000917 Ordinário 26/02/2007 000917 padrão Página: 1 / 54 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA R TAMOIOS, 809 80.883.002/0001-05 85760-000 7-8 (46) 3552-1931 (46) 3552-1931 002090 11 Secretaria de Ação e Promoção Social 11.002 Fundo Municipal de Assistência Social 08.244.08012.045 Assistência Social - MPAS 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31764 CV MPAS - APAE - 16467-4 - Ex. corrente 15.000,00 810,78 14.189,22 VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A ASSOCIAÇÃO SUPRA, RELATIVO AO REPASSE DA SECR. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2007, CFE. CONTRATO FIRMADO. Liquidação 000902 26/02/2007 810,78 Pagamento 000483 26/02/2007 810,78
padrão 000918 Ordinário 26/02/2007 000918 Página: 2 / 54 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA R TAMOIOS, 809 80.883.002/0001-05 85760-000 7-8 (46) 3552-1931 (46) 3552-1931 002090 11 Secretaria de Ação e Promoção Social 11.002 Fundo Municipal de Assistência Social 08.244.08012.045 Assistência Social - MPAS 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31764 CV MPAS - APAE - 16467-4 - Ex. corrente 14.189,22 810,78 13.378,44 VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A ASSOCIAÇÃO SUPRA, RELATIVO AO REPASSE DA SECR. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2007, CFE. CONTRATO FIRMADO. Liquidação 000903 26/02/2007 810,78 Pagamento 000482 26/02/2007 810,78
padrão 000919 Ordinário 26/02/2007 000919 Página: 3 / 54 ASSOC. DE MORADORES E AMIGOS DO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO RUA GUAIRACÁS, S/Nº CASA 78.114.568/0001-20 SAO CRISTOVÃO 85760-000 1226-2 002090 11 Secretaria de Ação e Promoção Social 11.002 Fundo Municipal de Assistência Social 08.244.08012.045 Assistência Social - MPAS 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31763 CV MPAS - CRECHE/IDOSO - 16465-8-Ex. corrente 20.000,00 1.276,50 18.723,50 VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A ASSOCIAÇÃO SUPRA, RELATIVO AO REPASSE DA SECR. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2007, CFE. CONTRATO FIRMADO. Liquidação 000904 26/02/2007 1.276,50 Pagamento 000481 26/02/2007 1.276,50
padrão 000920 Ordinário 26/02/2007 000920 Página: 4 / 54 PROVOPAR - AÇÃO SOCIAL /CAPANEMA-PR R AIMORES, 846 07.328.672/0001-70 85760-000 3152-6 002090 11 Secretaria de Ação e Promoção Social 11.002 Fundo Municipal de Assistência Social 08.244.08012.045 Assistência Social - MPAS 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31763 CV MPAS - CRECHE/IDOSO - 16465-8-Ex. corrente 18.723,50 243,00 18.480,50 VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A ASSOCIAÇÃO SUPRA, RELATIVO AO REPASSE DA SECR. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2007, CFE. CONTRATO FIRMADO. Liquidação 000905 26/02/2007 243,00 Pagamento 000480 26/02/2007 243,00
padrão 000921 Ordinário 26/02/2007 000921 Página: 5 / 54 FEDERACAO PARANAENSE DE MOTOCICLISMO R ANTÔNIO SIMM, 824 76.659.572/0001-49 TARUMÃ Curitiba / PR 82800-290 2717-1 (41) 3267-5330 001000 07 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 07.002 Depto de Esportes 27.812.27012.272 Manutenção das Atividades Esportivas 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 39.070,00 7.900,00 31.170,00 VALOR REFERENTE REALIZAÇÃO DA 2º ETAPA DA COPA PRO TORK DE MOTOCROSS 2007, A SER REALIZADA DIAS 03 E 04/03/2007, JUNTO AO MOTODROMO DA ASSEMUCA, CFE. CONTRATO. Liquidação 000906 26/02/2007 7.900,00 Pagamento 000682 06/03/2007 7.900,00
padrão 000922 Ordinário 26/02/2007 000922 Página: 6 / 54 TEREZINHA LORENZETTI ROVEDA - ME AV BRASIL, 351 78.342.722/0001-11 85760-000 42-6 (46) 3352-1445 002200 12 Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo 12.001 Depto de Desenvolvimento Comercial e Industrial 22.661.22012.222 Atividades do Depto. de Desenv Coml Indl 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 11.978,84 108,28 11.870,56 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AS AULAS DOS CURSOS DE CORTE E COSTURA PROMOVIDO PELA SECR. DE IND. E COMÉRCIO. Liquidação 000907 26/02/2007 108,28 Pagamento 001198 30/03/2007 108,28
padrão Convite 11 / 2007 000923 Ordinário 26/02/2007 000923 Página: 7 / 54 RODAGUIA TRATORES LTDA. RODOVIA BR- 277 KM-595,5, S/ Nº NÚCLEO DE PRODUÇÃO 03.563.439/0001-10 GUARUJÁ Cascavel / PR 85815-480 1576-8 (45) 3228-2744 001060 08 Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos 08.001 Depto Rodoviário 26.122.26012.262 Atividades do Depto. Rodoviário 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 179.998,80 1.615,00 178.383,80 VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE MÁQUINA Nº 18 DO DRM. Liquidação 000908 26/02/2007 1.615,00 Pagamento 001087 26/03/2007 1.615,00
