UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COPACABANA Período: Março/2016 Aquisição de Bens Duráveis N o Controle Patrimonial OS Nº Controle Patrimonial SES/RJ Tipo Descrição do bem CNPJ Fornecedor Nome Fantasia Qtde. N o Nota Fiscal Data da aquisição Vida útil estimada (em anos) Valor Unitário (R$) Motivo da Aquisição Setor de Destino SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COPACABANA Período: Março/2016 Outros Investimentos Data Aquisição Código da Despesa Tipo de Investimento Descrição Qtde. Valor Unitário (R$) SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO Código da Despesa é o código da planilha DESPESAS REALIZADAS associado ao investimento.

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COPACABANA Período: Março/2016 RH Contratado da Unidade Cargo Unidade CBO Categoria Profissional Quantidade Carga Horária Semanal Salário Base (R$) Encargos SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDDE X SAL TOTAL) ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - UPA COPACABANA 4110-10 Assistentes 5 36 1311,47 578,10 1889,57 9447,83 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - UPA COPACABANA 4110-10 Assistentes 5 44 1311,47 578,10 1889,57 9447,83 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NOTURNO HMTJ - UPA COPACABANA 4110-10 Assistentes 3 36 1311,47 578,10 1889,57 5668,70 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR DIURNO HMTJ - UPA COPACABANA 4110-10 Assistentes 1 44 1549,92 683,20 2233,12 2233,12 ASSISTENTE SOCIAL DIURNO HMTJ - UPA COPACABANA 2516-05 Assistentes Sociais e Economistas Domésticos 1 30 2432,72 1072,34 3505,06 3505,06 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - UPA COPACABANA 4110-05 Auxiliares Administrativos 6 36 1058,89 466,76 1525,65 9153,89 AUXILIAR ADMINISTRATIVO NOTURNO HMTJ - UPA COPACABANA 4110-05 Auxiliares Administrativos 5 36 1058,89 466,76 1525,65 7628,24 AUXILIAR DE LIMPEZA DIURNO HMTJ - UPA COPACABANA 5143-20 Agentes 8 36 980,00 431,98 1411,98 11295,87 AUXILIAR DE LIMPEZA NOTURNO HMTJ - UPA COPACABANA 5143-20 Agentes 7 36 980,00 431,98 1411,98 9883,89 AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL DIURNO HMTJ - UPA COPACABANA 3224-15 Atendente de serviço odontológico,atendente odontológico, Aux Dentista 1 30 1282,94 565,52 1848,46 1848,46 AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL DIURNO HMTJ - UPA COPACABANA 3224-15 Atendente de serviço odontológico,atendente odontológico, Aux Dentista 1 36 1282,94 565,52 1848,46 1848,46 AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL NOTURNO HMTJ - UPA COPACABANA 3224-15 Atendente de serviço odontológico,atendente odontológico, Aux Dentista 2 36 1282,94 565,52 1848,46 3696,92 COORDENADOR ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - UPA COPACABANA 4101-05 Supervisores administrativos 1 44 5961,23 2627,71 8588,94 8588,94 COORDENADOR DE QUALIDADE DIURNO HMTJ - UPA COPACABANA 3912-10 Supervisores administrativos 1 44 5562,68 2452,03 8014,71 8014,71 COORDENADOR(A) MEDICO(A) NOTURNO HMTJ - UPA COPACABANA 1312-10 Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins 1 30 17023,89 7504,13 24528,02 24528,02 ENCARREGADO DE LIMPEZA DIURNO HMTJ - UPA COPACABANA 5143-20 Assistentes 1 44 1224,08 539,57 1763,65 1763,65 ENFERMEIRO - ROTINA DIURNO HMTJ - UPA COPACABANA 2235-05 Enfermeiros e afins 2 30 3134,29 1381,60 4515,89 9031,77 ENFERMEIRO DIURNO HMTJ - UPA COPACABANA 2235-05 Enfermeiros e afins 14 30 2432,72 1072,34 3505,06 49070,88 ENFERMEIRO DO TRABALHO DIURNO HMTJ - UPA COPACABANA 2235-30 Enfermeiro do Trabalho 1 40 4062,97 1790,96 5853,93 5853,93 ENFERMEIRO NOTURNO HMTJ - UPA COPACABANA 2235-05 Enfermeiros e afins 12 30 2432,72 1072,34 3505,06 42060,76 ENFERMEIRO RT II DIURNO HMTJ - UPA COPACABANA 131210 Assistentes 1 30 5722,49 2522,47 8244,96 8244,96 FARMACÊUTICO DIURNO HMTJ - UPA COPACABANA 2234-05 Farmacêuticos 3 36 3179,31 1401,44 4580,75 13742,25 FARMACÊUTICO NOTURNO HMTJ - UPA COPACABANA 2234-05 Farmacêuticos 2 36 3179,31 1401,44 4580,75 9161,50 FARMACÊUTICO RT DIURNO HMTJ - UPA COPACABANA 2234-05 Farmacêuticos 1 36 4132,33 1821,53 5953,86 5953,86 MAQUEIRO DIURNO HMTJ - UPA COPACABANA 5151-10 Trabalhadores em serviços de promoção e apoio à saúde 4 36 988,60 435,77 1424,37 5697,50 MAQUEIRO NOTURNO HMTJ - UPA COPACABANA 5151-10 Trabalhadores em serviços de promoção e apoio à saúde 3 36 988,60 435,77 1424,37 4273,12 MEDICO DIURNO HMTJ - UPA COPACABANA 2251-25 Médicos clínicos 15 12 5022,05 2213,72 7235,77 108536,54 MEDICO DIURNO HMTJ - UPA COPACABANA 2251-25 Médicos clínicos 8 24 9329,09 4112,26 13441,35 107530,82 MEDICO DIURNO HMTJ - UPA COPACABANA 2251-25 Médicos clínicos 8 12 5022,05 2213,72 7235,77 57886,16 MEDICO DIURNO HMTJ - UPA COPACABANA 2251-25 Médicos clínicos 1 24 9329,09 4112,26 13441,35 13441,35 MEDICO NOTURNO HMTJ - UPA COPACABANA 2251-25 Médicos clínicos 11 12 5022,05 2213,72 7235,77 79593,47 MEDICO NOTURNO HMTJ - UPA COPACABANA 2251-25 Médicos clínicos 8 24 9329,09 4112,26 13441,35 107530,82 MEDICO NOTURNO HMTJ - UPA COPACABANA 2251-25 Médicos clínicos 4 12 5022,05 2213,72 7235,77 28943,08 MEDICO NOTURNO HMTJ - UPA COPACABANA 2251-25 Médicos clínicos 5 24 9329,09 4112,26 13441,35 67206,76 TECNICO DE ENFERMAGEM DIURNO HMTJ - UPA COPACABANA 3222-05 Técnicos e auxiliares de enfermagem 34 30 1282,94 565,52 1848,46 62847,64 TECNICO DE ENFERMAGEM NOTURNO HMTJ - UPA COPACABANA 3222-05 Técnicos e auxiliares de enfermagem 31 30 1282,94 565,52 1848,46 57302,26 TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO DIURNO HMTJ - UPA COPACABANA 3516-05 Técnicos em segurança do trabalho 1 44 1772,27 781,22 2553,49 2553,49 TECNICO EM RADIOLOGIA DIURNO HMTJ - UPA COPACABANA 3241-15 Tecnólogos e técnicos em métodos de diagnóstico e terapêutica 3 24 1993,26 878,63 2871,89 8615,67 TECNICO EM RADIOLOGIA NOTURNO HMTJ - UPA COPACABANA 3241-15 Tecnólogos e técnicos em métodos de diagnóstico e terapêutica 5 24 1993,26 878,63 2871,89 14359,45 TECNICO EM RADIOLOGIA NOTURNO HMTJ - UPA COPACABANA 3241-15 Tecnólogos e técnicos em métodos de diagnóstico e terapêutica 1 30 1993,26 878,63 2871,89 2871,89 Total: 227 990.863,53 CARGO UNIDADE Cod. Bras. Ocupação UNIDADE GERENCIADA: Sede OSS Período: Março/2016 RH Contratado da OSS CATEGORIA PROFISSIONAL QTDE. Carga Horária Semanal Salário Base (R$) Encargos (R$) SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL) ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ 2611-10 Assistentes 2 44 5961,23 2627,71 8.588,94 17.177,88 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ 4110-10 Assistentes 5 44 1311,47 578,10 1.889,57 9.447,83 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ 4110-10 Assistentes 2 44 2384,49 1051,08 3.435,57 6.871,15 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ 4110-10 Assistentes 8 44 1549,92 683,20 2.233,12 17.865,00 COORDENADOR ADMINISTRATIVO DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ 4101-05 Supervisores administrativos 1 44 8345,72 3678,79 12.024,51 12.024,51 COORDENADOR DE COMPRAS DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ 1424-05 Gerentes de suprimentos e afins 1 36 4172,86 1839,40 6.012,26 6.012,26 COORDENADOR DE FARMACIA DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ 1414-10 Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho 1 44 5339,9 2353,83 7.693,73 7.693,73 COORDENADOR DE PESSOAL DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ 4101-05 Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho 3 44 5961,23 2627,71 8.588,94 25.766,82 COORDENADOR DE RH DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ 1422-05 Supervisores administrativos 2 44 5961,23 2627,71 8.588,94 17.177,88 COORDENADOR DE UNID PRONTO ATENDIMENTO DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ 1312-10 Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins 1 44 10730,21 4729,88 15.460,09 15.460,09 COORDENADOR DO IEP DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ 410105 Supervisores administrativos 1 44 12854,4 5666,22 18.520,62 18.520,62 COORDENADOR DOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ 1312-10 Supervisores administrativos 1 24 5339,9 2353,83 7.693,73 7.693,73 DIRETOR EXECUTIVO IEP DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ 1311-05 Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins 1 44 5000 2204,00 7.204,00 7.204,00 ENFERMEIRO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ 2235-05 Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins 1 42 8706,36 3837,76 12.544,12 12.544,12 GERENTE DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ 1422-10 Agentes 1 44 12000 5289,60 17.289,60 17.289,60 GERENTE DE ENFERMAGEM DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ 1312-10 Diretores e gerentes de operações em empresa de serv de saúde e afins 1 44 13906,69 6130,07 20.036,76 20.036,76 GERENTE DE QUALIDADE DIURNO HMTJ - UNIDADE CENTRAL RJ 3912-05 Gerente de Qualidade 1 44 9069,58 3997,87 13.067,45 13.067,45 TOTAL: 33 231.853,42

