002019 Ordinário 05/04/2006 002019 padrão 0 - S LIVRES Página: 1 / 16 MARCOS MIGUEL ADAMOVICZ RUA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 111 CASA CPF 395.968.939-04 84430-000 1873-2 42-3436-1169 42-3436-1780 000510 05 SECRETARIA DE FINANÇAS 05.001 DIVISÃO DE FINANÇAS 04.123.04052.007 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE FINANÇAS 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.473,90 3.000,00 2.473,90 Valor referente a adiantamento para despesas de pequena monta da Secretaria de Finanças Municipal. Liquidação 002019 05/04/2006 3.000,00 Pagamento 001773 06/04/2006 3.000,00
002020 Ordinário 05/04/2006 002020 padrão 11 - F.M.S. Página: 2 / 16 CLODORICE JULIETA FENKER, CPF 711.459.749-53 2313-2 002050 09 SECRETARIA DE SAÚDE 09.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.10012.025 MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Exercício Corrente 5.923,00 5.000,00 923,00 Valor referente a adiantamento para despesas de pequena monta da secretaria de Saúde Municipal. Estorno de empenho 000100 28/12/2006 5.000,00 Liquidação 002020 05/04/2006 5.000,00 Estorno Liquidação 000098 28/12/2006 5.000,00 Pagamento 001868 07/04/2006 5.000,00 Estorno Pagamento 000109 28/12/2006 5.000,00
002021 Ordinário 05/04/2006 002021 padrão 0 - S LIVRES Página: 3 / 16 CLEIDE APARECIDA KUBASKI, CPF 615.081.019-49 / PR 2314-1 002560 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.001 DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.08012.033 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 8.793,90 2.000,00 6.793,90 Valor referente a adiantamento para pequenas despesas da Secretaria de Assistência Social Municipal. Estorno de empenho 000105 28/12/2006 2.000,00 Liquidação 002021 05/04/2006 2.000,00 Estorno Liquidação 000103 28/12/2006 2.000,00 Pagamento 001774 06/04/2006 2.000,00 Estorno Pagamento 000114 28/12/2006 2.000,00
002022 Ordinário 05/04/2006 002022 padrão 0 - S LIVRES Tomada de preços 2 / 2006 201 / 2006 Página: 4 / 16 ORLANDO HORTMANN LEMOS EIRELI RUA JACOB BRENNER, 243 81.672.305/0001-41 84430-000 129-5 3436-1463 002540 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.001 DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.08012.033 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 55.624,80 4.067,40 51.557,40 Valor referente a aquisição de 1.507 litros de gasolina comun para colocação em veículos da secretaria de Assistência Social Municipal, cf. tp 002/2006. Liquidação 002022 05/04/2006 4.067,40 Pagamento 001870 07/04/2006 4.067,40
002023 Ordinário 05/04/2006 002023 padrão 0 - S LIVRES Tomada de preços 2 / 2006 201 / 2006 Página: 5 / 16 ORLANDO HORTMANN LEMOS EIRELI RUA JACOB BRENNER, 243 81.672.305/0001-41 84430-000 129-5 3436-1463 000290 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.001 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.122.04022.004 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 45.220,62 4.935,88 40.284,74 Valor referente a aquisição de 1.829 litros de gasolina comun para colocação em veículos desta Prefeitura Municipal, cf. tp 002/2006. Liquidação 002023 05/04/2006 4.935,88 Pagamento 001869 07/04/2006 4.935,88
002024 Ordinário 05/04/2006 002024 padrão 4 - EDUCACAO 10 % Tomada de preços 2 / 2006 201 / 2006 Página: 6 / 16 ORLANDO HORTMANN LEMOS EIRELI RUA JACOB BRENNER, 243 81.672.305/0001-41 84430-000 129-5 3436-1463 001070 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 07.002 DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.12032.013 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01103 10% sobre Transferências Constitucionais - Exercício Corrente 31.341,62 7.518,28 23.823,34 Valor referente a aquisição de 2.785 litros de gasolina comun para colocação em veículos do Transporte Escolar Municipal, cf. tp 002/2006. Liquidação 002024 05/04/2006 7.518,28 Pagamento 001871 07/04/2006 7.518,28
002025 Ordinário 05/04/2006 002025 padrão 25 - FPM Tomada de preços 1 / 2006 200 / 2006 Página: 7 / 16 ORLANDO HORTMANN LEMOS EIRELI RUA JACOB BRENNER, 243 81.672.305/0001-41 84430-000 129-5 3436-1463 002020 09 SECRETARIA DE SAÚDE 09.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.10012.025 MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 34.969,74 21.963,90 13.005,84 Valor referente a aquisição de 11.150,30 litros de oleo diesel para colocação em veículos da Secretaria de Saúde Municipal, cf. tp 001/2006. Liquidação 002025 05/04/2006 21.963,90 Pagamento 001873 07/04/2006 21.963,90
002026 Ordinário 05/04/2006 002026 padrão 11 - F.M.S. Tomada de preços 2 / 2006 201 / 2006 Página: 8 / 16 ORLANDO HORTMANN LEMOS EIRELI RUA JACOB BRENNER, 243 81.672.305/0001-41 84430-000 129-5 3436-1463 001910 09 SECRETARIA DE SAÚDE 09.001 DIVISÃO DE SAÚDE PÚBLICA 10.122.10012.024 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE SAÚDE PÚBLICA 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Exercício Corrente 20.000,00 18.390,60 1.609,40 Valor referente a aquisição de 6.812 litros de gasolina comun para colocação em veículos da Secretaria de Saúde Municipal, cf. tp 002/2006. Liquidação 002026 05/04/2006 18.390,60 Pagamento 001872 07/04/2006 18.390,60
