Município de Boa Ventura de São Roque - PR EMPENHO

003590 Ordinário 20/07/2007 003590 padrão 3161 - REEMBOLSOS Sem licitação Página: 1 / 18 JULIANO BECHER DA VEIGA JOAO CORREIA DO NASCIMENTO, null CPF 816.178.799-91 Boa Ventura de São Roque / PR 85225-000 2831-2 001410 06 Secretaria de Saúde e Vigilância Sanitária 06.001 Departamento de Saúde 10.301.10012.056 Atividades do Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Recursos do Tesouro - Ex. Corrent 94.790,56 1.500,00 93.290,56 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DESPESA. Estorno de empenho 000230 07/09/2007 1.500,00 Liquidação 003482 20/07/2007 1.500,00 Estorno Liquidação 000170 07/09/2007 1.500,00 Pagamento 003022 20/07/2007 1.500,00 Estorno Pagamento 000086 07/09/2007 1.500,00

003591 Ordinário 20/07/2007 003591 padrão 3280 - PASEP Sem licitação Página: 2 / 18 PASEP R MARECHAL DEODORO, 555 10 ANDAR 00.394.460/0135-53 Curitiba / PR 80020-911 94-9 002620 88 Encargos Especiais 88.001 Encargos Especiais 28.846.04012.113 Encargos do PASEP 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 01030 Royalties e Outras Compensações Financeiras Não Previdenciarias - Recursos do Te 182,34 30,53 151,81 REFERENTE A RETENÇAÕ DO PASEP FUNDO ESPECIAL DO DIA 20/07/2007. Liquidação 003483 20/07/2007 30,53 Pagamento 003023 20/07/2007 30,53

003592 Ordinário 20/07/2007 003592 padrão 3156 - SERVICOS CONTRATADOS Convite 21 / 2007 Página: 3 / 18 ROSEVAL SOARES PETRECHEN PITANGA, null CPF 156.073.999-15 Pitanga / PR 85200-000 36859-8 000160 02 Poder Executivo 02.002 Assessoria Jurídica 03.062.04012.003 Atividades da Assessoria Jurídica 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 54.000,00 215,33 53.784,67 REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO,CONFORME CONVITE 21/2007. Liquidação 003484 20/07/2007 215,33 Pagamento 003024 20/07/2007 215,33

003593 Ordinário 20/07/2007 003593 padrão 3156 - SERVICOS CONTRATADOS Sem licitação Página: 4 / 18 SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA CHAPECÔ, null 03.392.348/0001-60 LIDER Porto União / SC 89805-001 3264-6 (49) 3324-2122 001430 06 Secretaria de Saúde e Vigilância Sanitária 06.001 Departamento de Saúde 10.301.10012.056 Atividades do Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Recursos do Tesouro - Ex. Corrent 63.640,61 600,00 63.040,61 REFERENTE AO TRANSPORTE DE RESID. SAUDE,TRATAMENTO DEST. FINAL DE RES. DE SERV.SAUDE REF. AO MÊS 07/2007. Liquidação 003485 20/07/2007 600,00 Pagamento 003944 18/09/2007 600,00

003594 Ordinário 20/07/2007 003594 padrão 3161 - REEMBOLSOS Sem licitação Página: 5 / 18 CARLITO BECKMANN LINHA CARVALHO, CPF 280.846.910-15 LINHA CARVALHO Boa Ventura de São Roque / PR 85225-000 2726-0 002060 08 Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo 08.002 Departamento de Transportes 26.782.26012.082 Atividades dos Transportes/Rodoviario 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 19.459,67 255,00 19.204,67 REFERENTE A REEMBOLSO PARA DESPESA. KRAPEMA COMERCIO DE PECÇAS E MECÂNICA LTDA R$ 255,00. Estorno de empenho 000280 19/12/2007 255,00 Liquidação 003486 20/07/2007 255,00 Estorno Liquidação 000209 19/12/2007 255,00

003595 Ordinário 20/07/2007 003595 padrão 3154 - ENERGIA/COPEL Sem licitação Página: 6 / 18 COPEL DISTRIBUICAO S.A RUA JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158 BLOCO C 04.368.898/0001-06 MOSSUNGUE Curitiba / PR 81200-240 23-0 000470 03 Secretaria de Administração 03.004 Departamento de Serviços e Encargos Sociais 04.122.04022.014 Atividade do Depto de Serviços e Encargos Gerais 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.849,96 1.630,78 9.219,18 REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIEMTO EM 30/07/2007. Liquidação 003487 20/07/2007 1.630,78 Pagamento 003304 14/08/2007 1.630,78

