/ Rede Gigabit (10/100/1000) LAN/ Som HD (High Definition) Áudio, SRS Premium Sound Effect Mic Noise Suppression, 3 W Stereo (1.5 W x 2)/ Wireless Sim /Bluetooth Sim Vídeo Placa de vídeo NVIDIA GeForce GT540M (Optimus) - 2GB DDR3 Memória Dedicada / Teclado Português-BR Teclado Númerico Integrado / MouseCom suporte à função multi-toques / Sistema Operacional Windows 7 Professional/ Softwares inclusos Norton Internet Security Trial (60 dias de avaliação), BIOS Boot Up Password, Samsung Recovery Solution / Cor Preto / Alimentação (tipo de bateria) / Bateria 6 células com duração de até 5,7h/ Conexões Entrada VGA, HDMI, saída para fone de ouvido, entrada para microfone, 4 USBs e RJ45 LAN / Voltagem Bivolt Conteúdo da Embalagem 01 Notebook, 01 Bateria, 01 Fonte adaptadora, Guias de usuário e 01 Certificado de garantia/ Dimensões aproximadas do produto (cm) AxLxP 3,1x 37,9x 25,5 cm / Dimensões aproximadas da embalagem do produto (cm) AxLxP 8x 49,5x 29,5 cm / Peso líq. aproximado do produto (kg) 2,6 kg /Peso aproximado da embalagem c/ produto (kg) 3,6 kg/ Modelo do processador: i7 2670QM / Modelo NP-RF511-SD3BR / Referência do Modelo NP-RF511-SD3BR / Samsung FGTS: 2013102214305194424000 VALIDADE: 20/11/2013 INSS: 00062201314024681 VALIDADE: 05/01/2014 Trabalhista: 34929375/2013 VALIDADE: 23/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: BFA9.19B0.0A48.CCB6 VALIDADE: 02/04/2014 Tributos Municipais: 1537/2013 VALIDADE: 25/11/2013 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 11063290-63 VALIDADE: 20/02/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO EM ATE 30 DIAS APOS A ENTREGA DOS PRODUTOS MEDIANTE CONFERENCIA PELA C 013672 26/12/2013 2.300,00 015045 30/12/2013 2.300,00
: 76.172.907/0001-08 Página: 36 / 80 011764 Ordinário 18/11/2013 9885 Pregão 60/2013 PETERSON PADILHA DA SILVA E CIA LTDA ME Avenida Brasil, 462 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.003 DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA 10.304.10032.048 Programa Vigilância e Controle Epidemiológico 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 002360 00497 Vigilância em Saúde ****** 176/2013 06.973.686/0001-83 Centro 85200000 6046-1 42 3646 4826 ******** 15.737,92 1.944,50 13.793,42 ARQUIVO DE MESA SOUZA UN 43,90 7,00 307,30 PORTA PAPEL TOALHA JLK UN 29,96 18,00 539,28 ARQUIVO DE ACRILICO PARA MESA ACRIMET UN 112,00 1,00 112,00 GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE PRESSÃO 106/6 CAIXA CO 3.500 UNIDADE. SERTIC CAIXA 16,30 1,00 16,30 GRAMPEADOR 106/06 SERTIC UN 69,98 1,00 69,98 CALCULADORA DE MESA, 12 DIGITOS COM MEMÓRIA KENKO UN 27,00 1,00 27,00 CÁLCULO DE PORCENTAGEM, INVERSÃO DE SINAIS E FUNÇÃO GT,CORREÇÃO TOTAL E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, QUE FUNCIONA A BATERIA (G10) E ENERGIA SOLAR. PAPEL RESMA INCOPLASTIC UN 12,12 72,00 872,64 FGTS: 2013110709041238099902 VALIDADE: 05/12/2013 INSS: 74201314024686 VALIDADE: 17/12/2013 Trabalhista: 38658183 VALIDADE: 16/05/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 139A.6FAC.D4E0.2CCE VALIDADE: 09/02/2014 Tributos Municipais: 1733/2013 VALIDADE: 15/01/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 10766692-50 VALIDADE: 11/12/2013 Forma de pagamento: PAGAMENTO EM ATÉ 30 DIAS APOS A ENTREGA DOS PRODUTOS E CONFERENCIA PELA COMISSÃO 013591 23/12/2013 1.944,50 014936 26/12/2013 1.944,50
: 76.172.907/0001-08 Página: 37 / 80 Pregão 60/2013 011765 Ordinário 18/11/2013 9886 PETERSON PADILHA DA SILVA E CIA LTDA ME Avenida Brasil, 462 ****** 176/2013 06.973.686/0001-83 Centro 85200000 6046-1 42 3646 4826 ******** 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.003 DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA 10.304.10032.048 Programa Vigilância e Controle Epidemiológico 3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 002360 00497 Vigilância em Saúde 13.793,42 188,66 13.604,76 TONNER HP LASER JET P1005 RECARTEC BRASIL UN 94,33 2,00 188,66 FGTS: 2013110709041238099902 VALIDADE: 05/12/2013 INSS: 74201314024686 VALIDADE: 17/12/2013 Trabalhista: 38658183 VALIDADE: 16/05/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 139A.6FAC.D4E0.2CCE VALIDADE: 09/02/2014 Tributos Municipais: 1733/2013 VALIDADE: 15/01/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 10766692-50 VALIDADE: 11/12/2013 Forma de pagamento: PAGAMENTO EM ATÉ 30 DIAS APOS A ENTREGA DOS PRODUTOS E CONFERENCIA PELA COMISSÃO 013592 23/12/2013 188,66 014935 26/12/2013 188,66
: 76.172.907/0001-08 Página: 38 / 80 011766 Ordinário 18/11/2013 9887 Pregão 60/2013 PETERSON PADILHA DA SILVA E CIA LTDA ME Avenida Brasil, 462 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.003 DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA 10.304.10032.048 Programa Vigilância e Controle Epidemiológico 4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL 002395 00497 Vigilância em Saúde ****** 176/2013 06.973.686/0001-83 Centro 85200000 6046-1 42 3646 4826 ******** 26.229,21 237,00 25.992,21 CADEIRA DE ESCRITÓRIO GIRATORIA KAA BRASIL UN 118,50 2,00 237,00 Cadeira estofada giratória com apoio de braços. Assento e encosto de madeira compensada multilaminada moldada anatomicamente com espessura de 12mm, recoberto por espuma injetada de 40mm de espessura, revestida em tecido 100% polipropileno com acabamento nas bordas em PVC flexível. Base giratória com 05 patas e 05 rodízios de duplo giro com regulagem de altura por sistema a gás. Base multiregulagem com regulagem de altura do assento por sistema a gás, inclinação e altura do encosto. Assento e encosto fixados na estrutura através de 06 parafusos sextavados. Apoio de braços em poliuretano injetado com regulagem de altura. Medida do assento: 470x440mm Medida do encosto: 420x360mm FGTS: 2013110709041238099902 VALIDADE: 05/12/2013 INSS: 74201314024686 VALIDADE: 17/12/2013 Trabalhista: 38658183 VALIDADE: 16/05/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 139A.6FAC.D4E0.2CCE VALIDADE: 09/02/2014 Tributos Municipais: 1733/2013 VALIDADE: 15/01/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 10766692-50 VALIDADE: 11/12/2013 Forma de pagamento: PAGAMENTO EM ATÉ 30 DIAS APOS A ENTREGA DOS PRODUTOS E CONFERENCIA PELA COMISSÃO 013593 23/12/2013 237,00 014934 26/12/2013 237,00