002027 Ordinário 05/04/2006 002027 padrão 0 - S LIVRES Convite 2 / 2006 Página: 9 / 16 JEAN CARLO GOIS RUA PROF SOUZA ARAUJO, 1044 07.265.055/0001-72 84430-000 2574-7 9940-2114 002850 11 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 11.001 DIVISÃO DE INFRA-ESTRUTURA 15.451.15012.037 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE INFRA-ESTRUTURA 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 22.437,21 4.263,84 18.173,37 Valor referente a serviço de construção de 09 bocas de lobo, em diversas ruas deste Municipio, cf. convite 002/2006. Liquidação 002027 05/04/2006 4.263,84 Pagamento 001876 07/04/2006 4.059,18 Pagamento 003157 02/06/2006 140,71 Pagamento 003503 20/06/2006 63,95
002028 Ordinário 05/04/2006 002028 padrão 0 - S LIVRES Página: 10 / 16 JEAN CARLO GOIS RUA PROF SOUZA ARAUJO, 1044 07.265.055/0001-72 84430-000 2574-7 9940-2114 002850 11 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 11.001 DIVISÃO DE INFRA-ESTRUTURA 15.451.15012.037 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE INFRA-ESTRUTURA 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 18.173,37 2.893,86 15.279,51 Valor referente a serviços de recuperação de calçamento e meio fio, retirada de entulhos e serviços de aterro e compactação de passeio, em diversas ruas deste Município. Liquidação 002028 05/04/2006 2.893,86 Pagamento 001877 07/04/2006 2.754,96 Pagamento 007621 28/12/2006 95,49 Pagamento 007622 28/12/2006 43,41
002029 Ordinário 05/04/2006 002029 padrão 3 - EDUCACAO 25 % Página: 11 / 16 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA RUA ADOLF WURTH,557, 43.648.971/0001-55 Cotia / SP 1002-2 0800-12-2255 001070 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 07.002 DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.12032.013 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01104 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente 61.516,97 2.445,70 59.071,27 Valor referente a aquisição de porcas sextavadas, parafusos, fluidos, acoplador, arruelas, olhal ret 14 mm, parafusos retorno c/ rosca e kit graxeiras, para colocação em veículos do Transporte Escolar Municipal. Liquidação 002029 05/04/2006 2.445,70 Pagamento 002058 19/04/2006 2.445,70
002030 Ordinário 05/04/2006 002030 padrão 0 - S LIVRES Página: 12 / 16 ZULVIRA DOS SANTOS MARCONATO LOCALIDADE DE ÁGUA BRANCA, 0 CPF 709.680.809-44 ZONA RURAL Guamiranga / PR 84430-000 1972-1 000310 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.001 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.122.04022.004 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.328,80 600,00 9.728,80 Valor referente a serviços de topografia de medição, demarcação, divisão e mapa e uso de ocupação de solo, na área urbana, a interesse desta Prefeitura Municipal. Liquidação 002030 05/04/2006 600,00 Pagamento 002059 19/04/2006 600,00
002031 Ordinário 05/04/2006 002031 padrão 0 - S LIVRES Página: 13 / 16 FCA Comercio de peçasltda _ EPP Francisco Otaviano, 475 00.772.132/0001-31 Nova Russia Ponta Grossa / PR 84070-360 416-2 32277458 32277458 003130 11 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 11.003 DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS 26.782.26012.040 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 101.369,27 760,00 100.609,27 Valor referente a aquisição de terminal, pinos, buchas e arruelas, para colocação na Retro Escavadeira Case 580 L nº III, de uso do Parque de Máquinas Municipal. Liquidação 002031 05/04/2006 760,00 Pagamento 002060 19/04/2006 760,00
002032 Ordinário 05/04/2006 002032 padrão 4 - EDUCACAO 10 % Página: 14 / 16 EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA, 04.096.738/0001-55 / PR 2153-9 000850 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 07.001 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO 12.122.12012.011 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01103 10% sobre Transferências Constitucionais - Exercício Corrente 53.124,97 929,00 52.195,97 Valor referente a assinatura anual da Revista Amigos da Natureza, para a Secretaria de Educação Municipal. Liquidação 002032 05/04/2006 929,00 Pagamento 002061 19/04/2006 929,00
002033 Ordinário 05/04/2006 002033 padrão 0 - S LIVRES Página: 15 / 16 HELENA PISONI FACCHINELLO ME RUA SANTO ANTONIO, 145 85.491.975/0001-12 84430-000 261-5 3436-3301 002060 09 SECRETARIA DE SAÚDE 09.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.10012.025 MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 12.321,65 2.990,00 9.331,65 Valor referente a fornecimento de 1495 lanches, para pacientes em tratamento médico em Curitiba-Pr. Liquidação 002033 05/04/2006 2.990,00 Pagamento 002062 19/04/2006 2.990,00
002034 Ordinário 05/04/2006 002034 padrão 11 - F.M.S. Página: 16 / 16 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA, 76.677.145/0001-93 / PR 2422-8 002060 09 SECRETARIA DE SAÚDE 09.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.10012.025 MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Exercício Corrente 21.886,85 200,00 21.686,85 Valor referente a serviços de curso de aperfeiçoamento de atendimento no PSF, para funcionária Dioneia Manosso, da Secretaria de Saúde Municipal. Liquidação 002034 05/04/2006 200,00 Pagamento 002063 19/04/2006 200,00