003596 Ordinário 20/07/2007 003596 padrão 3154 - ENERGIA/COPEL Sem licitação Página: 7 / 18 COPEL DISTRIBUICAO S.A RUA JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158 BLOCO C 04.368.898/0001-06 MOSSUNGUE Curitiba / PR 81200-240 23-0 001430 06 Secretaria de Saúde e Vigilância Sanitária 06.001 Departamento de Saúde 10.301.10012.056 Atividades do Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Recursos do Tesouro - Ex. Corrent 63.040,61 336,77 62.703,84 REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIEMTO EM 30/07/2007. Liquidação 003488 20/07/2007 336,77 Pagamento 003239 14/08/2007 336,77

003597 Ordinário 20/07/2007 003597 padrão 3154 - ENERGIA/COPEL Sem licitação Página: 8 / 18 COPEL DISTRIBUICAO S.A RUA JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158 BLOCO C 04.368.898/0001-06 MOSSUNGUE Curitiba / PR 81200-240 23-0 001120 05 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 05.001 Departamento de Educação 12.365.12032.043 Manutenção da Educação Infantil 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01103 10% Transf Constitucionais Educação/ 5% Transf Contitucionais FUNDEB - Recursos 10.909,21 1.277,47 9.631,74 REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIEMTO EM 30/07/2007. Liquidação 003489 20/07/2007 1.277,47 Pagamento 003276 14/08/2007 1.277,47

003598 Ordinário 20/07/2007 003598 padrão 3156 - SERVICOS CONTRATADOS Sem licitação Página: 9 / 18 MS ASSESORIA E MEDICINA DO TRAB.EMPRES. RUA PADRE CHAGAS,3707, 01.269.045/0001-29 Guarapuava / PR 85010-020 2904-1 42 623-8506 000470 03 Secretaria de Administração 03.004 Departamento de Serviços e Encargos Sociais 04.122.04022.014 Atividade do Depto de Serviços e Encargos Gerais 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 9.219,18 30,00 9.189,18 REFERENTE A PERICIA MÉDICA. Liquidação 003490 20/07/2007 30,00 Pagamento 003025 20/07/2007 30,00

003599 Ordinário 20/07/2007 003599 padrão 3177 - MATERIAL DE PROCESS DE DADOS Tomada de preços 8 / 2007 Página: 10 / 18 MARIA CLAIR DE ALMEIDA GOMES R. SALDANHA MARINHO, 1786 77.028.082/0001-07 Guarapuava / PR 85225-000 205-4 3035-1232 3035-1232 000490 04 Secretaria de Finanças 04.001 Departamento de Contabilidade 04.123.04042.015 Atividades Depto de Contabilidade 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 9.599,60 331,02 9.268,58 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 CABO PARA IMPRESSORA, 02 CABO USB 1.80M, 020 CD VIRGEM NIPPONIC, 05 CD VIRGEM REGRAVAVEL UNIVERSAL, 08 DISAKETE 3 1/2 GROSS. Liquidação 003491 20/07/2007 331,02 Pagamento 005500 20/12/2007 331,02

003600 Ordinário 20/07/2007 003600 padrão 4120 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Tomada de preços 8 / 2007 Página: 11 / 18 MARIA CLAIR DE ALMEIDA GOMES R. SALDANHA MARINHO, 1786 77.028.082/0001-07 Guarapuava / PR 85225-000 205-4 3035-1232 3035-1232 000520 04 Secretaria de Finanças 04.001 Departamento de Contabilidade 04.123.04042.015 Atividades Depto de Contabilidade 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.822,00 89,96 4.732,04 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 TELEFONE S/FIO INTERBRAS 900 MHZ. Liquidação 003492 20/07/2007 89,86 Pagamento 005498 20/12/2007 89,86