: 76.172.907/0001-08 Página: 39 / 80 Sem licitação 011767 Ordinário 18/11/2013 9883 PARANA EQUIPAMENTOS S. A. BR 277, KM 590, VILA HAUER 76.527.951/0001-85 CONTORNO Curitiba / PR 85818560 459-6 45 2101 1500 15 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR 15.004 DEPARTAMENTO DE OBRAS 17.511.20011.094 Construção de Pontes-Bueiros e Cascalhamentos 3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 003760 00000 Recursos Ordinários (Livres) 31.182,65 194,50 30.988,15 PREPARAÇÃO PARA RADIADOR UN 70,50 1,00 70,50 OLEO CG 4L UN 62,00 2,00 124,00 MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120 K, MAQUINA DOADA PELO PAC - MATERIAL PARA COMPLETAR O OLEO DO MOTOR QUE ESTA COM NIVEL BAIXO, ANTES DA PRIMEIRA REVISÃO. INSS: 2062013-14001951 VALIDADE: 14/01/2014 Trabalhista: 38727117/2013 VALIDADE: 16/05/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 0953.228A.20F3.C9EA VALIDADE: 15/12/2013 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 1472 012116 25/11/2013 194,50 012912 25/11/2013 194,50
: 76.172.907/0001-08 Página: 40 / 80 Pregão 26/2013 011768 Ordinário 18/11/2013 9871 V. JAGHER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA PIONEIRO ROVEDO ZIEGMANN, S/N 49/2013 10.482.134/0001-40 CENTRO 85200000 62800-0 4236461002 0000000000 15 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR 15.004 DEPARTAMENTO DE OBRAS 17.511.20011.094 Construção de Pontes-Bueiros e Cascalhamentos 3.3.90.30.01.02 GASOLINA 003760 00000 Recursos Ordinários (Livres) 30.988,15 493,35 30.494,80 GASOLINA COMUM LITRO 2,99 165,00 493,35 VEICULOS DA SEC. DO INTERIOR PLACAS: ANS 1711/AJF 7920/AUZ 0470. FGTS: 2013090910131394490492 VALIDADE: 08/10/2014 INSS: 00077201314024134 VALIDADE: 13/04/2014 Trabalhista: 36787415/2013 VALIDADE: 04/04/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: BFB40F50B4DDAE93 VALIDADE: 16/04/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATE O 10 DIA UTIL DO MES SUBSEQUENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS. 011690 19/11/2013 493,35 012820 22/11/2013 493,35
: 76.172.907/0001-08 Página: 41 / 80 Pregão 26/2013 011769 Ordinário 18/11/2013 9879 V. JAGHER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA PIONEIRO ROVEDO ZIEGMANN, S/N 49/2013 10.482.134/0001-40 CENTRO 85200000 62800-0 4236461002 0000000000 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 05.003 DEPARTAMENTO DE RECEITA/FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA 04.122.04032.024 Manutenção do Depto de Receitas e Fiscalização Tributária 3.3.90.30.01.02 GASOLINA 001060 00000 Recursos Ordinários (Livres) 7.156,07 143,52 7.012,55 GASOLINA COMUM LITRO 2,99 48,00 143,52 VEICULO DA FAZENDA PLACA: AVN 1141 FGTS: 2013090910131394490492 VALIDADE: 08/10/2014 INSS: 00077201314024134 VALIDADE: 13/04/2014 Trabalhista: 36787415/2013 VALIDADE: 04/04/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: BFB40F50B4DDAE93 VALIDADE: 16/04/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATE O 10 DIA UTIL DO MES SUBSEQUENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS. 011691 19/11/2013 143,52 012815 22/11/2013 143,52
: 76.172.907/0001-08 Página: 42 / 80 Pregão 26/2013 011770 Ordinário 18/11/2013 9880 V. JAGHER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA PIONEIRO ROVEDO ZIEGMANN, S/N 49/2013 10.482.134/0001-40 CENTRO 85200000 62800-0 4236461002 0000000000 02 GABINETE DO PREFEITO 02.001 GABINETE DO PREFEITO 04.122.04012.004 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito 3.3.90.30.01.02 GASOLINA 000140 00000 Recursos Ordinários (Livres) 41.256,68 100,76 41.155,92 GASOLINA COMUM LITRO 2,99 33,70 100,76 VEICULO DO GABINETE PLACA: ATF 5091 FGTS: 2013090910131394490492 VALIDADE: 08/10/2014 INSS: 00077201314024134 VALIDADE: 13/04/2014 Trabalhista: 36787415/2013 VALIDADE: 04/04/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: BFB40F50B4DDAE93 VALIDADE: 16/04/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATE O 10 DIA UTIL DO MES SUBSEQUENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS. 011692 19/11/2013 100,76 012819 22/11/2013 100,76
: 76.172.907/0001-08 Página: 43 / 80 Pregão 26/2013 011771 Ordinário 18/11/2013 9876 V. JAGHER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA PIONEIRO ROVEDO ZIEGMANN, S/N 49/2013 10.482.134/0001-40 CENTRO 85200000 62800-0 4236461002 0000000000 17 SECRETARIA M. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 17.004 Fundo Mun. de Agricultura e Pecuária 20.605.20012.100 Fundo M. de Agricultura e Pecuária 3.3.90.30.01.02 GASOLINA 003900 00000 Recursos Ordinários (Livres) 68.772,23 209,30 68.562,93 GASOLINA COMUM LITRO 2,99 70,00 209,30 VEICULOS DA AGRICULTURA PLACAS: AUJ 5420/AUJ 5467 FGTS: 2013090910131394490492 VALIDADE: 08/10/2014 INSS: 00077201314024134 VALIDADE: 13/04/2014 Trabalhista: 36787415/2013 VALIDADE: 04/04/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: BFB40F50B4DDAE93 VALIDADE: 16/04/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATE O 10 DIA UTIL DO MES SUBSEQUENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS. 011693 19/11/2013 209,30 012818 22/11/2013 209,30
: 76.172.907/0001-08 Página: 44 / 80 Pregão 26/2013 011772 Ordinário 18/11/2013 9874 V. JAGHER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA PIONEIRO ROVEDO ZIEGMANN, S/N 49/2013 10.482.134/0001-40 CENTRO 85200000 62800-0 4236461002 0000000000 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.30.01.02 GASOLINA 002100 00495 Atenção Básica 205.578,05 1.129,85 204.448,20 GASOLINA COMUM LITRO 2,99 377,88 1.129,85 VEICULOS DA SEC. DE SAÚDE PLACAS:AUM 5622/AUM 5619/AUM 5608/AUM 5613/ARZ 8843. FGTS: 2013090910131394490492 VALIDADE: 08/10/2014 INSS: 00077201314024134 VALIDADE: 13/04/2014 Trabalhista: 36787415/2013 VALIDADE: 04/04/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: BFB40F50B4DDAE93 VALIDADE: 16/04/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATE O 10 DIA UTIL DO MES SUBSEQUENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS. 011694 19/11/2013 1.129,85 013341 29/11/2013 1.129,85
