001111 Ordinário 25/03/2008 001111 11 - F.M.S. Pregão 9 / 2008 444 / 2008 Página: 1 / 17 ORLANDO HORTMANN LEMOS EIRELI RUA JACOB BRENNER, 243 81.672.305/0001-41 84430-000 129-5 3436-1463 002170 09 SECRETARIA DE SAÚDE 09.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.10012.030 MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Recursos do Tesouro - Ex. Corrent 196.973,90 6.751,90 190.222,00 Valor referente a aquisição de 2.510 litros de gasolina comum, para os veículos da Secretaria de Saúde Municipal Municipal, conforme pregão presencial nº 009/2008, contrato nº 444/2008. Liquidação 001129 27/03/2008 6.751,90 Pagamento 001102 28/03/2008 6.751,90
001112 Ordinário 25/03/2008 001112 11 - F.M.S. Tomada de preços 2 / 2008 471 / 2008 Página: 2 / 17 ORLANDO HORTMANN LEMOS EIRELI RUA JACOB BRENNER, 243 81.672.305/0001-41 84430-000 129-5 3436-1463 002170 09 SECRETARIA DE SAÚDE 09.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.10012.030 MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Recursos do Tesouro - Ex. Corrent 190.222,00 9.455,08 180.766,92 Valor referente a aquisição de 4.823 litros de oleo diesel, para os veículos da Secretaria de Saúde Municipal, conforme tomada de preço nº 002/2008, contrato nº 417/2008. Liquidação 001130 27/03/2008 9.455,08 Pagamento 001103 28/03/2008 9.455,08
001113 Ordinário 25/03/2008 001113 0 - S LIVRES Sem licitação Página: 3 / 17 COPEL DISTRIBUICAO S/A RUA JOSÉ IZIDORO BIAZETTO, 158 BLOCO C 04.368.898/0001-06 MOSSUNGUE Curitiba / PR 81200-240 1186-0 (41) 3331-4654 002210 09 SECRETARIA DE SAÚDE 09.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.10012.030 MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 334.662,02 74,66 334.587,36 Valor referente a fatura de energia elétrica do Posto de Saúde Municipal do Jardim Tangará, competencia 03/2008. Liquidação 001103 25/03/2008 74,66 Pagamento 001390 08/04/2008 74,66
001114 Ordinário 25/03/2008 001114 0 - S LIVRES Pregão 7 / 2008 433 / 2008 Página: 4 / 17 CLEVERSON LUIS GALVAO RUA GETULIO VARGAS, 521 SALA B 06.120.850/0001-00 84430-000 2359-1 3436-4195 002760 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.001 DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.08012.038 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 96.427,28 2.639,32 93.787,96 Valor referente a aquisição de materiais de expediente diversos, para a Secretaria de Assistencia Social Municipal, conforme pregão presencial nº 007/2008, contrato nº433/2008. Liquidação 001131 27/03/2008 2.639,32 Pagamento 001400 08/04/2008 2.639,32
001115 Ordinário 25/03/2008 001115 0 - S LIVRES Pregão 18 / 2008 Página: 5 / 17 ROBSON LUIS GANS & FILHO LTDA ME RUA XV DE NOVEMBRO, 137 06.115.015/0001-81 84430-000 2106-7 (42)3436-3697 000380 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.001 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.122.04022.004 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 23.351,00 4.920,00 18.431,00 Valor referente a aquisição de 03 Microcomputador com processador Intel dual core1.6, placa mãe, memoria 512MB DDR 2667, gravador de DVD, drive de disquete, HDD 80GB, gabinete ATX quatro baias, teclado, mouse óptico, caixa de som e monitor LCD 17" AOC, para utilização na Secretaria de Administração Municipal, conforme pregão presencial nº 018/2008. Liquidação 001112 26/03/2008 4.920,00 Pagamento 001391 08/04/2008 4.920,00
001116 Ordinário 25/03/2008 001116 3 - EDUCACAO 25 % Pregão 18 / 2008 Página: 6 / 17 ROBSON LUIS GANS & FILHO LTDA ME RUA XV DE NOVEMBRO, 137 06.115.015/0001-81 84430-000 2106-7 (42)3436-3697 001040 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 07.002 DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.12022.017 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 01104 25% demais impostos vinc à educação/ demais impostos vinc a educação basica - Re 5.000,00 4.920,00 80,00 Valor referente a aquisição de 03 Microcomputador com processador Intel dual core1.6, placa mãe, memoria 512MB DDR 2667, gravador de DVD, drive de disquete, HDD 80GB, gabinete ATX quatro baias, teclado, mouse óptico, caixa de som e monitor LCD 17" AOC, para utilização nas Escolas da Rede de Ensino Municipal, conforme pregão presencial nº 018/2008. Liquidação 001110 26/03/2008 4.920,00 Pagamento 001428 09/04/2008 4.920,00
