DO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ESTADO DO ESPÍRITO SANTO w w w. c a c h o e i r o. e s. g o v. b r ANO XLI - Cachoeiro de Itapemirim - Quinta - Feira 06 de Dezembro de 2007 - Nº 3050 do Exemplar R$ 0,80 P O D E R E X E C U T I V O ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DECRETO Nº. 17693/2007 O PREFEITO MUNICIPAL DE CACHº DE ITAPEMIRIM, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Municipal N.º 5883, Art., Inciso, de 25/09/2006. Art. 1º - Fica aberto o crédito suplementar no valor de R$ 10.862.292,98 (DEZ MILHOES E OITOCENTOS E SESSENTA E DOIS MIL E DUZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS), para reforço das seguintes dotações orçamentárias: DECRETA: D I Á R I O O F I C I A L CAMARA MUNICIPAL - CMCI 01.01.00 3.3.90.30.21 01.031.0002.2.030 MATERIAL COPA E COZINHA 5.000,00 01.01.00 3.3.90.30.22 01.031.0002.2.030 MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO 5.000,00 01.01.00 3.3.90.30.25 01.031.0002.2.030 MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS 10.000,00 01.01.00 3.3.90.30.26 01.031.0002.2.030 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 5.000,00 01.01.00 3.3.90.30.39 01.031.0002.2.030 MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS 5.000,00 01.01.00 3.3.90.31.00 01.031.0002.2.030 PREMIACOES CULT ART CIENT OUTR 3.000,00 01.01.00 3.3.90.36.99 01.031.0002.2.030 OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA 3.000,00 01.01.00 3.3.90.39.08 01.031.0002.2.030 MANUTENCAO DE SOFTWARE 5.000,00 01.01.00 3.3.90.39.10 01.031.0002.2.030 LOCACAO DE IMOVEIS 3.000,00 01.01.00 3.3.90.39.56 01.031.0002.2.030 VALE-TRANSPORTE 5.000,00 01.01.00 3.3.90.39.64 01.031.0002.2.030 SERVICOS BANCARIOS 3.000,00 01.01.00 4.4.90.52.18 01.031.0002.2.030 MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS 30.000,00 01.01.00 4.4.90.52.99 01.031.0002.2.030 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 6.000,00 01.01.00 4.6.90.71.02 28.843.0000.8.030 PRINCIPAL DIVIDA INSS 8.000,00 01.01.00 4.6.90.71.03 28.843.0000.8.030 PRINCIPAL DIVIDA IPACI 20.000,00 PROCURADORIA GERAL - PG 02.01.00 3.3.90.39.43 04.062.0001.2.002 SERVICO TELECOMUNICACOES 8.000,00 SECRETARIA MUN. DE GOVERNO - SEMGOV 04.01.00 3.3.50.41.17 04.122.0001.2.010 CONTRIB.CACADORES CARNAVALESC.CLUBE 10.000,00 04.01.00 3.3.90.30.16 04.122.0001.2.010 MATERIAL DE EXPEDIENTE 615,42 04.01.00 3.3.90.30.22 04.122.0001.2.010 MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO 7.000,00 04.01.00 3.3.90.30.99 04.122.0001.2.010 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 2.100,00 04.01.00 3.3.90.39.30 04.122.0001.2.010 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO 3.462,90 04.01.00 3.3.90.39.34 04.122.0001.2.010 SERVICO SELECAO E TREINAMENTO 220,00 04.01.00 3.3.90.39.43 04.122.0001.2.010 SERVICO TELECOMUNICACOES 45.000,00 04.01.00 3.3.90.39.72 04.122.0001.2.010 OUTROS SERV TERC PJ - PGTO ANTECIP 2.230,00 04.01.00 3.3.90.39.99 04.122.0001.2.010 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA 12.500,00 04.01.00 4.4.90.52.19 04.122.0001.2.010 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS 8.294,40 04.01.00 4.4.90.52.24 04.122.0001.2.010 MOBILIARIO EM GERAL 18.340,76 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAOSOCIAL - SEMCOS 05.01.00 3.3.90.39.48 04.131.0053.2.572 SERVICOS GRAFICOS 1.583,00 SECRET MUN.PLANEJAMENTO E ORCAMENTO-SEMPLO 07.01.00 3.3.90.39.99 04.122.0001.2.013 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA 60,00 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA -SEMFA. 08.01.00 3.3.90.36.07 04.123.0001.2.023 ESTAGIARIOS 4.803,27 08.01.00 3.3.90.39.48 04.123.0001.2.023 SERVICOS GRAFICOS 11.406,00 08.01.00 3.3.90.39.64 04.123.0001.2.023 SERVICOS BANCARIOS 16.000,00 08.01.00 3.3.90.39.99 04.123.0001.2.023 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA 53.000,00 08.01.00 3.3.90.92.00 04.123.0001.2.023 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 4.257,22 08.01.00 3.3.90.36.07 04.123.0006.1.063 ESTAGIARIOS 6.344,50 08.01.00 3.3.90.93.00 28.846.0000.8.023 INDENIZACOES E RESTITUICOES 327.623,15
Quinta Feira 06 de Dezembro de 2007 E X E C U T I V O Diário Oficial do Município 3050 Página 2 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES 09.01.00 3.3.90.39.29 08.122.0001.2.007 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 58.600,00 09.01.00 3.3.90.39.30 08.122.0001.2.007 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO 76.000,00 09.01.00 3.3.90.39.43 08.122.0001.2.007 SERVICO TELECOMUNICACOES 50.100,00 09.01.00 3.3.90.39.99 08.244.0019.1.233 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA 2.200,00 09.01.00 3.3.90.48.01 08.244.0019.1.233 AUXILIO FINANCEIRO PESSOAS CARENTES 10.000,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEMDER 10.01.00 3.3.30.41.07 20.122.0001.2.006 CONTRIBUICAO A INCAPER 10.000,00 10.01.00 3.3.90.36.14 20.122.0001.2.006 LOCACAO DE IMOVEIS 800,00 10.01.00 3.3.90.39.10 20.122.0001.2.006 LOCACAO DE IMOVEIS 24.000,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC 11.01.00 4.4.90.51.04.99 19.573.0045.1.501 OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA 75.000,00 11.01.00 3.3.90.39.43 23.122.0001.2.005 SERVICO TELECOMUNICACOES 15.000,00 11.01.00 3.3.90.39.99 23.122.0001.2.005 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA 13.000,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTE ECULTURA - SEMAC 12.01.00 3.3.90.30.07 13.122.0001.2.004 GENEROS DE ALIMENTACAO 4.700,00 12.01.00 3.3.90.30.22 13.122.0001.2.004 MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO 4.100,00 12.01.00 3.3.90.36.99 13.392.0028.1.353 OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA 30.000,00 12.01.00 3.3.90.39.99 13.392.0028.1.353 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA 130.000,00 SECRET.MUNICIP.OBRAS E SERV.URBANOS-SEMOSUR 14.01.00 3.3.90.39.05 15.122.0001.2.017 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 28.525,14 14.01.00 3.3.90.39.65 15.122.0001.2.017 SERV COPIA REPRODUCAO DOCUMENT 17.148,79 14.01.00 4.4.90.52.03 15.122.0001.2.017 APAR EQUIPAMENTOS COMUNICACAO 12.699,27 14.01.00 4.4.90.52.06 15.122.0001.2.017 APAR UTENSIL DOMESTICOS 3.119,97 14.01.00 3.3.90.30.07 15.452.0034.2.408 GENEROS DE ALIMENTACAO 1.268,00 14.01.00 3.3.90.30.24 15.452.0034.2.408 MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS 7.742,00 DEPARTAMENTO DE OBRAS-DEO-DEO 14.02.00 3.3.90.30.22 15.122.0001.2.012 MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO 24.065,00 14.02.00 4.4.90.51.03.99 15.451.0031.1.379 OBRAS DE URBANIZACAO 3.051.875,35 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS 16.02.00 3.1.90.11.01 10.122.0001.2.015 VENCIMENTOS 838.654,00 16.02.00 3.1.90.13.01 10.122.0001.2.015 OBRIGACOES PATRONAIS FGTS 5.000,00 16.02.00 3.3.90.30.26 10.122.0001.2.015 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 29,90 16.02.00 3.3.90.39.16 10.122.0001.2.015 MANUTENCAO CONSERV VEICULOS 25.000,00 16.02.00 3.3.90.30.24 10.301.0021.2.267 MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS 2.810,40 16.02.00 3.3.90.30.26 10.301.0021.2.267 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 2.325,00 16.02.00 3.3.90.30.29 10.301.0021.2.267 MATERIAL AUDIO VIDEO E FOTO 31.123,26 16.02.00 4.4.90.52.03 10.301.0021.2.267 APAR EQUIPAMENTOS COMUNICACAO 10.000,00 16.02.00 4.4.90.52.99 10.301.0021.2.267 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 24.714,76 16.02.00 3.3.90.30.16 10.301.0021.2.268 MATERIAL DE EXPEDIENTE 13.608,32. PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHº DE ITAPEMIRIM 16.02.00 3.1.90.11.02 10.301.0022.2.283 13º SALARIO 52.032,00 16.02.00 3.1.90.11.03 10.301.0022.2.283 PAGAMENTO DE FERIAS 297.843,00 16.02.00 3.1.90.13.02 10.301.0022.2.283 OBRIGACOES PATRONAIS INSS 399.385,00 16.02.00 3.1.90.11.02 10.305.0023.2.294 13º SALARIO 17.258,00 16.02.00 