DESPESAS DE INSCRIÇÃO DE TREINAMENTO DE 000322 7 43641430000103 LTR DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA 08147.001.301/2013 02-05-2013 QUATRO SERVIDORAS NO 53º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO DO TRABALHO - 339039 3.560,00 3.560,00 0,00 3.560,00 PERÍODO DE REALIZAÇÃO DE 24 A 26JUN2013 REFORÇO DE DESPESAS DE TELEFONIA FIXA - 000323 6 33530486000129 08147.001.954/2013 06-05-2013 339039 4,52 0,00 0,00 0,00 EMBRATEL - ABR2013 - PTM COALTINA VACINA TRIVALENTE CONTRA A GRIPE - ANO 2013 000324 6 10940081000163 GIGA SERVICOS E IMUNIZACOES LTDA - ME 08147.001.411-2013 06-05-2013 - PARA MEMBROS E SERVIDORES DAPRT17ES - MUNICIPIO DE VITORIA-ES 339030 640,00 640,00 0,00 640,00 -------------------------------------------- REFORÇO DO VALOR PARA ATENDER DESPESAS 000325 8 PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 17A COM DIARIAS DE MEMBROS E SERVIDORES NO 38000700001 06-05-2013 REG./ES/TESOURO AMBITO DA PRT17ES - ANO 2013 339014 27.550,00 0,00 0,00 0,00 ------------------------------------------------ ATENDER DESPESAS COM PRESTADORES DE 000326 7 SERVIÇOS PARA O PLAN-ASSISTE EM DESPESAS 38050316000241 08147.000.818-2013 07-05-2013 REALIZADAS EM ATENDIMENTO MEDICO- HOSPITALAR AMBULATORIAL NO EXERCICIO 2012 339092 2.147,00 0,00 0,00 0,00 --- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTE A 000327 7 SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO 51000157202 08147.000.818-2013 07-05-2013 MEDICO_- AAMBULATORIAL AOS USUARIOS DO 339192 2.991,00 0,00 0,00 0,00 PLAN-ASSISTE - ANO BASE 2012 -------------------- ATENDER DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO 000328 7 LABORATORIAL DOS USUARIOS DO PLAN-ASSISTE 38050316000241 08147.000.818-2013 07-05-2013 - NO EXERCICIO 2012 ------------------------------------------------------REFORÇO 339092 19.340,00 0,00 0,00 0,00 ******** RENOVAÇAO DE ASSINATURA ANUAL DA REVISTA 000329 6 87530044000101 PROTECAO PUBLICACOES LTDA 08147.001.650-2013 07-05-2013 PROTEÇÃO PARA O --PRT17ES 339039 0,00 0,00 0,00 0,00 - SEDE ************************* 000330 6 33530486000129 08147.001.622/2013 07-05-2013 TELEFONIA FIXA DA PTM DE CACHOEIRO DE 339039 20,48 0,00 0,00 0,00 ITAPEMIRIM - ATENDER DESPESAS DE SERVIÇOS DE 000331 6 33530486000129 08147.000.638/2013 07-05-2013 LIGAÇÕES TELEFÔNICAS FIXAS E MÓVEL 339039 13,71 13,71 0,00 13,71 - PTM SÃO MATEUS 000332 7 28151363000147 08147.001.951/2013 07-05-2013 FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO TRATADO - 339039 382,00 0,00 0,00 0,00 LOCAÇÃO STERIM MAQUINAS COMERCIO E LOCACAO 000333 12 27288596000123 08147.002.016/2013 07-05-2013 DE MÁQUINAS REPROGRÁFICAS - SEDE PRT17ES - 339039 1.688,00 0,00 0,00 0,00 LTDA - EPP REFORÇO NO VALOR DO CONTRATO DE 000334 7 UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGUA E 28151363000147 08-05-2013 SANEAMENTO BASICO PARA A SEDE DA PRT17ES 339039 1.070,00 0,00 0,00 0,00 - MUNICIPIO DE VITORIA-ES DESPESAS DE INSCRIÇÃO DE TREINAMENTO DO SERVIDOR EDUARDO VIEIRA CARNIELI NO 53º 000335 7 43641430000103 LTR DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA 08147.002.011/2013 08-05-2013 CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO DO 339039 