(Página: 1 / 5) Relação dos empenhos efetuados dia 11 de Junho de 2015 02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02.02.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.02.01.10.000 - Saúde 02.02.01.10.301 - Atenção Básica 02.02.01.10.301.0004 - MELHORIA DA QUALIDADE DE SAÚDE 02.02.01.10.301.0004.2007 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.02.01.10.301.0004.2007.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.02.01.10.301.0004.2007.33903000.013100000 - SAÚDE GERAL 02.02.01.10.301.0004.2007.33903000.013100000.57 - FICHA 331/2014 10102/0 14302 - PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP, DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNEC IMENTO DE PREGÃO PRESENCIAL 104/2014 6.069,72 MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. PEDIDO N 060/2015. 02.02.01.10.301.0004.2007.33903000.053000005 - PAB FIXO 02.02.01.10.301.0004.2007.33903000.053000005.59 - FICHA 293/2015 10116/0 14271 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA, Coletor Plástico para secreção e urina, Flexível, transparente, graduado, sistema aberto, não estéril, com mangueira de silicone de aprox. 1,00 a 1,20 m de comprimento, diâm etro interno de no minimo 5mm, sem dispositivo de redução de diâmetro na parte proximal do frasco, co m ponta que se adapta à dispositivos DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.595,00 escalonados, com possibilidade de adaptação para sondas gástricas ou de drenagem, capacidade aproximada de 1.200ml. 02.02.01.10.301.0004.2007.33903000.053000095 - SAÚDE BUCAL 02.02.01.10.301.0004.2007.33903000.053000095.59 - FICHA 275/2015 10113/0 15683 - DENTAL GLOBO MATERIAIS ODONTOLÓG, Rolamento para caneta de alta rotação DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 4.000,00 02.02.01.10.301.0004.2007.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.02.01.10.301.0004.2007.33903600.053000005 - PAB FIXO 02.02.01.10.301.0004.2007.33903600.053000005.64 - FICHA 407/2013 10124/0 14817 - ANGELO BENEDITO FORMIGONI, ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO EM QUESTÃO DEVIDO RESCISÃO DO CONTRATO N 050/2014. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0-5.651,34 02.02.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.02.01.10.302.0004 - MELHORIA DA QUALIDADE DE SAÚDE 02.02.01.10.302.0004.2007 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.02.01.10.302.0004.2007.33909100 - SENTENÇAS JUDICIAIS 02.02.01.10.302.0004.2007.33909100.013100000 - SAÚDE GERAL 02.02.01.10.302.0004.2007.33909100.013100000.97 - FICHA 289/2015 10112/0 9141 - VANDERLEI NATALIN BRITO ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 4.890,00
(Página: 2 / 5), Cadeira de rodas adaptada para atendimento a determinação judicial 308/2015 10115/0 11434 - MARCOS OSIRES MARTINS - M.E, Cadeira de rodas adaptada para atendimento a determinação judicial DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2.250,00 259/2015 10122/0 15664 - PHARMÁCIA ARTESANAL LTDA, Leite Peptamen 1.5 250 ML DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 35.550,00 02.02.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico 02.02.01.10.303.0004 - MELHORIA DA QUALIDADE DE SAÚDE 02.02.01.10.303.0004.2007 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.02.01.10.303.0004.2007.33909100 - SENTENÇAS JUDICIAIS 02.02.01.10.303.0004.2007.33909100.013100000 - SAÚDE GERAL 02.02.01.10.303.0004.2007.33909100.013100000.117 - FICHA 396/2013 10108/0 10326 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE, COMPLEMENTO DO EMPENHO N 4247 - DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL 097/2013 3.463,11 MEDICAMENTOS PARA ATENDER DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO N 05/2014. 