002085 Ordinário 01/06/2010 365 002085 padrão 3198 - GENEROS ALIMENTICIOS Página: 1 / 5 000660 05 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 12.306.05062.015 PROGRAMA MERENDA NOTA 10 - PRÉ-ESCOLA 3.805,14 132,20 3.672,94 7,42 1,00 7,42 2,07 5,00 10,35 2,04 5,00 10,20 2,15 2,00 4,30 2,65 3,00 7,95 SAL MARINHO ZAELI PCT1K 1,32 6,00 7,92 MACARRÃO CABELO DE ANJO PARATI PC500 2,78 20,00 55,60 2,29 2,00 4,58 5,38 3,00 16,14 7,74 1,00 7,74 Liquidação 002075 02/06/2010 132,20 Pagamento 002065 15/06/2010 132,20
002086 Ordinário 01/06/2010 366 002086 padrão 3130 - MERENDA ESCOLAR Página: 2 / 5 000670 05 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 12.306.05062.016 PROGRAMA MERENDA NOTA 10 - ENSINO FUNDAMENTAL 22.599,38 3.142,58 19.456,80 7,42 14,00 103,88 2,07 101,00 209,07 2,04 264,00 538,56 2,15 97,00 208,55 EXTRATO DE TOMATE PETITOSA LT830 3,69 52,00 191,88 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL COAMO PCT5K 6,25 8,00 50,00 2,65 78,00 206,70 SAL COMUM UNIÃO PCT1K 0,94 28,00 26,32 MACARRÃO ESPAGUETE ROSANE PCT1K 3,49 13,00 45,37 MACARRÃO PARAFUSO ROSANE PCT1K 3,98 14,00 55,72 2,29 110,00 251,90 FERMENTO PARA BOLO ROYAL LT250 4,69 9,00 42,21 MARGARINA SOYA PT1K 2,70 2,00 5,40 5,38 111,00 597,18 COLORAU GERIBA PC500 2,36 11,00 25,96 SAGU GERIBA PC500 1,37 96,00 131,52 VINAGRE DE ALCOOL CHEMIM FR900 0,86 13,00 11,18 7,74 57,00 441,18 Liquidação 002076 02/06/2010 3.142,58 Pagamento 002066 15/06/2010 3.142,58
002087 Ordinário 01/06/2010 367 002087 padrão 3130 - MERENDA ESCOLAR Página: 3 / 5 000700 05 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 12.306.05062.221 PROGRAMA MERENDA NOTA 10 - EJA 1.451,39 134,41 1.316,98 2,07 6,00 12,42 2,04 13,00 26,52 2,15 4,00 8,60 2,29 9,00 20,61 5,38 8,00 43,04 7,74 3,00 23,22 Liquidação 002077 02/06/2010 134,41 Pagamento 002067 15/06/2010 134,41
002088 Ordinário 01/06/2010 368 002088 padrão 3198 - GENEROS ALIMENTICIOS Página: 4 / 5 000690 05 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 12.306.05062.220 PROGRAMA MERENDA NOTA 10 - CRECHE 3.687,80 247,94 3.439,86 AMIDO DE MILHO APTI CX500 1,90 1,00 1,90 7,42 2,00 14,84 2,07 4,00 8,28 2,04 5,00 10,20 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL COAMO PCT5K 6,25 1,00 6,25 CAFÉ COAMO PC500 4,48 3,00 13,44 2,65 5,00 13,25 SAL MARINHO ZAELI PCT1K 1,32 12,00 15,84 MACARRÃO CABELO DE ANJO PARATI PC500 2,78 22,00 61,16 2,29 4,00 9,16 FERMENTO PARA BOLO ROYAL LT250 4,69 1,00 4,69 PÓ PARA GELATINA APTI CX85 0,53 35,00 18,55 PÓ PARA PUDIM APTI CX85 0,58 39,00 22,62 5,38 6,00 32,28 7,74 2,00 15,48 Liquidação 002078 02/06/2010 247,94 Pagamento 002068 15/06/2010 247,94
002089 Ordinário 01/06/2010 002089 padrão 3710 - ADIANTAMENTO DE DESPESA Sem licitação Página: 5 / 5 JOSEMAR CESAR MIRANDA SAO PAULO, 00000 00000 CPF 865.553.329-72 85225-000 818-4 0000000000 000230 02 Poder Executivo 02.003 Chefia de Gabinete 04.124.02012.002 ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 3.000,00 60,00 2.940,00 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DESPESA. Liquidação 002079 02/06/2010 60,00 Pagamento 001859 02/06/2010 60,00