: 78.101.847/0001-50 002782 Ordinário 13/05/2009 1529 002782 padrão 190 - DESPESAS DEUTSCHES FEST Processo dispensa 139 / 2009 Página: 1 / 12 JEAN FRANCISCO MULLER AVENIDA DOM GERALDO SIGAUD, 100 01.340.341/0001-79 85890-000 1069-3 3244-1702 000100 02 GOVERNO MUNICIPAL 02.001 GABINETE DO PREFEITO 04.122.00202.00 Feiras e Eventos 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 4.282,00 410,50 3.871,50 VLR. REF. A CONFECÇÕES DE CAMISETAS PARA OITAVA DEUTSCHES FEST, CONFORME LEI MUNICIPAL 569 DE ABRIL DE 2002 E DECRETO 3555 DE 15 DE JANEIRO 2009. CAMISETAS UN 9,0000 44,0000 396,00 CAMISAS UN 14,5000 1,0000 14,50 CERTIDÃO NEGATIVA INSS: 020362009-14025020 VALIDADE: 02/11/2009 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2009042715504969695267 VALIDADE: 26/05/2009 Liquidação 002916 26/05/2009 410,50 Pagamento 002704 27/05/2009 410,50
padrão 39 - MATERIAIS DIVERSOS : 78.101.847/0001-50 002783 Ordinário 13/05/2009 1530 002783 Página: 2 / 12 MULTICAR AUTO ELETRICA LTDA ME AVENIDA DOM GERALDO SIGAUD, 561 08.904.100/0001-54 85890-000 26528-4 (45) 3244-1000 001560 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE 07.003 DEPARTAMENTO DE ESPORTE 27.812.00552.05 Atividades do Depto de Esportes 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.022,46 420,00 4.602,46 VLR. REF. A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO DAS LÂMPADAS EMERGÊNCIAIS DO GINÁSIO DE ESPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE. BATERIA UN 140,0000 3,0000 420,00 CERTIDÃO NEGATIVA INSS: 01926200914025020 VALIDADE: 25/10/2009 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2009050614260934147815 VALIDADE: 04/06/2009 Liquidação 002708 18/05/2009 420,00 Pagamento 002468 20/05/2009 420,00
padrão 24 - CONSERTOS E REPAROS EM GERAL : 78.101.847/0001-50 002784 Ordinário 13/05/2009 1531 002784 Página: 3 / 12 MULTICAR AUTO ELETRICA LTDA ME AVENIDA DOM GERALDO SIGAUD, 561 08.904.100/0001-54 85890-000 26528-4 (45) 3244-1000 001590 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE 07.003 DEPARTAMENTO DE ESPORTE 27.812.00552.05 Atividades do Depto de Esportes 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.999,62 45,00 20.954,62 VLR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE BATERIA DO GINÁSIO DE ESPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UN 45,0000 1,0000 45,00 CERTIDÃO NEGATIVA INSS: 01926200914025020 VALIDADE: 25/10/2009 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2009050614260934147815 VALIDADE: 04/06/2009 Liquidação 002709 18/05/2009 45,00 Pagamento 002469 20/05/2009 45,00
padrão 12 - PECAS DIVERSAS : 78.101.847/0001-50 002785 Ordinário 13/05/2009 1532 002785 Página: 4 / 12 MULTICAR AUTO ELETRICA LTDA ME AVENIDA DOM GERALDO SIGAUD, 561 08.904.100/0001-54 85890-000 26528-4 (45) 3244-1000 001150 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE 07.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 12.361.00452.03 Manutenção do Ensino Fundamental 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 41.421,97 68,00 41.353,97 VLR. REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS AFI-4297, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE. FIO M 3,0000 6,0000 18,00 LÂMPADA UN 3,0000 4,0000 12,00 INTERRUPTOR FREIO PC 38,0000 1,0000 38,00 CERTIDÃO NEGATIVA INSS: 01926200914025020 VALIDADE: 25/10/2009 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2009050614260934147815 VALIDADE: 04/06/2009 Liquidação 002710 18/05/2009 68,00 Pagamento 002470 20/05/2009 68,00