padrão Convite 11 / 2007 000924 Ordinário 26/02/2007 000924 Página: 8 / 54 RODAGUIA TRATORES LTDA. RODOVIA BR- 277 KM-595,5, S/ Nº NÚCLEO DE PRODUÇÃO 03.563.439/0001-10 GUARUJÁ Cascavel / PR 85815-480 1576-8 (45) 3228-2744 001040 08 Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos 08.001 Depto Rodoviário 26.122.26012.262 Atividades do Depto. Rodoviário 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 660.892,05 1.647,00 659.245,05 AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE MÁQUINA Nº 18 DO DRM. Liquidação 000909 26/02/2007 1.647,00 Pagamento 001088 26/03/2007 1.647,00
padrão Convite 13 / 2007 000925 Ordinário 26/02/2007 000925 Página: 9 / 54 FACHINELLO & REINEHR LTDA R LORENO LAGEMANN, 625 05.128.670/0001-01 SÃO JOSÉ OPERÁRIO 85760-000 2035-4 (46) 3552-1196 001130 08 Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos 08.002 Depto de Serviços Urbanos 15.122.15012.154 Atividades do Depto. de Serviços Urbanos 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 333.805,41 2.779,50 331.025,91 AQUISIÇÃO DE 50 BR FERRO 1/4", 30 BR FERRO 5/16", 30 BR FERRO 3/8" E 120 BR FERRO 4.2 DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS JUNTO AS INSTALAÇÕES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. Liquidação 000910 26/02/2007 2.779,50 Pagamento 001162 29/03/2007 1.389,75 Pagamento 002085 08/05/2007 1.389,75
padrão Convite 9 / 2007 000926 Ordinário 26/02/2007 000926 Página: 10 / 54 FACHINELLO & REINEHR LTDA R LORENO LAGEMANN, 625 05.128.670/0001-01 SÃO JOSÉ OPERÁRIO 85760-000 2035-4 (46) 3552-1196 001130 08 Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos 08.002 Depto de Serviços Urbanos 15.122.15012.154 Atividades do Depto. de Serviços Urbanos 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 331.025,91 1.450,80 329.575,11 AQUISIÇÃO DE 06 UN BOCAS DE LOBO C/ 26 KG DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AS AVENIDAS E RUAS DO MUNICÍPIO. Liquidação 000911 26/02/2007 1.450,80 Pagamento 001161 29/03/2007 725,40 Pagamento 002086 08/05/2007 725,40
padrão Convite 13 / 2007 000927 Ordinário 26/02/2007 000927 Página: 11 / 54 FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA AV BRASIL, 622 75.993.527/0001-63 85760-000 65-5 (46) 3552-1196 001130 08 Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos 08.002 Depto de Serviços Urbanos 15.122.15012.154 Atividades do Depto. de Serviços Urbanos 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 329.575,11 12.230,50 317.344,61 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS JUNTO AS INSTALAÇÕES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. Estorno de empenho 000016 26/02/2007 6.000,00 Liquidação 000912 26/02/2007 6.230,50 Pagamento 000707 06/03/2007 6.230,50
padrão Convite 13 / 2007 000928 Ordinário 26/02/2007 000928 Página: 12 / 54 FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA AV BRASIL, 622 75.993.527/0001-63 85760-000 65-5 (46) 3552-1196 000480 07 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 07.001 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 12.361.12012.102 Atividade do Ensino Fundamental-Manutenção 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 4.000,00 46.000,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS JUNTO AS INSTALAÇÕES DAS DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS. Liquidação 000913 26/02/2007 4.000,00 Pagamento 000705 06/03/2007 4.000,00
padrão Convite 13 / 2007 000929 Ordinário 26/02/2007 000929 Página: 13 / 54 FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA AV BRASIL, 622 75.993.527/0001-63 85760-000 65-5 (46) 3552-1196 001930 11 Secretaria de Ação e Promoção Social 11.001 Depto e Promoção Social 08.244.08012.041 Atividades do Depto. de Promoção Social 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 97.524,30 2.000,00 95.524,30 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS JUNTO AS INSTALAÇÕES DAS DIVERSAS CRECHES MUNICIPAIS. Liquidação 000914 26/02/2007 2.000,00 Pagamento 000706 06/03/2007 2.000,00
