002305 Ordinário 02/07/2010 113 002305 padrão Pregão 5 / 2010 11 / 2010 Página: 1 / 12 INES LOBACZ SOUZA RUA JOSE ADOLFO NEMECEK, 781 SALA CNPJ 10.609.245/0001-74 CENTRO Reserva / PR 84320-000 2980-7 42 3276 2208 (42) 3276 1624 000710 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 04.001 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 04.123.04012.012 Manutenção do Departamento de Finanças 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 30.000,00 1.643,50 28.356,50 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total papel sulfite A4 caixa c/ 5.000 fls JANDAIA CX 104,50 12,00 1.254,00 Caixa contendo 10 resmas com 500 folhas cada clips médio NEW CX 2,05 50,00 102,50 Clips 3/0 cx com 50 unidades Caneta (Marca texto) MARIPEL CX 17,00 5,00 85,00 Caneta marca texto cores sortidas caixas com 12 unidades cada Apontador com depósito CIS CX 19,00 1,00 19,00 Cx com 12 CanetaEsferográfica Várias Cores ITALBRÁS UN 29,00 2,00 58,00 Lápis Preto - Cx PICZ CX 60,00 1,00 60,00 Caixa com 144 unidades Cd gravavel MULTILASER UN 1,30 50,00 65,00 para uso geral Certidão Negativa de Debitos INSS: 093002010-14024050 VALIDADE: 10/10/2010 Forma de pagamento: conforme apuração Liquidação 002949 31/08/2010 1.643,50 Pagamento 002954 31/08/2010 1.643,50
002306 Ordinário 02/07/2010 114 002306 padrão Pregão 5 / 2010 11 / 2010 Página: 2 / 12 INES LOBACZ SOUZA RUA JOSE ADOLFO NEMECEK, 781 SALA CNPJ 10.609.245/0001-74 CENTRO Reserva / PR 84320-000 2980-7 42 3276 2208 (42) 3276 1624 000410 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO 03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO 04.122.03012.006 Manutenção do Departamento de Administração 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01511 Taxas - Prestação de Serviços - Arrecadação na Administração Direta - Exercício 4.197,26 130,00 4.067,26 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total Cd gravavel MULTILASER UN 1,30 100,00 130,00 para uso geral Certidão Negativa de Debitos INSS: 093002010-14024050 VALIDADE: 10/10/2010 Forma de pagamento: conforme apuração Liquidação 002950 31/08/2010 130,00 Pagamento 003417 30/09/2010 130,00
002307 Ordinário 02/07/2010 115 002307 padrão Pregão 5 / 2010 11 / 2010 Página: 3 / 12 INES LOBACZ SOUZA RUA JOSE ADOLFO NEMECEK, 781 SALA CNPJ 10.609.245/0001-74 CENTRO Reserva / PR 84320-000 2980-7 42 3276 2208 (42) 3276 1624 000410 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO 03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO 04.122.03012.006 Manutenção do Departamento de Administração 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01510 Taxas - Exercício Poder de Polícia - Arrecadação na Administração Direta - Exerc 13.077,50 1.567,50 11.510,00 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total papel sulfite A4 caixa c/ 5.000 fls JANDAIA CX 104,50 15,00 1.567,50 Caixa contendo 10 resmas com 500 folhas cada Certidão Negativa de Debitos INSS: 093002010-14024050 VALIDADE: 10/10/2010 Forma de pagamento: conforme apuração Liquidação 002951 31/08/2010 1.567,50 Pagamento 003416 30/09/2010 1.567,50
002308 Ordinário 02/07/2010 116 002308 padrão Pregão 5 / 2010 11 / 2010 Página: 4 / 12 INES LOBACZ SOUZA RUA JOSE ADOLFO NEMECEK, 781 SALA CNPJ 10.609.245/0001-74 CENTRO Reserva / PR 84320-000 2980-7 42 3276 2208 (42) 3276 1624 000410 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO 03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO 04.122.03012.006 Manutenção do Departamento de Administração 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 10.111,39 1.199,00 8.912,39 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total Fita crepe adesiva 16 x 50 ADERE RL 2,00 40,00 80,00 Fita adesiva estreita ADERE RL 1,60 50,00 80,00 rolo contendo 12 mm x 40mt clips médio NEW CX 2,05 100,00 205,00 Clips 3/0 cx com 50 unidades grampos 26/06 FRAMA CX 5,05 10,00 50,50 Caixas com 5.000 unidades Grampeadores de pressão CIS UN 19,10 5,00 95,50 Caneta (Marca texto) MARIPEL CX 17,00 5,00 85,00 Caneta marca texto cores sortidas caixas com 12 unidades cada Etiquetas auto adesivas 66.7 x 25.4 PIMACO UN 14,00 10,00 140,00 Pacotes com 750 cada Pasta de papel com elástico FRAMA UN 1,10 50,00 55,00 Tamanho 240 x 350 Formulário continuo 80 colunas DATAPEL CX 68,00 6,00 408,00 Especificação 240x280 80 colunas caixa pesando 8.250 gr Certidão Negativa de Debitos INSS: 093002010-14024050 VALIDADE: 10/10/2010 Forma de pagamento: conforme apuração Liquidação 002952 31/08/2010 1.199,00 Pagamento 002955 31/08/2010 1.199,00