3.1.90.11.03 10.305.0023.2.294 PAGAMENTO DE FERIAS 44.161,00 16.02.00 3.1.90.13.02 10.305.0023.2.294 OBRIGACOES PATRONAIS INSS 81.972,00 16.02.00 3.3.90.14.00 10.305.0023.2.294 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 16.02.00 4.4.90.52.99 10.305.0023.2.294 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 4.407,31 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO -SEME 17.01.00 3.1.90.11.01 12.122.0001.2.008 VENCIMENTOS 50.000,00 17.01.00 3.1.90.13.02 12.122.0001.2.008 OBRIGACOES PATRONAIS INSS 20.000,00 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-DE 17.02.00 3.1.91.13.03 12.365.0025.2.319 OBRIGACOES PATRONAIS IPACI 120.000,00 17.02.00 3.3.90.39.26 12.365.0025.2.319 PROGRAMA DE ALIMENTACAO TRABALHADOR 150.000,00 FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO-FME 17.03.00 3.3.90.39.99 12.361.0025.2.314 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA 361.138,89 17.03.00 3.1.91.13.03 12.361.0025.2.320 OBRIGACOES PATRONAIS IPACI 131.000,00 17.03.00 3.3.90.39.16 12.361.0025.2.320 MANUTENCAO CONSERV VEICULOS 97.000,00 17.03.00 3.3.90.39.99 12.361.0025.2.320 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA 400.000,00 17.03.00 3.3.90.92.00 12.361.0025.2.320 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 26.000,00 SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, LOGIST.E SERVICOS INTERNOS - SEMASI 18.01.00 3.1.90.09.00 04.122.0001.2.014 SALARIO-FAMILIA 58.700,00 18.01.00 3.1.90.11.01 04.122.0001.2.014 VENCIMENTOS 2.800.000,00 18.01.00 3.1.90.11.03 04.122.0001.2.014 PAGAMENTO DE FERIAS 200.000,00 18.01.00 3.1.90.13.02 04.122.0001.2.014 OBRIGACOES PATRONAIS INSS 120.000,00 18.01.00 3.1.91.13.03 04.122.0001.2.014 OBRIGACOES PATRONAIS IPACI 167.000,00 18.01.00 3.3.90.39.99 26.122.0001.2.018 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA 1.346,00
Quinta Feira 06 de Dezembro de 2007 E X E C U T I V O Diário Oficial do Município 3050 Página 3 TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES 10.862.292,98 Art. 2º - Os recursos a serem utilizados para atender ao que dispõe o artigo anterior é o proveniente de: REDUÇÃO nos termos de que dispõe o Art. 43, Parágrafo Primeiro, item II e III, da Lei Federal nº 4.320/64, conforme segue: CAMARA MUNICIPAL CMCI 01.01.00 3.1.91.01.00 09.272.0002.2.030 APOSENTADORIAS E REFORMAS 108.000,00 01.01.00 3.1.91.03.00 09.272.0002.2.030 PENSOES 8.000,00 PROCURADORIA GERAL - PG 02.01.00 4.4.90.91.00 28.846.0000.8.002 SENTENCAS JUDICIAIS 8.000,00 SECRETARIA MUN. DE GOVERNO - SEMGOV 04.01.00 3.3.90.14.00 04.122.0001.2.010 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10.026,18 04.01.00 3.3.90.30.07 04.122.0001.2.010 GENEROS DE ALIMENTACAO 638,30 04.01.00 3.3.90.30.15 04.122.0001.2.010 MATERIAL FESTIVIDADES E HOMENAGENS 959,20 04.01.00 3.3.90.30.99 04.122.0001.2.010 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 3.538,20 04.01.00 3.3.90.31.00 04.122.0001.2.010 PREMIACOES CULT ART CIENT OUTR 500,00 04.01.00 3.3.90.33.00 04.122.0001.2.010 PASSAGENS E DESP C/ LOCOMOCAO 214,00 04.01.00 3.3.90.35.00 04.122.0001.2.010 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 5,40 04.01.00 3.3.90.36.14 04.122.0001.2.010 LOCACAO DE IMOVEIS 1,20. 04.01.00 3.3.90.36.99 04.122.0001.2.010 OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA 900,00 04.01.00 3.3.90.39.01 04.122.0001.2.010 ASSINATURA PERIODICO E ANUIDADE 669,00 04.01.00 3.3.90.39.27 04.122.0001.2.010 FORNECIMENTO ALIMENTACAO 2.002,00 04.01.00 3.3.90.39.33 04.122.0001.2.010 SERVICOS COMUNICACAO EM GERAL 1.627,50 04.01.00 3.3.90.39.48 04.122.0001.2.010 SERVICOS GRAFICOS 322,30 04.01.00 3.3.90.39.63 04.122.0001.2.010 HOSPEDAGENS 970,00 04.01.00 3.3.90.39.68 04.122.0001.2.010 SERV PUBLICIDADE E PROPAGANDA 2.000,00 04.01.00 3.3.90.39.99 04.122.0001.2.010 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA 6.594,78 04.01.00 4.4.90.52.03 04.122.0001.2.010 APAR EQUIPAMENTOS COMUNICACAO 22,42 04.01.00 4.4.90.52.06 04.122.0001.2.010 APAR UTENSIL DOMESTICOS 20,00 04.01.00 4.4.90.52.17 04.122.0001.2.010 EQUIPAMENTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO 93,00 04.01.00 4.4.90.51.04.99 04.122.0062.1.636 OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA 453.000,00 04.01.00 4.4.90.35.00 04.122.0062.1.637 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 61.820,00 04.01.00 4.4.90.39.34 04.128.0062.1.632 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 97.000,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACÃO SOCIAL - SEMCOS 05.01.00 3.3.90.39.68 04.131.0054.2.585 SERV PUBLICIDADE E PROPAGANDA 9.583,00 SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA E TRANSITO - SEMSET 06.01.00 3.3.90.39.99 06.122.0001.2.016 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA 15.000,00 SECRET MUN.PLANEJAMENTO E ORCAMENTO-SEMPLO 07.01.00 3.3.90.30.20 04.122.0001.2.013 MATERIAL CAMA MESA E BANHO 60,00 07.01.00 3.3.90.39.99 04.122.0007.1.079 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA 432,84 07.01.00 4.4.90.39.34 04.122.0065.1.663 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 184.700,00 07.01.00 4.4.90.39.34 11.334.0065.1.664 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 327.190,31 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA -SEMFA 08.01.00 3.3.90.30.16 04.123.0001.2.023 MATERIAL DE EXPEDIENTE 27.147,77 08.01.00 3.3.90.36.40 04.123.0001.2.023 JETONS A CONSELHEIROS 10.036,36 08.01.00 3.3.90.93.00 28.846.0000.8.023 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.369,64 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES 09.01.00 3.3.90.30.14 08.243.0019.2.237 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 2.200,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEMDER 10.01.00 3.3.90.30.99 20.606.0049.1.531 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 800,00 10.01.00 3.3.90.30.11 20.606.0049.1.534 MATERIAL QUIMICO 10.000,00 10.01.00 3.3.90.30.31 20.606.0049.1.534 SEMENTES MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS 24.000,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC 11.01.00 4.4.90.51.04.99 22.661.0044.1.492 OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA 24.257,22 11.01.00 4.4.90.51.02.99 23.695.0045.1.500 EDIFICAÇÕES, INSTAL E EQUIP P/OBRAS 50.000,00 11.01.00 4.4.90.51.03.99 23.695.0045.1.500 OBRAS DE URBANIZACAO 158.700,00 11.01.00 4.4.90.51.04.99 23.695.0045.1.500 OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA 321.000,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTE ECULTURA - SEMAC 12.01.00 3.3.90.14.00 13.122.0001.2.004 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 2.700,00 12.01.00 4.4.90.52.06 13.122.0001.2.004 APAR UTENSIL DOMESTICOS 600,00 12.01.00 4.4.90.52.17 13.122.0001.2.004 EQUIPAMENTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO 1.000,00 12.01.00 4.4.90.52.18 13.122.0001.2.004 MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS 500,00 12.01.00 4.4.90.52.24 13.122.0001.2.004 MOBILIARIO EM GERAL 500,00 12.01.00 4.4.90.52.25 13.122.0001.2.004 OBRAS ARTE E PECAS PARA MUSEU 500,00 12.01.00 4.4.90.52.99 13.122.0001.2.004 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 500,00. 12.01.00 3.3.90.30.99 13.392.0028.1.353 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 500,00 12.01.00 3.3.90.39.44 13.392.0028.1.353 SERVICO AUDIO VIDEO E FOTO 1.500,00 12.01.00 4.4.90.52.24 13.392.0029.2.361 MOBILIARIO EM GERAL 500,00 SECRETARIA MUNICIP.ESPORTES E LAZER-SEMESP 13.01.00 4.4.90.51.04.99 27.812.0052.1.554 OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA 160.000,00