001117 Ordinário 25/03/2008 001117 0 - S LIVRES Pregão 18 / 2008 Página: 7 / 17 ROBSON LUIS GANS & FILHO LTDA ME RUA XV DE NOVEMBRO, 137 06.115.015/0001-81 84430-000 2106-7 (42)3436-3697 001040 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 07.002 DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.12022.017 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 840,00 4.160,00 Valor referente a aquisição de 03 Impressoras Deskjet, para utilização nas Escolas da Rede de Ensino Municipal, conforme pregão presencial nº 018/2008. Liquidação 001111 26/03/2008 840,00 Pagamento 001392 08/04/2008 840,00
001118 Ordinário 25/03/2008 001118 0 - S LIVRES Processo dispensa 21 / 2007 Página: 8 / 17 TANEA ROSELEI KRAEMER CPF 786.429.739-00 84430-000 3275-1 001020 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 07.002 DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.12022.017 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 6.561,68 350,00 6.211,68 Valor referente a aluguel de um imovel urbano com aproximadamente 371,25 m/2, contendo uma construção em alvenaria de aprox. 50 m/2, para atender as necessidades da Escola Municipal Tancredo A. Neves, cf. processo de dispensa nº 021/2007. Liquidação 001109 26/03/2008 350,00 Pagamento 001393 08/04/2008 350,00
001119 Ordinário 25/03/2008 001119 0 - S LIVRES Sem licitação Página: 9 / 17 OSIRES GABRIEL LOPES CPF 663.183.949-15 3433-9 003700 13 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 13.001 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE 18.542.18012.048 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.930,00 150,00 5.780,00 Valor referente a serviços prestados de palestras de conscientização sobre o Meio Ambiente, em Escolas Rurais deste Municipio. Liquidação 001108 26/03/2008 150,00 Pagamento 001394 08/04/2008 150,00
001120 Ordinário 25/03/2008 001120 0 - S LIVRES Sem licitação Página: 10 / 17 BRASIL TELECOM S/A SIA/SUL - ASP - LOTE D, BLOCO B, 76.535.764/0001-43 ST. INDUSTRIA Brasília / DF 71215-000 458-8 002790 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.001 DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.08012.038 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 136.221,78 454,74 135.767,04 Valor referente a serviços de telecomunicação(telefone fixo) da Secretaria de Assistencia Social Municipal, competencia 03/2008. Liquidação 001113 26/03/2008 454,74 Pagamento 001398 08/04/2008 454,74
001121 Ordinário 25/03/2008 001121 0 - S LIVRES Sem licitação Página: 11 / 17 BRASIL TELECOM S/A SIA/SUL - ASP - LOTE D, BLOCO B, 76.535.764/0001-43 ST. INDUSTRIA Brasília / DF 71215-000 458-8 002790 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.001 DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.08012.038 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 135.767,04 89,35 135.677,69 Valor referente a serviços de telecomunicação(telefone fixo) da Secretaria de Assistencia Social Municipal, competencia 03/2008. Liquidação 001114 26/03/2008 89,35 Pagamento 001399 08/04/2008 89,35
001122 Ordinário 25/03/2008 001122 0 - S LIVRES Sem licitação Página: 12 / 17 ASSOCIAÇÃO NORTE PIONEIRO DE OFICIAIS DE ARBITRAGEM RUA CEL. EMILIO GOMES, 895 05.850.480/0001-01 Ribeirão Claro / PR 88410-000 3357-0 43-3536-1872 001950 08 SECRETARIA DE ESPORTES E RECREAÇÃO 08.001 DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃO 27.812.27012.028 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DESPORTIVAS 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 43.160,50 425,00 42.735,50 Valor referente a serviços de arbitragens de 04 partidas de campeonato de futebol suiço, 01 partidas de campeonato de futebol de campo, 01 partidas de campeonato de futsal, para a Secretaria de Esportes Municipal, cf. pregão presencial nº 072/2007, contrato nº 390/2007. Liquidação 001115 26/03/2008 425,00 Pagamento 001401 08/04/2008 425,00