padrão 000930 Ordinário 26/02/2007 000930 Página: 14 / 54 NESTOR CORADINI-ME AV GOV PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 729 01.524.325/0001-36 85760-000 1768-0 (46) 3552-2250 000530 07 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 07.001 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 12.361.12012.102 Atividade do Ensino Fundamental-Manutenção 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01103 10% Transf Constitucionais Educação/ 5% Transf Contitucionais FUNDEB - Recursos 73.925,53 538,00 73.387,53 VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE 02 FORNOS ELÉTRICOS E 15 VENTILADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BARÃO DE CAPANEMA, CLAUDINO LUIZ PIVA E AFONSO ARINOS. Liquidação 000915 26/02/2007 538,00 Pagamento 001186 30/03/2007 538,00
padrão Convite 9 / 2007 000931 Ordinário 26/02/2007 000931 Página: 15 / 54 INCASUL INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - ME AV INDEPENDÊNCIA, 1142 75.978.452/0001-41 85760-000 77-9 (46) 3552-1141 001130 08 Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos 08.002 Depto de Serviços Urbanos 15.122.15012.154 Atividades do Depto. de Serviços Urbanos 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 323.344,61 1.669,20 321.675,41 AQUISIÇÃO DE 100 UN CLIPES P/ CABO DE AÇO 1/4, 12 UN CANO GALVANIZADO 1/2 E 90 KG CHAPA PRETA 3/8 DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS JUNTO AS INSTALAÇÕES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. Liquidação 000916 26/02/2007 1.669,20 Pagamento 001022 16/03/2007 834,60 Pagamento 001023 16/03/2007 834,60
padrão 000932 Ordinário 26/02/2007 000932 Página: 16 / 54 TEREZINHA LORENZETTI ROVEDA - ME AV BRASIL, 351 78.342.722/0001-11 85760-000 42-6 (46) 3352-1445 001870 11 Secretaria de Ação e Promoção Social 11.001 Depto e Promoção Social 08.243.08022.053 Profissionalização do Menor - Projeto PIÁ 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 32.998,75 555,40 32.443,35 AQUISIÇÃO DE TOALHAS DIVERSAS E 05 UN PANOS DE PRATO KARSTEN DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AO PROJETO Liquidação 000917 26/02/2007 555,40 Pagamento 001199 30/03/2007 555,40
padrão Tomada de preços 19 / 2006 000933 Ordinário 26/02/2007 000933 49 / 2006 218 Página: 17 / 54 ROSO & FILHOS LTDA AV INDEPENDÊNCIA, 825 75.982.553/0001-96 85760-000 1890-2 (46) 3552-1241 (46) 3552-1241 001930 11 Secretaria de Ação e Promoção Social 11.001 Depto e Promoção Social 08.244.08012.041 Atividades do Depto. de Promoção Social 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 95.524,30 175,15 95.349,15 AQUISIÇÃO DE 69,041 LTS DE GASOLINA DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DIVERSOS DA SECR. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL. Liquidação 000918 26/02/2007 175,15 Pagamento 001217 30/03/2007 175,15
padrão Tomada de preços 19 / 2006 000934 Ordinário 26/02/2007 000934 49 / 2006 218 Página: 18 / 54 ROSO & FILHOS LTDA AV INDEPENDÊNCIA, 825 75.982.553/0001-96 85760-000 1890-2 (46) 3552-1241 (46) 3552-1241 000480 07 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 07.001 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 12.361.12012.102 Atividade do Ensino Fundamental-Manutenção 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01103 10% Transf Constitucionais Educação/ 5% Transf Contitucionais FUNDEB - Recursos 128.296,96 80,93 128.216,03 AQUISIÇÃO DE 31,899 LTS DE GASOLINA DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DIVERSOS DA SECR. DE EDUCAÇÃO. Liquidação 000919 26/02/2007 80,93 Pagamento 001211 30/03/2007 80,93
padrão Tomada de preços 19 / 2006 000935 Ordinário 26/02/2007 000935 49 / 2006 218 Página: 19 / 54 ROSO & FILHOS LTDA AV INDEPENDÊNCIA, 825 75.982.553/0001-96 85760-000 1890-2 (46) 3552-1241 (46) 3552-1241 001620 10 Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente 10.001 Depto de Associativismo Agroindustrial 20.122.20012.210 Atividade do Depto. de Associat Agroind 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 47.654,47 91,72 47.562,75 AQUISIÇÃO DE 36,152 LTS DE GASOLINA DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DIVERSOS DA SECR. DE AGRICULTURA. Liquidação 000920 26/02/2007 91,72 Pagamento 001216 30/03/2007 91,72
padrão Tomada de preços 19 / 2006 000936 Ordinário 26/02/2007 000936 49 / 2006 218 Página: 20 / 54 ROSO & FILHOS LTDA AV INDEPENDÊNCIA, 825 75.982.553/0001-96 85760-000 1890-2 (46) 3552-1241 (46) 3552-1241 001350 09 Secretaria de Saúde 09.001 Fundo Municipal de Saúde 10.122.10012.081 Atividade do Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Recursos do Tesouro - Ex. Corrent 199.714,00 571,02 199.142,98 AQUISIÇÃO DE 225,071 LTS DE GASOLINA DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DIVERSOS DA SECR. DE SAÚDE. Liquidação 000921 26/02/2007 571,02 Pagamento 001226 30/03/2007 571,02