Quinta Feira 06 de Dezembro de 2007 E X E C U T I V O Diário Oficial do Município 3050 Página 4 SECRET.MUNICIP.OBRAS E SERV.URBANOS-SEMOSUR 14.01.00 3.3.90.30.21 15.122.0001.2.017 MATERIAL COPA E COZINHA 6.916,21 14.01.00 3.3.90.30.25 15.122.0001.2.017 MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS 4.635,50 14.01.00 3.3.90.39.65 15.122.0001.2.017 SERV COPIA REPRODUCAO DOCUMENT 17.148,79 14.01.00 4.4.90.52.03 15.122.0001.2.017 APAR EQUIPAMENTOS COMUNICACAO 8.748,79 14.01.00 4.4.90.52.06 15.122.0001.2.017 APAR UTENSIL DOMESTICOS 1.500,00 14.01.00 4.4.90.52.17 15.122.0001.2.017 EQUIPAMENTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO 1.268,00 14.01.00 4.4.90.52.18 15.122.0001.2.017 MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS 10.019,97 14.01.00 4.4.90.52.19 15.122.0001.2.017 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS 7.742,00 14.01.00 4.4.90.51.02.99 15.244.0065.1.665 EDIFICAÇÕES, INSTAL E EQUIP P/OBRAS 167.000,00 14.01.00 4.4.90.51.03.99 15.451.0065.1.659 OBRAS DE URBANIZACAO 76.840,00 14.01.00 4.4.90.51.03.99 15.451.0065.1.661 OBRAS DE URBANIZACAO 3.000.000,00 14.01.00 4.4.90.51.02.99 15.482.0065.1.666 EDIFICAÇÕES, INSTAL E EQUIP P/OBRAS 130.000,00 DEPARTAMENTO DE OBRAS-DEO-DEO 14.02.00 3.3.90.30.26 15.122.0001.2.012 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 36.588,91 14.02.00 4.4.90.51.03.99 15.452.0011.1.152 OBRAS DE URBANIZACAO 3.051.875,35 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS 16.02.00 3.3.90.30.99 10.122.0001.2.015 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 29,90 16.02.00 4.4.90.52.24 10.122.0001.2.015 MOBILIARIO EM GERAL 5.000,00 16.02.00 4.4.90.52.99 10.122.0001.2.015 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 25.000,00 16.02.00 4.4.90.51.02.99 10.122.0001.2.024 EDIFICAÇÕES, INSTAL E EQUIP P/OBRAS 100.000,00 16.02.00 4.4.90.52.04 10.301.0021.1.260 APAR EQ UTEN MED ODON LAB HOSP 131.200,00 16.02.00 4.4.90.52.18 10.301.0021.1.260 MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS 4.800,00 16.02.00 4.4.90.52.24 10.301.0021.1.260 MOBILIARIO EM GERAL 12.000,00 16.02.00 4.4.90.52.30 10.301.0021.1.260 VEICULOS DE TRACAO MECANICA 50.000,00 16.02.00 4.4.90.52.04 10.301.0021.1.261 APAR EQ UTEN MED ODON LAB HOSP 100.000,00 16.02.00 4.4.90.52.19 10.301.0021.1.271 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS 4.417,98 16.02.00 4.4.90.52.99 10.301.0021.1.271 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 29.515,68 16.02.00 4.4.90.52.04 10.301.0021.1.272 APAR EQ UTEN MED ODON LAB HOSP 26.000,00 16.02.00 4.4.90.52.18 10.301.0021.1.272 MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS 3.000,00 16.02.00 4.4.90.52.24 10.301.0021.1.272 MOBILIARIO EM GERAL 6.000,00 16.02.00 4.4.90.52.04 10.301.0021.1.273 APAR EQ UTEN MED ODON LAB HOSP 15.000,00 16.02.00 3.3.90.30.04 10.301.0021.2.267 GAS ENGARRAFADO 9.807,73 16.02.00 3.3.90.30.24 10.301.0021.2.267 MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS 192,27 16.02.00 3.3.90.30.29 10.301.0021.2.267 MATERIAL AUDIO VIDEO E FOTO 24.714,76 16.02.00 3.3.90.39.99 10.301.0021.2.267 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA 2.325,00 16.02.00 4.4.90.52.30 10.301.0021.2.267 VEICULOS DE TRACAO MECANICA 50.000,00 16.02.00 4.4.90.52.18 10.301.0021.2.268 MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS 13.608,32 16.02.00 4.4.90.52.04 10.301.0022.1.281 APAR EQ UTEN MED ODON LAB HOSP 100.000,00 16.02.00 4.4.90.52.18 10.301.0022.1.281 MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS 5.000,00 16.02.00 4.4.90.52.19 10.301.0022.1.281 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS 6.000,00 16.02.00 4.4.90.52.24 10.301.0022.1.281 MOBILIARIO EM GERAL 6.000,00 16.02.00 4.4.90.52.04 10.301.0022.1.284 APAR EQ UTEN MED ODON LAB HOSP 10.000,00 16.02.00 4.4.90.51.04.99 10.301.0022.1.285 OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA 200.000,00 16.02.00 3.1.90.11.01 10.301.0022.2.283 VENCIMENTOS 641.808,00. 16.02.00 3.3.90.39.36 10.302.0021.2.263 SERV MEDICO HOSP ODONT LABORATORIAL 117.878,00 16.02.00 4.4.90.52.24 10.305.0023.1.295 MOBILIARIO EM GERAL 15.000,00 16.02.00 3.1.90.11.01 10.305.0023.2.294 VENCIMENTOS 132.965,00 16.02.00 3.3.90.30.16 10.305.0023.2.294 MATERIAL DE EXPEDIENTE 4.407,31 16.02.00 3.3.90.30.99 10.305.0023.2.294 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.000,00 FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO-FME 17.03.00 3.3.90.35.00 12.361.0025.2.314 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 29.000,00 17.03.00 3.3.90.30.16 12.361.0025.2.320 MATERIAL DE EXPEDIENTE 70.000,00 17.03.00 3.3.90.30.17 12.361.0025.2.320 MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS 81.102,00 17.03.00 3.3.90.30.22 12.361.0025.2.320 MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO 26.000,00 17.03.00 4.4.90.52.08 12.361.0025.2.320 COLECOES MAT BIBLIOGRAFICOS 96.222,67 17.03.00 4.4.90.52.13 12.361.0025.2.320 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICO 84.814,22 TOTAL DE ANULAÇÕES 10.862.292,98 Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário. CACHº DE ITAPEMIRIM, 01 de Agosto de 2007. ROBERTO VALADÃO ALMOKDICE PREFEITO MUNICIPAL
Quinta Feira 06 de Dezembro de 2007 E X E C U T I V O Diário Oficial do Município 3050 Página 5 DECRETO Nº. 17780/2007 O PREFEITO MUNICIPAL DE CACHº DE ITAPEMIRIM, Estado do Espírito Santo,no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Municipal N.º 5883, Art.,Inciso, de 25/09/2006. Art. 1º - Fica aberto o crédito suplementar no valor de R$ 6.160.883,37 (SEIS MILHOES E CENTO E SESSENTA MIL E OITOCENTOS E OITENTA E TRES REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS), para reforço das seguintes dotações orçamentárias: DECRETA: CONTROLADORIA INTERNA GOVERNO-C.I.G 03.01.00 3.3.90.39.99 04.124.0001.2.020 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA 78.000,00 SECRETARIA MUN. DE GOVERNO - SEMGOV 04.01.00 3.3.90.14.00 04.122.0001.2.010 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 15.000,00 04.01.00 3.3.90.30.99 04.122.0001.2.010 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 512,42 04.01.00 3.3.90.39.01 04.122.0001.2.010 ASSINATURA PERIODICO E ANUIDADE 400,00 04.01.00 3.3.90.39.30 04.122.0001.2.010 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO 1.323,33 04.01.00 4.4.90.52.30 04.122.0001.2.010 VEICULOS DE TRACAO MECANICA 1.200,00 SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA ETRANSITO - SEMSET 06.01.00 3.3.90.36.10 06.122.0001.2.016 PRO-LABORE CONSULTORES EVENTUAIS 380,00 06.01.00 3.3.90.39.99 06.122.0001.2.016 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA 1.444,04 SECRET MUN.PLANEJAMENTO E ORCAMENTO-SEMPLO 07.01.00 3.3.90.39.99 04.122.0001.2.013 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA 60,00 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA -SEMFA 08.01.00 3.3.90.14.00 04.123.0001.2.023 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 6.000,00 08.01.00 3.3.90.36.07 04.123.0001.2.023 ESTAGIARIOS 1.000,00 08.01.00 3.3.90.39.64 04.123.0001.2.023 SERVICOS BANCARIOS 10.000,00 08.01.00 3.3.90.39.99 04.123.0001.2.023 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA 9.300,00 08.01.00 4.6.90.71.99 28.843.0000.8.023 PRINCIPAL DIVIDA OUTROS 90.000,00 08.01.00 3.3.90.93.00 28.846.0000.8.023 INDENIZACOES E RESTITUICOES 60.242,51 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES 09.01.00 3.3.90.14.00 08.122.0001.2.007 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 2.040,00 09.01.00 3.3.90.39.72 08.122.0001.2.007 OUTROS SERV TERC PJ - PGTO ANTECIP 10.550,00 09.01.00 3.3.50.43.01 08.242.0019.2.234 SUBVENCAO A APAE 250.000,00 09.01.00 3.3.90.39.51 08.244.0019.1.233 SERVICOS FUNENARIOS 5.000,00 09.01.00 3.3.90.48.01 08.244.0019.1.233 AUXILIO FINANCEIRO PESSOAS CARENTES 5.000,00 09.01.00 3.3.90.39.99 14.422.0019.1.238 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA 5.000,00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI-FMASCI 09.02.00 3.3.90.30.07 08.244.0019.1.233 GENEROS DE ALIMENTACAO 40.000,00 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CACHOEIRO DE ITAP-FMCA 09.03.00 3.3.90.39.99 08.243.0019.2.237 