002309 Ordinário 02/07/2010 002309 padrão Página: 5 / 12 Celso Ferreira Bueno Rua Maria Candida C Moreira, null 701.090.289-53 Imbaú / PR 84250-000 357-3 002510 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.07042.028 Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saude 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire 3.045,00 30,00 3.015,00 Despesa diaria servidor Liquidação 002240 02/07/2010 30,00 Pagamento 002206 02/07/2010 30,00
002310 Ordinário 02/07/2010 002310 padrão Página: 6 / 12 Sidnei de Lima Rua principal, null 704.659.839-87 Imbaú / PR 84250-000 428-6 002510 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.07042.028 Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saude 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire 3.015,00 80,00 2.935,00 despesa diaria servidor Liquidação 002241 02/07/2010 80,00 Pagamento 002207 02/07/2010 80,00
002311 Ordinário 02/07/2010 002311 padrão Página: 7 / 12 Eliane Fernandes de Moraes Rua Luiz Carlos da Costa, 90 934.119.019-34 Bela Vista Imbaú / PR 84250-000 1333-1 003040 08 SECRETARIA MUNICIPAL PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL 08.003 FUNDO MUN DE ASSISTENCIAI CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 08.243.08032.063 Programa de Apoio e Recup. de Adolescentes Cons. Tutelar 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 3.370,00 40,00 3.330,00 Despesa diaria servidor Liquidação 002242 02/07/2010 40,00 Pagamento 002208 02/07/2010 40,00
002312 Ordinário 02/07/2010 002312 padrão Página: 8 / 12 Helgrid Leandro da Cruz Rua José Flortz, 69 047.596.919-79 Bela Vista Imbaú / PR 84250-000 171-6 003040 08 SECRETARIA MUNICIPAL PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL 08.003 FUNDO MUN DE ASSISTENCIAI CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 08.243.08032.063 Programa de Apoio e Recup. de Adolescentes Cons. Tutelar 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 3.330,00 30,00 3.300,00 despesa diaria servidor Liquidação 002243 02/07/2010 30,00 Pagamento 002209 02/07/2010 30,00
002313 Ordinário 02/07/2010 002313 padrão Página: 9 / 12 Claudiane Pinto Martins Imbaú, null 021.435.019-35 Imbaú / PR 84250-000 2212-8 003640 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO 09.002 DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL 12.122.09022.051 Manutenção da Divisão de Ensino Fundamental 3.3.40.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 01103 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir 2.090,00 40,00 2.050,00 Despesa diaria servidor Liquidação 002244 02/07/2010 40,00 Pagamento 002210 02/07/2010 40,00
002314 Ordinário 02/07/2010 002314 padrão Página: 10 / 12 Jaqueliane de Oliveira Bezerra da Silva 057.281.169-14 84250-000 2794-4 003640 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO 09.002 DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL 12.122.09022.051 Manutenção da Divisão de Ensino Fundamental 3.3.40.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 01103 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir 2.050,00 40,00 2.010,00 Despesa diaria servidor Liquidação 002245 02/07/2010 40,00 Pagamento 002211 02/07/2010 40,00
002315 Ordinário 02/07/2010 002315 padrão Página: 11 / 12 Edna Bolzani Imbau, null 026.549.909-74 Imbaú / PR 84250-000 2221-7 003640 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO 09.002 DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL 12.122.09022.051 Manutenção da Divisão de Ensino Fundamental 3.3.40.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 01103 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir 2.010,00 40,00 1.970,00 Despesa diaria servidor Liquidação 002246 02/07/2010 40,00 Pagamento 002219 05/07/2010 40,00
padrão Convite 20 / 2009 Município de Imbaú - PR 002316 Ordinário 02/07/2010 002316 65 / 2009 Página: 12 / 12 NEHEMIAS BETIM MAGALHAES RUA SATURNO, 71 Telemaco Borba / PR CNPJ 10.537.220/0001-02 N SENHORA DE FATIMA 84264-210 2727-8 004030 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO 09.004 DIVISAO DO FUNDEB 12.361.09042.054 Manutenção das Atividades do Fundeb 40% 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01102 FUNDEB 40% - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 16.612,16 2.452,00 14.160,16 Despesa referente a serviços de manutenção nos computadores conforme solicitação Liquidação 002318 06/07/2010 2.452,00 Pagamento 002273 07/07/2010 2.452,00