padrão 000937 Ordinário 26/02/2007 000937 Página: 21 / 54 MARIA IVANETE BERGAS - ME AV PARANA, 1379 08.329.523/0001-98 Marilena / PR 87960-000 27302-3 001650 10 Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente 10.001 Depto de Associativismo Agroindustrial 20.122.20012.210 Atividade do Depto. de Associat Agroind 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 322.194,93 30,00 322.164,93 VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS ORIUNDAS DE SEU PAGAMENTO DE NFS 142 E 17624. PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES DIVERSAS QUANDO EM VIAGEM A QUERÊNCIA DO NORTE-PR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CONAB. Liquidação 000922 26/02/2007 30,00 Pagamento 000530 28/02/2007 30,00
padrão 000938 Ordinário 26/02/2007 000938 Página: 22 / 54 ELEMAR FONTANIVE DE OLIVEIRA RUA ARNO EDUARDO STUELP, 65 CPF 524.341.099-34 MANGABEIRA 85760-000 3262-0 (46) 3552-1321 9111-1296 001620 10 Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente 10.001 Depto de Associativismo Agroindustrial 20.122.20012.210 Atividade do Depto. de Associat Agroind 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 47.562,75 110,00 47.452,75 VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS ORIUNDAS DE SEU PAGAMENTO DE NF 1487. PELA AQUISIÇÃO 41,151 LTS DE GASOLINA QUANDO EM VIAGEM A QUERÊNCIA DO NORTE-PR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CONAB. Liquidação 000923 26/02/2007 110,00 Pagamento 000531 28/02/2007 110,00
padrão 000939 Ordinário 26/02/2007 000939 Página: 23 / 54 ELEMAR FONTANIVE DE OLIVEIRA RUA ARNO EDUARDO STUELP, 65 CPF 524.341.099-34 MANGABEIRA 85760-000 3262-0 (46) 3552-1321 9111-1296 001620 10 Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente 10.001 Depto de Associativismo Agroindustrial 20.122.20012.210 Atividade do Depto. de Associat Agroind 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 47.452,75 143,00 47.309,75 VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS ORIUNDAS DE SEU PAGAMENTO DE NF 0045. PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE VEÍCULO GOL PLACA AIO-1642, QUANDO EM VIAGEM A QUERÊNCIA DO NORTE-PR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CONAB. Liquidação 000924 26/02/2007 143,00 Pagamento 000533 28/02/2007 143,00
padrão 000940 Ordinário 26/02/2007 000940 Página: 24 / 54 MARIA IVANETE BERGAS - ME AV PARANA, 1379 08.329.523/0001-98 Marilena / PR 87960-000 27302-3 001650 10 Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente 10.001 Depto de Associativismo Agroindustrial 20.122.20012.210 Atividade do Depto. de Associat Agroind 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 322.164,93 35,00 322.129,93 VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS ORIUNDAS DE SEU PAGAMENTO DE NF 0045. PELO PAGAMENTO DE SERVIÇOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE VEÍCULO GOL PLACA AIO-1642, QUANDO EM VIAGEM A QUERÊNCIA DO NORTE-PR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CONAB. Liquidação 000925 26/02/2007 35,00 Pagamento 000532 28/02/2007 35,00
padrão Convite 7 / 2007 000941 Ordinário 26/02/2007 000941 Página: 25 / 54 INCASUL INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - ME AV INDEPENDÊNCIA, 1142 75.978.452/0001-41 85760-000 77-9 (46) 3552-1141 001040 08 Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos 08.001 Depto Rodoviário 26.122.26012.262 Atividades do Depto. Rodoviário 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 659.245,05 31.744,00 627.501,05 AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE CAMINHÕES E MÁQUINAS Nº 01, 02, 03, 04, 07, 10, 11, 16, 17, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35 E 59 DO DRM. Liquidação 000926 26/02/2007 31.744,00 Pagamento 001105 28/03/2007 10.581,33 Pagamento 001579 11/04/2007 10.581,33 Pagamento 002382 16/05/2007 10.581,34
padrão Convite 9 / 2007 000942 Ordinário 26/02/2007 000942 Página: 26 / 54 IRMAOS LAGEMANN LTDA ME R OTAVIO KISCHNER, 133 05.318.220/0001-81 SÃO JOSÉ OPERÁRIO 85760-000 2150-4 (46) 3552-2196 001130 08 Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos 08.002 Depto de Serviços Urbanos 15.122.15012.154 Atividades do Depto. de Serviços Urbanos 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 321.675,41 3.008,80 318.666,61 AQUISIÇÃO DE 150,00 MTS CABO DE AÇO 1/4, 50,00 UN ESTICADORES, 220,00 KG CANTONEIRA 1/8X1, 09 UN TUBOS 20,00X30,00 E 60,00 KG CHAPA GALVANIZADA DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS JUNTO AS INSTALAÇÕES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. Liquidação 000927 26/02/2007 3.008,80 Pagamento 001025 16/03/2007 1.504,40 Pagamento 001024 16/03/2007 1.504,40