272/2015 10114/0 7627 - CZYPLIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS L, Midazolam 15Mg DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 475,20 266/2015 10119/0 7627 - CZYPLIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS L, Calciferol 7000 UI/CP, caixa com 30 comprimidos DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 493,20 266/2015 10120/0 11131 - CLEITON ROGERIO TONEZE SUMARE - ME, Neutrofer (Ferro Elementar) Caixa com 30 comprimidos, Kelual DS Xampu (Ducray) DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.423,20 266/2015 10121/0 15484 - O. SILVEIRA JUNIOR DROGARIA ME, Eximia Fortalize para Cabelos e Unhas, Pantogar, caixa com 90 co mprimidos., Aloxidil 5% Solução DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2.323,80 Capilar, 50 ML 02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 02.05.01 - ADM E RH 02.05.01.04.000 - Administração 02.05.01.04.122 - Administração Geral 02.05.01.04.122.0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTAO PUBLICA 02.05.01.04.122.0001.2007 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.05.01.04.122.0001.2007.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.01.04.122.0001.2007.33903900.011100000 - GERAL 02.05.01.04.122.0001.2007.33903900.011100000.182 - FICHA 291/2015 10117/0 546 - CORREIO POPULAR S.A, Assinatura e renovação de jornais e revistas DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 594,00 290/2015 10118/0 1575 - EMPRESA EDITORA O LIBERAL LTDA, Assinatura e renovação de jornais e revistas DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 314,00 02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 02.06.01 - FINANÇAS 02.06.01.04.000 - Administração 02.06.01.04.123 - Administração Financeira 02.06.01.04.123.0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTAO PUBLICA 02.06.01.04.123.0001.0001 - MANUT. DA DIVIDA E OUTROS ENCARGOS 02.06.01.04.123.0001.0001.46909100 - SENTENÇAS JUDICIAIS 02.06.01.04.123.0001.0001.46909100.011100000 - GERAL 02.06.01.04.123.0001.0001.46909100.011100000.192 - FICHA 22800/2008 10109/0 1129 - JUIZO DIR. 3 VARA CIVEL LOCAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 20.053,91
(Página: 3 / 5) 02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.07.01 - FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO 02.07.01.12.000 - Educação 02.07.01.12.365 - Educação Infantil 02.07.01.12.365.0002 - DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 02.07.01.12.365.0002.2007 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.07.01.12.365.0002.2007.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.01.12.365.0002.2007.33903900.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.07.01.12.365.0002.2007.33903900.012100000.285 - FICHA, DESPESA PARA PAGAMENTO DE DESAPROPRIAÇÃO PARA PROLONGAMENTO DA A V. SANTO IRINEU - CONSTRUTORA ALAITE. VALOR INSCRITO NA DÍVIDA FUNDADA. 010/2015 10095/0 81 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ, COMPLEMENTO DO EMPENHO N 8995 - DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 6.938,96 ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E RURAL 02.10.02 - FUNDO MUNICIPAL DO TRANSITO 02.10.02.26.000 - Transporte 02.10.02.26.782 - Transporte Rodoviário 02.10.02.26.782.0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTAO PUBLICA 02.10.02.26.782.0001.2007 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.10.02.26.782.0001.2007.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.02.26.782.0001.2007.33903000.034000001 - MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO - CONTRAPARTIDA 02.10.02.26.782.0001.2007.33903000.034000001.347 - FICHA 361/2014 10100/0 11484 - INDUTIL INDÚSTRIA DE TINTAS LTDA, DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA. PREGÃO PRESENCIAL 100/2014 55.850,00 MI N 161/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇO. 02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA 02.12.01 - PLANEJAMENTO 02.12.01.15.000 - Urbanismo 02.12.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 02.12.01.15.451.0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTAO PUBLICA 02.12.01.15.451.0001.2003 - DESAPROPRIAÇÕES DIVERSAS 02.12.01.15.451.0001.2003.44909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 02.12.01.15.451.0001.2003.44909300.011100000 - GERAL 02.12.01.15.451.0001.2003.44909300.011100000.359 - FICHA 19448/2010 10093/0 208 - JUIZO DIR 1.VARA COM SUMARE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 157.025,37