Empresa Especialidade RESPONSÁVEL: Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus UNIDADE GERENCIADA: UPA COPACABANA RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ Cod. Bras. Ocupação Qtd. de profissionais Forma de contratação Unidade de Medida associada a quantidade (exames, pareceres, laudos, etc) Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc) Valor pago no mês LA SANTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME SERVIÇOS MEDICOS 1 PJ FIXO MENSAL 30 h semanais de seg a sex das 14h até as 20h R$ 15.000,00 Total R$ 15.000,00 03-2016

RESPONSÁVEL: Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus UNIDADE GERENCIADA: UPA Copacabana RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA 03-2016 Nome Completo CPF Nº do Conselho Profissional Nº do Recibo do RPA Categoria Profissional Cargo QTDE. Forma de contratação Carga Horária Mensal Data de Pagamento Valor Líquido ANA CLARA COELHO GAMA 142.601.497-09 5.201.051.571 0000023501 MEDICO MEDICO CLINICO 1 RPA 04/03/2016 R$ 1.039,61 BEATRIZ RIOS SABBAGH 078.197.506-93 5.201.006.037 0000024401 MEDICO 1 RPA 04/03/2016 R$ 3.091,18 HANANDA ALYNA POGGIO 119.351.687-03 5.201.051.903 0000024101 MEDICO MEDICO CLINICO 1 RPA 04/03/2016 R$ 1.039,61 LANA CHRISTINE DA COSTA GUERRA 039.428.897-14 52.658.731 0000023801 MEDICO MEDICA PEDIATRA 1 RPA 04/03/2016 R$ 4.637,95 LEONARDO ESTEVES CARIUS 058.439.207-98 5.201.052.845 0000024201 MEDICO MEDICO 1 RPA 04/03/2016 R$ 1.039,61 MARIANA DE ANDRADE ROQUE ASSUMPÇÃO 099.115.047-35 5.200.870.960 0000024001 MEDICO MEDICO CLINICO 1 RPA 04/03/2016 R$ 2.379,25 NATALIA RIBAS AMARANTE 125.600.097-30 5.201.055.780 0000024301 MEDICO MEDICO CLINICO 1 RPA 04/03/2016 R$ 2.251,90 REBECCA ATMAN CARNEIRO 076.343.196-60 52.971.669 0000023901 MEDICO 1 RPA 04/03/2016 R$ 1.299,51 RENATA PEREIRA ESTEVES DE JESUS 115.875.347-03 52.900.281 0000023601 MEDICO MEDICO CLINICO 1 RPA 04/03/2016 R$ 1.299,51 RICARDO DE ANDRADE OLIVEIRA 095.381.317-70 5.200.796.565 0000023701 MEDICO MEDICO CLINICO 1 RPA 04/03/2016 Total R$ 1.299,51 R$ 19.377,64 (1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN) (2) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO (3) Em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional. * Nesta planilha deverão ser informados todos os pagamentos realizados por RPA no mês.

RESPONSÁVEL: Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus UNIDADE GERENCIADA: UPA Copacabana RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA 03-2016 Nome Completo CPF Emissão Nº do Conselho Profissional Nº do Recibo do RPA Categoria Profissional Especialidade (médicos) CBO Forma de contratação Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização) Carga Horária Mensal Valor (R$) Encargos (R$) TOTAL GABRIELA COSTA VICTAL DA CRUZ 141.551.987-03 21/3/2016 52-93490-9 441329 MEDICO PEDIATRA 2251-24 RPA 11/02/16 - MDS - 7:00 AS 19:00 12:00H R$ 942,15 R$ 357,36 R$ 1.299,51 LEONARDO AMARAL FROES 987.749.135-49 21/3/2016 52.958.514 441344 MEDICO CLÍNICO 2251-25 RPA 04/02/2016 - MDS - 7:00 AS 19:00 12:00H R$ 1.039,61 R$ 259,90 R$ 1.299,51 ISABELLA SUED LEÃO 141.551.987-03 21/3/2016 5.201.051.466 441346 MEDICO CLÍNICO 2251-25 RPA LINEKER DOS SANTOS VIDAL 117.984.277-45 21/3/2016 5.201.050.249 441326 MEDICO CLÍNICO 2251-25 RPA LUCIANA ALMENARA DA SILVA PEREIRA 129.268.667-71 21/3/2016 52.960.411 441339 MEDICO PEDIATRA 2251-24 RPA 17/01/16 - FDS - 07:00 ÀS 19:00; 24/01/2016 - FDS - 07:00 ÀS 19:00; 31/01/2016 - FDS - 07:00 AS 19:00; 09/02/2016 - MDS - 07:00 AS 19:00; 11/02/2016 - MDS - 07:00 AS 19:00; 17/02/2016 - MDS - 07:00 AS 19:00; 24/02/2016 - MDS - 07:00 AS 19:00; 25/02/2016 - MDS - 19:00 AS 07:00 30/01/2016 - FDS - 19:00 AS 07:00; 03/02/2016 - MDS - 13:00 AS 19:00; 04/02/2016 - MDS - 12:00 AS 18:00; 06/02/2016 - FDS - 19:00 AS 07:00; 13/02/2016 - FDS - 19:00 AS 07:00; 20/02/2016 - FDS - 19:00 AS 07:00; 24/02/2016 - MDS - 12:00 AS 18:00; 25/02/2016 - MDS - 13:00 AS 19:00; 27/02/2016 - FDS - 19:00 AS 07:00 07/02/2016 - FDS - 19:00 AS 07:00; 14/02/2016 - FDS - 19:00 AS 07:00; 28/02/2016 - FDS - 19:00 AS 07:00 96:00H R$ 8.051,85 R$ 2.892,99 R$ 10.944,84 84:00H R$ 7.854,62 R$ 2.818,17 R$ 10.672,79 36:00H R$ 3.606,84 R$ 1.184,62 R$ 4.791,46 LUDMILLA ATHAYDE ANTUNES KRAMBERGER 043.564.566-88 21/3/2016 5.295.201 441318 MEDICO PEDIATRA 2251-24 RPA 24/01/2016 - FDS - 07:00 AS 19:00 12:00H R$ 1.140,05 R$ 285,01 R$ 1.425,06 LUISA BRUNIERA BARBOSA 335.115.928-52 21/3/2016 52.976.687 441352 MEDICO CLÍNICO 2251-25 RPA MARIANA ARRUDA CAMARA FERREIRA DA SILVA 051.609.927-23 21/3/2016 52.843.652 441348 MEDICO CLÍNICO 2251-25 RPA RAPHAEL DIAS MACHADO 108.518.637-79 21/3/2016 521.027.301 441342 MEDICO CLÍNICO 2251-25 RPA THIAGO DE SOUZA SAMPAIO 107.915.257-16 21/3/2016 5.201.023.748 441335 MEDICO CLÍNICO 2251-25 RPA (1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, (2) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO (3) em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um (4) Registrar o valor e encargos pagos a cada profissional. (5) Nesta planilha deverão ser informados todos os RPAs emitidos no 28/11/2015 - FDS - 19:00 AS 07:00; 01/12/2015 - MDS - 13:00 AS 19:00; 07/12/2015 - MDS - 13:00 AS 19:00; 08/12/2015 - MDS - 13:00 AS 19:00; 14/12/2015 - MDS - 13:00 AS 19:00; 15/12/2015 - MDS - 13:00 AS 19:00; 28/12/2015 - MDS - 13:00 AS 19:00; 29/12/2015 - MDS - 13:00 AS 19:00; 17/12/2015 - MDS - 07:00 AS 19:00; 30/12/2015 - MDS - 07:00 AS 19:00; 04/01/2016 - MDS - 13: AS 19:00; 05/01/2016 - MDS - 13: AS 19:00; 11/01/2016 - MDS - 13: AS 19:00; 12/01/2016 - MDS - 13: AS 19:00; 18/01/2016 - MDS - 13: AS 19:00; 19/01/2016 - MDS - 13: AS 19:00; 25/01/2016 - MDS - 13: AS 19:00; 26/01/2016 - MDS - 13: AS 19:00; 06/01/2016 - MDS - 07:00 AS 19:00; 07/01/2016 - MDS - 07:00 AS 19:00; 13/01/2016 - MDS - 07:00 AS 19:00; 14/01/2016 - MDS - 07:00 AS 19:00; 20/01/2016 - MDS - 07:00 AS 19:00; 21/01/2016 - MDS - 07:00 AS 19:00; 27/01/2016 - MDS - 07:00 AS 19:00; 04/03/2016 - MDS - 19:00 AS 07:00; 11/03/2016 - MDS - 19:00 AS 07:00; 18/03/2016 - MDS - 19:00 AS 07:00; 25/03/2016 - MDS - 19:00 AS 07:00 08/02/2016 - MDS - 19:00 AS 07:00; 11/02/2016 - MDS - 19:00 AS 07:00; 12/02/2016 - MDS - 19:00 AS 07:00; 15/02/2016 - MDS - 19:00 AS 07:00; 18/02/2016 - MDS - 19:00 AS 07:00 06/02/2016 - FDS - 07:00 AS 19:00; 13/02/2016 - FDS - 07:00 AS 19:00; 20/02/2016 - FDS - 07:00 AS 19:00; 27/02/2016 - FDS - 07:00 AS 19:00 222:00H R$ 17.914,89 R$ 6.634,14 R$ 24.549,03 48:00H R$ 4.384,49 R$ 1.501,92 R$ 5.886,41 60:00H R$ 6.203,92 R$ 1.154,09 R$ 7.358,01 48:00H R$ 5.002,05 R$ 698,21 R$ 5.700,26 Total R$ 73.926,88