: 76.172.907/0001-08 Página: 45 / 80 011773 Ordinário 18/11/2013 9877 Pregão 30/2013 RAQUEL DOS SANTOS DA LUZ - ME PREFEITO JOSE GRANDE, 180 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.001 GABINETE DO SECRETÁRIO - SEED 12.122.04012.026 Manutenção do Gabinete da Secretária de Educação 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 001190 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 124/2013 SALA COMERCIAL 14.061.687/0001-80 CENTRO 85200000 64032-8 0000000000 0000000000 25.787,91 4,49 25.783,42 RODO DE ESPUMA 40 CM COM UN 4,49 1,00 4,49 REFORÇO FIXO NA BASE E COM CABO ASSISTÊNCIA AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. FGTS: 2013110510262986327479 VALIDADE: 01/12/2013 INSS: 000842013-14024687 VALIDADE: 01/03/2014 Trabalhista: 38718855/2013 VALIDADE: 16/05/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 000842013-14024687 VALIDADE: 01/03/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO EM ATE 30 DIAS APOS A ENTREGA DOS PRODUTOS E CONFERENCIA PELA COMISSÃO 013676 26/12/2013 4,49 015018 30/12/2013 4,49
: 76.172.907/0001-08 Página: 46 / 80 011774 Ordinário 18/11/2013 9875 Pregão 30/2013 GUIMARÃES & SOARES LTDA - ME RUA OSVALDO ARANHA, 116 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 002100 00495 Atenção Básica 126/2013 17.330.681/0001-59 PITANGUINHA 85200000 63324-1 42 3646-3639 42 3646-3435 204.448,20 24,00 204.424,20 AGUA SANITÁRIA COM CLORO ATIVO 1 UN 1,20 20,00 24,00 LITRO COMPOSIÇÃO: PRINCIPIO ATIVO, ESTABILIZANTE, ALCALINIZANTE E ÁGUA. HIPOCLORITO DE SODIO 2,5%. POSTOS DE SAUDE FGTS: 2013102214305194424000 VALIDADE: 20/11/2013 INSS: 00062201314024681 VALIDADE: 05/01/2014 Trabalhista: 34929375/2013 VALIDADE: 23/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: BFA9.19B0.0A48.CCB6 VALIDADE: 02/04/2014 Tributos Municipais: 1537/2013 VALIDADE: 25/11/2013 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 11063290-63 VALIDADE: 20/02/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO EM ATE 30 DIAS APOS A ENTREGA DOS PRODUTO, MEDIANTE ENTREGA REALIZADA 012180 26/11/2013 24,00 013308 29/11/2013 24,00
: 76.172.907/0001-08 Página: 47 / 80 Pregão 38/2013 011775 Ordinário 18/11/2013 9873 J. W. BLASCZYK & CIA LTDA AV 12 DE MAIO, 73 120/2013 02.247.380/0001-99 CENTRO Turvo / PR 85150000 64159-6 4236421317 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 14.002 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 18.542.04012.088 Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 003600 00000 Recursos Ordinários (Livres) 73.279,18 7,25 73.271,93 LIVRO PONTO SÃO DOMINGOS UN 7,25 1,00 7,25 PARA REGISTRO DOS ASSOCIADOS DA AAGAP. FGTS: 2013110113551264524274 VALIDADE: 30/11/2013 INSS: 000272013-14024380 VALIDADE: 19/11/2013 Trabalhista: 37364089/2013 VALIDADE: 13/04/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: F469.8388.B35C.AB95 VALIDADE: 18/02/2014 Forma de pagamento: pagamento em até 30 (trinta) dias, após a entrega dos produtos e conferencia pel 012261 29/11/2013 7,25 013495 04/12/2013 7,25
: 76.172.907/0001-08 Página: 48 / 80 Pregão 8/2012 011776 Ordinário 18/11/2013 9870 DALA ROSA & FINATTO LTDA - ME AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 890 14/2012 10.636.186/0001-23 PITANGUINHA 85200000 61345-2 (42)3646-1282 4284328255 15 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR 15.003 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO 26.782.04012.091 Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras 3.3.90.39.19.03 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM 003740 00000 Recursos Ordinários (Livres) 79.051,83 52,28 78.999,55 ALINHAMENTO VEÍCULO DE PASSEIO UN 25,34 1,00 25,34 BALANCEAMENTO VEÍCULO DE PASSEIO UN 26,94 1,00 26,94 RANGER AKJ 7969. FGTS: 2013103014570794931572 VALIDADE: 28/11/2013 INSS: 000792013-14024186 VALIDADE: 15/05/2014 Trabalhista: 35629196/2013 VALIDADE: 09/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 236D.60ED.05AB.380D VALIDADE: 25/02/2014 Forma de pagamento: ATÉ O DÉCIMO DIA DO MÊS SUBSEQUENTE 012100 25/11/2013 52,28 013327 29/11/2013 52,28
: 76.172.907/0001-08 Página: 49 / 80 Pregão 9/2013 011777 Ordinário 18/11/2013 9869 MARTINS, PORTES & CIA LTDA - ME BR-466, 00 KM 82 16/2013 03.873.824/0001-64 CENTRO 85200000 4000-2 (42) 646-1534 0000000000 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 14.002 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 18.542.04012.088 Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 003600 00000 Recursos Ordinários (Livres) 73.271,93 104,00 73.167,93 PEDRA RACHÃO M3 52,00 2,00 104,00 PARA CONSTRUÇÃO DE NOVA VALA NO ATERRO SANITÁRIO. INSS: 59201314024824 VALIDADE: 01/01/2014 Trabalhista: 32383050/2013 VALIDADE: 31/12/2013 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 86A8.FD8B.B4C6.8289 VALIDADE: 01/01/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATÉ O 10 DIA UTIL DO MES SUBSEQUENTE. 012329 29/11/2013 104,00 013528 05/12/2013 104,00
: 76.172.907/0001-08 Página: 50 / 80 Pregão 26/2013 011778 Ordinário 18/11/2013 9861 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 50/2013 05.380.144/0001-34 CENTRO 85200000 5642-1 42 3646-2002 0000000000 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.30.01.03 DIESEL 002100 00495 Atenção Básica 204.424,20 466,11 203.958,09 DIESEL COMUM LITRO 2,33 200,05 466,11 VEICULOS DA SEC. DE SAÚDE PLACA: BBO 1414/JZO 0389 FGTS: 2013110609380768661051 VALIDADE: 05/12/2013 INSS: 48201314024144 VALIDADE: 30/11/2013 Trabalhista: 35390999/2013 VALIDADE: 04/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 7F8A.821F.7F77.98AE VALIDADE: 01/12/2013 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATE O 10 DIA ULTIL DO MES SUBSEQUENTE. 011695 19/11/2013 466,11 012999 27/11/2013 466,11
: 76.172.907/0001-08 Página: 51 / 80 Pregão 6/2013 011779 Ordinário 18/11/2013 9868 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 10/2013 05.380.144/0001-34 CENTRO 85200000 5642-1 42 3646-2002 0000000000 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.08021.063 Atendendo as Familias - FNAS 3.3.90.30.01.02 GASOLINA 002900 00776 TRANSF RECURSOSCONV DESTA PROGRAMAS DE COMBATE A FOME 37.874,82 133,21 37.741,61 GASOLINA COMUM LITRO 2,86 46,58 133,21 VEICULO DA PROM. SOCIAL PLACAS AUN 3601 FGTS: 2013110609380768661051 VALIDADE: 05/12/2013 INSS: 48201314024144 VALIDADE: 30/11/2013 Trabalhista: 35390999/2013 VALIDADE: 04/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 7F8A.821F.7F77.98AE VALIDADE: 01/12/2013 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATÉ O 10 DIA UTIL DO MES SUBSEQUENTE 011696 19/11/2013 133,21 012889 25/11/2013 133,21