padrão Convite 17 / 2007 000943 Ordinário 26/02/2007 000943 Página: 27 / 54 PAVIMENTADORA GAYARDO LTDA AV BRASIL, 251 07.439.428/0001-84 85760-000 27293-1 (46) 3552-1536 001650 10 Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente 10.001 Depto de Associativismo Agroindustrial 20.122.20012.210 Atividade do Depto. de Associat Agroind 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 322.129,93 18.875,00 303.254,93 VALOR REFERENTE 250,00 HORAS MÁQUINA COM PÁ CARREGADEIRA CATERPILLAR EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE SOLO PARA PRODUTORES RURAIS DAS DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 1016/2005 E RELAÇÃO ANEXA. Liquidação 000928 26/02/2007 18.875,00 Pagamento 000668 02/03/2007 18.875,00
padrão 000944 Ordinário 26/02/2007 000944 Página: 28 / 54 WORLD LINE LTDA R SÃO PAULO, 845 01.227.817/0001-60 Francisco Beltrão / PR 85601-010 1149-5 3520-9000 000260 05 Secretaria de Administração 05.001 Secretaria de Administração 04.122.04022.023 Atividades da Secretaria de Administração 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 364.971,13 625,00 364.346,13 VALOR REFERENTE MENSALIDADE DO USO DA INTERNET DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. Liquidação 000929 26/02/2007 625,00 Pagamento 000683 06/03/2007 625,00
padrão 000945 Ordinário 26/02/2007 000945 Página: 29 / 54 CELSO WECKER - ME AV RIO GRANDE DO SUL, 1127 Empresa 06.202.460/0001-89 SAO JOSE OPERARIO 85760-000 2542-9 001390 09 Secretaria de Saúde 09.001 Fundo Municipal de Saúde 10.122.10012.081 Atividade do Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Recursos do Tesouro - Ex. Corrent 222.938,07 350,00 222.588,07 VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE VEÍCULO BESTA PLACA AHX-9968 DA SECR. DE SAÚDE. Liquidação 000930 26/02/2007 350,00 Pagamento 001194 30/03/2007 350,00
padrão 000946 Ordinário 26/02/2007 000946 Página: 30 / 54 CELSO WECKER - ME AV RIO GRANDE DO SUL, 1127 Empresa 06.202.460/0001-89 SAO JOSE OPERARIO 85760-000 2542-9 001350 09 Secretaria de Saúde 09.001 Fundo Municipal de Saúde 10.122.10012.081 Atividade do Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Recursos do Tesouro - Ex. Corrent 199.142,98 1.463,00 197.679,98 AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE VEÍCULO BESTA PLACA AHX- 9968 DA SECR. DE SAÚDE. Liquidação 000931 26/02/2007 1.463,00 Pagamento 001195 30/03/2007 1.463,00
padrão 000947 Ordinário 26/02/2007 000947 Página: 31 / 54 LUIZ CARLOS WUNSCH R LEOPOLDO KREUTZ, 00408 CPF 407.775.459-34 SÃO JOSÉ OPERÁRIO 85760-000 1296-3 001340 09 Secretaria de Saúde 09.001 Fundo Municipal de Saúde 10.122.10012.081 Atividade do Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Recursos do Tesouro - Ex. Corrent 41.221,40 360,00 40.861,40 VALOR REFERENTE 24 DIÁRIAS DE TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, BASEADO NO DECRETO Nº 3287/2002 E RELAÇÃO ANEXA. Liquidação 000932 26/02/2007 360,00 Pagamento 000684 06/03/2007 360,00
padrão 000948 Ordinário 26/02/2007 000948 Página: 32 / 54 DECIO LUCAS LOPES R LUIZ GERALDO HOLLEN, 852 CPF 764.659.429-68 85760-000 2024-9 (46) 3552-1088 001340 09 Secretaria de Saúde 09.001 Fundo Municipal de Saúde 10.122.10012.081 Atividade do Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Recursos do Tesouro - Ex. Corrent 40.861,40 300,00 40.561,40 VALOR REFERENTE 20 DIÁRIAS DE TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, BASEADO NO DECRETO Nº 3287/2002 E RELAÇÃO ANEXA. Liquidação 000933 26/02/2007 300,00 Pagamento 000686 06/03/2007 300,00
padrão 000949 Ordinário 26/02/2007 000949 Página: 33 / 54 PAULINO MARCOS CAVASIN RUA PERNAMBUCO, 259 CPF 334.416.349-34 STA CRUZ 85760-000 1152-5 001340 09 Secretaria de Saúde 09.001 Fundo Municipal de Saúde 10.122.10012.081 Atividade do Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Recursos do Tesouro - Ex. Corrent 40.561,40 300,00 40.261,40 VALOR REFERENTE 20 DIÁRIAS DE TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, BASEADO NO DECRETO Nº 3287/2002 E RELAÇÃO ANEXA. Liquidação 000934 26/02/2007 300,00 Pagamento 000687 06/03/2007 300,00
