PLANO DA QUALIDADE DA OBRA

1 de 10 PLANO DA QUALIDADE DA OBRA Apresentação... 02 1. Definição de Recursos... 1.1 Sub-contratados... 1.2 Recursos de Pessoal... 1.3 Recursos de Equipamentos de Inspeção e Ensaio... 1.4 Recursos de Treinamento da Mão-de-Obra... 04 1.5 Recursos de Infra-Estrutura... 04 1.6 Matriz de Responsabilidades relativas a esta obra... 04 2. Atividades da Produção e Procedimentos Aplicáveis... 05 3. Materiais Controlados... 06 4. Controlados... 07 5. Especificidades da Obra... 07 5.1 Ensaios / Tamanho do Lote / Amostras... 07 5.2 Tabela de Traços... 08 5.3 Rastreabilidade de materiais... 08 6. Processos Críticos... 08 7. Validação do Processo... 08 8. Manutenção dos Equipamentos de Produção... 09 9. Impactos no Meio Ambiente... 10 10. Histórico das Revisões... 10 11. Projeto do canteiro... 11 12. Cronograma da obra... 12 13. Check List de Inspeção Final da Obra... 13 Elaboração e Revisão Aprovação Análise Crítica Engenheiro da Obra / / Data Coordenador da Obra / / Data Repres. da Direção / / Data

2 de 10 Apresentação A obra situa se no Município de Cotia e possui área construída de 14.774,79 m 2, distribuídos em 70 unidades habitacionais consistindo nos seguintes escopos de serviços: Fornecimento de material e mão-de-obra. Cliente: SPE 15 JARDIM DA GLÓRIA EMPREENDIMENTO S/A Requisitos do Cliente: Prazo de Execução: 24 (quatorze) meses após início da obra, conforme cronograma em anexo Produto definido no projeto e memorial descritivo Escopo do Contrato: Execução de Obras de Engenharia de 70 Unidades Habitacionais Outros não declarados: Não há Legislação e Requisitos Regulamentares e Estatutários Aplicáveis: Código de Proteção e Defesa do Consumidor lei 8078/90 NR 18 Código Civil Brasileiro PSQ Construtora do Qualihab CLT Normas Técnicas Comunicação com o Cliente: Telefone, fax, e-mail, correspondência, diário de obra. Comunicação Interna no âmbito da Obra: Palestras Mural da Qualidade Reuniões Treinamento Observação: A casa modelo, quando da contratação do empreendimento pela Construpac, já estava concluída, portanto não existem registro da qualidade, ficando para construir 69 unidades. A terraplenagem e aterro, também, estavam praticamente concluídos, quando da contratação.

3 de 10 1. Definição de Recursos A estrutura organizacional da obra para a qualidade está descrita no organograma apresentado a seguir: Cliente Coordenador de Obras Engenheiro da Obra Segurança do Trabalho Mestre de Obras Almoxarife Equipe de Produção (Empreiteira) Sub-contratadas Consultorias; Controle Tecnológico; Mdo Executiva em sua totalidade. Recurso de Pessoal Função / Cargo Cliente Coordenador da Obra Responsável pela Obra Segurança do Trabalho Almoxarife Administrativo Mestre de Obras/Encarregado Estagiário de Engenharia Nome SPE Jardim da Glória Empreendimento S/A Engenheiro Carlos Barbosa de Freitas Engenheiro Airton Antunes Rubens de Araújo Marcos Roberto dos Santos Mair de Oliveira Ademir Pinto da Silva Andreia Aguiar Recursos de equipamentos de inspeção e ensaios Função Trena de 5m Trena de 30m Esq. Carp. Esq. De Alumínio (80x100x128) Régua Metálica Prumo de face Nível de Bolha (6 meses) (6 meses) (6 meses) (6 meses) (6 meses) (6 meses) (6 meses) Almoxarife X Resp. Obra Eng X Mestre X X X X X X Recursos de treinamento da mão-de-obra nas atividades envolvidas na Qualidade Horas de treinamento para as funções de acordo com a matriz de capacitação;