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA 14.000,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEMDER 10.01.00 4.4.90.51.03.99 20.606.0049.2.533 OBRAS DE URBANIZACAO 15.000,00 SECRET.MUNICIP.OBRAS E SERV.URBANOS-SEMOSUR 14.01.00 3.3.90.30.22 15.122.0001.2.017 MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO 4.977,00 14.01.00 3.3.90.30.39 15.122.0001.2.017 MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS 1.625,50 14.01.00 3.3.90.30.99 15.122.0001.2.017 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 240,00 14.01.00 3.3.90.36.14 15.122.0001.2.017 LOCACAO DE IMOVEIS 724,64 14.01.00 3.3.90.39.99 15.122.0001.2.017 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA 1.380.000,00 14.01.00 4.4.90.52.14 15.122.0001.2.017 MAQ EQUIP NATUREZA INDUSTRIAL 14.887,00 14.01.00 4.4.90.52.23 15.122.0001.2.017 MAQ E EQUIP AGRICOLA E RODOVIARIOS 3.339,00 14.01.00 4.4.90.52.27 15.122.0001.2.017 VEICULOS DIVERSOS 5.800,00 14.01.00 3.3.90.30.28 15.452.0034.2.408 MATERIAL PROTECAO E SEGURANCA 1.633,50 DEPARTAMENTO DE OBRAS-DEO-DEO 14.02.00 3.3.90.30.22 15.122.0001.2.012 MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO 18.675,00 14.02.00 3.3.90.30.23 15.122.0001.2.012 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 37.742,50 14.02.00 4.4.90.51.03.99 15.451.0031.1.380 OBRAS DE URBANIZACAO 34.888,17 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA 15.01.00 3.3.90.39.43 18.122.0001.2.011 SERVICO TELECOMUNICACOES 3.000,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS 16.02.00 3.1.90.11.01 10.122.0001.2.015 VENCIMENTOS 176.000,00 16.02.00 3.1.90.11.03 10.122.0001.2.015 PAGAMENTO DE FERIAS 88.000,00 16.02.00 3.1.90.13.02 10.122.0001.2.015 OBRIGACOES PATRONAIS INSS 3.000,00 16.02.00 3.3.90.14.00 10.122.0001.2.015 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 4.000,00 16.02.00 3.3.90.36.99 10.122.0001.2.015 OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA 1.000,00 16.02.00 3.3.90.39.16 10.122.0001.2.015 MANUTENCAO CONSERV VEICULOS 90.000,00 16.02.00 3.3.90.39.26 10.122.0001.2.015 PROGRAMA DE ALIMENTACAO TRABALHADOR 109.000,00
Quinta Feira 06 de Dezembro de 2007 E X E C U T I V O Diário Oficial do Município 3050 Página 6 16.02.00 3.3.90.92.00 10.122.0001.2.015 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 20.000,00 16.02.00 3.3.90.14.00 10.301.0021.2.267 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 16.02.00 3.3.90.30.24 10.301.0021.2.267 MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS 873,20 16.02.00 3.3.90.30.36 10.301.0021.2.267 MATERIAL HOSPITALAR 22.000,00 16.02.00 3.3.90.30.39 10.301.0021.2.267 MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS 8.566,22 16.02.00 3.3.90.39.16 10.301.0021.2.267 MANUTENCAO CONSERV VEICULOS 6.326,20 16.02.00 3.3.90.39.72 10.301.0021.2.267 OUTROS SERV TERC PJ - PGTO ANTECIP 8.000,00 16.02.00 3.3.50.43.87 10.302.0021.2.262 SUBVENCAO A GAASV 56.000,00 16.02.00 4.4.90.52.99 10.305.0023.1.295 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 41.300,00 16.02.00 3.3.90.39.72 10.305.0023.2.294 OUTROS SERV TERC PJ - PGTO ANTECIP 1.800,00 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO -SEME 17.01.00 3.1.90.11.01 12.122.0001.2.008 VENCIMENTOS 90.000,00 17.01.00 3.1.90.11.02 12.122.0001.2.008 13º SALARIO 14.500,00 17.01.00 3.1.90.11.03 12.122.0001.2.008 PAGAMENTO DE FERIAS 5.000,00 17.01.00 3.1.90.13.02 12.122.0001.2.008 OBRIGACOES PATRONAIS INSS 50.000,00 17.01.00 3.3.90.39.26 12.122.0001.2.008 PROGRAMA DE ALIMENTACAO TRABALHADOR 7.200,00 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-DE 17.02.00 3.1.90.11.02 12.365.0025.2.319 13º SALARIO 77.000,00 17.02.00 3.1.91.13.03 12.365.0025.2.319 OBRIGACOES PATRONAIS IPACI 90.000,00 17.02.00 3.3.90.39.26 12.365.0025.2.319 PROGRAMA DE ALIMENTACAO TRABALHADOR 140.000,00 FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO-FME 17.03.00 3.1.90.13.02 12.361.0025.2.320 OBRIGACOES PATRONAIS INSS 25.000,00. 17.03.00 3.1.91.13.03 12.361.0025.2.320 OBRIGACOES PATRONAIS IPAC I 93.000,00 17.03.00 3.3.90.30.99 12.361.0025.2.320 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.866.303,70 17.03.00 3.3.90.39.99 12.361.0025.2.320 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA 68.000,00 SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, LOGIST.E SERVICOS INTERNOS - SEMASI 18.01.00 3.1.90.09.00 04.122.0001.2.014 SALARIO-FAMILIA 71.500,00 18.01.00 3.1.90.11.02 04.122.0001.2.014 13º SALARIO 170.000,00 18.01.00 3.1.90.11.04 04.122.0001.2.014 DEMISSAO VOLUNTARIA 119.529,44 18.01.00 3.1.90.11.99 04.122.0001.2.014 OUTROS DIREITOS E VANTAGENS 1.000,00 18.01.00 3.1.90.13.01 04.122.0001.2.014 OBRIGACOES PATRONAIS FGTS 43.000,00 18.01.00 3.1.90.13.02 04.122.0001.2.014 OBRIGACOES PATRONAIS INSS 175.000,00 18.01.00 3.1.91.13.03 04.122.0001.2.014 OBRIGACOES PATRONAIS IPACI 153.000,00 18.01.00 3.3.90.39.33 04.122.0001.2.014 SERVICOS COMUNICACAO EM GERAL 80.000,00 18.01.00 3.3.90.39.99 04.122.0001.2.014 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA 10.000,00 18.01.00 3.3.90.39.99 26.122.0001.2.018 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA 45.000,00 TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES 6.160.883,37 Art. 2º - Os recursos a serem utilizados para atender ao que dispõe o artigo anterior é o proveniente de:redução nos termos de que dispõe o Art. 43, Parágrafo Primeiro, item II e III, da Lei Federal nº 4.320/64, conforme segue: SECRETARIA MUN. DE GOVERNO - SEMGOV 04.01.00 4.4.90.52.24 04.122.0001.2.010 MOBILIARIO EM GERAL 12,42 04.01.00 4.4.90.52.99 04.122.0001.2.010 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 1.123,33 04.01.00 4.4.90.35.00 04.122.0062.1.637 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 15.000,00 04.01.00 3.3.90.14.00 04.182.0013.2.181 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 300,00 04.01.00 3.3.90.30.07 04.182.0013.2.181 GENEROS DE ALIMENTACAO 500,00 04.01.00 3.3.90.30.16 04.182.0013.2.181 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.000,00 04.01.00 3.3.90.30.22 04.182.0013.2.181 MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO 500,00 SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA ETRANSITO - SEMSET 06.01.00 4.4.90.51.02.99 06.181.0011.1.138 EDIFICAÇÕES, INSTAL E EQUIP P/OBRAS 320.000,00 06.01.00 3.3.90.30.39 06.181.0015.1.201 MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS 1.016,54 06.01.00 4.4.90.52.03 06.181.0015.1.201 APAR EQUIPAMENTOS COMUNICACAO 247,33 06.01.00 3.3.90.30.27 06.181.0015.2.194 MATERIAL MANOBRA E PATRULHAMENTO 303,50 06.01.00 4.4.90.52.18 06.181.0015.2.194 MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS 256,67 SECRET MUN.PLANEJAMENTO E ORCAMENTO-SEMPLO 07.01.00 4.4.90.52.06 04.122.0001.2.013 APAR UTENSIL DOMESTICOS 60,00 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA -SEMFA 08.01.00 3.3.90.30.17 04.123.0001.2.023 MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS 4.500,00 08.01.00 3.3.90.39.48 04.123.0001.2.023 SERVICOS GRAFICOS 10.800,00 08.01.00 3.2.90.21.02 28.843.0000.8.023 JUROS DIVIDA INSS 1.000,00 08.01.00 3.2.90.21.04 28.843.0000.8.023 JUROS DIVIDA POR CONTRATO BNDES 50.000,00 08.01.00 9.9.99.99.99 99.999.9999.2.023 RESERVA DE CONTINGENCIA 50.000,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES 09.01.00 4.4.90.51.04.99 08.182.0011.1.156 OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA 1.647.529,44 09.01.00 4.4.90.36.99 08.241.0011.1.132 OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FISICA 150.000,00 09.01.00 4.4.90.39.99 08.241.0011.1.132 OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURIDICA 150.000,00 09.01.00 4.4.90.36.99 08.243.0011.1.131 OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FISICA 300.000,00 09.01.00 4.4.90.39.99 08.243.0011.1.131 OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURIDICA 300.000,00.
