: 76.279.975/0001-62 Página: 1 / 10 002177 Ordinário 25/06/2014 Sem licitação CARTORIO CIVIL E TITULOS E DOCUMENTOS RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 112 78.189.404/0001-62 Nova Esperança / PR 87600000 229-1 06 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 06.001 DIVISAO DE ASSISTÊNICA SOCIAL 08.122.00082.057 Manutenção da Diretoria de Assistencia Social 3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 000735 00000 Recursos Ordinários (Livres) 8.276,27 61,00 8.215,27 VALOR DO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DO CARTÓRIO PARA REGISTRAR A ATA 01/2013, AVERBADA SOB Nº 03, NA INSCRIÇÃO 498 FOLHA 155, LIVRO 02-A. 002188 25/06/2014 61,00 003691 09/09/2014 61,00
: 76.279.975/0001-62 Página: 2 / 10 002178 Ordinário 25/06/2014 Sem licitação MINISTERIO DA FAZENDA CENTRAL, 00 000 00.394.460/0143-63 CENTRAL Brasília / DF 70048900 513-4 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 03.001 DIVISÃO DA SECRETARIA GERAL 04.122.00022.009 Manutenção da Divisao da Secretaria Geral 3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 000240 00000 Recursos Ordinários (Livres) 88.005,64 2.320,06 85.685,58 VALOR DA DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, REFERENTE A RECEITA DO MÊS DE MAIO DE 2014 NA CONTA FPM. 002189 25/06/2014 2.320,06 002521 25/06/2014 2.320,06
: 76.279.975/0001-62 Página: 3 / 10 002179 Ordinário 25/06/2014 Pregão 39/2013 19/2013 ALEXANDRE J DA SILVA & CIA LTDA AV BRASIL, 707 77.726.628/0001-01 Nova Esperança / PR 87600000 160-1 4432524884 4432524884 10 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E MEIO AMBIENTE 10.001 DIVISAO DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO 20.601.00092.069 Manutenção dos Servicos de Maquinas Agricolas 3.3.90.30.39.01 PNEUS 002250 00000 Recursos Ordinários (Livres) 55.843,73 1.260,00 54.583,73 VALOR DO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS 900X20 LISO PARA O CAMINHÃO BASCULANTE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 39/2013 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 19/2013 - SIM-AM: 19201301 002190 25/06/2014 1.260,00 002759 09/07/2014 1.260,00
: 76.279.975/0001-62 Página: 4 / 10 002180 Ordinário 25/06/2014 Pregão 39/2013 ALEXANDRE J DA SILVA & CIA LTDA AV BRASIL, 707 77.726.628/0001-01 Nova Esperança / PR 87600000 160-1 4432524884 4432524884 07 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE 07.004 DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR 12.361.00032.030 Manutenção do Transporte Escolar 3.3.90.30.39.01 PNEUS 001540 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 24.728,31 1.290,00 23.438,31 VALOR DO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS 215.75.17.5 PARA O MICRO ONIBUS DO DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO E ESPORTE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 39/2013 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 19/2013 - SIM-AM: 19201301 002191 25/06/2014 1.290,00 002761 09/07/2014 1.290,00
: 76.279.975/0001-62 Página: 5 / 10 002181 Ordinário 25/06/2014 Processo inexigibilidade 2/2013 8/2013 HOMENET TELECOMUNICAÇÕES LTDA RUA PRESIDENTE KENNEDY, 18 10.188.298/0001-69 Nova Esperança / PR 87600000 1791-4 07 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE 07.001 DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.00032.101 Manter Telecentro Comunitário 3.3.90.39.08.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 001270 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 4.880,00 120,00 4.760,00 VALOR DO REFERENTE À DESPESA COM INTERNET NO TELE, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº02/2013 COM CONTRATO Nº08/2013. 002192 25/06/2014 120,00 002795 10/07/2014 120,00
: 76.279.975/0001-62 Página: 6 / 10 002182 Ordinário 25/06/2014 Pregão 53/2013 28/2013 POSTO BRASÍLIA DE COLORADO LTDA AVENIDA PARANÁ, 1369 78.929.213/0001-90 Colorado / PR 86690000 2329-9 (44) 3323-1161 05 DEPARTAMENTO DE OBRAS VIAÇAO E SERVIÇOS URBANOS 05.002 DIVISAO DE SERVIÇOS RODOVIARIOS E URBANOS MUNICIPAIS 15.451.00072.079 Manutenção da Divisao de Servicos Rodoviarios e Urbanos 3.3.90.30.01.03 DIESEL 000550 00000 Recursos Ordinários (Livres) 43.391,56 390,00 43.001,56 VALOR DO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 150 LITROS DE DIESEL S-10 ADITIVADO PARA A RETROESCAVADEIRA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. CONFORME PREGÃO 53/2013 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 28/2013 - SIM-AM: 28201301 002193 25/06/2014 390,00 002773 09/07/2014 390,00
: 76.279.975/0001-62 Página: 7 / 10 002183 Ordinário 25/06/2014 Sem licitação CAIXA ECONOMICA FEDERAL AV. CENTRAL, 00 00.360.305/0865-80 Nova Esperança / PR 87033290 218-6 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 03.001 DIVISÃO DA SECRETARIA GERAL 04.122.00022.009 Manutenção da Divisao da Secretaria Geral 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS 000220 00000 Recursos Ordinários (Livres) 45.066,06 60,00 45.006,06 VALOR DO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA DO EVENTO 5812-2, CODIGO 1180-1 DE PUBLICAÇÃO DOU DO MÊS DE JUNHO DE 2014. 002194 25/06/2014 60,00 002522 25/06/2014 60,00
: 76.279.975/0001-62 Página: 8 / 10 002184 Ordinário 25/06/2014 Processo dispensa 41/2013 22/2013 ROSSETTI SUPERMERCADO LTDA AV DAS FLORES, 619 00.247.299/0001-83 Uniflor / PR 87640000 166-0 32701120 06 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 06.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08.244.00082.065 Bloco Financiamento Proteção Social Básica SUAS 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 000850 00934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 33.827,15 2.560,94 31.266,21 VALOR DO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O CRAS DE UNIFLOR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 41/2013. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 22/2013 - SIM-AM: 22201301 002197 25/06/2014 2.560,94 002857 16/07/2014 2.560,94
: 76.279.975/0001-62 Página: 9 / 10 002185 Ordinário 25/06/2014 Pregão 41/2013 22/2013 ROSSETTI SUPERMERCADO LTDA AV DAS FLORES, 619 00.247.299/0001-83 Uniflor / PR 87640000 166-0 32701120 06 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 06.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08.244.00082.065 Bloco Financiamento Proteção Social Básica SUAS 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 000850 00934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 31.266,21 299,10 30.967,11 VALOR DO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, PARA O CRAS DE UNIFLOR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 41/2013. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 22/2013 - SIM-AM: 22201301 002196 25/06/2014 299,10 002858 16/07/2014 299,10
: 76.279.975/0001-62 Página: 10 / 10 002186 Ordinário 25/06/2014 Pregão 41/2013 22/2013 ROSSETTI SUPERMERCADO LTDA AV DAS FLORES, 619 00.247.299/0001-83 Uniflor / PR 87640000 166-0 32701120 06 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 06.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 08.244.00082.065 Bloco Financiamento Proteção Social Básica SUAS 3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 000850 00934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 30.967,11 244,44 30.722,67 VALOR DO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA O CRAS DE UNIFLOR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 41/2013. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 22/2013 - SIM-AM: 22201301 002195 25/06/2014 244,44 002859 16/07/2014 244,44