(Página: 1 / 6) Relação dos empenhos efetuados dia 22 de Abril de 2014 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000 - GERAL 00.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5323 - FICHA 0/0 105237/0 468 - ASSOCIACAO SERV MUNIC SUMARE 00.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5324 - FICHA REPASSE DO DESCONTO EFETUADO NA FOLHA EM 02/2014 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.REPASSE DO DESCONTO EFETUADO NA FOLHA EM 02/2014 - ATENÇÃO BÁSICAREPASSE DO DESCONTO EFETUADO NA FOLHA EM 02/2014 - FUNDEB FUNDAMENTAL - 60%.REPASSE DO DESCONTO EFETUADO NA FOLHA EM 02/2014 - FUNDEB FUNDAMENTAL - 40%.REPASSE DO DESCONTO EFETUADO NA FOLHA EM 02/2014 - FUNDEB INFANTIL - 60%.REPASSE DO DESCONTO EFETUADO NA FOLHA EM 02/2014 - FUNDEB FUNDAMENTAL - 40%.REPASSE DO DESCONTO EFETUADO NA FOLHA EM 02/2014 - PRO -JOVEM.REPASSE DO DESCONTO EFETUADO NA FOLHA EM 02/2014 - APOIO GESTÃO.REPASSE DO DESCONTO EFETUADO NA FOLHA EM 02/2014 - SAÚDE COLETIVA.REPASSE DO DESCONTO EFETUADO NA FOLHA EM 02/2014 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA.REPASSE DO DESCONTO EFETUADO NA FOLHA EM 02/2014 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE.REPASSE DO DESCONTO EFETUADO NA FOLHA EM 02/2014 - DEMAIS SECRETARIAS.REPASSE DO DESCONTO EFETUADO NA FOLHA EM 02/20 14 - PROTOCOLADOS ATÉ 15/04/2014. /0 64.204,19 0/0 105224/0 88 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA 0/0 105225/0 88 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA 0/0 105226/0 88 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA 0/0 105227/0 88 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA 0/0 105228/0 88 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA 0/0 105229/0 88 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA 0/0 105230/0 88 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA 0/0 105231/0 88 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA 0/0 105232/0 88 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA 0/0 105233/0 88 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA 0/0 105234/0 88 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA 0/0 105235/0 88 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA 0/0 105236/0 88 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA 0/0 105238/0 88 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA 0/0 105239/0 88 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA 0/0 105240/0 88 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA 0/0 105241/0 88 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA 0/0 105242/0 11977 - VIAÇÃO PASSAREDO LTDA AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES - EDUCAÇÃO - REF. 04/2014 - METROPOLITANO AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES - PRO JOVEM - REF. 04/2014 - METROPOLITANO AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES - ADM - REF. 04/2014 - METROPOLITANO. AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES - EDUCAÇÃO - REF. 04/2014 - URBANO. AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES - EDUCAÇÃO - REF. 04/2014 - URBANO. ANULAÇÃO POR EMPENHO REALIZADO INDEVIDAMENTE. AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES - PRO JOVEM - REF. 04/2014 - URBANO AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES - PRO JOVEM - REF. 04/2014 - URBANO /0 1.124,61 /0 40,26 /0 107,08 /0 459,61 /0 219,56 /0 149,74 /0 6.724,81 /0 238,32 /0 5.100,10 /0 273,45 /0 1.534,00 /0 423,28 /0-1.181,40 /0 15,48 /0 814,13 /0 126,67 /0 115,18 /0 171,70
(Página: 2 / 6) 0/0 105243/0 11977 - VIAÇÃO PASSAREDO LTDA 0/0 105279/0 11977 - VIAÇÃO PASSAREDO LTDA 0/0 105280/0 11977 - VIAÇÃO PASSAREDO LTDA 0/0 105281/0 11977 - VIAÇÃO PASSAREDO LTDA 0/0 105283/0 9535 - EMPRESA METROP. DE TRANP. URBAN 0/0 105284/0 9535 - EMPRESA METROP. DE TRANP. URBAN 0/0 105285/0 11977 - VIAÇÃO PASSAREDO LTDA 0/0 105286/0 9535 - EMPRESA METROP. DE TRANP. URBAN 0/0 105287/0 9535 - EMPRESA METROP. DE TRANP. URBAN 0/0 105288/0 9535 - EMPRESA METROP. DE TRANP. URBAN 0/0 105289/0 9535 - EMPRESA METROP. DE TRANP. URBAN 0/0 105290/0 9535 - EMPRESA METROP. DE TRANP. URBAN 0/0 105291/0 9535 - EMPRESA METROP. DE TRANP. URBAN 0/0 105292/0 9535 - EMPRESA METROP. DE TRANP. URBAN 0/0 105293/0 12792 - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DO SIS 0/0 105294/0 12972 - S & T COMERCIO DE PRODUTOS DE LI 0/0 105295/0 12792 - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DO SIS 0/0 105296/0 12792 - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DO SIS 0/0 105297/0 12792 - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DO SIS 0/0 105298/0 12792 - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DO SIS 0/0 105299/0 13207 - VIAÇÃO COMETA S/A 0/0 105300/0 9535 - EMPRESA METROP. DE TRANP. URBAN 0/0 105301/0 13207 - VIAÇÃO COMETA S/A 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE 02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 02.