(Página: 4 / 5), DESPESA REFERENTE DESAPROPRIAÇÃO REFERENTE PROCESSO N 0010038-59.2010.8.26.0604 ORDEM N 2114/2010 EM NOME DE JOSE VILAZIO DE SOUZA. 22801/2008 10094/0 1129 - JUIZO DIR. 3 VARA CIVEL LOCAL, DESPESA REFERENTE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA REFERENTE PROCESSO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 442.180,54 0014927-27.2008.8.26.0604. 19448/2010 10099/0 208 - JUIZO DIR 1.VARA COM SUMARE, COMPLEMENTO DE EMPENHO N 10093 - DESPESA REFERENTE DESAPROPRIAÇÃO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.748,44 REFERENTE PROCESSO N 0010038-59.2010.8.26.0604 ORDEM N 2114/2010 EM NOME DE JOSE VILAZIO DE SOUZA. 22800/2008 10110/0 1129 - JUIZO DIR. 3 VARA CIVEL LOCAL, DESAPROPRIAÇÃO PARA PROLONGAMENTO DA AVENIDA SANTO IRINEU - CONSTRUTORA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 30.516,80 ALAITE. 02.16.00 - GABINETE DO PREFEITO 02.16.01 - GABINENTE PREFEITO 02.16.01.04.000 - Administração 02.16.01.04.122 - Administração Geral 02.16.01.04.122.0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTAO PUBLICA 02.16.01.04.122.0001.2010 - PROGRAMA PRA FRENTE 02.16.01.04.122.0001.2010.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.16.01.04.122.0001.2010.33903600.011100000 - GERAL 02.16.01.04.122.0001.2010.33903600.011100000.458 - FICHA 0/0 10111/0 15794 - JANAINA DA SILVA VIANA, FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO E REQUALIFICAÇ ÃO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 288,93 PROFISSIONAL (PRA FRENTE) - 05/2015., VENCIMENTO EM JUNHO DE 2015, CONFORME M.I. Nº 052/2015. 02.20.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.20.01 - SERVIÇOS PÚBLICOS 02.20.01.15.000 - Urbanismo 02.20.01.15.452 - Serviços Urbanos 02.20.01.15.452.0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTAO PUBLICA 02.20.01.15.452.0001.2007 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.20.01.15.452.0001.2007.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.20.01.15.452.0001.2007.33903000.011100000 - GERAL 02.20.01.15.452.0001.2007.33903000.011100000.487 - FICHA 096/2015 10106/0 13513 - CONSTRUFREIRE MATERIAIS PARA CO, DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, CONFORME PEDIDO N 01/2015. PREGÃO PRESENCIAL 035/2015 109.502,00 090/2015 10107/0 13513 - CONSTRUFREIRE MATERIAIS PARA CO, DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, CONFORME P EDIDO N PREGÃO PRESENCIAL 034/2015 90.372,00 01/2015. 331/2014 10101/0 14195 - LINCETRACTOR COMÉRCIO IMPORTAÇ, DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNEC IMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. PEDIDO N 059/2015. PREGÃO PRESENCIAL 104/2014 5.728,07 331/2014 10103/0 14302 - PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP, DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNEC IMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. PEDIDO N 061/2015. PREGÃO PRESENCIAL 104/2014 424,02 331/2014 10104/0 15192 - TRATORTEC PEÇAS E SERVIÇOS PARA PREGÃO PRESENCIAL 104/2014 3.296,02
(Página: 5 / 5), DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNEC IMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. PEDIDO N 062/2015. 331/2014 10105/0 12609 - PEÇACOM PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTO, DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNEC IMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. PEDIDO N 062/2015. PREGÃO PRESENCIAL 104/2014 1.644,16 ---------------------- 983.359,11 ---------------------- 983.359,11 SUMARE, 11 de Junho de 2015 RAYMUNDO ANTONIO DE SÁ JOAQUIM FERREIRA GOMES NETO HAMILTON LORENÇATTO JOÃO GOMES SILVA CRC 1SP076728/O-6 CPF 552 237 298-20 CRC 1SP 208628/O-4 CRC 1SP 121386/O-0 CONTADOR TESOUREIRO SECRETÁRIO M.FIN.ORÇAMENTO SUPERINTENDENTE ADM.FINANCEIRA