padrão 000950 Ordinário 26/02/2007 000950 Página: 34 / 54 ALTAIR KUNRATH R RIO DE JANEIRO, 871 CASA CPF 632.262.009-68 85760-000 2383-3 001340 09 Secretaria de Saúde 09.001 Fundo Municipal de Saúde 10.122.10012.081 Atividade do Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Recursos do Tesouro - Ex. Corrent 40.261,40 120,00 40.141,40 VALOR REFERENTE 08 DIÁRIAS DE TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, BASEADO NO DECRETO Nº 3287/2002 E RELAÇÃO ANEXA. Liquidação 000935 26/02/2007 120,00 Pagamento 000685 06/03/2007 120,00
padrão 000951 Ordinário 26/02/2007 000951 Página: 35 / 54 EDEMIR JOSE HINDERSMANN R PADRE CIRILO, 1445 CASA CPF 022.808.699-00 SÃO CRISTÓVÃO 85760-000 2547-0 001340 09 Secretaria de Saúde 09.001 Fundo Municipal de Saúde 10.122.10012.081 Atividade do Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Recursos do Tesouro - Ex. Corrent 40.141,40 330,00 39.811,40 VALOR REFERENTE 22 DIÁRIAS DE TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, BASEADO NO DECRETO Nº 3287/2002 E RELAÇÃO ANEXA. Liquidação 000936 26/02/2007 330,00 Pagamento 000720 06/03/2007 330,00
padrão 000952 Ordinário 26/02/2007 000952 Página: 36 / 54 EDEMIR JOSE HINDERSMANN R PADRE CIRILO, 1445 CASA CPF 022.808.699-00 SÃO CRISTÓVÃO 85760-000 2547-0 001340 09 Secretaria de Saúde 09.001 Fundo Municipal de Saúde 10.122.10012.081 Atividade do Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Recursos do Tesouro - Ex. Corrent 39.811,40 254,40 39.557,00 VALOR REFERENTE 03 DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-Pr, DIAS 26 Á 28/02/2007, PARA LEVAR VITÓRIA DALLAGO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM CURITIBA-Pr E SECR. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL LINDAMIR DE LARA DENARDIN PARA PARTICIPAR DA 1º ASSEMBLÉIA GERAL DE 2007 DO COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PARANÁ-COGEMAS/PR, A SER REALIZADO DIA Liquidação 000937 26/02/2007 254,40 Pagamento 000479 26/02/2007 254,40
padrão 000953 Ordinário 26/02/2007 000953 Página: 37 / 54 LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN R TUPINAMBÁS, 711 CASA CPF 990.254.189-53 85760-000 2595-0 001340 09 Secretaria de Saúde 09.001 Fundo Municipal de Saúde 10.122.10012.081 Atividade do Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Recursos do Tesouro - Ex. Corrent 39.557,00 508,80 39.048,20 VALOR REFERENTE 03 DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-Pr, DIAS 26 Á 28/02/2007, PARA PARTICIPAR DA 1º ASSEMBLÉIA GERAL DE 2007 DO COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PARANÁ-COGEMAS/PR A SER REALIZADO DIA 27/02/2007 E REUNIÃO COM A BRASIL TELECOM. Estorno de empenho 000017 28/02/2007 508,80
padrão 000954 Ordinário 26/02/2007 000954 Página: 38 / 54 MOURA & BULAU LTDA AV 7 DE SETEMBRO, S/N 01.041.182/0001-01 SÃO CRISTOVÃO 85760-000 1542-3 002070 11 Secretaria de Ação e Promoção Social 11.001 Depto e Promoção Social 08.244.08012.043 Apoio a População Carente 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 16.600,00 200,00 16.400,00 VALOR REFERENTE AUXÍLIO FUNERAL PRESTADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CFE. LEI MUNICIPAL 7.257/79, ARTIGO 9, INCISO III E OFÍCIO REQUISITÓRIO ANEXO. (LUZIA TEODORO RIBEIRO). Liquidação 000938 26/02/2007 200,00 Pagamento 001197 30/03/2007 200,00
padrão 000955 Ordinário 26/02/2007 000955 Página: 39 / 54 AMPERNET - TELECOMUNICACOES LTDA - ME R PRESIDENTE KENNEDY, 1160 TÉRREO EDIF.MAR E LUZ 04.596.419/0001-09 Ampére / PR 85640-000 2044-3 3547-8500 000530 07 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 07.001 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 12.361.12012.102 Atividade do Ensino Fundamental-Manutenção 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01103 10% Transf Constitucionais Educação/ 5% Transf Contitucionais FUNDEB - Recursos 73.387,53 750,00 72.637,53 VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE USO DA INTERNET DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CLAUDINO LUIZ PIVA, CONCÓRDIA E RAQUEL DE QUEIROZ, REF. MÊS DE FEVEREIRO/2007. Liquidação 000939 26/02/2007 750,00 Pagamento 001093 27/03/2007 750,00