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COPACABANA Período: Março/2016 Conciliação Bancária BANCO: 237 AGÊNCIA: 3033 CONTA CORRENTE N : 43500-7 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Março/2016 A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/03/2016 DESCRIÇÃO A1 - Saldo em Conta Corrente A2 - Saldo em Aplicações Financeiras A3 - TOTAL VALOR (R$) 1,00 977.118,29 977.119,29 B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO DATA Nº HISTÓRICO VALOR (R$) B1- TOTAL 0,00 C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS DATA N VALOR (R$) C1 - TOTAL 0,00 D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO DATA Nº VALOR (R$) FUNDO FIXO DE CAIXA 1.500,00 SALDO EM CAIXA 383,99 SALDO RESTANTE A REEMBOLSAR FUNDO FIXO 1.116,01 D1 - TOTAL E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1) 1.500,00 978.619,29

UNIDADE GERENCIADA: UPA Copacabana Período: Março/2016 Despesas Realizadas COD DESCRICAO VALOR 01 PESSOAL R$ 1.089.105,10 01.01 PESSOAL R$ 671.350,58 01.01.01 FOLHA NORMAL R$ 625.425,58 01.01.02 13 SALARIO R$ 0,00 01.01.03 FERIAS R$ 45.925,00 01.01.04 ADIANTAMENTO 13 SALARIO R$ 0,00 01.01.05 GRATIFICACAOES E ADICIONAIS R$ 0,00 01.01.06 ADICIONAL 1/3 DE FERIAS R$ 0,00 01.01.07 HORAS EXTRAS R$ 0,00 01.01.99 OUTRAS VANTAGENS R$ 0,00 01.02 BENEFICIOS R$ 32.042,60 01.02.01 VALE TRANSPORTE R$ 32.042,60 01.02.02 CESTA BASICA R$ 0,00 01.02.03 CONVENIOS R$ 0,00 01.02.04 VALE REFEICAO/ ALIMENTACAO R$ 0,00 01.02.99 OUTROS BENEFICIOS R$ 0,00 01.03 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES R$ 384.789,42 01.03.01 FGTS R$ 74.157,58 01.03.02 IRRF R$ 177.592,95 01.03.03 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS- INSS R$ 81.741,07 01.03.04 RESCISOES R$ 34.822,10 01.03.99 OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUICOES R$ 16.475,72 01.04 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL R$ 922,50 01.04.01 PAGAMENTO AUTONOMO NÃO ASSISTENCIAL R$ 0,00 01.04.01 PAGAMENTO DE AUTONOMO R$ 0,00 01.04.02 PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS R$ 0,00 01.04.03 PAGAMENTOS DE RESIDENTES R$ 0,00 01.04.99 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL R$ 922,50 02 MATERIAL DE CONSUMO R$ 22.901,51 02.01 MATERIAL DE ESCRITORIO/ PAPEIS / IMPRESS R$ 2.123,00 02.01.01 MATERIAL DE ESCRITORIO/ PAPEIS / IMPRESS R$ 2.123,00 02.02 MATERIAL DE INFORMÁTICA R$ 720,00 02.02.01 MATERIAL DE INFORMATICA R$ 720,00 02.03 PEÇAS E MATERIAS DE MANUTENÇÃO R$ 3.375,10 02.03.01 PARA MANUTENCAO PREDIAL R$ 1.619,67 02.03.02 PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL R$ 1.755,43 02.03.03 PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA R$ 0,00 02.03.04 FERRAMENTAS AVULSA NAO POR FORCA MOTRIZ R$ 0,00 02.04 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES R$ 0,00 02.04.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES R$ 0,00 02.05 MATERIAIS DE LIMPEZA R$ 420,00 02.05.01 MATERIAL DE LIMPEZA R$ 420,00 02.06 GENEROS ALIMENTICIOS R$ 0,00 02.06.01 GENEROS ALIMENTICIOS R$ 0,00 02.07 MAT MEDICO/ ODONTOLOGICO/ LABORATORIAL R$ 16.263,41 02.07.01 MED E INSUMOS FARMACEUTICOS R$ 5.625,93 02.07.02 GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) R$ 10.637,48 02.08 MATERIAL EDUCATIVO/ ESPORTIVO/ CULTURAL R$ 0,00 02.08.01 MATERIAL EDUCATIVO/ ESPORTIVO/ CULTURAL R$ 0,00 02.09 LIVROS/ JORNAIS/ PUBLICACOES EM GERAL R$ 0,00 02.09.01 LIVROS/ JORNAIS/ PUBLICAÇÕES EM GERAL R$ 0,00 02.10 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO R$ 0,00 02.10.01 MATERIAL DE CONSTRUCAO R$ 0,00 02.11 VESTIARIO E UNIFORMES R$ 0,00 02.11.01 VESTUARIO E UNIFORMES R$ 0,00 02.99 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO R$ 0,00 02.99.01 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO R$ 0,00 03 SERVIÇOS DE TERCEIROS R$ 213.780,88 03.01 SERVIÇOS / MANUTENÇÃO PREDIAL R$ 581,66 03.01.01 REPARO/ ADAPTAÇÕES/ CONSERTOS EM GERAL R$ 581,66