: 76.172.907/0001-08 Página: 52 / 80 Pregão 26/2013 011780 Ordinário 18/11/2013 9860 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 50/2013 05.380.144/0001-34 CENTRO 85200000 5642-1 42 3646-2002 0000000000 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 14.002 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 18.542.04012.088 Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente 3.3.90.30.01.03 DIESEL 003600 00000 Recursos Ordinários (Livres) 73.167,93 349,53 72.818,40 DIESEL COMUM LITRO 2,33 150,01 349,53 VEICULO DA SEC. DO MEIO AMBIENTE PLACA: AQR 4090 FGTS: 2013110609380768661051 VALIDADE: 05/12/2013 INSS: 48201314024144 VALIDADE: 30/11/2013 Trabalhista: 35390999/2013 VALIDADE: 04/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 7F8A.821F.7F77.98AE VALIDADE: 01/12/2013 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATE O 10 DIA ULTIL DO MES SUBSEQUENTE. 011697 19/11/2013 349,53 012816 22/11/2013 349,53
: 76.172.907/0001-08 Página: 53 / 80 Pregão 58/2012 011781 Ordinário 18/11/2013 9867 ROBSON A. HEY & CIA LTDA RUA ARTHUR MELH, 581 PREDIO 37/2012 05.793.221/0001-88 CENTRO 85200000 62751-8 6462401 4284155293 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 14.002 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 18.542.04012.088 Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 003600 00000 Recursos Ordinários (Livres) 72.818,40 330,00 72.488,40 TIJOLO PADRÃO 6 FUROS são francisco UN 0,33 1.000,00 330,00 PARA CONSTRUÇÃO DE NOVA VALA NO ATERRO SANITÁRIO. FGTS: 2013110810140896454203 VALIDADE: 07/12/2013 INSS: 00068201314024221 VALIDADE: 21/01/2014 Trabalhista: 34828346/2013 VALIDADE: 21/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: FA3D.65D9.C4DA.6F5F VALIDADE: 22/02/2014 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE 012604 05/12/2013 330,00 013635 10/12/2013 330,00
: 76.172.907/0001-08 Página: 54 / 80 Pregão 26/2013 011782 Ordinário 18/11/2013 9863 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 50/2013 05.380.144/0001-34 CENTRO 85200000 5642-1 42 3646-2002 0000000000 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 12.365.12022.031 Sessão de Educação Infantil 3.3.90.30.01.03 DIESEL 001460 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 14.142,02 796,03 13.345,99 DIESEL COMUM LITRO 2,33 341,64 796,03 VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO PLACAS: ALP 1151/AVS 8525/AQT 1548/AVT 9346. FGTS: 2013110609380768661051 VALIDADE: 05/12/2013 INSS: 48201314024144 VALIDADE: 30/11/2013 Trabalhista: 35390999/2013 VALIDADE: 04/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 7F8A.821F.7F77.98AE VALIDADE: 01/12/2013 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATE O 10 DIA ULTIL DO MES SUBSEQUENTE. 011698 19/11/2013 796,03 012965 26/11/2013 796,03
: 76.172.907/0001-08 Página: 55 / 80 Pregão 26/2013 011783 Ordinário 18/11/2013 9865 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 50/2013 05.380.144/0001-34 CENTRO 85200000 5642-1 42 3646-2002 0000000000 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE 13.002 DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS 15.452.15012.078 Manutenção da Secretaria da Cidade 3.3.90.30.01.03 DIESEL 003320 00510 Taxas - Exercício Poder de Polícia 70.945,37 1.328,56 69.616,81 DIESEL COMUM LITRO 2,33 570,20 1.328,56 VEICULOS DA SEC. DA CIDADE PLACAS: MOTONIVELADORA/AAD 0688/PA CARREGADEIRA/AGW 7533. FGTS: 2013110609380768661051 VALIDADE: 05/12/2013 INSS: 48201314024144 VALIDADE: 30/11/2013 Trabalhista: 35390999/2013 VALIDADE: 04/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 7F8A.821F.7F77.98AE VALIDADE: 01/12/2013 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATE O 10 DIA ULTIL DO MES SUBSEQUENTE. 011699 19/11/2013 1.328,56 012755 22/11/2013 1.328,56
: 76.172.907/0001-08 Página: 56 / 80 Pregão 26/2013 011784 Ordinário 18/11/2013 9866 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 50/2013 05.380.144/0001-34 CENTRO 85200000 5642-1 42 3646-2002 0000000000 15 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR 15.004 DEPARTAMENTO DE OBRAS 17.511.20011.094 Construção de Pontes-Bueiros e Cascalhamentos 3.3.90.30.01.03 DIESEL 003760 00000 Recursos Ordinários (Livres) 30.494,80 1.817,65 28.677,15 DIESEL COMUM LITRO 2,33 780,11 1.817,65 VEICULOS DA SEC. DO INTERIOR PLACAS; AGN 6194/ABL 2217/MOTONIVELADORA/RETRO ESCAVADEIRA/TRATOR ESTEIRA. FGTS: 2013110609380768661051 VALIDADE: 05/12/2013 INSS: 48201314024144 VALIDADE: 30/11/2013 Trabalhista: 35390999/2013 VALIDADE: 04/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 7F8A.821F.7F77.98AE VALIDADE: 01/12/2013 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATE O 10 DIA ULTIL DO MES SUBSEQUENTE. 011700 19/11/2013 1.817,65 012817 22/11/2013 1.817,65
: 76.172.907/0001-08 Página: 57 / 80 Pregão 58/2012 011785 Ordinário 18/11/2013 9864 ROBSON A. HEY & CIA LTDA RUA ARTHUR MELH, 581 PREDIO 37/2012 05.793.221/0001-88 CENTRO 85200000 62751-8 6462401 4284155293 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 12.365.12022.031 Sessão de Educação Infantil 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 001471 00140 Transf Recursos União FNDE Manutenção Educação Infantil 126.938,76 73,17 126.865,59 CIMENTO CP-II-Z - 32 50 KG. Ref votoran votoran UN 24,39 3,00 73,17 CMEI SANTA IZABEL FGTS: 2013110810140896454203 VALIDADE: 07/12/2013 INSS: 00068201314024221 VALIDADE: 21/01/2014 Trabalhista: 34828346/2013 VALIDADE: 21/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: FA3D.65D9.C4DA.6F5F VALIDADE: 22/02/2014 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE 011757 20/11/2013 73,17 012886 25/11/2013 73,17
: 76.172.907/0001-08 Página: 58 / 80 Pregão 58/2012 011786 Ordinário 18/11/2013 9862 ROBSON A. HEY & CIA LTDA RUA ARTHUR MELH, 581 PREDIO 37/2012 05.793.221/0001-88 CENTRO 85200000 62751-8 6462401 4284155293 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREAÇÃO 10.002 DEPARTAMENTO DE ESPORTES 27.813.27022.052 Esporte para Todos 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 002500 00000 Recursos Ordinários (Livres) 15.936,95 705,11 15.231,84 CAL VIRGEM 20 KG. ref motical frical UN 7,24 3,00 21,72 ESGUICHO EM METAL TIPO PISTOLA ½. Ref bihel worker UN 21,70 1,00 21,70 LUVA MISTA 50 MM plastilit UN 11,18 4,00 44,72 LUVA MISTA 50 X 1. 1/2 plastilit UN 11,17 4,00 44,68 NIPLE COM ROSCA 1.1/2 plastilit UN 3,35 4,00 13,40 BASE DE REGISTRO PRESSÃO 1/2" imperatriz UN 38,60 4,00 154,40 T SOLDÁVEL 20 MM plastilit UN 0,94 4,00 3,76 TORNEIRA JARDIM ¾ imperatriz UN 12,07 1,00 12,07 TORNEIRA DE METAL PARA LAVATÓRIO ¾, GIRATÓRIO. imperatriz UN 30,89 2,00 61,78 TORNEIRA PLÁSTICA CURTA 1/2 durin UN 3,14 4,00 12,56 TUBO SOLDÁVEL 20 MM COM 6 MT plastilit UN 11,51 2,00 23,02 UNIÃO INTERNA PARA MANGUEIRA 3/4 pietrobon UN 0,91 4,00 3,64 VALVULA HIDRO ref. docol docol UN 78,34 2,00 156,68 VALVULA HIDRO Ref. Lorenzetti lorenzetti UN 65,49 2,00 130,98 GINASIO DE ESPORTES E ESTADIO FGTS: 2013110810140896454203 VALIDADE: 07/12/2013 INSS: 00068201314024221 VALIDADE: 21/01/2014 Trabalhista: 34828346/2013 VALIDADE: 21/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: FA3D.65D9.C4DA.6F5F VALIDADE: 22/02/2014 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE 012744 10/12/2013 705,11 014115 13/12/2013 705,11