001123 Ordinário 25/03/2008 001123 0 - S LIVRES Convite 11 / 2008 430 / 2008 Página: 13 / 17 PAISANI & CIA LTDA AVENIDA ERNESTO VILELA, 668 80.054.422/0001-89 NOVA RUSSIA Ponta Grossa / PR 84070-000 134-1 (42)224-6400 003090 11 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 11.001 DIVISÃO DE INFRA-ESTRUTURA 15.451.15071.017 REVITALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 173.951,58 23.398,70 150.552,88 Valor referente a segunda parcela de construção de 828 metros de meio fio em concreto (15 MPA )com armadura resistente e rotatória em formas plastificadas, confexão de 580 m/2 de calçadas em concreto tipo paver, colocação de um poste republicano com 5 lâmpadas e 19 postes republicano com 2 iluminárias e respectivas instalções, sinalização vertical e horizontal segundo as normas do detran na Av. Sete de Setenbro, conforme projeto e planilhas de orçamento, convite nº 011/2008, contrato nº430/2008. Liquidação 001116 26/03/2008 23.398,70 Pagamento 001395 08/04/2008 175,45 Pagamento 001396 08/04/2008 385,99 Pagamento 001105 28/03/2008 22.837,26
001124 Ordinário 25/03/2008 001124 1 - CONVENIO COM ORGAOS FEDERAIS Pregão 4 / 2008 421 / 2008 Página: 14 / 17 ROBSON LUIS GANS & FILHO LTDA ME RUA XV DE NOVEMBRO, 137 06.115.015/0001-81 84430-000 2106-7 (42)3436-3697 001800 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 07.006 DIVISÃO DE CULTURA 13.392.13012.026 MANUTENÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 33770 CONVÊNIO CEF - INCLUSÃO DIGITAL 30.095,72 2.465,00 27.630,72 Valor referente a aquisição de 10 NO BREAK 700VA, para utilização nos equipamentos de informatica do Centro de Inclusão Digital, contrato nº184.181-59/05/mct/caixa, conforme pregão presncial nº 004/2008, contrato nº 421/2008. Liquidação 001117 26/03/2008 2.465,00 Pagamento 002642 16/06/2008 2.465,00
001125 Ordinário 25/03/2008 001125 1 - CONVENIO COM ORGAOS FEDERAIS Pregão 4 / 2008 421 / 2008 Página: 15 / 17 ROBSON LUIS GANS & FILHO LTDA ME RUA XV DE NOVEMBRO, 137 06.115.015/0001-81 84430-000 2106-7 (42)3436-3697 001800 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 07.006 DIVISÃO DE CULTURA 13.392.13012.026 MANUTENÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 33770 CONVÊNIO CEF - INCLUSÃO DIGITAL 27.630,72 3.589,76 24.040,96 Valor referente a aquisição de 03 Impressoras jato de tinta( scaner e copiadora), 01 Hub Switch 24 portas 10/100MBps, 01 Moden ADSL Roteador, 10 Kit de rede com cabos e conectores, para utilização nos equipamentos de informatica do Centro de Inclusão Digital, contrato nº184.181-59/05/mct/caixa, conforme pregão presncial nº 004/2008, contrato nº 421/2008. Liquidação 001118 26/03/2008 3.589,76 Pagamento 002643 16/06/2008 3.589,76
001126 Ordinário 25/03/2008 001126 0 - S LIVRES Pregão 4 / 2008 421 / 2008 Página: 16 / 17 ROBSON LUIS GANS & FILHO LTDA ME RUA XV DE NOVEMBRO, 137 06.115.015/0001-81 84430-000 2106-7 (42)3436-3697 001800 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 07.006 DIVISÃO DE CULTURA 13.392.13012.026 MANUTENÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 302,74 4.697,26 Valor referente a contrapartida de aquisição de 03 Impressoras jato de tinta( scaner e copiadora), 01 Hub Switch 24 portas 10/100MBps, 01 Moden ADSL Roteador, 10 Kit de rede com cabos e conectores, para utilização nos equipamentos de informatica do Centro de Inclusão Digital, contrato nº184.181-59/05/mct/caixa, conforme pregão presncial nº 004/2008, contrato nº 421/2008. Liquidação 001119 26/03/2008 302,74 Pagamento 002623 12/06/2008 302,74
001127 Ordinário 25/03/2008 001127 0 - S LIVRES Sem licitação Página: 17 / 17 BANCO DO BRASIL S/A - F.G.T.S. AV. 7 DE SETEMBRO 285, 01.285.683/0001-33 84430-000 182-1 (42)436-1358 002100 09 SECRETARIA DE SAÚDE 09.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.10012.030 MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 28.871,97 5.487,71 23.384,26 Valor referente a F.G.T.S. retido do pessoal CLT, mes de março de 2008. Liquidação 001120 26/03/2008 5.487,71 Pagamento 001100 26/03/2008 5.487,71