890,00 890,00 0,00 890,00 TRABALHO _PERIODO DE REALIZAÇÃO DE 24 A 26JUN2013 ANULAÇÃO DE EMPENHO PARA RENOVAÇÃO DE 000336 6 87530044000101 PROTECAO PUBLICACOES LTDA 08147.001.650/2013 08-05-2013 ASSINATURA ANUAL DA REVISTA PROTEÇÃO - 339039 190,00 0,00 0,00 0,00 PARA CORREÇÕES NO EMPENHO RENOVAÇAO DE ASSINATURA ANUAL DA REVISTA 000337 7 87530044000101 PROTECAO PUBLICACOES LTDA 08147.001.650-2013 08-05-2013 PROTEÇÃO PARA O --PRT17ES 339039 190,00 190,00 0,00 190,00 - SEDE *************************
000338 9 09590348700 HUDSON JOSE COSTA DA CRUZ 08147.002.093/2013 09-05-2013 09/2013 - APLICACAO ATÉ 15/08/2013 - COMPROVAÇÃO ATÉ 30/08/2013 339030 240,69 240,69 0,00 240,69 000339 9 09590348700 HUDSON JOSE COSTA DA CRUZ 08147.002.093/2013 09-05-2013 09/2013 - APLICAÇÃO ATÉ 15/08/2013 - COMPROVAÇÃO ATÉ 30/08/2013 339039 97,90 97,90 0,00 97,90 000340 9 99845890725 WALDEMIR LUIZ DUARTE 08147.001.862-2013 10-05-2013 10/2013 - APLICACAO ATE 31/07/2013 - COMPROVACAO ATE 30/04/2013 339030 148,90 148,90 0,00 148,90 10-2013 OUTROS SERVIÇOS DE 000341 9 99845890725 WALDEMIR LUIZ DUARTE 08147.001.862-2013 10-05-2013 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 339039 165,00 165,00 0,00 165,00 APLICACAO ATE 31/07/2013 COMPROVAÇÃO ATE 16/08/2013 ANULAÇÃO DE EMPENHO POR SALDO NÃO 000342 9 08273102777 KLEYSON PERON D AGOSTINI 08147.000.802/2013 10-05-2013 UTILIZADO DA CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE 339030 14,90 0,00 0,00 0,00 FUNDOS N 01/2013 - MATERIAL DE CONSUMO ANULAÇÃO DE EMPENHO POR SALDO NÃO 000343 9 08273102777 KLEYSON PERON D AGOSTINI 08147.001.203/2013 10-05-2013 UTILIZADO NA CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS N 01/2013 - OUTROS SERVIÇOS DE 339039 2,14 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 000344 9 99845890725 WALDEMIR LUIZ DUARTE 08147.001.408/2013 10-05-2013 CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS N 339030 13,21 0,00 0,00 0,00 03/2013 - MATERIAL DE CONSUMO ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTLIZADO NA 000345 9 99845890725 WALDEMIR LUIZ DUARTE 08147.001.408/2013 10-05-2013 N 03/2013 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 339039 700,00 0,00 0,00 0,00 PESSOA JURÍDICA 000346 9 09590348700 HUDSON JOSE COSTA DA CRUZ 08147.001.787/2013 10-05-2013 CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS N 339030 664,00 0,00 0,00 0,00 04/2013 - MATERIAL DE CONSUMO 000347 9 09590348700 HUDSON JOSE COSTA DA CRUZ 08147.001.787/2013 10-05-2013 CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS N 04/2013 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 339039 700,00 0,00 0,00 0,00 PESSOA JURÍDICA REFORÇO DE DESPESAS COM O PROGRAMA DE SAUDE E ASSSITENCIA BLI DO 000348 7 TRABALHO,DURANTE O 38050316000241 08147.001.666/2013 10-05-2013 --------------------------------------- ***** DESPESAS DE 339092 51,00 0,00 0,00 0,00 EXERCICIOS ANTERIORES - PESSOA FISICA ******************** REFORÇO DE DESPESAS COM O PROGRAMA DE 000349 7 SAUDE E ASSSITENCIA BLI DO 51000157202 08147.001.666/2013 10-05-2013 TRABALHO,DURANTE O - OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE 339192 45,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 000350 7 PROGRAMA DE SAUDE E ASSSITENCIA DO 51000157202 08147.001.665/2013 10-05-2013 MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO,DURANTE O - OBRIGAÇÕES PATRONAISE 339147 34,00 0,00 0,00 0,00 CONTRIBUTIVAS 000351 7 28152650000171 08147.002.027/2013 13-05-2013 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A 339039 896,00 0,00 0,00 0,00 PTM DESÃO MATEUS -