: 76.172.907/0001-08 Página: 59 / 80 011787 Ordinário 18/11/2013 9857 Processo inexigibilidade 3/2013 COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO CENTRO DO PARANA - COOACEPA ARTHUR MEHL, 621 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.003 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO/EDUCAÇÃO 12.306.12022.032 Programa Alimentação Escolar 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR 001550 00111 Transf. Recursos União FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR COMERCIO 29/2013 12.099.759/0001-52 CENTRO 85200000 62365-2 0000000000 38.646,80 4.609,80 34.037,00 LEITE INTEGRAL EMBALAGEM CAIXA 1,95 2.364,00 4.609,80 PLÁSTICA OU CAIXA COM 1 LITRO REGISTRO NO SIP/POA - VALIDADE MINIMA DE 4 DIASDA DATA DE ENTREGA. CMEIS E PROJETO INTEGRAL. INSS: 000782013-14024759 VALIDADE: 12/02/2014 Trabalhista: 36825698/2013 VALIDADE: 04/04/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 2A53.9DCD.E389.FAD3 VALIDADE: 14/03/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO CONFORME EMISSÃO DE NOTA FISCAL E REQUISIÇÃO DE 011754 20/11/2013 4.609,80 012884 25/11/2013 4.609,80
: 76.172.907/0001-08 Página: 60 / 80 011788 Ordinário 18/11/2013 9854 Pregão 55/2012 GRIL GRAFICA IVAIPORA LTDA ME AV. CASTELO BRANCO, 720 Ivaiporã / PR 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO 002170 00495 Atenção Básica TERREO 105/2012 02.611.775/0001-29 CENTRO 86870000 2955-6 4334724258 43 34724258 313.791,46 2.376,70 311.414,76 Guia de referencia 18x20 cm suft 75gr BLOCO 5,30 99,00 524,70 frente e verso Formulário de cadastro, suft 75 gr 185x15cm 50x1 ficha geral de atendimento do programa saúde da família, 18x20cm p/suft 75 gr frente e verso 50x1 SEC. DE SAÚDE BLOCO BLOCO INSS: 792013-14023775 VALIDADE: 14/12/2013 Trabalhista: 34693090 VALIDADE: 17/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: E7B3.A7BF.3EA4.46D1 VALIDADE: 14/01/2014 3,50 380,00 1.330,00 3,48 150,00 522,00 Forma de pagamento: 30 (TRINTA) DIAS, DESDE QUE O SERVIÇO TENHA SIDO EXECUTADO DE FORMA SATISFATÓRIA 012271 29/11/2013 2.376,70 013511 04/12/2013 2.376,70
: 76.172.907/0001-08 Página: 61 / 80 Pregão 40/2013 011789 Ordinário 18/11/2013 9852 NEUTON BEREZA & CIA LTDA MATILDE MARTINS ORANE, 511 MARGINAL 132/2013 68.819.671/0001-12 PITANGUINHA 85200000 1869-4 (42)36463077 0000000000 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.002 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 08.244.08022.056 Atendendo às Familias 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 002650 00000 Recursos Ordinários (Livres) 48.814,26 316,90 48.497,36 SUPORTE DE ESCOVA JD UN 43,73 1,00 43,73 TERMINAL 3/16 UN 0,45 2,00 0,90 TERMINAL 3/8 UN 0,95 1,00 0,95 PIVO SIMPLES UN 84,02 2,00 168,04 PLACA DE DIODO MB UN 96,10 1,00 96,10 PORTA FUSIVEL LAMINA UN 7,18 1,00 7,18 ONIBUS AFZ 1634 INSS: 001062013-14024671 VALIDADE: 22/04/2014 Trabalhista: 32697416/2013 VALIDADE: 10/01/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: F831.D4F7.5E0B.3968 VALIDADE: 02/03/2014 Forma de pagamento: Os valores devidos pela Prefeitura serão pagos em até 30 (trinta) dias após a en 011921 22/11/2013 316,90 013288 29/11/2013 316,90
: 76.172.907/0001-08 Página: 62 / 80 011790 Ordinário 18/11/2013 9851 Pregão 38/2013 PETERSON PADILHA DA SILVA E CIA LTDA ME Avenida Brasil, 462 02 GABINETE DO PREFEITO 02.001 GABINETE DO PREFEITO 04.122.04012.004 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 000140 00000 Recursos Ordinários (Livres) ****** 116/2013 06.973.686/0001-83 Centro 85200000 6046-1 42 3646 4826 ******** 41.155,92 104,98 41.050,94 PAPEL SULFITE - A4 EMBALAGEM COM RIPAX UN 104,98 1,00 104,98 5000 FOLHAS PAPEL SULFITE A-4 (210 X 297 MM), COR BRANCO, GRAMATURA 75, EMBALAGEM COM 10 PACOTES DE 500 FOLHAS. PARA O GABINETE FGTS: 2013110709041238099902 VALIDADE: 05/12/2013 INSS: 74201314024686 VALIDADE: 17/12/2013 Trabalhista: 38658183 VALIDADE: 16/05/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 139A.6FAC.D4E0.2CCE VALIDADE: 09/02/2014 Tributos Municipais: 1733/2013 VALIDADE: 15/01/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 10766692-50 VALIDADE: 11/12/2013 Forma de pagamento: pagamento em até 30 (trinta) dias, após a entrega dos produtos e conferencia pel 012281 29/11/2013 104,98 013459 03/12/2013 104,98
: 76.172.907/0001-08 Página: 63 / 80 011791 Ordinário 18/11/2013 9850 Pregão 38/2013 PETERSON PADILHA DA SILVA E CIA LTDA ME Avenida Brasil, 462 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 05.003 DEPARTAMENTO DE RECEITA/FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA 04.122.04032.024 Manutenção do Depto de Receitas e Fiscalização Tributária 3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 001060 00000 Recursos Ordinários (Livres) ****** 116/2013 06.973.686/0001-83 Centro 85200000 6046-1 42 3646 4826 ******** 7.012,55 110,00 6.902,55 TONNER MODELO CE505A - RECARTEC UN 55,00 2,00 110,00 REMANUFATURADO 1ª LINHA PARA TRIBUTAÇÃO FGTS: 2013110709041238099902 VALIDADE: 05/12/2013 INSS: 74201314024686 VALIDADE: 17/12/2013 Trabalhista: 38658183 VALIDADE: 16/05/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 139A.6FAC.D4E0.2CCE VALIDADE: 09/02/2014 Tributos Municipais: 1733/2013 VALIDADE: 15/01/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 10766692-50 VALIDADE: 11/12/2013 Forma de pagamento: pagamento em até 30 (trinta) dias, após a entrega dos produtos e conferencia pel 012273 29/11/2013 110,00 013464 03/12/2013 110,00