4 de 10 Cartazes da Política da Qualidade Recursos de Infra-estrutura A infra-estrutura necessária e instalada nesta obra é de dimensões compatíveis com o porte e ritmo da obra e atendendo a NR 18, conforme descrito no projeto do canteiro. Os materiais: Brita, Areia, Telha e Blocos Cerâmico de Vedação e Estrutural serão armazenados nas proximidades do uso, conforme os recebimentos, de forma a aumentar a produtividade da obra. Matriz de Responsabilidades relativa a essa Obra Requisitos Eng. Seg. Mestre Administrativo Almoxarife Cliente Obra trabalho Empreiteira Responsabilidade, Autoridade e Recursos P Plano de Gestão da Qualidade P Controle de Documentos da C C P C Qualidade na obra Análise Crítica de Projeto P Controle de Registros da Qualidade C C P C Identificação e Rastreabilidade C C C C Materiais Controle da Distribuição e Revisão P C C de Projetos Inspeção de Materiais C C P Execução de C P C Inspeção de C P C Contratação P C C Avaliação de Fornecedores de P C Manuseio e Armazenamento C C C P C Proteção dos executados C P C Inspeção Final da Obra P C Entrega da Obra P C Ação Corretiva e Preventiva P C C C C C C Controle de Produtos Não Conformes C P C C Auditoria Interna P C C C C C C Treinamento P C C C C Manutenção de Equipamento de C C C P C C Produção Controle de Produto Fornecido pelo cliente P C C C C C Segurança do Trabalho C C C C P C P = Responsável principal C = Co-responsável Observação: entende-se como produto fornecido pelo cliente o projeto da obra, o cliente também poderá contratar empresa gerenciadora para representá-la em certos requisitos.

5 de 10 2. Atividades da Produção e Procedimentos Aplicáveis Atividades Procedimentos / Registros Adaptações Contratação de PO 05 Contrato padrão Avaliação de Fornecedores de PO 05 Form 05/3 Inspeção de Materiais no recebimento PO 06 PRIMs Identificação e Rastreabilidade PO 06 Mapeamento Execução de IES Não aplicável Inspeção de PO 09 PRIS Armazenamento e Manuseio de Materiais PO 06 Form 06/27 Proteção dos Acabados PO 09 e Tabela de Preservação de Acabados Visual Especificações dos Materiais De acordo com o Projeto Conforme descrito no Projeto Situação da Inspeção e Ensaios dos Materiais PO 06 PRIMs Situação da Inspeção e Ensaios dos PO 09 PRISs Controle de Produto Não Conforme PO 10 PRIMs e PRISs Ação Corretiva, Preventiva e de Melhorias PO 10 Form 12/1, Form 12/3 Treinamento Matriz de Capacitação das Funções / PO 02 Form 02/1, Form 02/2 Controle de Documentos PO 01 Form 01/1 Controle de Projetos PLP Form 04/1 Controle de Registros PO 01 Form 01/2 Assistência Técnica PLP Anexo do PLP Manutenção de Equipamentos PQO Conforme PQO Planejamento e Controle da Cronograma de execução e de Produção recursos atualizado mensalmente Cronograma de execução Organização do Canteiro PLP Projeto do Canteiro Controle dos Equipamentos de Inspeção, Medição e Ensaios PO 07 Form 07/1, Form 07/2 Inspeção Final PO 11 Check List de Inspeção Final Entrega da Obra e Manual do proprietário PO Protocolo de entrega do Manual Segurança do Trabalho PCMSO / NR 18 / PCMAT Todos os citados no PCMAT e PCMSO Satisfação do Cliente PLP Anexo PLP Controle de Produto fornecido pelo A obra garante a prevenção contra danos. Quando ocorre um dano, o cliente mesmo é comunicado. Form 04/1 Consideramos produto do cliente: projetos e materiais

6 de 10 3. Materiais Controlados Material PRIM Plano de Registro de Inspeção de Materiais Brita Form 06/35 Barra e Fio de Aço Form 06/06 Cimento Portland Form 06/10 Cal Hidratada para Argamassas Form 06/11 Argamassa Industrializada Colante (cimento cola) Form 06/02 Argamassa Industrializada para Rejunte Form 06/02 Ferragens para Portas (fechaduras e dobradiças) Form 06/15 Revestimento Cerâmico (azulejo e cerâmica) Form 06/31 Conexões para Tubulações Form 06/14 Disjuntor Form 06/29 Eletroduto de PVC Rígido Form 06/30 Fios e Cabos Form 06/32 Tomadas e Interruptores Form 06/28 Louças Sanitárias Form 06/17 Janela de Aço / Alumínio Form 06/20 Porta de Aço / Alumínio Form 06/20 Porta de Madeira Form 06/22 Madeira Serrada para Forma Form 06/04 Madeira Serrada para Cobertura Form 06/04 Tintas e Vernizes Form 06/34 Tubo de PVC Form 06/25 Batentes de Aço / Alumínio Form 06/19 Areia para Concreto / Argamassa Form 06/16 Material Impermeabilizante Form 06/44 Chapa de Madeira Compensada para formas Form 06/05 Vidros Form 06/23 Metais Sanitários Form 06/42 Telha Cerâmica / Concreto Form 06/18 Bloco Cerâmico Vedação e estrutural Form 06/12 Laje Pré-Moldada (lajota e vigota) Form 06/41 Observação: Os materiais a granel, areia, pedra, pedrisco, serão estocados na obra e depois distribuídos nas baias móveis, perto das betoneiras de acordo com a necessidade.