padrão 23 - CONSERTOS DE VEICULOS E MAQUINAS : 78.101.847/0001-50 002786 Ordinário 13/05/2009 1533 002786 Página: 5 / 12 MULTICAR AUTO ELETRICA LTDA ME AVENIDA DOM GERALDO SIGAUD, 561 08.904.100/0001-54 85890-000 26528-4 (45) 3244-1000 001170 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE 07.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 12.361.00452.03 Manutenção do Ensino Fundamental 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.457,13 45,00 33.412,13 VLR. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS AFI-4297 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE. MÃO DE OBRA UN 45,0000 1,0000 45,00 CERTIDÃO NEGATIVA INSS: 01926200914025020 VALIDADE: 25/10/2009 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2009050614260934147815 VALIDADE: 04/06/2009 Liquidação 002711 18/05/2009 45,00 Pagamento 002471 20/05/2009 45,00
padrão 60 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Processo dispensa 143 / 2009 : 78.101.847/0001-50 002787 Ordinário 13/05/2009 1534 002787 Página: 6 / 12 FABIO JOSE REINEHR BAUFLEUR RUA DO IMIGRANTE, 597 09.207.100/0001-68 85890-000 26517-9 001020 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE 07.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 12.361.00451.03 Construção Ampliação Unidades Escolares 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00 3.300,00 11.700,00 VLR. REF. A AQUISIÇÃO DE CLIMATIZADORES EVAPORATIVOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO RAPOSO TAVARES, DE VISTA ALEGRE, EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL. CLIMATIZADOR DE AR COM SUPORTE UN 1.100,0000 3,0000 3.300,00 CERTIDÃO NEGATIVA INSS: 00996200914025020 VALIDADE: 06/09/2009 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2009041215034196389389 VALIDADE: 23/05/2009 Liquidação 002712 18/05/2009 3.300,00 Pagamento 003048 10/06/2009 3.300,00
padrão 191 - MATERIAL ELÉTRICO Processo dispensa 142 / 2009 : 78.101.847/0001-50 002788 Ordinário 13/05/2009 1535 002788 Página: 7 / 12 ROSIMAR MOHR - AGUIA II - ME AV DOM GERALDO SIGAUD, 908 10.594.605/0001-01 85890-000 26840-2 45 3244-2191 002950 11 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA 11.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.00802.09 Manutenção do fundo de assistência social 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 19.706,35 2.335,99 17.370,36 VLR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÕES DE FIAÇÃO ELÉTRICA E RAMAIS TELEFÔNICOS NO CRAS- DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. CAIXA DE SOBREPOR ELET.T UN 4,8000 7,0000 33,60 FITA ISOLANTE UN 2,2000 1,0000 2,20 DISJUNTOR UN 26,9000 2,0000 53,80 ELETRODUTO 3/4 BR 2,9100 50,0000 145,50 ELETRODUTO 3/4 BR 0,5600 35,0000 19,60 CABO REDE M 1,1500 55,0000 63,25 CANALETA UN 2,3500 65,0000 152,75 TOMADA 2P + T UN 6,2800 6,0000 37,68 QUADRO DE COMANDO UN 85,7600 1,0000 85,76 CAIXA PVC UN 1,8500 14,0000 25,90 REATOR 2X40 UN 18,3000 4,0000 73,20 TOMADA DE AR UN 6,2800 3,0000 18,84 INTERRUPTOR UN 3,1000 5,0000 15,50 LAMPADA UN 3,3000 8,0000 26,40 ESPELHO UN 48,9000 7,0000 342,30 CABO M 0,3500 35,0000 12,25 CABO M 0,4500 55,0000 24,75 CABO M 1,0500 35,0000 36,75 PRESILHA PC 5,6000 35,0000 196,00 CABO FLEXIVEL 25MM M 0,7200 55,0000 39,60 CENTRAL TELEFONE UN 548,0000 1,0000 548,00 LUMINARIA UN 95,5900 4,0000 382,36 CERTIDÃO NEGATIVA INSS: 004732009-14025020 VALIDADE: 04/08/2009 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2009050409494486154590 VALIDADE: 02/06/2009 Liquidação 002917 26/05/2009 2.335,99 Pagamento 002702 27/05/2009 2.335,99
padrão 190 - DESPESAS DEUTSCHES FEST : 78.101.847/0001-50 002789 Ordinário 13/05/2009 1537 002789 Página: 8 / 12 AVELINO EWERLING & CIA LTDA - ME AVENIDA DOM GERALDO SIGAUD, 297 76.303.544/0001-94 85890-000 2-7 3244-1345 002730 10 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 10.001 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 23.695.00762.08 Eventos Turísticos 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00 120,00 880,00 VLR. REF. A DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO APRESENTADOR DO PROGRAMA CONEXÃO, QUANDO ESTEVE NO MUNICÍPIO PARA APRESENTAÇÃO DO EVENTO DA DEUTSCHES FEST 2009. DESPESAS COM HOSPEDAGEM 3 UN 30,0000 4,0000 120,00 CERTIDÃO NEGATIVA INSS: 008122009-14025020 VALIDADE: 25/08/2009 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2009042814502568907451 VALIDADE: 27/05/2009 Liquidação 002713 18/05/2009 120,00 Pagamento 002450 20/05/2009 120,00