Quinta Feira 06 de Dezembro de 2007 E X E C U T I V O Diário Oficial do Município 3050 Página 7 09.01.00 3.3.90.30.14 08.243.0019.2.237 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 5.000,00 09.01.00 3.3.90.30.20 08.244.0019.1.233 MATERIAL CAMA MESA E BANHO 540,00 09.01.00 3.3.90.30.21 08.244.0019.1.233 MATERIAL COPA E COZINHA 1.500,00 09.01.00 4.4.90.39.50 08.482.0011.1.157 SERVIÇOS JUDICIAIS 198.000,00 09.01.00 3.3.90.30.99 11.334.0020.1.252 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 15.550,00 09.01.00 3.3.90.39.50 14.422.0019.1.238 SERVICOS JUDICIARIOS 5.000,00 09.01.00 4.4.90.51.02.99 16.482.0011.1.142 EDIFICAÇÕES, INSTAL E EQUIP P/OBRAS 72.000,00 09.01.00 4.4.90.51.04.99 16.482.0011.1.142 OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA 160.000,00 09.01.00 4.4.90.61.00 16.482.0011.1.142 AQUISICAO DE IMOVEIS 50.000,00 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CACHOEIRO DE ITAP-FMCA 09.03.00 3.3.90.48.12 08.243.0019.2.237 AUXILIO PROG ERRAD TRAB INF - PETI 14.000,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEMDER 10.01.00 3.3.90.39.27 20.606.0049.2.533 FORNECIMENTO ALIMENTACAO 8.000,00 10.01.00 3.3.90.39.63 20.606.0049.2.533 HOSPEDAGENS 7.000,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC 11.01.00 4.4.90.36.25 11.334.0011.1.150 SERVIÇOS DE SELEÇÃ E TREINAMENTO 12.750,00 11.01.00 4.4.90.39.34 11.334.0011.1.150 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 20.000,00 11.01.00 4.5.90.66.00 23.691.0011.1.147 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANC 198.742,51 11.01.00 3.3.90.39.19 26.695.0040.1.455 EXPOSICOES CONGRESSOS CONFERENCIAS 20.000,00 11.01.00 3.3.90.39.68 26.695.0040.1.455 SERV PUBLICIDADE E PROPAGANDA 30.000,00 11.01.00 3.3.90.39.99 26.695.0040.1.455 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA 18.000,00 SECRETARIA MUNICIP.ESPORTES E LAZER-SEMESP 13.01.00 4.4.90.51.03.99 27.813.0011.1.140 OBRAS DE URBANIZACAO 166.000,00 13.01.00 4.4.90.51.04.99 27.813.0011.1.140 OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA 80.000,00 SECRET.MUNICIP.OBRAS E SERV.URBANOS-SEMOSUR 14.01.00 3.3.90.30.01 15.122.0001.2.017 COMBUSTIVEIS LUBRIF AUTOMOTIVOS 1.000,00 14.01.00 3.3.90.30.04 15.122.0001.2.017 GAS ENGARRAFADO 8.300,00 14.01.00 3.3.90.30.05 15.122.0001.2.017 EXPLOSIVOS E MUNICOES 3.000,00 14.01.00 3.3.90.30.17 15.122.0001.2.017 MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS 5.000,00 14.01.00 3.3.90.30.22 15.122.0001.2.017 MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO 800,00 14.01.00 3.3.90.30.24 15.122.0001.2.017 MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS 3.339,00 14.01.00 3.3.90.30.44 15.122.0001.2.017 MATERIAL SINALIZACAO VISUAL E AFINS 2.000,00 14.01.00 3.3.90.30.99 15.122.0001.2.017 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 12.951,52 14.01.00 3.3.90.39.01 15.122.0001.2.017 ASSINATURA PERIODICO E ANUIDADE 894,65 14.01.00 3.3.90.39.10 15.122.0001.2.017 LOCACAO DE IMOVEIS 5.000,00 14.01.00 3.3.90.39.15 15.122.0001.2.017 MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS EQUIP 977,00 14.01.00 3.3.90.39.33 15.122.0001.2.017 SERVICOS COMUNICACAO EM GERAL 120,00 14.01.00 3.3.90.39.99 15.122.0001.2.017 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA 34.286,64 14.01.00 4.4.90.52.03 15.122.0001.2.017 APAR EQUIPAMENTOS COMUNICACAO 1.625,50 14.01.00 4.4.90.52.15 15.122.0001.2.017 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS 1.633,50 14.01.00 4.4.90.52.17 15.122.0001.2.017 EQUIPAMENTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO 1.742,50 14.01.00 4.4.90.52.20 15.122.0001.2.017 MAQ INST E UTENS DE ESCRITORIO 2.000,00 14.01.00 4.4.90.52.21 15.122.0001.2.017 MAQ FERRAMEN E UTENS DE OFICINA 2.000,00 14.01.00 4.4.90.51.03.99 15.451.0065.1.658 OBRAS DE URBANIZACAO 88.000,00 14.01.00 4.4.90.51.03.99 15.451.0065.1.661 OBRAS DE URBANIZACAO 43.000,00 14.01.00 3.3.90.30.23 15.452.0034.2.408 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 30.000,00 14.01.00 3.3.90.30.24 15.452.0034.2.408 MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS 7.742,00 14.01.00 4.4.90.51.04.99 15.452.0065.1.656 OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA 11.700,00 14.01.00 4.4.90.51.02.99 15.482.0065.1.666 EDIFICAÇÕES, INSTAL E EQUIP P/OBRAS 40.000,00. 14.01.00 4.4.90.51.03.99 15.813.0065.1.660 OBRAS DE URBANIZACAO 140.000,00 DEPARTAMENTO DE OBRAS-DEO-DEO 14.02.00 3.3.90.30.99 15.122.0001.2.012 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 120,00 14.02.00 4.4.90.51.03.99 15.451.0011.1.137 OBRAS DE URBANIZACAO 100.000,00 14.02.00 4.4.90.51.03.99 15.451.0011.1.149 OBRAS DE URBANIZACAO 295.500,00 14.02.00 4.4.90.51.03.99 15.452.0011.1.148 OBRAS DE URBANIZACAO 400.000,00 14.02.00 4.4.90.51.03.99 15.452.0011.1.152 OBRAS DE URBANIZACAO 550.053,70 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA 15.01.00 4.4.90.52.19 18.122.0001.2.011 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS 3.000,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS 16.02.00 3.3.90.30.22 10.122.0001.2.015 MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO 1.000,00 16.02.00 4.4.90.52.04 10.301.0021.1.259 APAR EQ UTEN MED ODON LAB HOSP 30.000,00 16.02.00 4.4.90.52.06 10.301.0021.1.259 APAR UTENSIL DOMESTICOS 2.000,00 16.02.00 4.4.90.52.19 10.301.0021.1.259 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS 5.000,00 16.02.00 4.4.90.52.99 10.301.0021.1.259 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 8.000,00 16.02.00 3.3.90.30.36 10.301.0021.2.267 MATERIAL HOSPITALAR 873,20 16.02.00 3.3.90.39.99 10.301.0021.2.267 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA 8.566,22 16.02.00 4.4.90.52.30 10.301.0021.2.267 VEICULOS DE TRACAO MECANICA 22.000,00 16.02.00 4.4.90.51.02.99 10.301.0022.1.282 EDIFICAÇÕES, INSTAL E EQUIP P/OBRAS 146.326,20 16.02.00 4.4.90.51.04.99 10.301.0022.1.285 OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA 11.100,00 16.02.00 3.3.90.39.36 10.302.0021.2.263 SERV MEDICO HOSP ODONT LABORATORIAL 3.000,00
