: 76.175.892/0001-23 002177 Ordinário 19/04/2006 002177 padrão 0 - S LIVRES Página: 1 / 16 C.A. MOREIRA S/C LTDA ME RUA DES JOAQUIM F. GUIMARAES, 73 81.644.064/0001-27 84430-000 381-6 3436-1764 002570 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.001 DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.08012.033 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 5.243,06 740,00 4.503,06 Valor referente a serviços de confecção de 02 almofadas 10 cm e revestimento de 04 cadeiras, para a Secretaria de Assistência Social Municipal. Liquidação 002177 19/04/2006 740,00 Pagamento 002514 10/05/2006 740,00
: 76.175.892/0001-23 002178 Ordinário 19/04/2006 002178 padrão 0 - S LIVRES Página: 2 / 16 C.A. MOREIRA S/C LTDA ME RUA DES JOAQUIM F. GUIMARAES, 73 81.644.064/0001-27 84430-000 381-6 3436-1764 002060 09 SECRETARIA DE SAÚDE 09.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.10012.025 MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA 6.379,26 580,00 5.799,26 Valor referente a serviços de confecção de colconetes, sofas 1 lugar, 01 colchão 10 cm, apoio de braço e biombo para a Secretaria de Saúde Municipal. Liquidação 002178 19/04/2006 580,00 Pagamento 002511 10/05/2006 408,55 Pagamento 002512 10/05/2006 171,45
: 76.175.892/0001-23 002179 Ordinário 19/04/2006 002179 padrão 0 - S LIVRES Página: 3 / 16 AGRO COMERCIAL AFUBRA LTDA RUA JACOB BRENNER, 830 74.072.513/0010-35 84430-000 11-6 3436-8400 000290 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.001 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.122.04022.004 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 39.634,99 189,60 39.445,39 Valor referente a aquisição de 02 telefones intelbras s/fio para esta Prefeitura Municipal. Liquidação 002179 19/04/2006 189,60 Pagamento 002831 26/05/2006 189,60
: 76.175.892/0001-23 002180 Ordinário 19/04/2006 002180 padrão 11 - F.M.S. Página: 4 / 16 JANE KURTZ DE OLIVEIRA RUA JOAO TEODORO STADLER, 206, 04.005.622/0001-63 84430-000 2581-0 42-9917-9253 002060 09 SECRETARIA DE SAÚDE 09.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.10012.025 MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Exercício Corrente 9.434,32 650,00 8.784,32 Valor referente a serviços de consertos elétricos, hidráulicos e no telhado do Posto de Saúde de Apiaba, interior do Municipio. Liquidação 002180 19/04/2006 650,00 Pagamento 002241 28/04/2006 650,00
: 76.175.892/0001-23 002181 Ordinário 19/04/2006 002181 padrão 0 - S LIVRES Página: 5 / 16 EVELINE STADLER NATULINI 00798971932 RUA GETULIO VARGAS, 991 05.455.363/0001-35 84430-000 1780-9 3436-1628 002020 09 SECRETARIA DE SAÚDE 09.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.10012.025 MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 54.635,18 1.138,50 53.496,68 Valor referente a aquisição de mudas de plantas e gramas, para plantação nos patios dos Postos de Saúde Municipal. Liquidação 002181 19/04/2006 1.138,50 Pagamento 002441 10/05/2006 1.138,50
: 76.175.892/0001-23 002182 Ordinário 19/04/2006 002182 padrão 0 - S LIVRES Página: 6 / 16 SANDRO ANDRADE STADLER ME RUA GETULIO VARGAS, 840 95.394.607/0001-00 84430-000 1788-4 42-3436-1680 002020 09 SECRETARIA DE SAÚDE 09.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.10012.025 MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 53.496,68 16,30 53.480,38 Valor referente a aquisição de material diversos, para manutenção das cadeiras de rodas Secretaria de Saúde Municipal. Liquidação 002182 19/04/2006 16,30 Pagamento 002440 10/05/2006 16,30
: 76.175.892/0001-23 002183 Ordinário 19/04/2006 002183 padrão 0 - S LIVRES Página: 7 / 16 SANDRO ANDRADE STADLER ME RUA GETULIO VARGAS, 840 95.394.607/0001-00 84430-000 1788-4 42-3436-1680 002060 09 SECRETARIA DE SAÚDE 09.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.10012.025 MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA 5.799,26 25,00 5.774,26 Valor referente a serviços de consertos de cadeira de rodas da secretaria de Saúde Municipal. Liquidação 002183 19/04/2006 25,00 Pagamento 002439 10/05/2006 25,00
: 76.175.892/0001-23 002184 Ordinário 19/04/2006 002184 padrão 0 - S LIVRES Página: 8 / 16 ELETRO MOTORES PARANA, 80.044.035/0001-61 / PR 1147-9 002060 09 SECRETARIA DE SAÚDE 09.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.10012.025 MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA 5.774,26 738,68 5.035,58 Valor referente a serviços de mão de obra de consertos e assitencia tecnica nos compressores da Secretaria de Saúde Municipal. Liquidação 002184 19/04/2006 738,68 Pagamento 002218 28/04/2006 738,68