: 76.172.907/0001-08 Página: 64 / 80 011792 Ordinário 18/11/2013 9849 Pregão 38/2013 PETERSON PADILHA DA SILVA E CIA LTDA ME Avenida Brasil, 462 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 116/2013 06.973.686/0001-83 Centro 85200000 6046-1 42 3646 4826 ******** 03.004 DEPARTAMENTO DE MATERIAL, ALMOXARIFADO E SERVIÇOS GERAIS 04.122.04012.018 Manut. Depto. Material, Almoxarifado, Serv. Gerais 3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 000770 00000 Recursos Ordinários (Livres) ****** 2.718,48 55,00 2.663,48 TONNER MODELO HP P 1020 - RECARTEC UN 55,00 1,00 55,00 REMANUFATURADO 1ª LINHA PARA SETOR DE COMPRAS FGTS: 2013110709041238099902 VALIDADE: 05/12/2013 INSS: 74201314024686 VALIDADE: 17/12/2013 Trabalhista: 38658183 VALIDADE: 16/05/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 139A.6FAC.D4E0.2CCE VALIDADE: 09/02/2014 Tributos Municipais: 1733/2013 VALIDADE: 15/01/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 10766692-50 VALIDADE: 11/12/2013 Forma de pagamento: pagamento em até 30 (trinta) dias, após a entrega dos produtos e conferencia pel 012283 29/11/2013 55,00 013457 03/12/2013 55,00
: 76.172.907/0001-08 Página: 65 / 80 011793 Ordinário 18/11/2013 9848 Convite 2/2010 SYSMAR INFORMATICA LTDA RUA NEO ALVES MARTINS, 864, Maringá / PR 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 26/2010 00.850.753/0001-96 CONTORNO 85230000 5756-8 03.004 DEPARTAMENTO DE MATERIAL, ALMOXARIFADO E SERVIÇOS GERAIS 04.122.04012.018 Manut. Depto. Material, Almoxarifado, Serv. Gerais 3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES 000810 00511 Taxas - Prestação de Serviços 4.722,35 995,00 3.727,35 LOCAÇÃO DE UM SISTEMA UN 995,00 1,00 995,00 INFORMATIZADO PARA PADRONIZAÇÃO. SISTEMA INFORMATIZADO COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:PERMITA O ACESSO POR MEIO ELETRÔNICO DE TODOS OS OFÍCIOS, MEMORANDO, PARECERES, PROJETOS DE LEI, VETOS, LEI MUNICIPAL, PORTARIAS, DECRETOS.TER BASE DE DADOS E MODELOS DOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS DESCRITOS ACIMA.CONTROLE OS PROTOCOLOS INTERNOS DE ENTRADA E SAÍDA DE DOCUMENTOS;REGISTRE A ABERTURA DE PROCESSOS E SUA TRAMITAÇÃO;" CONTROLE DE PRAZOS DE DEVOLUÇÃO DE DOCUMENTOS;OBTER INFORMAÇÕES SOBRE PUBLICAÇÕES DE DOCUMENTOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO; PERMITIR CONSULTAS A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, SOBRE DETERMINADO ASSUNTO, PERÍODO, ORIGEM, ETC, PARTINDO DA LEI ORIGINAL SEGUIDA POR TODA LEI QUE A ALTEROU OU REVOGOU;TER SEGURANÇA SOBRE AS INFORMAÇÕES, POSSIBILITANDO NÍVEIS DIFERENCIADOS DE PERMISSÃO DE ACESSO A DETERMINADAS INFORMAÇÕES; " IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA COM ATUALIZAÇÃO E TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS REF AO MES DE NOVEMBRO INSS: 001662013-14023753 VALIDADE: 16/03/2014 Trabalhista: 358764702013 VALIDADE: 15/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 9EE7.D145.2E71.37E1 VALIDADE: 09/03/2014 Forma de pagamento: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇO E EMISSÃO DE NOTA FISCAL 011686 19/11/2013 995,00 013481 04/12/2013 995,00
: 76.172.907/0001-08 Página: 66 / 80 011794 Ordinário 18/11/2013 9859 Pregão 40/2013 NEUTON BEREZA & CIA LTDA MATILDE MARTINS ORANE, 511 15 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR 15.003 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO 26.782.04012.091 Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras 3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR 003740 00000 Recursos Ordinários (Livres) MARGINAL 132/2013 68.819.671/0001-12 PITANGUINHA 85200000 1869-4 (42)36463077 0000000000 78.999,55 14,00 78.985,55 HORA DE SERVIÇO TÉCNICO DE AUTO H 14,00 1,00 14,00 ELÉTRICA MOTONIVELADORA(BONITO) INSS: 001062013-14024671 VALIDADE: 22/04/2014 Trabalhista: 32697416/2013 VALIDADE: 10/01/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: F831.D4F7.5E0B.3968 VALIDADE: 02/03/2014 Forma de pagamento: Os valores devidos pela Prefeitura serão pagos em até 30 (trinta) dias após a en 012107 25/11/2013 14,00 013284 29/11/2013 14,00
: 76.172.907/0001-08 Página: 67 / 80 011795 Ordinário 18/11/2013 9856 Pregão 61/2013 COMERCIAL OESTE S/A R AZEVEDO PORTUGAL, 777 Guarapuava / PR 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.004 ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 10.243.02436.049 Assistência à Criança e ao Adolescente 4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 002410 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) 0 181/2013 77.882.587/0001-34 CONTORNO 85010200 862-1 42-36213304 42-3621301 30.000,00 25.759,00 4.241,00 VEICULO 0KM FABRICAÇÃO NACIONAL TIPO HATACH ANO 2013 MODELO 2014 VOLKSWAGEN - GOL G-IV UN 25.759,00 1,00 25.759,00 MOTOR COM POTENCIA MINIMA DE 999CM ³ DE CILINDRADA, 04 PORTAS, BICOMBUSTIVEL, 8 VALVULAS, 5 MARCHAS A FRENTE E 1 RÉ, COR SOLIDA BRANCO, COM PARACHOQUES NA COR DO VEÍCULO E EQUIPADO COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA. FGTS: 2013102109105537855174 VALIDADE: 19/11/2013 INSS: 000762013-14024587 VALIDADE: 10/02/2014 Trabalhista: 36746736/2013 VALIDADE: 30/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 6916.C144.0C68.7134 VALIDADE: 19/04/2014 Tributos Municipais: 11375/2013 VALIDADE: 21/11/2013 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 11048201-59 VALIDADE: 18/02/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO EM ATE 30 DIAS APOS A ENTREGA DOS PRODUTOS MEDIANTE CONFERENCIA PELA C 012267 29/11/2013 25.759,00 013378 02/12/2013 25.759,00
: 76.172.907/0001-08 Página: 68 / 80 Pregão 26/2013 011796 Ordinário 18/11/2013 9872 V. JAGHER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA PIONEIRO ROVEDO ZIEGMANN, S/N 49/2013 10.482.134/0001-40 CENTRO 85200000 62800-0 4236461002 0000000000 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE 13.002 DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS 15.452.15012.078 Manutenção da Secretaria da Cidade 3.3.90.30.01.02 GASOLINA 003320 00510 Taxas - Exercício Poder de Polícia 69.616,81 194,35 69.422,46 GASOLINA COMUM LITRO 2,99 65,00 194,35 VEICULOS DA SEC. DA CIDADE PLACAS: AUZ 0471/AUM 5610. FGTS: 2013090910131394490492 VALIDADE: 08/10/2014 INSS: 00077201314024134 VALIDADE: 13/04/2014 Trabalhista: 36787415/2013 VALIDADE: 04/04/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: BFB40F50B4DDAE93 VALIDADE: 16/04/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATE O 10 DIA UTIL DO MES SUBSEQUENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS. 011689 19/11/2013 194,35 012749 22/11/2013 194,35