03.01.02 SERVICOS DE DETETIZACAO/ DESRATIZACAO R$ 0,00 03.02 SERVICOS MANUTENCAO EQUIPAMENTOS EM GERAL R$ 4.516,04 03.02.01 SERVIÇO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL R$ 4.516,04 03.03 SERVIÇOS MANUT EQUIPAMENTOS INFORMATICA R$ 0,00 03.03.01 SERVIÇO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMATICA R$ 0,00 03.04 SERVIÇOS MANUT DE VEICULOS R$ 0,00 03.04.01 SERVICOS MANUT DE VEICULOS R$ 0,00 03.05 SERVIÇOS LABORATORIAIS R$ 46.022,71 03.05.01 SERVICOS LABORATORIAIS R$ 46.022,71 03.06 LOCACAO DE EQUIP/ VEICULOS/ AMBULANCIA R$ 25.554,14 03.06.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL R$ 0,00 03.06.02 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA R$ 0,00 03.06.03 LOCAÇÃO DE VEICULOS R$ 0,00 03.06.04 LOCACAO DE AMBULANCIA R$ 25.554,14 03.07 LOCACAO PREDIAL R$ 0,00 03.07.01 LOCACAO PREDIAL R$ 0,00 03.08 LOCACAO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS R$ 0,00 03.08.01 LOCACAO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS R$ 0,00 03.09 LIMPEZA R$ 302,03 03.09.01 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO R$ 0,00 03.09.02 SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES R$ 302,03 03.10 SEGURANCA E VIGIA R$ 46.403,49 03.10.01 SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA R$ 46.403,49 03.11 TV A CABO R$ 0,00 03.11.01 TV A CABO R$ 0,00 03.12 TELEFONIA A CABO R$ 0,00 03.12.01 TELEFONIA A CABO R$ 0,00 03.13 INTERNET A CABO R$ 0,00 03.13.01 INTERNET A CABO R$ 0,00 03.14 OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET R$ 0,00 03.14.01 OUTROS SERVICOS DE INTERNET R$ 0,00 03.15 CURSOS R$ 0,00 03.15.01 CURSOS R$ 0,00 03.16 SERVIÇOS DE LAVANDERIA R$ 722,70 03.16.01 SERVICOS DE LAVANDERIA R$ 722,70 03.17 SERVIÇOS DE CONSULTORIA R$ 15.124,81 03.17.01 SERVIÇO ESPECIALIZADO PESSOA JURIDICA R$ 15.124,81 03.17.02 SERVICOS ESPECIALIZADOS PESSOA FISICA R$ 0,00 03.18 SEGUROS R$ 0,00 03.18.01 SEGUROS R$ 0,00 03.19 CONDOMINIO R$ 0,00 03.19.01 CONDOMINIO R$ 0,00 03.20 HONORARIOS ADVOCATICIOS R$ 0,00 03.20.01 HONORARIOS ADVOCATICIOS R$ 0,00 03.21 DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO R$ 0,00 03.21.01 REGIME DE QUILOMETRAGEM R$ 0,00 03.21.02 PEDAGIO R$ 0,00 03.21.03 PASSAGENS AEREAS R$ 0,00 03.21.04 PASSAGENS RODOVIARIAS R$ 0,00 03.21.05 DESPESAS COM TAXI R$ 0,00 03.21.06 FRETE R$ 0,00 03.21.99 OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOC R$ 0,00 03.22 DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO R$ 28.800,00 03.22.01 DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM R$ 28.800,00 03.23 DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE R$ 0,00 03.23.01 DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE R$ 0,00 03.24 FORNECEDORES DE ALIMENTAÇÃO R$ 0,00 03.24.01 FORNECEDORES DE ALIMENTAÇÃO R$ 0,00 03.25 SEGUROS R$ 0,00 03.25.01 SEGUROS / PREDIAL/ VEICULOS R$ 0,00 03.26 SERVICOS ASSISTENCIAIS R$ 45.753,30 03.26.01 SERVIÇO ASSISTENCIAIS PF R$ 30.055,80 03.26.02 SERVIÇO ASSISTENCIAIS PJ R$ 15.697,50 03.28 SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS R$ 0,00

03.28.01 HEMOTERÁPICOS R$ 0,00 03.99 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS R$ 0,00 03.99.01 OUTROS SERVICOS TERCEIROS R$ 0,00 04 TAXAS / IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES R$ 14.469,32 04.01 ISS R$ 0,00 04.01.01 ISS R$ 0,00 04.02 PIS / COFINS / CSLL R$ 0,00 04.02.01 PIS/ CONFIS/ CSLL R$ 0,00 04.03 INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 0,00 04.03.01 INSS SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS R$ 0,00 04.04 IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO R$ 0,00 04.04.01 IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVICO R$ 0,00 04.05 IPTU R$ 0,00 04.05.01 IPTU R$ 0,00 04.06 IPVA R$ 0,00 04.06.01 IPVA R$ 0,00 04.08.01 TAXA DE INCENDIO R$ 0,00 04.99 OUTRAS TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUICOES R$ 14.469,32 04.99.01 OUTRAS TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUICOES R$ 14.469,32 05 SERVIÇOS PUBLICOS R$ 6.246,64 05.01 AGUA R$ 0,00 05.01.01 AGUA R$ 0,00 05.02 ENERGIA ELETRICA R$ 0,00 05.02.01 ENERGIA ELETRICA R$ 0,00 05.03 GAS R$ 0,00 05.03.01 GAS R$ 0,00 05.04 TELEFONIA FIXA R$ 5.857,57 05.04.01 TELEFONIA FIXA R$ 5.857,57 05.05 TELEFONIA CELULAR R$ 0,00 05.05.01 TELEFONIA CELULAR R$ 0,00 05.06 TELEFONIA VIA RADIO R$ 0,00 05.06.01 TELEFONIA VIA RADIO R$ 0,00 05.07 CORREIOS R$ 389,07 05.07.01 CORREIO R$ 389,07 06 DESPESAS BANCÁRIAS R$ 84,20 06.01 TARIFAS R$ 84,20 06.01.01 TARIFAS R$ 84,20 06.02 PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS R$ 0,00 06.02.01 PAGAMENTOS DE EMPRESTIMOS R$ 0,00 06.04 TRANSF PARA APLICACOES FINANCEIRAS R$ 0,00 06.04.01 TRANSF PARA APLICACOES FINANCEIRAS R$ 0,00 06.05 OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS R$ 0,00 06.05.01 OUTRAS DESPESAS BANCARIAS R$ 0,00 07 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS R$ 1.413.000,00 07.01 PREMIACOES CULTURAIS/ ARTISTAS/CIENTIFICAS R$ 0,00 07.01.01 PREMIACOES CULTURAIS/ ARTISTICAS/ CIENTI R$ 0,00 07.02 MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA R$ 0,00 07.02.01 MATERIAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA R$ 0,00 07.03 RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE CONTRATADA R$ 30.000,00 07.03.01 RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE CONTRATADA R$ 30.000,00 07.99 OUTRAS R$ 1.383.000,00 07.99.01 OUTRAS R$ 1.383.000,00 08 INVESTIMENTOS R$ 0,00 08.01 OBRAS E INSTALAÇÕES R$ 0,00 08.01.01 OBRAS E INSTALAÇÕES R$ 0,00 08.02 EQUIPAMENTOS DIVERSOS R$ 0,00 08.02.01 EQUIPAMENTOS DIVERSOS R$ 0,00 08.02.02 EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES R$ 0,00 08.02.03 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA R$ 0,00 08.03 MOBILIARIO R$ 0,00 08.03.01 MOBILIARIO R$ 0,00 08.04 VEICULOS R$ 0,00 08.04.01 VEICULOS R$ 0,00 08.04.02 AMBULANCIAS R$ 0,00

08.05 INTANGIVEL R$ 0,00 08.05.01 INTANGIVEL R$ 0,00 08.99 OUTROS DURAVEIS R$ 0,00 08.99.01 OUTROS DURAVEIS R$ 0,00 TOTAL R$ 2.759.587,65