padrão 000956 Ordinário 26/02/2007 000956 Página: 40 / 54 AMPERNET - TELECOMUNICACOES LTDA - ME R PRESIDENTE KENNEDY, 1160 TÉRREO EDIF.MAR E LUZ 04.596.419/0001-09 Ampére / PR 85640-000 2044-3 3547-8500 000910 07 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 07.001 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 13.392.13012.136 Manutenção da Biblioteca Pública 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 666,10 60,00 606,10 VALOR REFERENTE MENSALIDADE DO USO DA INTERNET DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2007. Liquidação 000940 26/02/2007 60,00 Pagamento 001097 27/03/2007 60,00
padrão 000957 Ordinário 26/02/2007 000957 Página: 41 / 54 SILVANI MANICA COLUSSI - ME AV INDEPENDÊNCIA, 876 01.439.755/0001-50 85760-000 2220-9 (46) 3552-1826 001870 11 Secretaria de Ação e Promoção Social 11.001 Depto e Promoção Social 08.243.08022.053 Profissionalização do Menor - Projeto PIÁ 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 32.443,35 661,00 31.782,35 AQUISIÇÃO 1,00 MTS PERSIANAS REQUINTE DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AS INSTALAÇÕES DA SALA DE COMPUTAÇÃO DO PROJETO PIÁ. Liquidação 000941 26/02/2007 661,00 Pagamento 001180 30/03/2007 661,00
padrão 000958 Ordinário 26/02/2007 000958 Página: 42 / 54 DREHER & TECCHIO LTDA AV BRASIL, 490 01.034.055/0001-85 85760-000 731-5 (46) 3552-1534 002050 11 Secretaria de Ação e Promoção Social 11.001 Depto e Promoção Social 08.244.08012.043 Apoio a População Carente 3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 93.478,68 100,00 93.378,68 AQUISIÇÃO DE 01 UN ÓCULOS DE GRAU COMPLETO DESTINADO PARA ATENDER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. (ALDINO GONÇALVES). Liquidação 000942 26/02/2007 100,00 Pagamento 001182 30/03/2007 100,00
padrão 000959 Ordinário 26/02/2007 000959 Página: 43 / 54 RADIO CAPANEMA LTDA - ME AV BRASIL, S/N CX. POSTAL 12 75.978.973/0001-07 85760-000 137-6 (46) 3552-1584 000310 05 Secretaria de Administração 05.001 Secretaria de Administração 04.122.04022.028 Publicações e Divulgações Oficiais 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 55.400,00 2.130,00 53.270,00 VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS E COMUNICADOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, ALUSIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2007, CFE. CONTRATO. Liquidação 000943 26/02/2007 2.130,00 Pagamento 001077 26/03/2007 2.130,00
padrão 000960 Ordinário 26/02/2007 000960 Página: 44 / 54 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR AV PARANÁ, 1403 76.484.013/0001-45 85760-000 147-3 (46) 3552-1233 000260 05 Secretaria de Administração 05.001 Secretaria de Administração 04.122.04022.023 Atividades da Secretaria de Administração 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 364.346,13 1.234,69 363.111,44 PELA FATURA DA SANEPAR REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2007. Liquidação 000944 26/02/2007 1.234,69 Pagamento 000499 26/02/2007 1.234,69
padrão 000961 Ordinário 26/02/2007 000961 Página: 45 / 54 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR AV PARANÁ, 1403 76.484.013/0001-45 85760-000 147-3 (46) 3552-1233 000530 07 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 07.001 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 12.361.12012.102 Atividade do Ensino Fundamental-Manutenção 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01103 10% Transf Constitucionais Educação/ 5% Transf Contitucionais FUNDEB - Recursos 72.637,53 154,84 72.482,69 PELA FATURA DA SANEPAR REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2007. Liquidação 000945 26/02/2007 154,84 Pagamento 000498 26/02/2007 154,84
padrão 000962 Ordinário 26/02/2007 000962 Página: 46 / 54 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR AV PARANÁ, 1403 76.484.013/0001-45 85760-000 147-3 (46) 3552-1233 001390 09 Secretaria de Saúde 09.001 Fundo Municipal de Saúde 10.122.10012.081 Atividade do Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Recursos do Tesouro - Ex. Corrent 222.588,07 86,78 222.501,29 PELA FATURA DA SANEPAR REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2007. Liquidação 000946 26/02/2007 86,78 Pagamento 000497 26/02/2007 86,78
padrão 000963 Ordinário 26/02/2007 000963 Página: 47 / 54 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR AV PARANÁ, 1403 76.484.013/0001-45 85760-000 147-3 (46) 3552-1233 000070 01 Câmara Municipal 01.001 Câmara Municipal 01.031.01012.001 Atividades da Câmara Municipal 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 22.620,71 14,70 22.606,01 PELA FATURA DA SANEPAR REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2007. Liquidação 000947 26/02/2007 14,70 Pagamento 000496 26/02/2007 14,70