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000 - GERAL 02.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5909 - FICHA AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES - ADM. - REF. 04/2014. AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES - PRO JOVEM - REF. 04/2014. AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES - ADM - REF. 04/2014. AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES - ADM - REF. 04/2014. AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES - ADM - REF. 04/2014. /0 11,92 /0 11,72 /0 16,58 /0 15,36 /0 6.068,39 /0 606,64 /0 57,74 /0 1.472,75 /0 3.505,21 /0 621,59 /0 40,26 /0 291,11 /0 164,67 /0 190,44 /0 85,85 /0 231,79 /0 259,82 /0 11,72 /0 21,10 /0 29,31 /0 110,41 /0 9.448,17 /0 56,77 0/0 105282/0 468 - ASSOCIACAO SERV MUNIC SUMARE 02.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 02.01.01 - COMUNICAÇÃO 02.01.01.04.000 - Administração 02.01.01.04.122 - Administração Geral 02.01.01.04.122.0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTAO PUBLICA 02.01.01.04.122.0001.2007 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.01.01.04.122.0001.2007.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.01.01.04.122.0001.2007.33903000.011100000 - GERAL 02.01.01.04.122.0001.2007.33903000.011100000.34 - FICHA DESPESA COM CESTA BÁSICA, OFICIO Nº 014/2014. /0 365.019,23 135/2014 5626/0 14895 - ACRILDESTAC INDUSTRIA E COMERCIO LT OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 795,00
(Página: 3 / 6) 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02.02.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.02.01.10.000 - Saúde 02.02.01.10.301 - Atenção Básica 02.02.01.10.301.0004 - MELHORIA DA QUALIDADE DE SAÚDE 02.02.01.10.301.0004.2007 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.02.01.10.301.0004.2007.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.02.01.10.301.0004.2007.33903000.023000002 - PISO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL - PAB SES 02.02.01.10.301.0004.2007.33903000.023000002.66 - FICHA AQUISIÇÃO DE DISPLAY EM ACRILICO CRISTAL MODELO PRISMA, HORIZONTAL COM VISUALIZAÇÃO PARA OS DOIS LADOS. 035/2014 5703/0 5562 - PORTAL LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME MI Nº 041/2014 - PEDIDO Nº 01. PREGÃO 015/2014 98.790,40 035/2014 5704/0 44 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME MI Nº 041/2014 - PEDIDO Nº 01. PREGÃO 015/2014 144.941,00 02.02.01.10.301.0004.2007.33909100 - SENTENÇAS JUDICIAIS 02.02.01.10.301.0004.2007.33909100.013100000 - SAÚDE GERAL 02.02.01.10.301.0004.2007.33909100.013100000.77 - FICHA 229/2013 5691/0 5336 - DAKFILM COMERCIAL LTDA AQUISIÇÃO DE INSULINA PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL - PEDIDO Nº 04/2014. PREGÃO 52/2013 5.896,20 396/2013 5692/0 10326 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL - PEDIDO Nº PREGÃO 97/2013 71.196,30 03/2014. 420/2013 5693/0 14848 - MORARI E FERREIRA FARMACIA DE MANIP AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL - PEDIDO Nº PREGÃO 1/2014 279,45 02/2014. 126/2013 5695/0 11131 - CLEITON ROGERIO TONEZE SUMARE - ME AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL. PREGÃO 10/2013 185.804,45 126/2013 5696/0 7627 - CZYPLIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS L AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL. PREGÃO 010/2013 28.397,58 126/2013 5697/0 5562 - PORTAL LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL. PREGÃO 010/2013 6.939,90 126/2013 5698/0 14307 - DF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL. PREGÃO 010/2013 1.624,80 126/2013 5699/0 44 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL. PREGÃO 010/2013 5.635,12 126/2013 5700/0 45 - AGLON MEDICAMENTOS COMÉRCIO E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL. PREGÃO 010/2013 2.744,88 126/2013 5701/0 1369 - DROGARIA MARANGONI LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL. PREGÃO 010/2013 45.264,03 02.02.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.02.01.10.302.0004 - MELHORIA DA QUALIDADE DE SAÚDE 02.02.01.10.302.0004.2007 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.02.01.10.302.0004.2007.33909100 - SENTENÇAS JUDICIAIS 02.02.01.10.302.0004.2007.33909100.013100000 - SAÚDE GERAL 02.02.01.10.302.0004.2007.33909100.013100000.104 - FICHA 229/2013 5627/0 14270 - CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓ PREGÃO 52/2013 1.795,00