000352 7 28152650000171 08147.002.027/2013 13-05-2013 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PTM 339047 35,00 0,00 0,00 0,00 DE SAO MATEUS - 000353 7 28152650000171 08147.002.040/2013 13-05-2013 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE 339039 8.010,00 0,00 0,00 0,00 DA PRT17ES - 000354 7 28152650000171 08147.002.040/2013 13-05-2013 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA 339047 275,00 0,00 0,00 0,00 SEDE DA PRT17ES - REFORÇO VALOR CONTRATO ANUAL ANO 2013 000355 7 34028316001266 14-05-2013 PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS 339039 158,00 0,00 0,00 0,00 POSTAIS - PTM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES REFORÇO NO VALOR DO CONTRATO PARA 000356 7 ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS E 34028316001266 14-05-2013 COLETA DE DOCUMENTO - ANO 2013 - PTM 339039 445,00 0,00 0,00 0,00 COLATINA-ES --------------------------------- REFORÇO NO VALOR DO CONTRATO ANUAL PARA 000357 7 ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS E 34028316001266 14-05-2013 COLETA DE DOCUMENTOS - ANO 2013 - PTM SAO 339039 212,00 0,00 0,00 0,00 MATEUS/ES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA 000358 6 00028986000108 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A. 08147.001.997-2013 14-05-2013 COMFORNECIMENTO DE MATERIAS E PEÇAS, DO ELEVADOR DA SEDE DA PRT17ES - EXERCICIO 339039 6.360,00 6.360,00 0,00 4.770,00 2013 ( VALOR ESTIMATIVO PAR ABERTURA DE CREDITO ORÇAMENTARIO / FINANCEIRO 2013 REFORÇO DO VALOR DECONTRIBUIÇÕES 000359 7 PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS DE DESPESAS 51000157202 08147.002.138/2013 14-05-2013 MÉDICASDOS USUÁRIOS DO PLANASSISTE - 339147 984,00 0,00 0,00 0,00 - PESSOA JURÍDICA REFORÇO DO VALOR DE DESPESAS MÉDICAS DE 000360 7 38050316000241 08147.002.139/2013 14-05-2013 EXERCÍCIOS ANTERIOS PRESTADOS AOS 339092 7.104,00 0,00 0,00 0,00 USUÁRIOS DO PLANASSISTE - PESSOA JURÍDICA REFORÇO DO VALOR DE DESPESAS OBRIGAÇÕES 000361 7 PREVIDENCIARIAS PATRONAIS SOBRE DESPESAS 51000157202 08147.002.139/2013 14-05-2013 MEDICAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 339192 345,00 0,00 0,00 0,00 PRESTADOS AOS USUÁRIOS DO PLANASSISTE COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR REFERENTE A 000362 8 RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE ALVARA 27080571000130 08147.001.508-2013 15-05-2013 DEFUNCIONAMENTO DA SEDE DA PORT17ES NO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES 339047 19,06 0,00 0,00 0,00 DUA 1518483949 000363 12 33000118000179 TELEMAR NORTE LESTE S/A 08147.002.193/2013 15-05-2013 TELEFONIA FIXA DA SEDE DA PRT17ES - 339039 1.975,00 0,00 0,00 0,00 REFORÇO DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO E 000364 12 02277205000144 VERT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA 08147.002.194/2013 15-05-2013 339039 371,99 0,00 0,00 0,00 SUPORTE TECNICO ON SITE - 000365 12 33000118000179 TELEMAR NORTE LESTE S/A 08147.002.192/2013 15-05-2013 TELEFONIA FIXA - PTM DE CACHOEIRO DE 339039 310,00 0,00 0,00 0,00 ITAPEMIRIM - 000366 12 33000118000179 TELEMAR NORTE LESTE S/A 08147.002.192/2013 15-05-2013 TELEFONIA FIXA DA PTM DE COALTINA - 339039 621,00 0,00 0,00 0,00 000367 12 33000118000179 TELEMAR NORTE LESTE S/A 08147.002.192/2013 15-05-2013 TELEFONIA FIXA DA PTM DE SAO MATEUS - 339039 319,00 0,00 0,00 0,00
AGUARD - AGUAS MINERAIS E BEBIDAS LTDA - 000368 6 05287012000162 08147.002.113/2013 16-05-2013 AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 339030 254,00 0,00 0,00 0,00 EPP 20 LTS - SEDE DA PRT17ES - 000369 7 27485069000109 EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S A 08147.002.236/2013 17-05-2013 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - PTM 339039 980,00 0,00 0,00 0,00 COLATINA - 000370 7 27485069000109 EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S A 08147.002.236/2013 17-05-2013 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PTM 339047 29,00 0,00 0,00 0,00 COLATINA - SERVIÇOS 000371 7 34028316001266 08147.002.126/2013 20-05-2013 339039 1.885,00 0,00 0,00 0,00 POSTAIS - - SEDE DA PRT17ES SERVIÇOS 000372 7 34028316001266 08147.002.126/2013 20-05-2013 POSTAIS - PTM DE CACHOEIRO DE 339039 226,00 0,00 0,00 0,00 ITAPEMIRIM - SERVIÇOS 000373 7 34028316001266 08147.002.126/2013 20-05-2013 339039 1.478,00 0,00 0,00 0,00 POSTAIS - PTM DE COLATINA - SERVIÇOS 000374 7 34028316001266 08147.002.126/2013 20-05-2013 339039 138,00 0,00 0,00 0,00 POSTAIS - PTM DE SÃO MATEUS - REFORÇO DE DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE OLEO 000375 6 39383880000168 AUTO SERVICO AEROPORTO LTDA 08147.002.127/2013 21-05-2013 LUBRIFICANTES, COMBUSTÍVEIS E MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS OFICIAIS DA 339030 2.166,00 0,00 0,00 0,00 SEDE DA PRT17ES - RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA DO SUB- 000376 8 27142058000126 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA 23-05-2013 ELEMENTO DP 339047-02 PARA O 339047-10 - 339047 3.560,22 0,00 0,00 0,00 ( DILIGENCIA CONTABIL 131/2013 - AUDIN ) ANULAÇÃO PARA ACERTO CONTABIL - 000377 8 27142058000126 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA 23-05-2013 339047 3.560,22 0,00 0,00 0,00 RECLASSIFICAÇÃO DE IPTU PARA TAXA DE LIXO. 000378 6 33530486000129 08147.002.234/2013 24-05-2013 TELEFONIA FIXA - PTM DE CACHOEIRO DE 339039 22,48 0,00 0,00 0,00 ITAPEMIRIM - 000379 7 38050316000241 08147.002.156/2013 24-05-2013 339092 500,00 0,00 0,00 0,00 PLANASSISTE - 000380 7 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - 51000157202 08147.002.151/2013 24-05-2013 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - OBRIGAÇÃO 339147 326,00 0,00 0,00 0,00 PATRONAL -PLANASSISTE- 000381 7 38050316000241 08147.002.150/2013 24-05-2013 PLANASSISTE - - OUTROS 339039 3.331,00 0,00 0,00 0,00 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 11/2013 - APLICACAO ATE 15/09/2013-000382 9 08273102777 KLEYSON PERON D AGOSTINI 08147.002.369/2013 27-05-2013 COMPROVACAO ATE 30/09/2013 339030 1.099,69 1.099,69 0,00 1.099,69 - MATERIAL DE CONSUMO 11/2013 - APLICACAO ATE 15/09/2013-000383 9 08273102777 KLEYSON PERON D AGOSTINI 08147.002.363-2013 27-05-2013 COMPROVACAO ATE 30/09/2013-339039 1.482,17 1.482,17 0,00 1.482,17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA REFORÇO DO VALOR DE DESPESAS TELEFONIA 000384 12 40432544000147 CLARO S.A. 08147.002.390/2013 28-05-2013 339039 609,00 0,00 0,00 0,00 MOVEL DA SEDE DA PRT17ES -
