(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 26 de Março de 2010 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - ORDINÁRIO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 86 103/2009 068.271.923/0001-11 12279 - EDVALDO FRANCISCO PIRES.CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 5.500 UNID CIMENTO CP II E 32 MP³ EM SACOS CONTENDO 50 KG CADA, E 100 UNID CAL HIDRATADA, EM SACAS DE 2 0 KG, CONFORME AS NORMAS DA ABNT E REQUISIÇÃO. PE 17/19. PAGTO 30 DIAS. IS-C 17/2009 0,00 0,00 344,50 98 1381/2009 045.597.309/0001-49 13369 - CONCRE SOL ARTEFATOS DE CONCRETO L.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 200 UN. TUBO CÔNICO DE CONCRETO ARMADO PARA POÇO DE VISITA, CONFORME REQUISIÇÃO, PR. 48/2009, CONTRATO 75/2009. PR-E 48/2009 0,00 0,00 4.587,50 102 290/2009 003.126.552/0001-39 13185 - LOKA JAÚ LTDA - ME.CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE 200 HS SERVIÇOS DE GUINDASTE HIDRÁULICO, CAP.MINIMA DE 30 TON E 150 HS DE SERVIÇOS DE GUINDASTE HIDRÁULICO CAP. MIN. 40 TON. CONFORME ESPECIFICAÇÃO. N.E. 58/09 PAGAMENTO 30 DIAS. IS-C 54/2009 0,00 10.755,00 0,00 133 2753/2009 009.374.466/0001-21 13545 - CRISMAR EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LT.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CONJUNTO BOMBA SUBMERSÍVEL, SAÍDA 2", 2 MCA E OUTROS EQUIPAMENTOS, CONFORME REQUISIÇÃO, PR. 97/2009, CONTRATO 167/2009. PR-E 97/2009 0,00 0,00 6.285,00 147 4789/2009 064.757.776/0001-33 13561 - CONTESTE ENGENHARIA E TECNOLOGIA.CORRESPONDENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SONDAGEM A PERCUSSÃO, EM ÁREA DE TRAVESSIA DE INTERCEPTORES DE ESGOTO, CONFORME REQUISIÇÃO. PAGTO 30 DIAS. C/C 06/2009. CONTRATO 176/2009. CO-C 6/2009 0,00 0,00 16.156,00 05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS 05.01.01 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS 05.01.01.17.000 - Saneamento 05.01.01.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 05.01.01.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.01.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 05.01.01.17.122.0041.2094.3.1.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS 05.01.01.17.122.0041.2094.3.1.90.91.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 964 8084/2009 13392 - JUIZO DE DIREITO DA 1º VARA DA FAZEN CORRESPONDENTE A SENTENÇA JUDICIAL PROC. 071.01.2006.036998-6000000-00 ORDEM 3391/2006 (1ª VARA DA FAZENDA) EM FAVOR DO FUNCIONÁRIO DESTA IS-C 0/0 0,00 0,00 4.805,57 AUTARQUIA COARY ANTONIO DOMINGUES. 05.01.01.17.122.0041.2094.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.01.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 847 2329/2010 045.012.218/0001-02 10467 - JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA. CORRESPONDENTE A RENOVAÇÃO ANUAL DO JORNAL DA CIDADE, PARA USO IS-C 0/0 0,00 0,00 270,00 DESTE DEPARTAMENTO. 05.01.01.17.122.0041.2094.3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS 05.01.01.17.122.0041.2094.3.3.90.91.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 961 6510/2009.. - 13590-2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMA IS-C 0/0 0,00 0,00 1.501,30
(Página: 2 / 5) CORRESPONDENTE AO ATEDIMENTO A SENTENÇA JUDICIAL PROC. 071.01.2009.022986-3, EM FAVOR MARCELO DE JESUS VASCONCELOS. 05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA 05.01.02.17.000 - Saneamento 05.01.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 05.01.02.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.02.