(Página: 4 / 6) AQUISIÇÃO DE AGULHAS PARA CANETAS DE INSULINAS JUDICIAIS. 183/2013 5628/0 14271 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA AQUISIÇÃO DE SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL PARA CUMPRIMENTO DE MA NDADO PREGÃO 70/2013 1.200,00 JUDICIAL - PEDIDO 2/2014. 246/2013 5629/0 6648 - EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL - PEDIDO Nº PREGÃO 32/2013 29.962,50 04/2014. 370/2013 5689/0 14849 - MEDIMPORT COM. DE PRODUTOS HOSP AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL - PEDIDO Nº 02/2014. PREGÃO 2/2014 3.449,60 370/2013 5690/0 14275 - CBS MÉDICO CIENTÍFICA COMÉRCIO AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL - PEDIDO Nº 02/2014. PREGÃO 002/2014 3.341,80 02.02.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica 02.02.01.10.305.0004 - MELHORIA DA QUALIDADE DE SAÚDE 02.02.01.10.305.0004.2007 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.02.01.10.305.0004.2007.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.02.01.10.305.0004.2007.33903000.053000016 - TETO FINANC.VIG SAÚDE-TFVS(EX-TFECD) 02.02.01.10.305.0004.2007.33903000.053000016.154 - FICHA 140/2014 5625/0 14950 - CASA DOS BONECOS LTDA ME AQUISIÇÃO DE FANTASIAS DE ZÉ GOTINHA E MARIA GOTINHA PARA A CAMPAN HA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 4.000,00 VACINAÇÃO 2014. 02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 02.05.01 - ADM E RH 02.05.01.04.000 - Administração 02.05.01.04.122 - Administração Geral 02.05.01.04.122.0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTAO PUBLICA 02.05.01.04.122.0001.2007 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.05.01.04.122.0001.2007.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.01.04.122.0001.2007.33903900.011100000 - GERAL 02.05.01.04.122.0001.2007.33903900.011100000.206 - FICHA 0/0 5713/0 11465 - TELEFÔNICA BRASIL S/A ANULAÇÃO PARCIAL, TENDO EM VISTA VALOR EMPENHADO MAIOR DO QUE O PREVISTO. OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0-100.000,00 003/2014 5723/0 88 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE - PATRULHEIROS - CONF. MI N 90/2014. OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 50.000,00 02.05.01.04.122.4001-02.05.01.04.122.4001.0004-02.05.01.04.122.4001.0004.31900100 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 02.05.01.04.122.4001.0004.31900100.011100000 - GERAL 02.05.01.04.122.4001.0004.31900100.011100000.6255 - FICHA 23176/2010 105304/0 12342 - ELAINE APARECIDA ROCHA MUFFATO OUTROS/NÃO APLICÁVEL -5.177,01
(Página: 5 / 6) REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 102367/0 25097/2010 105305/0 12342 - ELAINE APARECIDA ROCHA MUFFATO REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 102371/0 OUTROS/NÃO APLICÁVEL -4.998,58 02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 02.06.01 - FINANÇAS 02.06.01.04.000 - Administração 02.06.01.04.123 - Administração Financeira 02.06.01.04.123.0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTAO PUBLICA 02.06.01.04.123.0001.2007 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.06.01.04.123.0001.2007.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.01.04.123.0001.2007.33903900.011100000 - GERAL 02.06.01.04.123.0001.2007.33903900.011100000.227 - FICHA 0/0 5709/0 13 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL JUROS REFERENTE RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA NUTRIPLUS - NF 40.765. OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 33,03 0/0 5710/0 13 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL JUROS REFERENTE RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA NUTRIPLUS - NF 40.767. OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 119,94 0/0 5711/0 13 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL JUROS REFERENTE RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA NUTRIPLUS - NF 