Quinta Feira 06 de Dezembro de 2007 E X E C U T I V O Diário Oficial do Município 3050 Página 8 16.02.00 3.1.90.11.01 10.305.0023.2.293 VENCIMENTOS 20.000,00 16.02.00 3.3.90.32.00 10.305.0023.2.293 MATERIAL DE DISTR GRATUITA 6.000,00 16.02.00 3.3.90.39.55 10.305.0023.2.293 CONFEC MAT ACONDICION EMBALAGENS 5.000,00 SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, LOGIST.E SERVICOS INTERNOS - SEMASI 18.01.00 3.3.90.30.25 04.122.0001.2.014 MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS 1.500,00 18.01.00 3.3.90.30.26 04.122.0001.2.014 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 8.500,00 TOTAL DE ANULAÇÕES 6.160.883,37 Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário. CACHº DE ITAPEMIRIM, 03 de Setembro de 2007. ROBERTO VALADÃO ALMOKDICE Prefeito Municipal DECRETO Nº. 17880/2007 O PREFEITO MUNICIPAL DE CACHº DE ITAPEMIRIM, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Municipal N.º 5883, Art., Inciso, de 25/09/2006. Art. 1º - Fica aberto o crédito suplementar no valor de R$ 25.716.418,18 (VINTE E CINCO MILHOES E SETECENTOS E DEZESSEIS MIL E QUATROCENTOS E DEZOITO REAIS E DEZOITO CENTAVOS), para reforço das seguintes dotações orçamentárias: DECRETA: CAMARA MUNICIPAL - CMCI 01.01.00 3.1.91.13.03 01.031.0002.2.030 OBRIGACOES PATRONAIS IPACI 50.000,00 01.01.00 3.2.90.21.02 28.843.0000.8.030 JUROS DIVIDA INSS 5.000,00 SECRETARIA MUN. DE GOVERNO - SEMGOV 04.01.00 3.3.90.30.99 04.122.0001.2.010 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 2.100,00 04.01.00 3.3.90.36.14 04.122.0001.2.010 LOCACAO DE IMOVEIS 5.000,00 04.01.00 3.3.90.39.99 04.122.0001.2.010 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA 200,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAOSOCIAL - SEMCOS 05.01.00 3.3.90.39.68 04.131.0054.2.585 SERV PUBLICIDADE E PROPAGANDA 7.000,00 SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA ETRANSITO - SEMSET 06.01.00 3.3.90.39.99 06.122.0001.2.016 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA 1.881,80 SECRET MUN.PLANEJAMENTO E ORCAMENTO-SEMPLO 07.01.00 3.3.90.39.43 04.122.0001.2.013 SERVICO TELECOMUNICACOES 3.000,00 07.01.00 4.4.90.52.19 04.122.0009.1.104 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS 6.344,88 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA -SEMFA 08.01.00 3.3.90.39.99 04.123.0001.2.023 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA 256.310,00 08.01.00 3.3.90.93.00 28.846.0000.8.023 INDENIZACOES E RESTITUICOES 7.000,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES 09.01.00 3.3.90.39.51 08.244.0019.1.233 SERVICOS FUNENARIOS 13.000,00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI-FMASCI 09.02.00 3.3.90.39.99 08.244.0019.1.233 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA 118.000,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC 11.01.00 4.4.90.52.99 23.122.0001.2.005 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 2.800,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTE ECULTURA - SEMAC 12.01.00 3.3.90.36.99 13.392.0028.1.353 OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA 7.913,34 12.01.00 3.3.90.39.63 13.392.0028.1.353 HOSPEDAGENS 10.500,00 12.01.00 3.3.90.39.14 13.392.0029.2.361 MANUTENCAO CONSERV BENS IMOVEIS 600,00 SECRETARIA MUNICIP.ESPORTES E LAZER-SEMESP 13.01.00 3.3.90.39.30 27.122.0001.2.009 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO 30.000,00 13.01.00 3.3.90.39.43 27.122.0001.2.009 SERVICO TELECOMUNICACOES 4.000,00. SECRET.MUNICIP.OBRAS E SERV.URBANOS-SEMOSUR 14.01.00 3.3.90.39.05 15.122.0001.2.017 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 13.900,00 14.01.00 3.3.90.39.99 15.122.0001.2.017 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA 188,18 DEPARTAMENTO DE OBRAS-DEO-DEO 14.02.00 3.3.90.30.22 15.122.0001.2.012 MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO 7.969,50 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS 16.02.00 3.1.90.11.01 10.122.0001.2.015 VENCIMENTOS 3.846.234,07 16.02.00 3.1.90.11.02 10.122.0001.2.015 13º SALARIO 328.649,00 16.02.00 3.1.90.11.03 10.122.0001.2.015 PAGAMENTO DE FERIAS 403.334,33 16.02.00 3.1.90.13.01 10.122.0001.2.015 OBRIGACOES PATRONAIS FGTS 45.322,00 16.02.00 3.1.90.13.02 10.122.0001.2.015 OBRIGACOES PATRONAIS INSS 226.422,00 16.02.00 3.1.91.13.03 10.122.0001.2.015 OBRIGACOES PATRONAIS IPACI 231.453,60 16.02.00 3.3.90.14.00 10.122.0001.2.015 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 4.000,00
Quinta Feira 06 de Dezembro de 2007 E X E C U T I V O Diário Oficial do Município 3050 Página 9 16.02.00 3.3.90.36.99 10.122.0001.2.015 OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA 6.300,00 16.02.00 4.4.90.52.99 10.122.0001.2.015 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 121.146,76 16.02.00 4.4.90.52.04 10.301.0021.1.271 APAR EQ UTEN MED ODON LAB HOSP 764,27 16.02.00 3.3.90.39.99 10.301.0021.2.267 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA 2.950,53 16.02.00 4.4.90.52.06 10.301.0021.2.268 APAR UTENSIL DOMESTICOS 1.514,66 16.02.00 3.3.90.39.48 10.301.0022.2.283 SERVICOS GRAFICOS 66.748,50 16.02.00 3.3.90.39.48 10.305.0023.2.293 SERVICOS GRAFICOS 7.703,50 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO -SEME 17.01.00 3.1.90.11.01 12.122.0001.2.008 VENCIMENTOS 757.100,00 17.01.00 3.1.90.11.02 12.122.0001.2.008 13º SALARIO 50.000,00 17.01.00 3.1.90.11.03 12.122.0001.2.008 PAGAMENTO DE FERIAS 43.500,00 17.01.00 3.1.90.13.02 12.122.0001.2.008 OBRIGACOES PATRONAIS INSS 225.000,00 17.01.00 3.3.90.30.07 12.122.0001.2.008 GENEROS DE ALIMENTACAO 6.000,00 17.01.00 3.3.90.39.26 12.122.0001.2.008 PROGRAMA DE ALIMENTACAO TRABALHADOR 60.000,00 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-DE 17.02.00 4.4.90.51.04.99 12.365.0025.1.321 OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA 122.000,00 17.02.00 3.1.90.11.01 12.365.0025.2.319 VENCIMENTOS 1.355.578,00 17.02.00 3.1.91.13.03 12.365.0025.2.319 OBRIGACOES PATRONAIS IPACI 600.000,00 17.02.00 3.3.90.39.26 12.365.0025.2.319 PROGRAMA DE ALIMENTACAO TRABALHADOR 470.000,00 FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO-FME 17.03.00 4.4.90.51.02.99 12.361.0025.1.312 EDIFICAÇÕES, INSTAL E EQUIP P/OBRAS 437.176,45 17.03.00 4.4.90.61.00 12.361.0025.1.312 AQUISICAO DE IMOVEIS 3.900,00 17.03.00 4.4.90.51.04.99 12.361.0025.1.322 OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA 72.483,81 17.03.00 3.3.90.39.99 12.361.0025.2.314 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA 300.000,00 17.03.00 3.1.90.11.01 12.361.0025.2.320 VENCIMENTOS 3.266.389,00 17.03.00 3.1.90.13.02 12.361.0025.2.320 OBRIGACOES PATRONAIS INSS 82.000,00 17.03.00 3.1.91.13.03 12.361.0025.2.320 OBRIGACOES PATRONAIS IPACI 655.000,00 17.03.00 3.3.90.30.01 12.361.0025.2.320 COMBUSTIVEIS LUBRIF AUTOMOTIVOS 1.000,00 17.03.00 3.3.90.30.26 12.361.0025.2.320 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 1.300,00 17.03.00 3.3.90.30.28 12.361.0025.2.320 MATERIAL PROTECAO E SEGURANCA 10.000,00 17.03.00 3.3.90.30.39 12.361.0025.2.320 MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS 7.000,00 17.03.00 3.3.90.39.16 12.361.0025.2.320 MANUTENCAO CONSERV VEICULOS 69.500,00 17.03.00 3.3.90.39.26 12.361.0025.2.320 PROGRAMA DE ALIMENTACAO TRABALHADOR 210.000,00 17.03.00 3.3.90.92.00 12.361.0025.2.320 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 30.000,00 17.03.00 4.4.90.52.08 12.361.0025.2.320 COLECOES MAT BIBLIOGRAFICOS 8.740,00. 