003601 Ordinário 20/07/2007 003601 padrão 3126 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Tomada de preços 8 / 2007 Página: 12 / 18 MARIA CLAIR DE ALMEIDA GOMES R. SALDANHA MARINHO, 1786 77.028.082/0001-07 Guarapuava / PR 85225-000 205-4 3035-1232 3035-1232 000320 03 Secretaria de Administração 03.002 Departamento de Compras e Licitações 04.122.04022.008 Atividades do Depto de Compras e Licitações 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.224,86 720,41 4.504,45 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 CANETA DESTACA TEXTO CARBY, 03 CX DE CLIPS GALV. N.2/0 GR, 020 FITA PVC 50x50 MARRON FITPEL, 020 FITA CREPE 19x50, 06 FORM. CONT. RECIBO, 02 LAPIS N.2 PRETO GREENCASTLE, 05 LAPISEIRA ALUNO 0.5, 05 LAPISEIRA ALUNO 0.7, 040 PASTA C/ELASTICO LISA, 083 PASTA C/TRILHO SIMPLES, 0131 PASTA SUSP. KRAFT, 03 CX DE FORM.CONT. RAZÃO 1 VIA DATAPEL, 03 CX DE FORM.CONT. 1x80 BR. MAXPRINT 3000 FLS, 013 ARQUIVO MORTO POLIONDA AZUL, 02 GRAMPO TRILHO (METAL). Liquidação 003493 20/07/2007 720,41 Pagamento 005499 20/12/2007 720,41

003602 Ordinário 20/07/2007 003602 padrão 3126 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Tomada de preços 8 / 2007 Página: 13 / 18 MARIA CLAIR DE ALMEIDA GOMES R. SALDANHA MARINHO, 1786 77.028.082/0001-07 Guarapuava / PR 85225-000 205-4 3035-1232 3035-1232 000270 03 Secretaria de Administração 03.001 Departamento de Pessoal 04.122.04022.006 Atividades do Depto de Pessoal 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.321,40 458,31 1.863,09 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 LIVRO ATA 100 FLS, 04 PASTA MULTILIMPANTE HARGOSS, 09 PASTA CAT. 10 PLAST. ESTAMPADO, 012 PASTA POLIONDA ESC. 6 CM AMARELA, 04 PASTA AZ LOMBO LARGO MARCARI, 050 MT DE TNT, 010 CADERNO BROC. LING. 48 FLS, 05 CX DE CLIPS COL. 2/0 BACCHI, 03 CORRETIVO LIQUIDO CAPITANI, 04 FITILHO DECOR. BRILTENE, 01 PAPEL RIPAX 216x330, 01 PAPEL CHAMEX 15x315, 05 BARBANTE ALGODÃO N.8, 02 LIVRO ATA 50 FLS, 020 PAPEL ISOFIX TRANSPARENTE (METRO). Liquidação 003494 20/07/2007 458,31 Pagamento 005496 20/12/2007 458,31

003603 Ordinário 20/07/2007 003603 padrão 3126 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Tomada de preços 8 / 2007 Página: 14 / 18 MARIA CLAIR DE ALMEIDA GOMES R. SALDANHA MARINHO, 1786 77.028.082/0001-07 Guarapuava / PR 85225-000 205-4 3035-1232 3035-1232 000460 03 Secretaria de Administração 03.004 Departamento de Serviços e Encargos Sociais 04.122.04022.014 Atividade do Depto de Serviços e Encargos Gerais 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.029,44 89,06 4.940,38 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 CAD. UNIV. 10x1 CD LANDSCAPE 200 FLS, 05 COLA BRANCA 1 KG, 03 CX BOBINA P/ CALCULADORA 57x60,01 CANETA SUPER GRIP AZUL PILOT, 08 COLA BRANMCA FIX 40 GR, 04 GRAFITE 0,5, 09 PAPEL CONTACT COL. Liquidação 003495 20/07/2007 89,06 Pagamento 005495 20/12/2007 89,06

003604 Ordinário 20/07/2007 003604 padrão 3126 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Tomada de preços 8 / 2007 Página: 15 / 18 MARIA CLAIR DE ALMEIDA GOMES R. SALDANHA MARINHO, 1786 77.028.082/0001-07 Guarapuava / PR 001610 07 Secretaria de Promoção Social 07.001 Departamento de Promoção Social 08.243.08012.066 MANUTENÇÃO DO PETI 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 31743 PETI 2006 85225-000 205-4 3035-1232 3035-1232 17.856,14 571,10 17.285,04 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 0200 CAD. BROC. LING. 48 FLS, 087 FL DE PAPEL CART. SIMPLES, 040 TESOURA ESC.S/PONTA, 040 FL DE E.V.A (SIMPLES), 036 FL DE PAPEL LAMINADO, 015 MT DE PAPEL CONTACT, 025 MASSA DE MODELAR COL. CORFIX C/06, 02 LÁPIS N.2 PRETO GREENCASTLE, 048 GIZ DE CERA FABER C/12, 015 GIZ DE CERA CURTON QUALITY COLOR, 018 CX DE LÁPIS DE COR PQ ELITE, 012 CHAPA ISOPOR BRANCA 10MM, 012 CHAPA DE ISOPOR BRANCA 15MM, 012 CHAPA ISOPOR BRANCA 20MM, 014 RM PAPEL CHAMEX 210x297. Liquidação 003496 20/07/2007 571,10