40.292. OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 70,85 0/0 5712/0 13 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL JUROS REFERENTE RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA NUTRIPLUS - NF 40.294. OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 70,85 0/0 5714/0 13 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL JUROS REFERENTE RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA NUTRIPLUS - NF 40.764. OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 189,83 0/0 5715/0 13 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL JUROS REFERENTE RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA NUTRIPLUS - NF 40.763. OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.721,96 0/0 5716/0 13 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL JUROS REFERENTE RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA NUTRIPLUS - NF 40.293. OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 391,14 0/0 5717/0 13 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL JUROS REFERENTE RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA NUTRIPLUS - NF 41.061. OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 180,67 0/0 5718/0 13 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL JUROS REFERENTE RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA NUTRIPLUS - NF 40.296. OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 37,33 0/0 5719/0 13 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL JUROS REFERENTE RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA NUTRIPLUS - NF 40.766. OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 30,09 0/0 5720/0 13 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL JUROS REFERENTE RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA NUTRIPLUS - NF 40.297. OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 64,89 0/0 5721/0 13 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL JUROS REFERENTE RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA NUTRIPLUS - NF 41.529. OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 274,11 0/0 5722/0 13 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL JUROS REFERENTE RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA NUTRIPLUS - NF 40.291. OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1,83 0/0 5724/0 12792 - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DO SIS PREVISÃO DE DESPESA REF. À TARIFA BANCÁRIA 2014. OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 50,00 02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.07.01 - FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO 02.07.01.12.000 - Educação 02.07.01.12.361 - Ensino Fundamental 02.07.01.12.361.0002 - DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 02.07.01.12.361.0002.2007 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.07.01.12.361.0002.2007.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.01.12.361.0002.2007.33903000.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.07.01.12.361.0002.2007.33903000.012200000.269 - FICHA 376/2013 5725/0 13259 - TERRA CLEAN COMERCIO DE PRODUTO PREGÃO 082/2013 182.046,64
(Página: 6 / 6) AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES. 376/2013 5726/0 13259 - TERRA CLEAN COMERCIO DE PRODUTO AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES. PREGÃO 082/2013 273.069,96 02.19.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 02.19.01 - HABITAÇÃO 02.19.01.16.000 - Habitação 02.19.01.16.244 - Assistência Comunitária 02.19.01.16.244.0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTAO PUBLICA 02.19.01.16.244.0001.1007 - AUXILIO MORADIA 02.19.01.16.244.0001.1007.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 02.19.01.16.244.0001.1007.33904800.011100000 - GERAL 02.19.01.16.244.0001.1007.33904800.011100000.596 - FICHA 0/0 5694/0 14856 - CELEIDE APARECIDA RAQUEL PREVISÃO DE DESPESA REF. À AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI Nº 5007 D E 02/06/2010-1ª À 3ª PARCELA. OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.350,00 ---------------------- 1.510.594,86 ---------------------- 1.510.594,86 SUMARE, 22 de Abril de 2014 RAYMUNDO ANTONIO DE SÁ JOAQUIM FERREIRA GOMES NETO HAMILTON LORENÇATTO JOSÉ ADALBERTO RONCON CRC 1SP076728/O-6 CPF 552 237 298-20 CRC 1SP 208628/O-4 CRC 1SP 171814/O-5 CONTADOR TESOUREIRO SECRETÁRIO M.FIN.ORÇAMENTO SUPERINTENDENTE ADM.FINANCEIRA