000385 12 40432544000147 CLARO S.A. 08147.002.390/2013 28-05-2013 TELEFONIA MOVEL DA PTM DE CACHOEIRO DE 339039 63,00 0,00 0,00 0,00 ITAPEMIRIM - 000386 12 40432544000147 CLARO S.A. 08147.002.390/2013 28-05-2013 TELEFONIA MOVEL DA PTM DE COALTINA/ES 339039 60,00 0,00 0,00 0,00 000387 12 40432544000147 CLARO S.A. 08147.002.390/2013 28-05-2013 TELEFONIA MOVEL DA PTM DE SÃO MATEUS/ES - 339039 60,00 0,00 0,00 0,00 000388 7 FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E 28151363000147 08147.002.397/2013 28-05-2013 ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DA 339039 283,00 0,00 0,00 0,00 PRT17ES - INTERNET 000389 12 40432544000147 CLARO S.A. 08147.002.398/2013 28-05-2013 BANDA LARGA 3G - SEDE DA PRT17ES - 339039 144,00 0,00 0,00 0,00 INTERNET 000390 12 40432544000147 CLARO S.A. 08147.002.398/2013 28-05-2013 BANDA LARGA 3G - PTM DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - INTERNET 000391 12 40432544000147 CLARO S.A. 08147.002.398/2013 28-05-2013 BANDA LARGA 3G - PTM DE COALTINA/ES INTERNET 000392 12 40432544000147 CLARO S.A. 08147.002.398/2013 28-05-2013 BANDA LARGA 3G - PTM DE SAO MATEUS/ES- 000393 8 27080571000130 08147.002.471/2013 29-05-2013 PRT17ES - SEDE - ----------------------- 339039 746,17 746,17 0,00 746,17 000394 8 PRT17ES - ------------------------------MUNICIPIO DE 27080571000130 08147.002.471/2013 29-05-2013 CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM- ES--------------------------------------- 000395 8 PRT17ES - ------------------------------MUNICIPIO DE 27080571000130 08147.002.471/2013 29-05-2013 COLATINA-ES -----------------------------------------------------EXERCICIO 2013 000396 8 PRT17ES - ------------------------------MUNICIPIO DE SAO 27080571000130 08147.002.471/2013 29-05-2013 MATEUS-ES --------------------------------------------------- REEMBOLSO DE DESPESA A MEMBROS E PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 17A 000397 8 38000700001 29-05-2013 SERVIDORES QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO 339093 2.469,05 2.469,05 0,00 2.469,05 REG./ES/TESOURO -------PRT17ES - PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE 000398 7 27055235000137 08147.002.401-2013 29-05-2013 RESPONSABILIDADE TECNICA - EXERCICO 2013 339039 0,00 0,00 0,00 0,00 KLEYSON PERON DAGOSTINI ANULAÇÃO POR LANÇAMENTO INDEVIDO DE 000399 7 CLASSIFICAÇÃO DE DESPESAS 27055235000137 29-05-2013 ----------------REFERENTE A 2013NE000398 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E 339039 60,00 0,00 0,00 0,00 ARQUITETURA PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO DE 000400 7 27055235000137 08147.002.401-2013 29-05-2013 RESPONSABILIDADE TECNICA - EXERCICO 2013 339047 60,00 60,00 0,00 60,00 KLEYSON PERON DAGOSTINI