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COPACABANA Período: Março/2016 Fluxo de Caixa A - Saldo Financeiro no Mês Anterior 1.046.739,31 RECEITAS Contrato de Gestão 2.000.000,00 Receitas Financeiras 6.967,63 Outras Receitas 683.000,00 B - Total de Receitas 2.689.967,63 DESPESAS Pessoal 1.089.105,10 Material de Consumo 22.901,51 Serviços de Terceiros 213.780,88 Taxas/Impostos/Contribuições 14.469,32 Serviços Públicos 6.246,64 Despesas Bancárias 84,20 Outras Despesas Operacionais 1.413.000,00 Investimentos - C - Total de Despesas 2.759.587,65 SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C) 977.119,29 D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras 977.119,29 D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequeno) 1.500,00 D2.1 - Saldo em Caixa Fundo Fixo 383,99 D2.2 - Saldo Restante a Reembolsar Fundo Fixo 1.116,01 D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários D4 - Cheques Emitidos e não Descontados - D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5) 978.619,29 * Outras Receitas: Histórico Valor Data de Compensação Empréstimo H. Mulher 650.000,00 04/03/2016 Empéstimo H. Mãe 30.000,00 02/03/2016 Empréstimo Upa Botafogo 1.500,00 16/03/2016 Empréstimo H. Mulher 1.500,00 16/03/2016 Total 683.000,00 ** Outras Despesas Operacionais: Histórico Valor Data de Compensação Empréstimo H. Mulher 400.000,00 08/03/2016 Empréstimo H. Mulher 300.000,00 08/03/2016 Empréstimo H. Lagos 235.000,00 29/03/2016 Empréstimo H. Mulher 170.000,00 18/03/2016 Empréstimo H.Lagos 134.000,00 17/03/2016 Empréstimo H.Calazans 80.000,00 29/03/2016 Empéstimo H. Mãe 30.000,00 09/03/2016 Empréstimo H. Lagos 16.000,00 17/03/2016 Empréstimo H. Lagos 10.000,00 29/03/2016 Empréstimo Upa Jacarepaguá 8.000,00 23/03/2016 Reembolso de despesas compartilhadas 30.000,00 29/03/2016 Total 1.413.000,00

UNIDADE GERENCIADA: UPA Copacabana Período: Março/2016 Demonstrativo Contábil Operacional UPA Copacabana - Regime de Competência A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR - 745.650,00 Receitas Operacionais Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa) - 2.081.114,00 Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável) - Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio) Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento) - Sub-Total (1) - 2.081.114,00 Resultado de Aplicação Financeira - 6.967,63 Reembolso de Despesas - Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ Outras Receitas - Sub-Total(2) - 6.967,63 B = Total das Receitas (1) + (2) - 2.088.081,63 Despesas CUSTEIO Salários 675.595,40 Benefícios 21.898,00 Encargos e Contribuições 90.045,98 Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões) 49.903,82 Provisões (13º + Férias) 158.463,62 Outras Despesas de Pessoal 73.926,88 Sub-Total (3) 1.069.833,70 Materiais de Consumo (4) 177.884,18 Serviços de Terceiros (5) 371.028,70 Serviços Públicos (6) 28.618,48 Tributárias/Financeiras (7) 12.929,66 Outras Despesas Operacionais (8) 37.849,18 C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8) 1.698.143,90 Despesas INVESTIMENTO Equipamentos - Móveis e Utensílios - Obras e Instalações - Intangível (Direito e uso) - Veículos D = Total Despesas Investimento - E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D) 1.698.143,90 F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E) - 1.135.587,73 OBSERVAÇÕES: SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM 2015-245.613,22 SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM 2014 472.273,59 SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS EM 2013-2.917.189,30 SOBRA OU (FALTA) DE RECURSOS ATÉ ESTA DATA - 3.826.116,66

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COPACABANA Período: Março/2016 Rateio das Despesas da Sede da Contratada Setor Natureza da Despesa Valor Total Rateio % Valor Base de Rateio Recursos Humanos Pessoal 17.486,40 3,13% 546,91 Nº FUNC Recursos Humanos Materiais 1.527,08 3,13% 47,76 Nº FUNC Recursos Humanos Gerais 792,00 3,13% 24,77 Nº FUNC Recursos Humanos Indiretos 1.551,82 3,13% 48,54 Nº FUNC Recursos Humanos Rateios Setoriais 3.865,57 3,13% 120,90 Nº FUNC Diretoria Pessoal 2.724,30 3,13% 85,21 Nº FUNC Diretoria Materiais - 3,13% 0,00 Nº FUNC Diretoria Gerais - 3,13% 0,00 Nº FUNC Diretoria Indiretos 606,86 3,13% 18,98 Nº FUNC Diretoria Rateios Setoriais 1.133,07 3,13% 35,44 Nº FUNC Financeiro Pessoal 59.854,66 3,13% 1872,03 Nº FUNC Financeiro Materiais 779,71 3,13% 24,39 Nº FUNC Financeiro Gerais 130.288,88 3,13% 4074,95 Nº FUNC Financeiro Indiretos 967,53 3,13% 30,26 Nº FUNC Financeiro Rateios Setoriais 2.517,55 3,13% 78,74 Nº FUNC Qualidade Pessoal 7.104,79 3,13% 222,21 Nº FUNC Qualidade Materiais 102,88 3,13% 3,22 Nº FUNC Qualidade Gerais 5.082,93 3,13% 158,97 Nº FUNC Qualidade Indiretos 378,51 3,13% 11,84 Nº FUNC Qualidade Rateios Setoriais 1.237,69 3,13% 38,71 Nº FUNC Suprimentos Pessoal 11.365,63 3,13% 355,47 Nº FUNC Suprimentos Materiais 80,80 3,13% 2,53 Nº FUNC Suprimentos Gerais 1.845,25 3,13% 57,71 Nº FUNC Suprimentos Indiretos 915,97 3,13% 28,65 Nº FUNC Suprimentos Rateios Setoriais 2.123,56 3,13% 66,42 Nº FUNC Tecnologia da Informação Pessoal 8.719,43 3,13% 272,71 Nº FUNC Tecnologia da Informação Materiais 10,96 3,13% 0,34 Nº FUNC Tecnologia da Informação Gerais 35.969,65 3,13% 1125,00 Nº FUNC Tecnologia da Informação Indiretos 1.451,91 3,13% 45,41 Nº FUNC Tecnologia da Informação Rateios Setoriais 2.583,73 3,13% 80,81 Nº FUNC Controladoria Pessoal 405548,79 3,13% 12684,04 Nº FUNC Controladoria Materiais 21518,12 3,13% 673,01 Nº FUNC Controladoria Gerais 401259,25 3,13% 12549,88 Nº FUNC Controladoria Indiretos 42207,25 3,13% 1320,08 Nº FUNC Controladoria Rateios Setoriais 1521,74 3,13% 47,59 Nº FUNC Centro de Pesquisa Pessoal 8.757,11 3,13% 273,89 Nº FUNC Centro de Pesquisa Materiais 70,00 3,13% 2,19 Nº FUNC Centro de Pesquisa Gerais - 3,13% 0,00 Nº FUNC Centro de Pesquisa Indiretos 326,16 3,13% 10,20 Nº FUNC Centro de Pesquisa Rateios Setoriais 569,51 3,13% 17,81 Nº FUNC Seguros - 290,00 Nº FUNC Auditoria - 501,62 Nº FUNC Total 37.849,18 Desconto Rateio Efetivo 37.849,18