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 391 3563/2009 005.424.954/0001-45 12854 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA. - ME CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 500 KG. DE COXÃO DURO E OUTROS GENEROS ALIMENTÍCIOS, REFERENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL. IS-C 0/0 0,00 1.134,40 0,00 712 791/2010 054966551000133 11298 - CARLOS SIGUERU KOBAYASHI CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CARREGADOR DE BATERIA MOD. BC -CSD P/ BATERIA MOD. NP-BG1, CONFORME REQUISIÇÃO, PAGTO. 30 DIAS. IS-C 0/0 0,00 0,00 155,00 713 791/2010 068.259.407/0001-71 13659 - TAVARES & ANTUNES BAURU LTDA. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CABO USB (DSC -W55) PARA CÂMERA SONY, MOD. DSC-W55, CONFORME REQUISIÇÃO, PAGTO. 30 DIAS. IS-C 0/0 0,00 0,00 80,00 05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 302 11498/2009 045.012.218/0001-02 10467 - JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA. CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES, NO IS-C 0/0 0,00 142,00 340,80 EXERCÍCIO DE 2010. 05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 05.01.02.17.122.0041.2097.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 05.01.02.17.122.0041.2097.4.4.90.52.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 901 2129/2010 005.855.329/0001-58 13660 - HARD SOFTNET COM. PROD. INFORMÁTIC CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UN. NAVEGADOR GPS COM VÁRIAS CARACTERÍSTICAS A SER UTILIZADO NA VIATURA QUE PRESTA SERVIÇOS PAR A IS-C 228/2010 0,00 329,00 0,00 DAO, CONFORME REQUISIÇÃO. 05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA 05.01.03.17.000 - Saneamento 05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 970 2795/2010 007.761.339/0001-50 12842 - E.D.L. PEDROSO - ME. 01 CONJUNTO PL MOD.117 MICROPROCESSADA TIMEPOINT II, PARA CONSERTO IS-C 297/2010 696,00 0,00 0,00 DO RELÓGIO DO PONTO DA CAPITAÇÃO DO BATALHA. PAGAMENTO 30 DIAS. 05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA 05.01.03.17.122.0041.2099.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.03.17.122.0041.2099.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 971 2795/2010 007.761.339/0001-50 12842 - E.D.L. PEDROSO - ME. IS-C 297/2010 65,00 0,00 0,00
(Página: 3 / 5) CORRESPONDENTE AO CONSERTO DO RELÓGIO DO PONTO DA CAPACITAÇÃO DO BATALHA, PAGAMENTO 30 DIAS. 05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 05.01.03.17.122.0041.2103.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 05.01.03.17.122.0041.2103.3.3.90.93.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 958 9796/2009 792.677.698-04 13697 - XAVIER EVANGELISTA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO REF.10/09 PAGO EM IS-C 0/0 0,00 0,00 306,18 DUPLICIDADE, IDENTIFICAÇÃO 4.894.537-68. 05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA 05.01.04.17.000 - Saneamento 05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano 05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 05.01.04.17.512.0042.2101.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 05.01.04.17.512.0042.2101.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 319 11310/2009 056.192.602/0001-42 11421 - PIRES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 30000 UN. DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO COMUM PARA ALVENARIA, CONFORME REQUISIÇÃO IS-C 974/2009 0,00 0,00 6.300,00 707 1070/2010 003.861.996/0001-18 13656 - MADEIRANIT BAURU LTDA. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UN. CHAPA DE COMPENSADO NAVAL, 22 0 CM COMP. 160 CM LARG. X 15 MM, CONFORME REQUISIÇÃO, PAGTO. 