17.03.00 4.4.90.52.99 12.361.0025.2.320 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 141.000,00 SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, LOGIST.E SERVICOS INTERNOS - SEMASI 18.01.00 3.1.90.09.00 04.122.0001.2.014 SALARIO-FAMILIA 200.000,00 18.01.00 3.1.90.11.01 04.122.0001.2.014 VENCIMENTOS 6.700.000,00 18.01.00 3.1.90.11.02 04.122.0001.2.014 13º SALARIO 612.000,00 18.01.00 3.1.90.11.03 04.122.0001.2.014 PAGAMENTO DE FERIAS 800.000,00 18.01.00 3.1.90.13.02 04.122.0001.2.014 OBRIGACOES PATRONAIS INSS 1.025.000,00 18.01.00 3.1.91.13.03 04.122.0001.2.014 OBRIGACOES PATRONAIS IPACI 960.000,00 18.01.00 3.3.90.39.12 04.122.0001.2.014 LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 177.000,00 18.01.00 3.3.90.39.15 04.122.0001.2.014 MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS EQUIP 12.500,00 18.01.00 3.3.90.39.56 04.122.0012.2.166 VALE-TRANSPORTE 400.000,00 TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES 25.716.418,18 Art. 2º - Os recursos a serem utilizados para atender ao que dispõe o artigo anterior é o proveniente de:redução nos termos de que dispõe o Art. 43, Parágrafo Primeiro, item II e III, da Lei Federal nº 4.320/64, conforme segue: CAMARA MUNICIPAL - CMCI 01.01.00 3.3.90.30.29 01.031.0002.2.030 MATERIAL AUDIO VIDEO E FOTO 5.000,00 01.01.00 4.4.90.52.18 01.031.0002.2.030 MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS 10.000,00 01.01.00 4.4.90.52.30 01.031.0002.2.030 VEICULOS DE TRACAO MECANICA 40.000,00 SECRETARIA MUN. DE GOVERNO - SEMGOV 04.01.00 4.4.90.52.19 04.122.0062.1.634 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS 314.045,82 04.01.00 4.4.90.52.30 04.122.0062.1.635 VEICULOS DE TRACAO MECANICA 134.288,51 04.01.00 4.4.90.51.04.99 04.122.0062.1.636 OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA 42.334,00 04.01.00 4.4.90.35.00 04.122.0062.1.637 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 244.580,00 04.01.00 4.4.90.39.34 04.128.0062.1.632 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 311.883,00 SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA ETRANSITO - SEMSET 06.01.00 3.3.90.36.25 06.122.0001.2.016 SERVICO SELECAO E TREINAMENTO 188,18 06.01.00 3.3.90.39.10 06.122.0001.2.016 LOCACAO DE IMOVEIS 1.693,62 SECRET MUN.PLANEJAMENTO E ORCAMENTO-SEMPLO 07.01.00 3.3.90.30.04 04.122.0001.2.013 GAS ENGARRAFADO 1.100,02 07.01.00 3.3.90.30.07 04.122.0001.2.013 GENEROS DE ALIMENTACAO 2.565,70 07.01.00 3.3.90.30.17 04.122.0001.2.013 MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS 612,00 07.01.00 3.3.90.39.99 04.122.0007.1.079 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA 2.067,16
Quinta Feira 06 de Dezembro de 2007 E X E C U T I V O Diário Oficial do Município 3050 Página 10 07.01.00 4.4.90.39.34 04.122.0065.1.663 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 15.300,00 07.01.00 4.4.90.39.34 11.334.0065.1.664 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 172.809,69 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA -SEMFA 08.01.00 3.3.90.39.48 04.123.0001.2.023 SERVICOS GRAFICOS 10.000,00 08.01.00 4.4.90.52.20 04.123.0001.2.023 MAQ INST E UTENS DE ESCRITORIO 310,00 08.01.00 4.6.90.71.99 28.843.0000.8.023 PRINCIPAL DIVIDA OUTROS 246.000,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES 09.01.00 4.4.90.51.02.99 08.244.0011.1.134 EDIFICAÇÕES, INSTAL E EQUIP P/OBRAS 200.000,00 09.01.00 3.3.90.30.17 08.244.0019.1.233 MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS 100,00 09.01.00 3.3.90.30.19 08.244.0019.1.233 MATERIAL ACONDICION EMBALAGENS 100,00 09.01.00 3.3.90.30.22 08.244.0019.1.233 MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO 400,00 09.01.00 3.3.90.30.47 08.244.0019.1.233 AQUISICAO SOFTWARE DE BASE 500,00. 09.01.00 3.3.90.30.99 08.244.0019.1.233 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.700,00 09.01.00 3.3.90.36.14 08.244.0019.1.233 LOCACAO DE IMOVEIS 1.500,00 09.01.00 3.3.90.36.28 08.244.0019.1.233 SERVICO ASSISTENCIA SOCIAL 200,00 09.01.00 3.3.90.36.99 08.244.0019.1.233 OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA 500,00 09.01.00 4.4.90.39.50 08.482.0011.1.157 SERVIÇOS JUDICIAIS 40.000,00 09.01.00 4.4.90.36.25 11.334.0011.1.133 SERVIÇOS DE SELEÇÃ E TREINAMENTO 25.000,00 09.01.00 4.4.90.39.34 11.334.0011.1.133 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 25.000,00 09.01.00 3.3.90.30.07 14.422.0019.1.238 GENEROS DE ALIMENTACAO 3.000,00 09.01.00 3.3.90.39.50 14.422.0019.1.238 SERVICOS JUDICIARIOS 5.000,00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI-FMASCI 09.02.00 3.3.90.30.01 08.244.0019.1.233 COMBUSTIVEIS LUBRIF AUTOMOTIVOS 12.000,00 09.02.00 3.3.90.30.04 08.244.0019.1.233 GAS ENGARRAFADO 26.000,00 09.02.00 3.3.90.30.14 08.244.0019.1.233 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 12.000,00 09.02.00 3.3.90.30.16 08.244.0019.1.233 MATERIAL DE EXPEDIENTE 5.000,00 09.02.00 3.3.90.30.17 08.244.0019.1.233 MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS 10.000,00 09.02.00 3.3.90.30.21 08.244.0019.1.233 MATERIAL COPA E COZINHA 19.000,00 09.02.00 3.3.90.30.22 08.244.0019.1.233 MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO 20.000,00 09.02.00 3.3.90.30.25 08.244.0019.1.233 MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS 7.000,00 09.02.00 3.3.90.30.29 08.244.0019.1.233 MATERIAL AUDIO VIDEO E FOTO 7.000,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC 11.01.00 3.3.90.35.00 22.661.0047.1.515 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 640.000,00 11.01.00 3.3.90.39.99 23.122.0001.2.005 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA 2.800,00 11.01.00 3.3.90.39.99 23.695.0045.1.500 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA 20.000,00 11.01.00 4.4.90.51.02.99 23.695.0045.1.500 EDIFICAÇÕES, INSTAL E EQUIP P/OBRAS 600.000,00 11.01.00 4.4.90.51.03.99 23.695.0045.1.500 OBRAS DE URBANIZACAO 1.773.000,00 11.01.00 4.4.90.51.04.99 23.695.0045.1.500 OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA 179.000,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTE ECULTURA - SEMAC 12.01.00 3.3.90.30.04 13.122.0001.2.004 GAS ENGARRAFADO 880,00 12.01.00 3.3.90.36.99 13.392.0028.1.351 OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA 1.000,00 12.01.00 3.3.90.39.99 13.392.0028.1.351 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA 1.000,00 12.01.00 3.3.90.39.04 13.392.0028.1.353 DIREITOS AUTORAIS 5.000,00 12.01.00 3.3.90.39.19 13.392.0028.1.353 EXPOSICOES CONGRESSOS CONFERENCIAS 33,34 12.01.00 3.3.90.39.27 13.392.0028.1.353 FORNECIMENTO ALIMENTACAO 10.500,00 12.01.00 4.4.90.52.08 13.392.0029.2.361 COLECOES MAT BIBLIOGRAFICOS 600,00 SECRETARIA MUNICIP.ESPORTES E LAZER-SEMESP 13.01.00 4.4.90.51.03.99 27.812.0011.1.139 OBRAS DE URBANIZACAO 41.000,00 SECRET.MUNICIP.OBRAS E SERV.URBANOS-SEMOSUR 14.01.00 3.3.90.36.15 15.122.0001.2.017 LOCACAO BENS MOVEIS E INTANGIVEIS 188,18 14.01.00 4.4.90.51.02.99 15.244.0065.1.665 EDIFICAÇÕES, INSTAL E EQUIP P/OBRAS 333.000,00 14.01.00 4.4.90.51.03.99 15.451.0065.1.655 OBRAS DE URBANIZACAO 1.849.194,91 14.01.00 4.4.90.51.03.99 15.451.0065.1.657 OBRAS DE URBANIZACAO 1.200.420,00 14.01.00 4.4.90.51.03.99 15.451.0065.1.658 OBRAS DE URBANIZACAO 4.591.322,00 14.01.00 4.4.90.51.03.99 15.451.0065.1.659 OBRAS DE URBANIZACAO 923.150,00 14.01.00 4.4.90.51.03.99 15.451.0065.1.661 OBRAS DE URBANIZACAO 1.480.720,00 14.01.00 4.4.90.51.04.99 15.452.0065.1.656 OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA 1.288.300,00 14.01.00 4.4.90.51.02.99 15.482.0065.1.666 EDIFICAÇÕES, INSTAL E EQUIP P/OBRAS 330.000,00 14.01.00 4.4.90.51.03.99 15.813.0065.1.660 OBRAS DE URBANIZACAO 2.860.000,00 DEPARTAMENTO DE OBRAS-DEO-DEO. 14.02.00 3.3.90.30.16 15.122.0001.2.012 MATERIAL DE EXPEDIENTE 13.000,00 14.02.00 3.3.90.30.99 15.122.0001.2.012 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 900,00 14.02.00 3.3.90.39.15 15.122.0001.2.012 MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS EQUIP 7.969,50 14.02.00 4.4.90.51.03.99 15.451.0011.1.145 OBRAS DE URBANIZACAO 650.000,00 14.02.00 4.4.90.51.03.99 15.452.0011.1.152 OBRAS DE URBANIZACAO 287.000,00 14.02.00 4.4.90.51.03.99 15.512.0011.1.141 OBRAS DE URBANIZACAO 27.000,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS 16.02.00 3.3.90.30.04 10.122.0001.2.015 GAS ENGARRAFADO 2,50 16.02.00 3.3.90.30.07 10.122.0001.2.015 GENEROS DE ALIMENTACAO 1.600,00 16.02.00 3.3.90.30.16 10.122.0001.2.015 MATERIAL DE EXPEDIENTE 50,42