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COPACABANA Período: Março/2016 Contratos de Serviços Terceirizados TOTAIS: R$ 230.995,93 Serviço Contratado Razão Social Contratado CNPJ Contratado Unidade de Medida Vigência do Contrato Valor do Contrato (R$) (*) Data Início Data Término Mensal Estimado Valor pago no mês DESPESAS COM RPA R$ 30.055,80 DESPESAS SEM CONTRATO R$ 29.973,66 LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA RENATRANS TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA 11.044.845/0001-03 FIXO MENSAL 18/02/2015 18/02/2016 R$ 2.058,10 R$ - DEDETIZAÇÃO KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA 02.858.244/0002-16 FIXO MENSAL 01/03/2015 24/02/2016 R$ 780,00 R$ - CONSULTORIA EM LEGALIZAÇÃO, LICENÇAS E REGISTRA L RIBEIRO REPRESENTAÇÕES 16.518.582/0001-32 FIXO MENSAL 01/03/2014 01/03/2016 R$ 661,05 R$ 661,05 GASES MEDICINAIS AIR LIQUIDE BRASIL 00.331.788/0006-23 M³/KG/CARGA 19/03/2015 19/03/2016 R$ 11.000,00 R$ 10.637,48 REMOÇÃO DE PACIENTES MAPLAH MEDICINA E SAUDE LTDA 10.402.858/0001-36 FIXO MENSAL 19/03/2015 19/03/2016 R$ 25.000,00 R$ 25.554,14 ISSO 9001-2008 DET NORSKE VERITAS CERTIFICADORA 00.603.542/0001-59 FIXO POR AUDITORIA 31/03/2015 31/03/2016 R$ 1.045,00 R$ - ANÁLISE DE ÁGUA E AR LAQAM - LABORATÓRIO DE QUÍMICA ANALÍTICA AMBIENTAL 06.267.742/0001-64 FIXO TRIMESTRAL 01/04/2015 01/04/2016 R$ 1.797,00 R$ - IMPLANTAÇÃO 5S MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE LTDA 02.721.318/0001-97 FIXO MENSAL 05/05/2015 05/05/2016 R$ 4.400,00 R$ - DOSIMETRIA PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO TLDA 87.389.086/0001-74 FIXO MENSAL 15/05/2015 06/05/2016 R$ 546,00 R$ 22,04 LOCAÇÃO DE COMPUTADORES AP NET INFORMÁTICA LTDA 06.011.105/0001-22 FIXO MENSAL 01/06/2015 01/06/2016 R$ 5.988,00 R$ - COLETA DE LIXO EXTRAORDINÁRIO KOLETA AMBIENTAL S.A 04.517.241/0001-63 CONTAINERS COLETADOS 18/07/2015 18/07/2016 R$ 1.200,00 R$ 155,21 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DIVINO SABOR COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 11.124.453/0001-46 NÚMERO DE REFEIÇÕES 22/08/2015 22/08/2016 R$ 77.000,00 R$ - LOGÍSTICA JWSI ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA 17.659.581/0001-70 FIXO MENSAL 26/08/2015 26/08/2016 R$ 28.800,00 R$ - MATERIAL DE LIMPEZA REZENDE E SBBAHI MAT DE LIMP E DESCRT LTDA 10.685.226/0001-27 FIXO MENSAL 10/06/2015 27/08/2016 R$ 11.000,00 R$ - MANUTENÇÃO PREDIAL MOHAT CONSTRUÇÕES LTDA 20.409.174/0001-10 FIXO MENSAL 01/09/2015 01/09/2016 R$ 47.140,63 R$ - SISTEMA DE GESTÃO DE CUSTOS PLANISA PLANEJ E ORG DE INSTIT DE SAUDE LTDA 58.921.792/0001-17 FIXO MENSAL 01/09/2015 01/09/2016 R$ 10.475,00 R$ 167,32 INTERNET CLARO S.A. 40.432.544/0001-47 FIXO MENSAL 01/10/2015 01/10/2016 R$ 1.445,14 R$ 5.115,49 COLETA DE LIXO INFECTANTE SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA 14.470.588/0001-51 CONTAINERS COLETADOS 18/10/2015 18/10/2016 R$ 2.200,00 R$ 146,82 SISTEMA DE GESTAO DA QUALIDADE INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO, GESTÃO, DESENVOLVIMENTO DE SOFWA08.250.880/0001-66 FIXO MENSAL 06/11/2015 06/11/2016 R$ 1.111,00 R$ 33,32 SERVIÇOS MÉDICOS LA SANTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 15.421.487/0001-53 FIXO MENSAL 13/11/2015 13/11/2016 R$ 15.000,00 R$ 15.697,50 ARQUIVO EXTERNO MEMODOC 04.844.937/0001-02 FIXO MENSAL 25/11/2015 25/11/2016 R$ 750,00 R$ 173,84 SEGURANÇA DESARMADA COSMERAL INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA LTDA 00.212.029/0001-37 FIXO MENSAL 04/12/2015 04/12/2016 R$ 36.828,00 R$ 46.403,49 ESTERILIZAÇÃO BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA 27.721.364/0001-17 UNIDADE 01/02/2016 01/02/2017 R$ 21.000,00 R$ - SERVIÇO DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS CIENTIFICALAB PROD LABORAT E SISTEMAS LTDA 04.539.279/0001-37 NÚMERO DE EXAMES 01/02/2016 01/02/2017 R$ 25.000,00 R$ 46.022,71 TELEFONES CORPORATIVOS CLARO CTC CIDADE NOVA RJ 40.432.544/0062-69 CONSUMO 01/02/2016 01/02/2017 R$ 600,00 R$ - MEDICINA DO TRABALHO CLINICA SAO JOSE LTDA 26.135.186/0001-80 FIXO MENSAL 01/02/2016 01/02/2017 R$ 10.178,09 R$ 778,60 SUPORTE E MANUTENÇÃO EM TELEFONIA CRISTAL TELEINFORMATICA LTDA 41.924.325/0001-48 FIXO MENSAL 01/02/2016 01/02/2017 R$ 6.428,27 R$ 707,10 SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS TECNOLÓGICOECO - EMPR. DE CONS. E ORG. EM SIST. E EDITORAÇAO 39.185.269/0002-06 FIXO MENSAL 01/02/2016 01/02/2017 R$ 10.000,00 R$ 450,00 ENGENHARIA CLÍNICA FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA 00.427.475/0001-69 FIXO MENSAL 01/02/2016 01/02/2017 R$ 18.979,46 R$ 3.216,94 OUTSOURCING DE SUPORTE TÉCNICO EM T.I. OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA 16.912.047/0001-61 FIXO MENSAL 01/02/2016 01/02/2017 R$ 14.835,69 R$ 12.838,64 INTERNET TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 CONSUMO 01/02/2016 01/02/2017 R$ 1.400,00 R$ 742,08 RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER DE IMPRESSORA WL SUPRIMENTOS DE TONER E CARTUCHOS LTDA. ME 11.770.566/0001-19 UNIDADE 01/02/2016 01/02/2017 R$ 600,00 R$ 720,00 LAVANDERIA LAVEBRAS GESTÃO DE TÊXTEIS LTDA 06.272.575/0028-60 KG DE ROUPA LAVADA 01/02/2016 01/02/2017 R$ 1.500,00 R$ 722,70 SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE INSTITUTO DE ACREDITAÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE LTDA 04.348.099/0001-78 FIXO MENSAL 02/02/2016 02/02/2017 R$ 2.222,22 R$ - MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS SHIMADZU SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA 58.752.460/0002-37 FIXO MENSAL 10/02/2016 10/02/2017 R$ 3.990,00 R$ -

Total de usuários satisfeitos 311 341 354 1 Taxa de Satisfação dos Usuários 87% 80% 10 89% 80% 10 Total de usuários entrevistados 356 383 389 Taxa de prontuários médicos Total de prontuários médicos corretamente finalizados 105 94 101 após o atendimento 2 corretamente finalizados após o 100% 100% 9 100% 100% 9 Total de prontuários analisados pela comissão de atendimento 105 94 101 revisão de Prontuários 3 Total dos usuários classificados como risco vermelho, Taxa de usuários classificados como atendidos em tempo <=5 minutos, contados desde a risco vermelho com tempo máximo de chegada até o inicio do atendimento espera para atendimento <= 5 minutos 8 100% 100% 9 12 100% 100% 9 6 Total de usuário classificado como risco vermelho 8 12 6 4 Taxa de transferência de usuário Total de usuário transferidos 55 44 52 1% 1% 10 0% 1% 10 Total de usuários atendidos 9.085 10.355 11.683 5 6 7 8 9 10 11 Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH Taxa de revisão de prontuários das salas amarelas e vermelhas Taxa de usuário adulto classificado ao risco, pelo enfermeiro Taxa de usuários classificados como risco verde desde o acolhimento < = 50 minutos Taxa usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento <=30 minutos Taxa de profissionais médicos cadastrados no CNES UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COPACABANA Período: Janeiro à Março/2016 Indicadores de Desempenho Janeiro Fevereiro Março Atividades Qtde % Meta Pontos Qtde % Meta Pontos Qtde % Meta Pontos Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito 3 100% 100% 8 8 100% 100% 8 6 Total de prontuários de usuários que vieram a Óbito 3 8 6 Total de prontuários de usuários com infecção revisados 0 0 pela CCIH 100% 100% 8 100% 100% 8 0 Total de prontuários de usuários com infecção 0 0 0 Total de prontuários das salas amarela e vermelha 94 94 revisados 100% 90% 10 100% 90% 10 113 Total de prontuários das salas amarela e vermelha 94 94 113 Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por 8.285 9.204 enfermeiro 97% 70% 10 97% 70% 10 9.523 Total de usuários registrados 8.532 9.518 9.931 Total de usuários classificados como risco verde em tempo <= 50 minutos, medidos desde o acolhimento ao 3.088 3.390 2.588 atendimento médico 43% 80% 0 41% 80% 0 Total de usuários atendidos classificados como risco verde 7.220 8.220 8.222 Total de usuário classificado como risco amarelo atendidos em tempo <= 30 minutos, desde o acolhimento 314 311 405 ao atendimento médico 96% 90% 9 96% 90% 9 Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo 328 325 437 91% 80% 10 100% 100% 9 100% 100% 9 0% 1% 10 100% 100% 8 100% 100% 8 100% 90% 10 96% 70% 10 31% 80% 0 90% 9 Total de profissionais médicos com cadastro no CNES 64 100% 100% 8 66 100% 100% 8 63 100% 100,0% 8 Total de médicos na Unidade 64 66 63 Total 91 Total 91 Total 91 Conceito A Conceito A Conceito A 93%