: 76.175.892/0001-23 002185 Ordinário 19/04/2006 002185 padrão 0 - S LIVRES Página: 9 / 16 AIRTON TAILOR DE SOUZA & CIA LTDA RUA CAP J MARCONDES, 722 SALA 03.841.305/0001-14 84430-000 2534-8 3436-1471 002850 11 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 11.001 DIVISÃO DE INFRA-ESTRUTURA 15.451.15012.037 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE INFRA-ESTRUTURA 13.556,69 3.400,00 10.156,69 Valor referente a serviços de levantamento de paredes, execução de ferragem armada e concretagem de colunas de reforço, para instalação da Camara Fria de Morangos Municipal. Liquidação 002185 19/04/2006 3.400,00 Pagamento 002208 28/04/2006 170,00 Pagamento 002209 28/04/2006 374,00 Pagamento 002210 28/04/2006 2.856,00
: 76.175.892/0001-23 002186 Ordinário 19/04/2006 002186 padrão 0 - S LIVRES Página: 10 / 16 ELETRO MOTORES PARANA, 80.044.035/0001-61 / PR 1147-9 002850 11 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 11.001 DIVISÃO DE INFRA-ESTRUTURA 15.451.15012.037 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE INFRA-ESTRUTURA 10.156,69 151,47 10.005,22 Valor referente a serviços de mão de obra de rebobinagem e manutenção de um motor elétrico da Secretaria de Infra-Estrutura Municipal. Liquidação 002186 19/04/2006 151,47 Pagamento 002174 20/04/2006 151,47
: 76.175.892/0001-23 002187 Ordinário 19/04/2006 002187 padrão 0 - S LIVRES Tomada de preços 1 / 2005 200 / 2006 Página: 11 / 16 RAVATO DIESEL LTDA BR 476 KM 144, 560 02.578.240/0001-01 RODOVIA São Mateus do Sul / PR 83930-000 695-5 42-3532-1424 003130 11 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 11.003 DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS 26.782.26012.040 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 82.549,27 17.900,00 64.649,27 Valor referente a aquisição de 10.000 litros de óleo diesel para veículos do Parque de Máquinas Municipal, cf. tp 001/2005. Liquidação 002187 19/04/2006 17.900,00 Pagamento 003245 09/06/2006 17.900,00
: 76.175.892/0001-23 002188 Ordinário 19/04/2006 002188 padrão 0 - S LIVRES Página: 12 / 16 JEAN CARLO GOIS RUA PROF SOUZA ARAUJO, 1044 07.265.055/0001-72 84430-000 2574-7 9940-2114 002850 11 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 11.001 DIVISÃO DE INFRA-ESTRUTURA 15.451.15012.037 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE INFRA-ESTRUTURA 10.005,22 1.977,60 8.027,62 Valor referente a serviços de construção de caixa de ligação, retirada de entulhos, chumbar tampos, recuperação de calçadas e peti pavet, em diversas ruas deste Município. Liquidação 002188 19/04/2006 1.977,60 Pagamento 002229 28/04/2006 65,23 Pagamento 002230 28/04/2006 29,65 Pagamento 002231 28/04/2006 1.882,72
: 76.175.892/0001-23 002189 Ordinário 19/04/2006 002189 padrão 0 - S LIVRES Convite 2 / 2006 Página: 13 / 16 JEAN CARLO GOIS RUA PROF SOUZA ARAUJO, 1044 07.265.055/0001-72 84430-000 2574-7 9940-2114 002850 11 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 11.001 DIVISÃO DE INFRA-ESTRUTURA 15.451.15012.037 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE INFRA-ESTRUTURA 8.027,62 1.895,04 6.132,58 Valor referente a serviços de construção de 04 ocas de lobo em diversas ruas deste Município, cf. convite 002/2006. Liquidação 002189 19/04/2006 1.895,04 Pagamento 002232 28/04/2006 62,59 Pagamento 002233 28/04/2006 28,45 Pagamento 002234 28/04/2006 1.804,00
: 76.175.892/0001-23 002190 Ordinário 19/04/2006 002190 padrão 0 - S LIVRES Página: 14 / 16 SUPERMERCADO CANTERI LTDA RUA JACOB BRENNER 594, 79.791.851/0001-50 84430-000 117-1 002540 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.001 DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.08012.033 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 46.919,98 3.440,23 43.479,75 Valor referente a aquisição de generos alimenticios diversos, para a Casa Lar Municipal. Liquidação 002190 19/04/2006 3.440,23 Pagamento 002438 10/05/2006 3.440,23
: 76.175.892/0001-23 002191 Ordinário 19/04/2006 002191 padrão 0 - S LIVRES Página: 15 / 16 SUPERMERCADO CANTERI LTDA RUA JACOB BRENNER 594, 79.791.851/0001-50 84430-000 117-1 002540 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.001 DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.08012.033 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 43.479,75 2.059,49 41.420,26 Valor referente a aquisição de material de limpeza e higiene diversos para a Casa Lar Municipal. Liquidação 002191 19/04/2006 2.059,49 Pagamento 002437 10/05/2006 2.059,49
: 76.175.892/0001-23 002192 Ordinário 19/04/2006 002192 padrão 0 - S LIVRES Página: 16 / 16 AGRO COMERCIAL AFUBRA LTDA RUA JACOB BRENNER, 830 74.072.513/0010-35 84430-000 11-6 3436-8400 003510 13 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 13.001 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE 18.542.18012.043 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 2.250,00 7.750,00 Valor referente a aquisição de uma roçadeira Husqvarna 343R LJ-D1BPPPIR99, para a Secretaria de Meio Ambiente Municipal. Liquidação 002192 19/04/2006 2.250,00 Pagamento 002436 10/05/2006 2.250,00