Quinta Feira 06 de Dezembro de 2007 E X E C U T I V O Diário Oficial do Município 3050 Página 11 16.02.00 3.3.90.30.17 10.122.0001.2.015 MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS 56.748,40 16.02.00 3.3.90.30.21 10.122.0001.2.015 MATERIAL COPA E COZINHA 126,38 16.02.00 3.3.90.30.22 10.122.0001.2.015 MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO 14.000,00 16.02.00 3.3.90.30.23 10.122.0001.2.015 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 2.410,00 16.02.00 3.3.90.30.24 10.122.0001.2.015 MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS 7.505,00 16.02.00 3.3.90.30.25 10.122.0001.2.015 MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS 3.463,87 16.02.00 3.3.90.30.28 10.122.0001.2.015 MATERIAL PROTECAO E SEGURANCA 1.500,00 16.02.00 3.3.90.30.42 10.122.0001.2.015 FERRAMENTAS 4.000,00 16.02.00 3.3.90.30.99 10.122.0001.2.015 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 2.176,01 16.02.00 3.3.90.36.99 10.122.0001.2.015 OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA 3,00 16.02.00 3.3.90.39.01 10.122.0001.2.015 ASSINATURA PERIODICO E ANUIDADE 2.000,00 16.02.00 3.3.90.39.19 10.122.0001.2.015 EXPOSICOES CONGRESSOS CONFERENCIAS 1.000,00 16.02.00 3.3.90.39.48 10.122.0001.2.015 SERVICOS GRAFICOS 4.318,97 16.02.00 3.3.90.39.54 10.122.0001.2.015 CONFEC UNIFORM BANDEIRAS FLAM 9.950,00 16.02.00 4.4.90.52.06 10.122.0001.2.015 APAR UTENSIL DOMESTICOS 250,00 16.02.00 4.4.90.52.12 10.122.0001.2.015 EQUIP PROTEC SEGURANCA E SOCORRO 100,00 16.02.00 4.4.90.52.19 10.122.0001.2.015 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS 16.846,30 16.02.00 4.4.90.52.20 10.122.0001.2.015 MAQ INST E UTENS DE ESCRITORIO 820,00 16.02.00 4.4.90.52.24 10.122.0001.2.015 MOBILIARIO EM GERAL 10.000,00 16.02.00 4.4.90.52.30 10.122.0001.2.015 VEICULOS DE TRACAO MECANICA 60.000,00 16.02.00 3.3.90.30.19 10.122.0001.2.024 MATERIAL ACONDICION EMBALAGENS 1.000,00 16.02.00 4.4.90.51.02.99 10.122.0001.2.024 EDIFICAÇÕES, INSTAL E EQUIP P/OBRAS 65.000,00 16.02.00 4.4.90.52.12 10.122.0001.2.024 EQUIP PROTEC SEGURANCA E SOCORRO 5.000,00 16.02.00 4.4.90.52.24 10.122.0001.2.024 MOBILIARIO EM GERAL 2.000,00 16.02.00 4.4.90.52.99 10.301.0021.1.259 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 12.000,00 16.02.00 4.4.90.52.04 10.301.0021.1.260 APAR EQ UTEN MED ODON LAB HOSP 135.800,00 16.02.00 4.4.90.52.06 10.301.0021.1.260 APAR UTENSIL DOMESTICOS 6.000,00 16.02.00 4.4.90.52.19 10.301.0021.1.260 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS 30.000,00 16.02.00 4.4.90.52.99 10.301.0021.1.260 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 20.000,00 16.02.00 4.4.90.52.04 10.301.0021.1.261 APAR EQ UTEN MED ODON LAB HOSP 100.000,00 16.02.00 4.4.90.52.24 10.301.0021.1.271 MOBILIARIO EM GERAL 7.626,00 16.02.00 4.4.90.52.99 10.301.0021.1.271 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 191.178,67 16.02.00 4.4.90.52.04 10.301.0021.1.272 APAR EQ UTEN MED ODON LAB HOSP 30.389,16 16.02.00 4.4.90.52.06 10.301.0021.1.272 APAR UTENSIL DOMESTICOS 5.500,00 16.02.00 4.4.90.52.18 10.301.0021.1.272 MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS 4.793,34 16.02.00 4.4.90.52.24 10.301.0021.1.272 MOBILIARIO EM GERAL 6.000,00 16.02.00 4.4.90.52.99 10.301.0021.1.272 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 416,12 16.02.00 4.4.90.52.04 10.301.0021.1.273 APAR EQ UTEN MED ODON LAB HOSP 10.000,00 16.02.00 4.4.90.52.24 10.301.0021.1.273 MOBILIARIO EM GERAL 4.000,00 16.02.00 4.4.90.52.99 10.301.0021.1.273 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 4.000,00 16.02.00 3.3.90.30.04 10.301.0021.2.267 GAS ENGARRAFADO 201,00 16.02.00 3.3.90.30.07 10.301.0021.2.267 GENEROS DE ALIMENTACAO 20.576,00 16.02.00 3.3.90.30.16 10.301.0021.2.267 MATERIAL DE EXPEDIENTE 2.150,64. PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHº DE ITAPEMIRIM 16.02.00 3.3.90.30.17 10.301.0021.2.267 MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS 7.000,00 16.02.00 3.3.90.30.20 10.301.0021.2.267 MATERIAL CAMA MESA E BANHO 1.000,00 16.02.00 3.3.90.30.23 10.301.0021.2.267 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 850,00 16.02.00 3.3.90.30.26 10.301.0021.2.267 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 783,87 16.02.00 3.3.90.30.36 10.301.0021.2.267 MATERIAL HOSPITALAR 1.528,54 16.02.00 3.3.90.39.16 10.301.0021.2.267 MANUTENCAO CONSERV VEICULOS 1,61 16.02.00 3.3.90.39.34 10.301.0021.2.267 SERVICO SELECAO E TREINAMENTO 3.000,00 16.02.00 3.3.90.39.48 10.301.0021.2.267 SERVICOS GRAFICOS 1.163,05 16.02.00 4.4.90.52.30 10.301.0021.2.267 VEICULOS DE TRACAO MECANICA 47.250,00 16.02.00 3.1.90.13.01 10.301.0021.2.268 OBRIGACOES PATRONAIS FGTS 50,00 16.02.00 3.3.90.30.17 10.301.0021.2.268 MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS 18.184,60 16.02.00 3.3.90.30.39 10.301.0021.2.268 MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS 10.000,00 16.02.00 3.3.90.30.48 10.301.0021.2.268 BENS MOVEIS NAO ATIVAVEIS 8.371,98 16.02.00 3.3.90.39.16 10.301.0021.2.268 MANUTENCAO CONSERV VEICULOS 10.000,00 16.02.00 3.3.90.39.99 10.301.0021.2.268 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA 6.300,00 16.02.00 4.4.90.52.06 10.301.0021.2.268 APAR UTENSIL DOMESTICOS 10.000,00 16.02.00 4.4.90.52.17 10.301.0021.2.268 EQUIPAMENTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO 7.000,00 16.02.00 4.4.90.52.19 10.301.0021.2.268 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS 8.639,67 16.02.00 4.4.90.52.30 10.301.0021.2.268 VEICULOS DE TRACAO MECANICA 2.000,00 16.02.00 4.4.90.52.99 10.301.0021.2.268 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 1.514,66 16.02.00 3.3.90.14.00 10.301.0021.2.269 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 500,00 16.02.00 3.3.90.30.04 10.301.0021.2.269 GAS ENGARRAFADO 4,50 16.02.00 3.3.90.39.99 10.301.0021.2.269 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA 1.340,00 16.02.00 3.3.90.14.00 10.301.0021.2.270 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1.970,00 16.02.00 3.3.90.30.07 10.301.0021.2.270 GENEROS DE ALIMENTACAO 550,00 16.02.00 3.3.90.30.16 10.301.0021.2.270 MATERIAL DE EXPEDIENTE 46,83