padrão 37 - PASEP : 78.101.847/0001-50 002790 Ordinário 13/05/2009 002790 Página: 9 / 12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL FOZ DO IGUACU, S/N 00.394.460/0145-25 Foz do Iguaçu / PR 85890-000 1562-8 003220 12 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 12.001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 28.845.00902.10 Contribuição para formação do PASEP 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 87.685,57 1,01 87.684,56 VLR.REF. PASEP DA RECEITA DO ITR, CFE. COMPROVANTE ANEXO. Liquidação 002714 18/05/2009 1,01 Pagamento 002347 18/05/2009 1,01
padrão 79 - MICRO SISTEMAS DE AGUA Convite 33 / 2009 : 78.101.847/0001-50 002791 Ordinário 13/05/2009 1536 002791 137 / 2009 Página: 10 / 12 IGUAÇU POÇOS ARTESIANOS LTDA AVENIDA ROCHA POMBO,, 684 77.878.908/0001-27 REGIÃO DO LAGO II Cascavel / PR 85816-540 260-7 (45)=3218-5151 3227-5151 002230 09 SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE 09.001 DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO 17.511.00662.07 Sistema de água municipal 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 44.169,40 13.150,00 31.019,40 VLR. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PERFURAÇÃO DO POÇO ARTESIANO DE LINHA SÃO JOSÉ DOS PINHAIS. TUBO AÇO CARBONO 6" PRETO C/COSTURA MT 140,0000 12,0000 1.680,00 TUBO GALVANIZADO DIN 2440 DE 1.1/4" MT 32,0000 60,0000 1.920,00 LUVA GALVANIZADA DE 1.1/4" PÇ 14,0000 10,0000 140,00 TAMPA DP POÇO 5" PÇ 80,0000 1,0000 80,00 BOMBA SUBMERSA LEÃO R7-12 SHP, 250 V MONO. PÇ 6.130,0000 1,0000 6.130,00 PAINEL DE COMANDO SHP 250 V MONO PÇ 1.420,0000 1,0000 1.420,00 CABO CONDUTOR VINIL 0,6/1KV - 3 X 10 MM2 MT 18,0000 80,0000 1.440,00 CONEXÕES DIVERSAS VB 340,0000 1,0000 340,00 CERTIDÃO NEGATIVA INSS: 103952009-14021020 VALIDADE: 07/11/2009 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2009050101081735003792 VALIDADE: 30/05/2009 Forma de pagamento: EM ATÉ 30 DIAS. Estorno de empenho 000036 01/06/2009 1.440,00 Liquidação 003285 03/06/2009 11.710,00 Pagamento 002884 04/06/2009 11.710,00
padrão 112 - MEDICAMENTOS : 78.101.847/0001-50 002792 Ordinário 13/05/2009 002792 Página: 11 / 12 FARMACIA MISSAL LTDA - ME RUA 7 DE SETEMBRO, 710 81.660.276/0001-06 85890-000 402-2 3244-1470 3244-1470 001660 08 SECRETARIA DE SAÚDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.00602.05 Farmácia Básica 3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 60.000,00 229,83 59.770,17 VLR.REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO FUNCIONÁRIO ALCEU KLEIN, QUANDO DO ACIDENTE DE TRABALHO, CFE. DOCUMENTO ANEXO. Liquidação 002715 18/05/2009 229,83 Pagamento 002515 21/05/2009 229,83
padrão 12 - PECAS DIVERSAS Processo dispensa 144 / 2009 : 78.101.847/0001-50 002793 Ordinário 13/05/2009 1538 002793 Página: 12 / 12 EDSON DONATO & CIA LTDA AVENIDA OLIMPIO RAFAGNIN,, 2635 07.309.811/0001-18 PARQUE PRESIDENTE Foz do Iguaçu / PR 85862-210 26810-1 002450 09 SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE 09.002 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE 26.782.00702.08 Manutenção e Recuperação da Frota 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 336.559,70 5.270,00 331.289,70 VLR. REF. A AQUISIÇÃO DE UM KIT COMPLETO DE DIREÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO AIJ-7221 DO PÁTIO DE MÁQUINAS. KIT COMPLETO JG 5.270,0000 1,0000 5.270,00 CERTIDÃO NEGATIVA INSS: 003832009-14025030 VALIDADE: 12/07/2009 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2009051115030089634423 VALIDADE: 09/06/2009 Liquidação 002716 18/05/2009 5.270,00 Pagamento 002874 03/06/2009 5.270,00