003605 Ordinário 20/07/2007 003605 padrão 3126 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Tomada de preços 8 / 2007 Página: 16 / 18 MARIA CLAIR DE ALMEIDA GOMES R. SALDANHA MARINHO, 1786 77.028.082/0001-07 Guarapuava / PR 85225-000 205-4 3035-1232 3035-1232 002140 09 Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento 09.001 Departamento de Agricultura 20.122.20012.085 Atividades da Secretaria de Agricultura 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 12.313,13 265,64 12.047,49 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 010 RM DE PAPEL CHAMEX 210x297, 04 GRAFITE 0.7 BIG TREE, 05 CANETA DESTACA TEXTO CARBY, 03 CX DE CLIPS GALV. N.2, 07 FITA PVC 50x50 TRANSP. TAPEFIX ADERE, 03 FIT CREPE 19x50 FIT-PEL, 05 LAPISEIRA ALUNO 0.7, 05 LIVRO ATA 50 FLS, 015 PASTA C/TRILHO SIMPLES, 05 REGUA ESC. PLÁSTICO 30 CM, 015 PASTA CAT. C/10 PLAST, 015 PASTA C/ELASTICO LISA, 03 LIVRO PONTO 50 FLS, 02 PRANCHETA AGRILICA CRISTAL ARANYI, 010 PASTA POLIANA TRANSP. 5.5 CM. Liquidação 003497 20/07/2007 265,64 Pagamento 005497 20/12/2007 265,64

003606 Ordinário 20/07/2007 003606 padrão 3126 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Tomada de preços 8 / 2007 Página: 17 / 18 MARIA CLAIR DE ALMEIDA GOMES R. SALDANHA MARINHO, 1786 77.028.082/0001-07 Guarapuava / PR 85225-000 205-4 3035-1232 3035-1232 001100 05 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 05.001 Departamento de Educação 12.365.12032.043 Manutenção da Educação Infantil 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01103 10% Transf Constitucionais Educação/ 5% Transf Contitucionais FUNDEB - Recursos 3.952,20 961,00 2.991,20 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 0100 CAD. BROC. CALIGRAFIA 40 FLS, 0100 CAD. BROC. DESENHO 40 FLS, 0300CAD. BROC. LING. 48 FLS FORONI, 0100 FL DE PAPEL CART. SIMPLES, 040 CX DE LAPIS DE COR PQ CORES DA NATUREZA C/12, 036 CXDE LAPIS DE COR GR. COLORCIS C/12, 081 PC DE GIZ DE CERA CURTOM 12 CORES, 06 LAPIS N.2 PRETO GREENCASTLE, 0100 PAPEL LAMINADO COL. 0100 FL DE E.V.A (SIMPLES), 080 TESOURA ESC. DESART/CIS COL., 09 CHAPA DE ISOPOR BRANCA 25 MM, 04 CHAPA DE ISOPOR BRANCA 20 MM, 010 MT DE TNT, 010 RM DE PAPEL CHAMEX 210x297. Liquidação 003498 20/07/2007 961,00

003607 Ordinário 20/07/2007 003607 padrão 3189 - MULTAS DE TRANSITO Sem licitação Página: 18 / 18 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN AV.VITOR FERREIRA DO AMARAL, 78.206.513/0001-40 TARUMA Curitiba / PR 82800-900 118-0 001430 06 Secretaria de Saúde e Vigilância Sanitária 06.001 Departamento de Saúde 10.301.10012.056 Atividades do Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Recursos do Tesouro - Ex. Corrent 62.703,84 191,54 62.512,30 REFERENTE A MULTA DE TRANSITO. Estorno de empenho 000313 31/12/2007 191,54 Liquidação 003499 20/07/2007 191,54 Estorno Liquidação 000236 31/12/2007 191,54