30 DIAS. IS-C 0/0 0,00 0,00 342,00 876 1670/2010 004.669.462/0001-57 13629 - RONDON SANEAMENTO E HIDRAÚLICA LTD CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 150 PÇ. ABRAÇADEIRA (COLAR DE TOMADA ) EM FERRO FUNDIDO DUCTIL, MARCA AYOUB, CONFORME REQUISIÇÃO. IS-C 190/2010 0,00 2.175,00 0,00 899 1963/2010 004.669.462/0001-57 13629 - RONDON SANEAMENTO E HIDRAÚLICA LTD CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 300 PÇ. DE UNIÃO DE COMPRESSÃO EM PVC RÍGIDO AZUL, E OUTRAS PARA MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUA, CONFORME SOLICITADO. IS-C 211/2010 0,00 4.804,00 0,00 05.01.04.17.512.0042.2102 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE OBRAS 05.01.04.17.512.0042.2102.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 05.01.04.17.512.0042.2102.4.4.90.51.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 967 2524/2010 006.996.044/0001-08 12941 - DELIR ALVES VIEIRA - ME BRAQUETE PESADO 1 X 1PARAFUSO MÁQUINA M -12 X 150 MM 1/2" X 6BARRA DE ELETRODUTO PVC 1"LUVA DE PVC 1" PTCURVA PVC REFORÇADA 90 BUCHA DE ALUMÍNIO 1" PARA ELETRODUTODISJUNTOR 2 X 60 ACONECTOR PARA HASTE TERRA 5/8"MT DE MANGUEIRA LISA, TUBO 1/2" X 2,5 MM, DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE NOVA ENTRADA DE ENERGIA, NA RUA ARGENTINA Nº 6-30. IS-C 259/2010 65,77 0,00 0,00 968 2524/2010 065.586.687/0001-34 12088 - G.L. GONCALVES SOUZA & FILHO LTDA. POSTE DE CONCRETO, MEDINDO 7,5 M 90 DAN DESMONTADOCABEÇOTE DE ALUMÍNIO "1"KG DE ARAME GALVANIZADO 16 AWG, EM ROLO DE 01 KGCX PADRÃO DE ENTRADA BIFÁSICA COM VISOR PARA RUA, TIPO IVSUPORTE PARA IS-C 259/2010 346,58 0,00 0,00 CONJUNTO DE 02 DISJUNTORES, FRONTALPARAFUSO A -A PANELA 2,2 X 13MT CABO FLEXÍVEL 16 MM AZULMT CABO FLEXÍVEL 16 MM PRETOMT CABO RÍGIDO 10 MM AZULCONECTOR TIPO SPLIT BOLT 16 MMTERMINAL PRESSÃO 16 MMHASTE TERRA 5/8", 2,40 MTS COBREADO, DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE NOVA ENTRADA DE ENERGIA, NA RUA ARGENTINA Nº 6-30. 05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO 05.01.04.17.512.0042.2104.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 05.01.04.17.512.0042.2104.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 817 1526/2010 004.669.462/0001-57 13629 - RONDON SANEAMENTO E HIDRAÚLICA LTD IS-C 170/2010 0,00 4.150,00 0,00
(Página: 4 / 5) CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100 PÇ. DE JGI - JUNTA GIBAULT FºFº DUCTIL, COM ANÉIS DE BORRACHA, MARCA AGAUB, CONFORME REQUISIÇÃO. 05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO 05.01.06.17.000 - Saneamento 05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano 05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO 05.01.06.17.512.0042.2104.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 05.01.06.17.512.0042.2104.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 327 10552/2008 003.157.268/0001-20 12921 - GR IND. COM. TRANSP. PROD. QUIMICOS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10,8 TON. DE CLORO, REFERENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL. IS-C 0/0 0,00 21.600,00 0,00 966 2561/2010 062.984.885/0001-68 12007 - SOLDAFORTE COMERCIO DE MAQUINAS L KG DE ELETRODO 4600-2,50 MMELETRODO 4600-3,25 MMELETRODO 4804-3,25 IS-C 271/2010 690,60 0,00 0,00 969 2560/2010 001.717.900/0001-17 13457 - BANDEIRANTES BAURU PROD. IND. AUTOM MANGUEIRA CRISTAL 1" X 2,5 MM, A SER UTILIZADA EM VÁRIAS UNIDADES DESTE DEPARTAMENTO. IS-C 270/2010 350,00 0,00 0,00 05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL 05.01.07.17.000 - Saneamento 05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 05.01.07.17.122.0041.2094.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.07.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 816 1857/2010 048.375.596/0001-30 10726 - CELIO AUTO CAPAS LTDA. CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA GERAL BANCOS COM SOLDA E REFORÇO NOS BANCOS DO MOTORISTA E PASSAGEIRO DA V. 103 SAVEIRO, CONFORME REQUISIÇÃO. IS-C 205/2010 0,00 250,00 0,00 883 2347/2010 002.784.923/0001-07 12884 - ÚNICA BAURU COMÉRCIO E SERV. LTDA. - CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DA BOMBA INJETORA E BICOS A SEREM REALIZADOS NA V. 88 FORD F4000, CONFORME REQUISIÇÃO IS-C 243/2010 0,00 2.433,00 0,00 05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE 05.01.07.17.122.0041.2095.