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COPACABANA Período: Janeiro à Março/2016 Cronograma/ Estimativa de Produção Atendimento Médico Janeiro Fevereiro Março PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % Atendimento mensal adulto 7.772 8.777 8.891 Atendimento mensal pediátrico 9.000 1.313 101% 9.000 1.578 115% 9.000 2.339 125% Total de atendimentos médicos 9.085 10.355 11.230

UNIDADE GERENCIADA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COPACABANA Período: Janeiro à Março/2016 Produção Assistencial Atividades Janeiro Fevereiro Março PREV. REAL PREV. REAL PREV. REAL Acolhimento 11.000 10.340 11.000 11.575 11.000 12.919 Atendimento e classificação de riscos 8.500 8.338 8.500 9.253 8.500 9.778 Atendimento médico para adultos e crianças 10.000 9.085 10.000 10.355 10.000 11.230 Atendimentos odontológicos 300 237 300 211 300 308 Procedimentos 4.000 11.466 4.000 23.381 4.000 23.433 Exames 6.500 6.014 6.500 6.579 6.500 7.440 Cuidado multiprofissional 200 99 200 128 200 148 Dispensação de medicamentos nas 24horas 60.000 94.345 60.000 76.834 60.000 115.412

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COPACABANA Período: Março/2016 Relatório do Tempo de Espera Clinica Médica Ano e Mês Qtd. Atendimento Tempo Médio Atendimento Qtd. Pacientes Risco Verde Qtd Atend Meta Verde Qtd Pacientes Risco Amar Cons Qtd Atend Meta Amar Cons Qtd Pacientes Risco Amar Obser Qtd Atend Meta Amar Obser Qtd Pacientes Risco Vermelho Qtd Atend Meta Vermelho Tempo Médio p/ Atend 2016/03 8891 100 8222 2588 437 405 104 69 6 6 100 Ano e Mês Qtd. Acolhimentos Qtd. Registros Qtd. Pacientes Classificados Qtd. Atendimento Qtd. Remoções Qtd. Óbitos Qtd. Boletins Encerrados 2016/03 10137 9931 9523 8891 25 5 9025

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COPACABANA Período: Março/2016 Relatório do Tempo de Espera Pediátrico Ano e Mês Qtd. Atendimento Tempo Médio Atendimento Qtd. Pacientes Risco Verde Qtd Atend Meta Verde Qtd Pacientes Risco Amar Cons Qtd Atend Meta Amar Cons Qtd Pacientes Risco Amar Obser Qtd Atend Meta Amar Obser Qtd Pacientes Risco Vermelho Qtd Atend Meta Vermelho Tempo Médio p/ Atend 2016/03 2339 22 225 121 12 7 2 0 0 0 22 Ano e Mês Qtd. Acolhimentos Qtd. Registros Qtd. Pacientes Classificados Qtd. Atendimento Qtd. Remoções Qtd. Óbitos 2016/03 2387 2381 255 2339 8 0 2342 Qtd. Boletins Encerrados

UNIDADE GERENCIADA: UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COPACABANA PROCEDIMENTOS MARÇO/2016 DESCRIÇÃO EXAMES SANGUE E URINA JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTOS NA URINA 414 439 434 ANTIBIOGRAMA 10 14 20 BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR 0 0 20 BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE 8 1 0 BACTEROSCOPIA (GRAM) 0 1 4 CITOQUÍMICA HEMATOLÓGICA 0 0 0 CLEARANCE DE CREATININA 0 0 0 CLEARANCE OSMOLAR 0 0 0 CONTAGEM DE PLAQUETAS 2 0 0 CONTAGEM DE RETICULÓCITOS 0 0 0 CONTAGEM GLOBAL DE CELULAS NO LIQUOR 0 0 0 CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO 74 76 96 CULTURA PARA BAAR 0 0 1 DETERMINAÇÃO DE CAPACIDADE DE FIXAÇÃO DE FERRO 0 0 0 DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICÊMICA (2 DOSAGENS) 0 0 0 DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICÊMICA CLÁSSICA (5 DOSAGENS) 0 0 0 DETERMINAÇÃO DE FATOR REUMATOIDE 0 0 0 DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE COAGULAÇÃO 0 0 0 DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE SANGRAMENTO DUKE 0 0 0 DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE SOBREVIDA DE HEMÁCIAS 0 0 0 DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP) 23 58 34 DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS) 18 28 23 DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUPOS ABO 2 5 4 DETERMINAÇÃO DO TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA) 22 57 33 DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROTEINA C REATIVA 2 0 1 DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG,BETA HCG) 0 0 0

DOSAGEM DE 17 ALFA HIDROXIPROGESTERONA 0 0 0 DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO 1 1 0 DOSAGEM DE ÁCIDO VALPRÓICO 0 0 0 DOSAGEM DE ALDOLASE 0 0 0 DOSAGEM DE ALFA-FETOPROTEÍNA 0 0 0 DOSAGEM DE ALFA-GLICOPROTEÍNA ÁCIDA 0 0 0 DOSAGEM DE AMILASE 141 108 128 DOSAGEM DE ANDROSTENEDIONA 0 0 0 DOSAGEM DE ANTIDEPRESSIVOS TRICÍCLICOS 0 0 0 DOSAGEM DE ANTIGENO CA 125 0 0 0 DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA) 0 0 0 DOSAGEM DE BARBITURATUS 0 0 0 DOSAGEM DE BETA-2 MICROGLOBULINA 0 0 0 DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES 94 83 93 DOSAGEM DE CÁLCIO 33 30 43 DOSAGEM DE CÁLCIO IONIZAVEL 0 0 0 DOSAGEM DE CARBAMAZEPINA 0 0 0 DOSAGEM DE CITRATO 0 0 0 DOSAGEM DE CLORETO 2 0 3 DOSAGEM DE COLESTEROL HDL 0 3 2 DOSAGEM DE COLESTEROL LDL 0 3 2 DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL 0 3 3 DOSAGEM DE COLINESTERASE 0 0 0 DOSAGEM DE COMPLEMENTO C3 0 0 0 DOSAGEM DE COMPLEMENTO C4 0 0 0 DOSAGEM DE CORTISOL 0 0 0 DOSAGEM DE CREATININA 430 433 494 DOSAGEM DE CREATININA NO LÍQUIDO AMNIÓTICO 0 0 0 DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK) 212 233 237 DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRAÇÃO MB 232 245 243 DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA 0 1 5 DOSAGEM DE ESTRADIOL 0 0 1 DOSAGEM DE ESTRIOL 0 0 1

DOSAGEM DE ESTRONA 0 0 1 DOSAGEM DE FENITOÍNA 0 0 0 DOSAGEM DE FERRITINA 0 0 1 DOSAGEM DE FERRO SÉRICO 0 0 1 DOSAGEM DE FOLATO 0 1 0 DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA 5 1 4 DOSAGEM DE FÓSFORO 1 1 0 DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT) 6 1 5 DOSAGEM DE GLICOSE 225 246 249 DOSAGEM DE GLICOSE 6 FOSFATO DESIDROGENASE 0 0 0 DOSAGEM DE GLICOSE NO LIQUIDO SINOVIAL E DERRAMES 0 1 4 DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIÔNICA HUMANA (HCG, BETA HCG) 18 26 30 DOSAGEM DE HAPTOGLOBINA 0 0 0 DOSAGEM DE HEMOGLOBINA 0 0 0 DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA 1 0 0 DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH) 0 0 2 DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH) 0 0 1 DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH) 1 2 5 DOSAGEM DE IMUNIGLOBULINA E ( IGE) 0 0 0 DOSAGEM DE IMUNIGLOBULINA M ( IGM) 0 0 0 DOSAGEM DE INSULINA 0 0 0 DOSAGEM DE LACTATO 0 0 0 DOSAGEM DE LIPASE 2 1 2 DOSAGEM DE MAGNÉSIO 45 46 40 DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA 0 0 0 DOSAGEM DE MUCO-PROTEÍNAS 0 0 0 DOSAGEM DE OXALATO 0 0 0 DOSAGEM DE PARATORMÔNIO 1 0 0 DOSAGEM DE PEPTÍDEO C 0 0 0 DOSAGEM DE POTÁSSIO 406 391 453 DOSAGEM DE PROGESTERONA 1 0 0 DOSAGEM DE PROLACTINA 0 0 2 DOSAGEM DE PROTEÍNA C REATIVA 0 0 0