7 de 10 4. Controlados PRIS Ficha de Verificação de Locação de Obra FORM 09/41/1 Aterro Compactado FORM 09/11-3 Execução de Estacas Escavadas FORM 09/-1 Execução de Estacas Tipo Hélice Contínua FORM 09/ Execução de Estacas Pré Moldadas FORM 09/08-2 Alvenaria Estrutural FORM 09/41/1 Instalações Elétricas FORM 09/41/1 Instalações Hidráulicas FORM 09/41/1 Execução de Laje Pré-Moldada FORM 09/41/1 Execução de Cobertura (Estrutura e telhamento) FORM 09/41/1 Execução de Contra Piso FORM 09/41/1 Colocação de Janelas de ferro FORM 09/41/1 Colocação e fixação de batentes e Portas FORM 09/41/1 Revestimento de Parede interna em Argamassa FORM 09/41/1 Revestimento Cerâmico para Paredes e Pisos FORM 09/41/1 Revestimento em Argamassa Externa FORM 09/41/1 Instalação elétrica enfiação FORM 09/41/1 Colocação de interruptores e tomadas FORM 09/41/1 Instalação elétrica entrada de energia FORM 09/41/1 Colocação de Louças e Metais (sanitários e bancadas) FORM 09/41/1 Pintura Interna (PVA) / Externa (Acrílica) FORM 09/41/1 Pintura de Porta de madeira FORM 09/41/1 Execução de Estaca Strauss FORM 09/04/2 Alguns serviços não possuem IES por se tratarem de serviços específicos da Engenharia 5. Especificidades da Obra Ensaios / Tamanho dos Lotes / Amostras Material Lote Amostras Concreto Caminhão 4 corpos de Prova Bloco Estrutural A cada 30.000 unidades 10 unidades Aço Conforme laudos do fabricante Conforme laudos do Fabricante Madeira A cada 40 m³ 10 metros lineares Telha A cada 40.000 unidades 10 unidades No caso de empresa fornecedora de materiais já certificada, dispensa-se a realização do ensaio e utiliza-se o certificado do ensaio do fornecedor. No caso do concreto, os ensaios serão feitos somente quando tiver função estrutural (estacas, baldrames).

8 de 10 Tabela de Traços Materiais Traço Resistência Assentamento de Alvenaria de Vedação Revestimento de Parede Interna / Externa Chapisco Interno / Externo Contrapiso Microconcreto (Grout) 1 Lata ou balde de cimento : 2 latas ou baldes de areia média : 600 ml de vedalit : 2 latas ou balde de água 1:2:2 600 ml 1 Lata ou balde de cimento : 3 latas ou baldes de areia (especial) : 600 ml de vedalit : 2 latas ou balde de água 1:3:2 600 ml 1 Lata ou balde de cimento: 3 latas ou balde de areia média : 2 latas ou balde de água 1:3:2 1 Lata ou balde de cimento : 3 latas ou balde de areia média : 3 latas ou balde de pedrisco : 2 latas ou balde de água 1:3:3:2 1 Lata ou balde de cimento : 2 latas ou baldes de areia média : 2 latas de pedrisco : 2 latas ou balde de água 1:2:2:2 4,2 Mpa 1,9 Mpa 0,50 Mpa 6 a 8 Mpa 20 Mpa 1) Os traços utilizados estão de acordo com o Memorial descritivo do Projeto. 2) A Resistência foi retirada de Laudo Técnico de obras semelhantes e de acordo com as Normas Técnicas. Rastreabilidade de Materiais Concreto Através de Mapeamento 6. Processos Críticos Fundação Alvenaria Estrutural Laje in loco Controles Verificação do Concreto, de acordo com os ensaios realizados; Utilizar concreto dosado em central; Treinamento Intensivo para a Equipe, conforme execução de serviço (OJT) Os Blocos devem ter idade superior a 21 dias para evitar os efeitos de dilatação hidráulica inicial e irreversível; Verificação do traço do Grout, de acordo com a tabela fornecida pela Construtora; Verificar a marcação dos vãos para a colocação das portas e janelas. Treinamento Intensivo para a Equipe, conforme execução de serviço (OJT) Data, Horário, volume e intervalo entre caminhões devem estar programados junto ao fornecedor de concreto, Os requisitos de projetos e o slump test, para definição do volume, adotar um arredondamento de 0,5 m³. Treinamento Intensivo para a Equipe, conforme execução de serviço (OJT). 7. Validação do Processo Tabela de traços Conforme item 5 acima