: 76.172.907/0001-08 Página: 69 / 80 Pregão 57/2013 011797 Ordinário 18/11/2013 9913 R.JUNIOR KASPRZAK & CIA LTDA RUA XV DE NOVEMBRO, 121 171/2013 POSTO HEIRA BOI 16.949.585/0001-20 CENTRO 85200000 64346-7 42 3646-3230 0000000000 15 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR 15.003 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO 26.782.04012.091 Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras 3.3.90.30.01.03 DIESEL 003731 00837 CONV SEAB - RECUPERAÇÃO TRAFEGABILIDADE ESTRADAS RURAIS 46.627,40 600,60 46.026,80 DIESEL COMUM LITRO 2,31 260,00 600,60 MOTONIVELADORA/AKJ 7969 FGTS: 2013102916022995635139 VALIDADE: 27/11/2013 INSS: 001162013-14024585 VALIDADE: 30/03/2014 Trabalhista: 36378531/2013 VALIDADE: 24/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 02DC.821A.8DA0.96B3 VALIDADE: 25/03/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 10958631-36 VALIDADE: 24/01/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATÉ 0 10 DIA UTIL DO MES SUBSEQUENTE AO DA ENTREGA DO OBJETO. 011688 19/11/2013 600,60 012883 25/11/2013 600,60
: 76.172.907/0001-08 Página: 70 / 80 011798 Ordinário 18/11/2013 9855 Pregão 61/2013 COMERCIAL OESTE S/A R AZEVEDO PORTUGAL, 777 Guarapuava / PR 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.003 DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA 10.304.10032.048 Programa Vigilância e Controle Epidemiológico 4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 002395 00497 Vigilância em Saúde 0 181/2013 77.882.587/0001-34 CONTORNO 85010200 862-1 42-36213304 42-3621301 25.992,21 25.759,00 233,21 VEICULO 0KM FABRICAÇÃO NACIONAL TIPO HATACH ANO 2013 MODELO 2014 VOLKSWAGEN - GOL G-IV UN 25.759,00 1,00 25.759,00 MOTOR COM POTENCIA MINIMA DE 999CM ³ DE CILINDRADA, 04 PORTAS, BICOMBUSTIVEL, 8 VALVULAS, 5 MARCHAS A FRENTE E 1 RÉ, COR SOLIDA BRANCO, COM PARACHOQUES NA COR DO VEÍCULO E EQUIPADO COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA. FGTS: 2013102109105537855174 VALIDADE: 19/11/2013 INSS: 000762013-14024587 VALIDADE: 10/02/2014 Trabalhista: 36746736/2013 VALIDADE: 30/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 6916.C144.0C68.7134 VALIDADE: 19/04/2014 Tributos Municipais: 11375/2013 VALIDADE: 21/11/2013 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 11048201-59 VALIDADE: 18/02/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO EM ATE 30 DIAS APOS A ENTREGA DOS PRODUTOS MEDIANTE CONFERENCIA PELA C 012268 29/11/2013 25.759,00 013427 03/12/2013 25.759,00
: 76.172.907/0001-08 Página: 71 / 80 011799 Ordinário 18/11/2013 9878 Pregão 30/2013 RAQUEL DOS SANTOS DA LUZ - ME PREFEITO JOSE GRANDE, 180 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 124/2013 14.061.687/0001-80 CENTRO 85200000 64032-8 0000000000 0000000000 06.004 ASSISTÊNCIA AO FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 12.243.02436.036 Assistência ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e ao Adolescente 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 001690 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB SALA COMERCIAL 1.976,12 621,47 1.354,65 DETERGENTE LÍQUIDO. EMBALAGEM PLÁSTICA DE NO MÍNIMO 500 ML UN 0,90 250,00 225,00 COMPOSIÇÃO: ALQUIL BENZENO SULFONADO DE SÓDIO LINEAR, ALQUIL BEZENO SULFONATO DE TRIETANOLAMINA, LAURIL ÉSTER SULFATO DE SÓDIO, SULFATO DE MAGNÉSIO, EDTA, FORMOL, CORANTE, PERFUME SINTÉTICO E ÁGUA. ESPONJA DE LÃ AÇO EMBALAGEM DE 60 GRAMAS COM 08 UNIDADES COMPOSIÇÃO AÇO CARBONO. RODO DE ESPUMA 40 CM COM REFORÇO FIXO NA BASE E COM CABO SACO DE LIXO ESPESSURA MÍNIMA DE 4 MICRAS, CAPACIDADE 30 LITROS 100 un Pacote com 100 unidades PCT UN CAIXA ASSISTÊNCIA AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. FGTS: 2013110510262986327479 VALIDADE: 01/12/2013 INSS: 000842013-14024687 VALIDADE: 01/03/2014 Trabalhista: 38718855/2013 VALIDADE: 16/05/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 000842013-14024687 VALIDADE: 01/03/2014 0,90 20,00 18,00 4,49 19,00 85,31 3,49 84,00 293,16 Forma de pagamento: PAGAMENTO EM ATE 30 DIAS APOS A ENTREGA DOS PRODUTOS E CONFERENCIA PELA COMISSÃO Estorno de Empenho 000172 23/12/2013 293,16 013675 26/12/2013 328,31 015016 30/12/2013 328,31
: 76.172.907/0001-08 Página: 72 / 80 Sem licitação 011800 Ordinário 18/11/2013 9889 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA RUA ARTHUR MEHL, SALA 76.484.013/0001-45 CONTORNO Curitiba / PR 80215100 73-6 3646=3200 4236461419 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREAÇÃO 10.001 GABINETE DO SECRETÁRIO - SESP 27.122.04012.050 Manutenção da Secretaria de Esportes 3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 002460 00000 Recursos Ordinários (Livres) 3.453,45 651,13 2.802,32 CONSUMO DE AGUA UN 651,13 1,00 651,13 REF. AO MES DE OUTUBRO - SEC. DE ESPORTES FGTS: 201301301204530574401 VALIDADE: 28/02/2913 INSS: 002102013-14001013 VALIDADE: 27/01/2041 Trabalhista: 35808863/2013 VALIDADE: 14/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 2B90.AEAC.E0A0.E6D2 VALIDADE: 24/03/2014 Forma de pagamento: A PRAZO 011710 19/11/2013 651,13 012766 22/11/2013 651,13
: 76.172.907/0001-08 Página: 73 / 80 Sem licitação 011801 Ordinário 18/11/2013 9890 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA RUA ARTHUR MEHL, SALA 76.484.013/0001-45 CONTORNO Curitiba / PR 80215100 73-6 3646=3200 4236461419 16 SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO 16.001 Departamento Especial de Governo 04.122.04012.096 Manutenção da Secretaria Especial de Governo 3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 003810 00000 Recursos Ordinários (Livres) 4.583,88 1.002,62 3.581,26 CONSUMO DE AGUA UN 1.002,62 1,00 1.002,62 REF. AO MES DE OUTUBRO - SEC. DE INDUSTRIA E COMERCIO FGTS: 201301301204530574401 VALIDADE: 28/02/2913 INSS: 002102013-14001013 VALIDADE: 27/01/2041 Trabalhista: 35808863/2013 VALIDADE: 14/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 2B90.AEAC.E0A0.E6D2 VALIDADE: 24/03/2014 Forma de pagamento: A PRAZO 011708 19/11/2013 1.002,62 012768 22/11/2013 1.002,62