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 05.01.07.17.122.0041.2095.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 403 408/2010 067.505.446/0001-49 13231 - MARCO ANTONIO PELEJA-ME CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE01 KIT VEDAÇÃO DA MESA, 01 JG DE JUNT A DO MOTOR E OUTRAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS MOTOS: 29 HONDA, 48 YAMAHA E 51 YAMAHA. PAGTO 30 DIAS. IS-C 35/2010 0,00 0,00 43,00 404 408/2010 054.615.000/0001-25 11246 - IRMÃOS OTAVIANO MACHADO LTDA. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 KIT PISTÃO ANEL 0,5, 02 UN KIT PI STÃO E OUTRAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS MOTOS: 28 HONDA CG, 48 YAMAHA, 5 1 YAMAHA. PAGAMENTO 30 DIAS. IS-C 35/2010 0,00 0,00 306,80 405 408/2010 058.322.025/0001-91 11560 - NATANAEL DE CAMPOS MELLO - ME CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 KIT RELAÇÃO COMPLETA, PARA MANUTENÇÃO DA MOTO 47 YAMAHA YBR 125. PAGTO 30 DIAS. IS-C 35/2010 0,00 0,00 40,00 697 1453/2010 054.615.000/0001-25 11246 - IRMÃOS OTAVIANO MACHADO LTDA. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 KIT PLATÔ E CUBO DA EMBREAGEM E OUTRAS PEÇAS PARA MOTOS DESTE DEPARTAMENTO, CONFORME REQUISIÇÃO, PAGTO. 30 DIAS. IS-C 167/2010 0,00 0,00 753,90 05.01.08 - FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO 05.01.08.17.000 - Saneamento 05.01.08.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 05.01.08.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.08.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 05.01.08.17.122.0041.2094.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 05.01.08.17.122.0041.2094.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 679 911/2010 062.321.468/0001-35 11965 - LUIZ CARLOS COSTA BAURU - ME IS-C 0/0 0,00 0,00 3.591,80
(Página: 5 / 5) CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 UN. PORCA COD. 79049524 E OUTRAS PEÇAS PARA A PÁ CARREGADEIRA, CONFORME REQUISIÇÃO, PAGTO. 30 DIAS. 852 1945/2010 015.434.921/0001-30 13607 - A. SANCHEZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100 BARRAS DE TUBO EM PVC, COLETOR DE ESGOTO, PAREDE MACIÇA, COR OCRE, TIPO PBA, A SEREM UTILIZADOS N A IMPLANTAÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO, NA AVENIDA NAÇÕES NORTE, CONFORME REQUISIÇÃO. IS-C 208/2010 0,00 5.040,00 0,00 05.01.08.17.122.0041.2094.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.08.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA 834 2026/2010 004.067.524/0001-50 13673 - C.R. DOS SANTOS BORRACHARIA EPP CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A VULCANIZAÇÃO PARA PNEUS 17.5X25 E 275X80X22.5 A SEREM REALIZADOS NO EQUIPAMENTO PÁ CARREGADEIRA 422 FIATALLIS, CONFORME REQUISIÇÃO. IS-C 215/2010 0,00 260,00 0,00 SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 2.213,95 53.072,40 46.209,35 TOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 2.213,95 53.072,40 46.209,35 MODALIDADES DE LICITAÇÃO CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS CO-O - CONVITE / OBRAS CONC - CONCURSO PÚBLICO CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS DISP - DISPENSA IN-G - INEXIGIBILIDADE IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS PR-E - PREGAO ELETRÔNICO PR-G - PREGAO PRESENCIAL TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS BAURU, 26 de Março de 2010 Simone Cristina Bellido Diretora de S.C.O.