9 de 10 8. Manutenção dos Equipamentos de Produção Equipamentos Betoneira 400 / 580l vibrador (35 mm) furadeira Serra Madeira / Serra Mármore (Makita) mangote Recomendações Ao fim da jornada de trabalho, lavar e retirar os excessos de concreto ou argamassa de dentro da caçamba e no chão, ao redor desta; Engraxar a betoneira semanalmente; Deve girar no sentido horário; Antes do acoplamento do mangote, deve-se verificar o sentido de giro correto, que pode ser definido pela posição da chave de ligação; Ao final da jornada de trabalho, limpar o excesso de concreto e engraxar o bocal de acoplamento para o mangote. Por ser elétrico, não podem trabalhar direto por períodos longos; Não forçar este tipo de equipamento com o peso do corpo; Verificar a voltagem correta antes da sua ligação Ao final da jornada de trabalho, limpar com pano seco, retirando excesso de pó. Por ser elétrico, não podem trabalhar direto por períodos longos; Não forçar este tipo de equipamento com o peso do corpo; Verificar a voltagem correta antes da sua ligação Ao final da jornada de trabalho, limpar com pano seco, retirando excesso de pó Antes do acoplamento, verificar o sentido de giro do motor vibrador; Usar o mangote sempre na vertical; Não encostar o mangote na ferragem ou nas formas; Ao final da jornada de trabalho, limpar o excesso de concreto e engraxar a ponta de acoplamento (rotor); Cuidado no transporte e armazenamento do mangote para não danificá-lo; Os mangotes deverão ser armazenados esticados em cavaletes de madeira ou em prateleiras ou em piso plano. Locação de Equipamentos Os equipamentos locados e/ou sub-contratados serão feitos pelos próprios locatários e ou substituído. Semanalmente, o Almoxarife deve verificar o estado dos equipamentos. OBSERVAÇÃO A obra mantém um (1) motor vibrador e um (1) mangote como reserva para garantir a continuidade do processo de execução em caso de avarias no equipamento em uso, pois sendo estes equipamentos alugados, o contrato de locação garante um equipamento reserva. Para os demais equipamentos, caso haja algum problema, será providenciada a substituição do mesmo.

10 de 10 9. Impactos no Meio Ambiente Os resíduos da obra serão dispostos da seguinte forma, até que haja alteração em algumas destas características: Tipo de Resíduo Origem do Resíduo Destino do Resíduo Esgoto Sanitário Entulho de Obra Madeira Lixo Barulho Ferro e outros Metais Papel Plástico Poeira Material Orgânico (vegetação e solo) 10.Histórico das Revisões Proveniente do uso dos funcionários nos sanitários da obra Restos de tijolos, cerâmica, concreto argamassa e outros minerais. Sobra de madeiras e outros materiais que não podem ser utilizados como aterro Restos de comidas e outros materiais orgânicos típicos de lixo doméstico Equipamentos utilizados na obra Pontas de ferro da armação da estrutura, sobra de alumínio, pontas de fios e cabos de cobre, latas de tinta. Sacos de cimento e de argamassa. Embalagens de papel e papelão. Restos de conduites, mangueiras, fios de nylon, embalagens plásticas Varrição de pisos cimentados Limpeza de terreno e talude Data Alterações 01 20/05/2012 Primeira emissão Será lançado através do sistema de fossa séptica e sumidouro instalado pela obra. Será depositado numa caçamba, sendo este fornecedor qualificado. São empilhados em locais determinados pelo Mestre de Obras e transportados por fornecedores para local autorizado. Ensacado em sacos plásticos apropriados, que serão transportados por fornecedores cadastrados em nosso cadastro de fornecedores ou pelo serviço municipal de coleta de lixo, que o transportará ao aterro sanitário. Serra Elétrica: Seu uso será somente das 7h30 às 19h00, nos dias úteis; Bomba de concreto: Seu uso será somente das 8h00 às 19h00, nos dias úteis; Demais equipamentos: sem restrição, pois seu uso não incomoda vizinho. Quando em quantidades que o justifique, será vendido a depósitos de ferro velho ou catadores autônomos, que por sua vez, venderá para reciclagem. Quando em pequenas quantidades, poderá ser despejado em locais de coleta seletiva. Quando em quantidades que o justifique, será vendido a depósitos de ferro velho ou catadores autônomos, que por sua vez, venderá para reciclagem. Quando em pequenas quantidades, poderá ser despejado em locais de coleta seletiva. Quando em quantidades que o justifique, será vendido a depósitos de ferro velho ou catadores autônomos, que por sua vez, venderá para reciclagem. Quando em pequenas quantidades, poderá ser despejado em locais de coleta seletiva. Ao se varrer piso cimentado, deve-se borrifar água para evitar a formação de poeira. Serão transportados para aterros autorizados e comprovados através de recibos. 02 15/12/2012 Mudança Recurso de Pessoal; Mudança Controlados 17/11/2013 Mudança Recursos de Pessoal; materiais controlados, ensaios, tabela de traços, processos críticos, locação de equipamentos.