DOSAGEM DE PROTEÍNAS (URINA DE 24 HORAS) 0 0 0 DOSAGEM DE PROTEÍNAS NO LÍQUIDO SINOVIAL E DERRAMES 0 0 0 DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS 0 1 0 DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES 21 26 43 DOSAGEM DE SÓDIO 404 389 452 DOSAGEM DE SOMATOMEDINA C (IGF1) 0 0 0 DOSAGEM DE SULFATO DE HIDROEPIANROSTERONA (DHEAS) 0 0 0 DOSAGEM DE TESTOSTERONA 0 0 0 DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE 0 0 0 DOSAGEM DE TIROXINA LIVE (T4 LIVRE) 0 2 3 DOSAGEM DE TIROXINA T4 0 0 2 DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA TGO 166 183 197 DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA TGP 164 181 195 DOSAGEM DE TRANSFERRINA 0 0 1 DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS 0 31 2 DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3) 0 1 4 DOSAGEM DE UREIA 431 431 498 DOSAGEM DE VITAMINA B12 0 1 2 DOSAGEM DE ZINCO 0 0 0 ELETROFORESE DE PROTEINAS 0 0 0 ERITROGRAMA 0 0 0 GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE) 47 42 43 HEMATOCRITO 1 0 0 HEMOCULTURA 60 76 74 HEMOGRAMA COMPLETO 1.293 1.522 1.812 HISTOPATOLOGIA PARA IDENTIFICAÇÃO DE HEPATITE C 3 0 0 INTRADERMORREAÇÃO COM DERIVADO PROTEICO PURIFICADO (PPD) 0 0 0 LEUCOGRAMA 1 0 0 PESQUISA DE ANTICORPO ANTI- HELICOBACTER PYLORI 0 0 0 PESQUISA DE ANTICORPO ANTI-DNA 0 0 0 PESQUISA DE ANTICORPO ANTIESCLERODERMA (SCL 70) 0 0 0 PESQUISA DE ANTICORPO ANTIESTREPTOLISINA 0 (ASLO) 0 0 0 PESQUISA DE ANTICORPO IGG ANTICARDIOLIPINA 0 0 0

PESQUISA DE ANTICORPO IGM ANTICARDIOLIPINA 0 0 0 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIBRUCELAS 0 0 0 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV 1 (WESTERN BLOT) 0 0 0 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV 1 + ANTI-HIV -2(ELISA) 14 16 16 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HTLV1+ HTLV2 0 0 0 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTILEPTOSPIRAS 0 0 0 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMICROSSOMAS 0 0 0 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTINUCLEO 0 0 0 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-RIBONUCLEOPROTEÍNA (RNP) 0 0 0 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SHISTOSOMAS 0 0 0 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SM 0 0 0 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SS-A-(RO) 0 0 0 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SS-B (LA) 0 0 0 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTITIREOGLOBULINA 0 0 0 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTITRYPANOSOMA CRUZI 0 0 0 PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBS) 3 15 5 PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIG. E DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI HBE) 1 0 3 PESQUISA DE ANTICORPOS HETERÓFILOS CONTRA O VÍRUS EPSTEIN-BARR 0 0 0 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTICITOMEGALOVIRUS 0 0 0 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA 0 0 0 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS 0 0 0 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGG) 0 0 0 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS DENGUE E FEBRE AMARELA 1 0 0 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG) 0 0 1 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA 0 0 0 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS EPSTEIN-BARR 0 0 0 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS HERPES SIMPLES 1 0 0 PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTICITOMEGALOVIRUS 0 0 0 PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTILEISHIMANIAS 0 0 0 PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLAMA 0 0 0 PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VIRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBC-IGM) 3 0 3 PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA) 1 0 0 PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA HEPATITE A (HAV-IGG) 0 0 1

PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA 0 0 0 PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS EPSTEIN-BARR 0 0 0 PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS HERPES SIMPLES 1 0 0 PESQUISA DE ANTICORPOS SÉRICOS IRREGULARES 370 C 0 0 0 PESQUISA DE ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO (CEA) 0 0 1 PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG) 3 0 4 PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG) 1 0 3 PESQUISA DE ANTINUCLEO 0 0 0 PESQUISA DE CARACTERES FISICOS NO LIQUOR 0 0 0 PESQUISA DE ESPERMATOZÓIDES (APÓS VASECTOMIA) 0 0 0 PESQUISA DE FATOR REUMATOIDE (WAALER-ROSE) 0 0 0 PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO) 2 5 4 PESQUISA DE GONADOTROFINA CORIÔNICA (TESTE DE GRAVIDEZ) 0 0 0 PESQUISA DE HEMOGLOBINA S 0 0 0 PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS 0 0 0 PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES 0 0 0 PESQUISA DE TRIPANOSSOMA 0 0 0 PESQUISA DE TROFOZOÍTAS NAS FEZES 0 0 0 PESQUISA DE TRYPANOSOMA CRUZI (POR IMUNOFLUORESCÊNCIA) 0 0 0 PESQUISA PARA DOSAGEM DE AMINOÁCIDOS (POR CROMATOGRAFIA) 0 0 0 PROVA DO LATEX PARA PESQUISA DO FATOR REUMATÓIDE 0 0 0 TESTE DE VDRL P/ DETECÇÃO DE SIFILIS 5 0 2 TESTE DIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA 0 0 0 TESTE FTA-ABS IGG P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS 2 0 1 TESTE INDIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA (TIA) 0 0 0 TESTE RÁPIDO PARA DETECCÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV 11 0 0 VDRL PARA DETECÇÃO DE SÍFILIS EM GESTANTE 0 0 0 SUBTOTAL DE EXAMES DE SANGUE 5.072 5.461 6.097 RADIOGRAFIAS RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MÍNIMO DE 3 INCIDÊNCIAS) 64 67 88 RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP) 17 27 26 RADIOGRAFIA DE ANTEBRAÇO 6 14 9 RADIOGRAFIA DE ARCADA ZIGOMATICO-MALAR (AP+OBLIQUAS) 0 0 0

RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO COXO-FEMORAL 0 0 0 RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESCAPULO- UMERAL 0 0 0 RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESTERNO-CLAVICULAR 0 0 0 RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TEMPORO-MANDIBULAR LATERAL 0 0 0 RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TIBIO-TARSICA 16 18 23 RADIOGRAFIA DE BACIA 4 8 6 RADIOGRAFIA DE BRAÇO 7 3 5 RADIOGRAFIA DE CALCANEO 1 1 7 RADIOGRAFIA DE CLAVÍCULA 0 1 2 RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL +TO/FLEXÃO) 0 0 0 RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL +TO+ OBLIQUAS) 6 6 10 RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL FUNCIONAL/DINAMICA 0 0 0 RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO SACRA 4 4 11 RADIOGRAFIA DE COLUNA SACRO- COCCIGEA 4 2 2 RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL) 1 4 5 RADIOGRAFIA DE COLUNA TOROCO-LOMBAR 0 0 0 RADIOGRAFIA DE COLUNA TOROCO-LOMBAR (DINAMICA) 0 0 0 RADIOGRAFIA DE COSTELAS POR HEMITORAX 17 30 16 RADIOGRAFIA DE COTOVELO 5 7 8 RADIOGRAFIA DE COXA 1 2 4 RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIGUA / BRETTON + HIRTZ) 0 0 0 RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL) 19 27 24 RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSIÇÕES) 7 12 16 RADIOGRAFIA DE ESOFAGO 0 0 0 RADIOGRAFIA DE ESTERNO 0 0 0 RADIOGRAFIA DE INTESTINO DELGADO (TRANSITO) 0 0 0 RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL) 0 0 0 RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL) 14 21 15 RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL +OBLIQUA + 3 AXIAIS 0 0 0 RADIOGRAFIA DE MÃO 25 29 14 RADIOGRAFIA DE MÃO E PUNHO P/ DETERMINAÇÃO DE IDADE ÓSSEA 0 0 0 RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA) 2 3 3 RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ) 16 13 14