: 76.172.907/0001-08 Página: 74 / 80 Sem licitação 011802 Ordinário 18/11/2013 9891 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA RUA ARTHUR MEHL, SALA 76.484.013/0001-45 CONTORNO Curitiba / PR 80215100 73-6 3646=3200 4236461419 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.003 FUNDO MUNICIPAL DIREITOS/CRIANÇA/ADOLESCENTE 08.243.02436.058 Formando Cidadão do Futuro - ECA 3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 002750 00000 Recursos Ordinários (Livres) 30.403,64 2.629,73 27.773,91 CONSUMO DE AGUA UN 2.629,73 1,00 2.629,73 REF. AO MES DE OUTUBRO - SEC. DE PROM. SOCIAL FGTS: 201301301204530574401 VALIDADE: 28/02/2913 INSS: 002102013-14001013 VALIDADE: 27/01/2041 Trabalhista: 35808863/2013 VALIDADE: 14/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 2B90.AEAC.E0A0.E6D2 VALIDADE: 24/03/2014 Forma de pagamento: A PRAZO 011709 19/11/2013 2.629,73 012767 22/11/2013 2.629,73
: 76.172.907/0001-08 Página: 75 / 80 011803 Ordinário 18/11/2013 9853 Pregão 40/2013 NEUTON BEREZA & CIA LTDA MATILDE MARTINS ORANE, 511 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.003 FUNDO MUNICIPAL DIREITOS/CRIANÇA/ADOLESCENTE 08.243.02436.058 Formando Cidadão do Futuro - ECA 3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR 002750 00000 Recursos Ordinários (Livres) MARGINAL 132/2013 68.819.671/0001-12 PITANGUINHA 85200000 1869-4 (42)36463077 0000000000 27.773,91 168,00 27.605,91 HORA DE SERVIÇO TÉCNICO DE AUTO H 14,00 12,00 168,00 ELÉTRICA ONIBUS AFZ 1634 INSS: 001062013-14024671 VALIDADE: 22/04/2014 Trabalhista: 32697416/2013 VALIDADE: 10/01/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: F831.D4F7.5E0B.3968 VALIDADE: 02/03/2014 Forma de pagamento: Os valores devidos pela Prefeitura serão pagos em até 30 (trinta) dias após a en 011920 22/11/2013 168,00 013287 29/11/2013 168,00
: 76.172.907/0001-08 Página: 76 / 80 Pregão 40/2013 011804 Ordinário 18/11/2013 9858 NEUTON BEREZA & CIA LTDA MATILDE MARTINS ORANE, 511 MARGINAL 132/2013 68.819.671/0001-12 PITANGUINHA 85200000 1869-4 (42)36463077 0000000000 15 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR 15.004 DEPARTAMENTO DE OBRAS 17.511.20011.094 Construção de Pontes-Bueiros e Cascalhamentos 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 003760 00000 Recursos Ordinários (Livres) 28.677,15 58,60 28.618,55 TERMINAL DE BATERIA UN 7,50 1,00 7,50 ROLAMENTO B 17-127DG UN 49,20 1,00 49,20 TERMINAL 3/8 UN 0,95 2,00 1,90 MOTONIVELADORA(BONITO) INSS: 001062013-14024671 VALIDADE: 22/04/2014 Trabalhista: 32697416/2013 VALIDADE: 10/01/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: F831.D4F7.5E0B.3968 VALIDADE: 02/03/2014 Forma de pagamento: Os valores devidos pela Prefeitura serão pagos em até 30 (trinta) dias após a en 012106 25/11/2013 58,60 013283 29/11/2013 58,60
: 76.172.907/0001-08 Página: 77 / 80 NOTA DE ESTORNO DE Número Tipo do empenho Emitido em 136 Classificação Indevida 18/11/2013 6876 Empenho Nº 8250/2013 Tipo Número Sem licitação /Aditivo Sequência Aditivo Início da vigência Fim da vigência Fim da vigência atualizada Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Paraná - DIOE RUA DOS FUNCIONARIOS, 1645, SALA 76.437.383/0001-21 Juvevê Curitiba / PR 80035050 67-1 41 3313.3271 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.10031.176 Plano Municipal de Saneamento Básico 3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 002152 00000 Recursos Ordinários (Livres) 8.717,98 Valor 120,00 8.597,98 Outras informações Motivo ESTORNO PARA CORREÇÃO DE CONTA DE DESPESA EMEPENHADA NA CONTA INDEVIDA PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS UN 120,00 1,00 120,00 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 1074 Destino: PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS 03/2013
: 76.172.907/0001-08 Página: 78 / 80 NOTA DE ESTORNO DE Número Tipo do empenho Emitido em 137 Classificação Indevida 18/11/2013 7196 Empenho Nº 8614/2013 Tipo Número Sem licitação /Aditivo Sequência Aditivo Início da vigência Fim da vigência Fim da vigência atualizada Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Paraná - DIOE RUA DOS FUNCIONARIOS, 1645, SALA 76.437.383/0001-21 Juvevê Curitiba / PR 80035050 67-1 41 3313.3271 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.10031.176 Plano Municipal de Saneamento Básico 3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 002152 00000 Recursos Ordinários (Livres) 8.837,98 Valor 24,00 8.813,98 Outras informações Motivo ESTORNO PARA CORREÇÃO DE CONTA DE DESPESA EMEPENHADA NA CONTA INDEVIDA PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS UN 24,00 1,00 24,00 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 1126 Destino: REPUBLICAÇÃO DO PREGAO 03 2013
: 76.172.907/0001-08 NOTA DE ESTORNO DE Página: 79 / 80 Número Tipo do empenho Emitido em 138 Classificação Indevida 18/11/2013 5778 Tipo Sem licitação /Aditivo Sequência Número Aditivo Empenho Nº 6978/2013 Início da vigência Fim da vigência Fim da vigência atualizada EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A RUA DES CLOTARIO PORTUGAL, 1420 Apucarana / PR 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.10031.176 Plano Municipal de Saneamento Básico 3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 002152 00000 Recursos Ordinários (Livres) Outras informações 82.423.096/0001-65 LT RES CLOTARIO PORTUGAL 86800000 63977-0 4234201177 8.861,98 Valor 300,00 8.561,98 Motivo ESTORNO PARA CORREÇÃO DE CONTA DE DESPESA EMEPENHADA NA CONTA INDEVIDA PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS UN 300,00 1,00 300,00 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 954 Destino: TOMADA DE PREÇOS 03 2013
: 76.172.907/0001-08 Página: 80 / 80 NOTA DE ESTORNO DE Número Tipo do empenho Emitido em 139 Classificação Indevida 18/11/2013 6086 Empenho Nº 7317/2013 Tipo Número Sem licitação /Aditivo Sequência Aditivo Início da vigência Fim da vigência Fim da vigência atualizada DIARIO SERV. DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES SBS QUADRA 2 BLOCO E SALA, 206 SALA 10.867.871/0001-60 ASA SUL Brasília / DF 70070120 63323-2 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.10031.176 Plano Municipal de Saneamento Básico 3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 002152 00000 Recursos Ordinários (Livres) 9.161,98 Valor 886,98 8.275,00 Outras informações Motivo ESTORNO PARA CORREÇÃO DE CONTA DE DESPESA EMEPENHADA NA CONTA INDEVIDA PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS UN 886,98 1,00 886,98 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 979 Destino: PUBLICAÇÃO DA LICITAÇÃO SANEAMENTO BASICO