padrão 000964 Ordinário 26/02/2007 000964 Página: 48 / 54 JOSSENEI TREVISAN - ME AV BRASIL, 524 SALA 01 07.524.640/0001-40 85760-000 2874-6 000070 01 Câmara Municipal 01.001 Câmara Municipal 01.031.01012.001 Atividades da Câmara Municipal 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 22.606,01 150,00 22.456,01 VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS PARA ELABORAÇÃO DA RAIS, SEFIP E DIRF NO EXERCÍCIO DE 2006 PARA ATENDER CÂMARA DE VEREADORES. Liquidação 000948 26/02/2007 150,00 Pagamento 000880 15/03/2007 150,00
padrão 000965 Ordinário 26/02/2007 000965 Página: 49 / 54 BLUME INFORMATICA LTDA RUA RIO DE JANEIRO, 791 CX POSTAL 77 02.356.629/0001-02 75760-000 2798-7 3552 1288 000040 01 Câmara Municipal 01.001 Câmara Municipal 01.031.01012.001 Atividades da Câmara Municipal 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 11.205,43 277,42 10.928,01 AQUISIÇÃO DE 02 UN CARTUCHOS DE TINTA HP 629 PRETO E 01 UN CARTUCHO DE TINTA HP 649 COLOR. DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA CÂMARA DE VEREADORES. Liquidação 000949 26/02/2007 277,42 Pagamento 001183 30/03/2007 277,42
padrão 000966 Ordinário 26/02/2007 000966 Página: 50 / 54 L BRITTO & CIA LTDA - ME AV BRASIL, 375 00.329.742/0001-65 85760-000 852-4 (46) 3552-2937 001930 11 Secretaria de Ação e Promoção Social 11.001 Depto e Promoção Social 08.244.08012.041 Atividades do Depto. de Promoção Social 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 95.349,15 320,00 95.029,15 AQUISIÇÃO DE 02 UN CARRINHOS DE BEBÊ DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO A CRECHE MUNICIPAL PINGO DE GENTE. Liquidação 000950 26/02/2007 320,00 Pagamento 001091 27/03/2007 320,00
padrão Convite 7 / 2007 000967 Ordinário 26/02/2007 000967 Página: 51 / 54 CARLOS CESAR MESOMO ME RUA BAHIA, S/ Nº 01.284.466/0001-29 85760-000 1143-6 (46) 3552-2173 (46) 3552-1982 001040 08 Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos 08.001 Depto Rodoviário 26.122.26012.262 Atividades do Depto. Rodoviário 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 627.501,05 10.655,88 616.845,17 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE CAMINHÕES E MÁQUINAS N 01, 02, 03, 04, 07, 10, 11, 16, 17, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35 E 59 DO DRM. Liquidação 000951 26/02/2007 10.655,88 Pagamento 001171 29/03/2007 3.551,96 Pagamento 002040 04/05/2007 3.551,96 Pagamento 002500 28/05/2007 3.551,96
padrão 000968 Ordinário 26/02/2007 000968 Página: 52 / 54 SANTOS & RUIZ LTDA ME RDV URBANO PEDRONI KM 16, S/ Nº 82.672.221/0001-70 ZONA RURAL Floraí / PR 87185-000 3174-7 (44) 3242-1491 000960 07 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 07.002 Depto de Esportes 27.812.27012.272 Manutenção das Atividades Esportivas 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 36.286,92 1.772,80 34.514,12 AQUISIÇÃO DE 02 UN REDES DE PROTEÇÃO DE 24X8 MALHA SALÃO C/ ARGOLAS FIO 4 PP, 01 PAR FUTSAL FIO 4 PP E 01 PAR CAMPO EUROPEU FIO 4 PE DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES. Liquidação 000952 26/02/2007 1.772,80 Pagamento 001110 28/03/2007 1.772,80
padrão 000969 Ordinário 26/02/2007 000969 Página: 53 / 54 ALLIANZ SEGUROS SA R EUGÊNIO DE MEDEIROS, 303 61.573.796/0001-66 PINHEIROS São Paulo / SP 05425-000 25-6 0800 777 7243 001000 07 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 07.002 Depto de Esportes 27.812.27012.272 Manutenção das Atividades Esportivas 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.170,00 319,47 30.850,53 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL PARA VEÍCULO KOMBI STANDART 1.6 MI GAS. 4 P, PLACA AEH-0935 DO DEPTO. DE ESPORTES, COM VIGÊNCIA ENTRE OS DIAS 23/02/2007 Á 23/02/2008. Liquidação 000953 26/02/2007 319,47 Pagamento 000700 06/03/2007 319,47
padrão 000970 Ordinário 26/02/2007 000970 Página: 54 / 54 ALLIANZ SEGUROS SA R EUGÊNIO DE MEDEIROS, 303 61.573.796/0001-66 PINHEIROS São Paulo / SP 05425-000 25-6 0800 777 7243 000530 07 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 07.001 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 12.361.12012.102 Atividade do Ensino Fundamental-Manutenção 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.000,00 994,73 19.005,27 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL PARA VEÍCULO GOL 1.0 MI SPECIALK GAS., 02 P, PLACA ALN-6841 DA SECR. DE EDUCAÇÃO, COM VIGÊNCIA ENTRE OS DIAS 23/02/2007 Á 23/02/2008. Liquidação 000954 26/02/2007 994,73 Pagamento 000699 06/03/2007 994,73