002305 Ordinário 21/05/2010 002305 padrão 0 - S LIVRES Sem licitação Página: 1 / 21 ASSOCIAÇÃO ACADÊMICA DE IMBITUVA - CAMPUS DE IRATI RUA PE THOMAZ KANIA, 05 07.412.303/0001-60 84430-000 2860-6 001040 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 07.001 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO 12.364.12072.017 APOIO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR 3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 121.336,17 4.000,00 117.336,17 Valor referente a repasse de subvenção social para AAICI, conforme Lei Municipal nº 1313/2009, ref. 04/2010. Liquidação 002300 21/05/2010 4.000,00 Pagamento 002959 20/07/2010 4.000,00
002306 Ordinário 21/05/2010 002306 padrão 4 - EDUCACAO 10 % Sem licitação Página: 2 / 21 SERVOPA S/A COMERCIO E INDUSTRIA RUA: FIORAVANTE SLAVIEIRO, 97 76.564.624/0006-08 Irati / PR 84500-000 702-1 42-34231004 001460 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 07.002 DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.12032.022 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01103 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir 17.710,21 510,93 17.199,28 Valor referente a aquisição de peças, e materiais diversos, para colocação em veiculos de utilização no Transporte Escolar Municipal. Liquidação 002638 10/06/2010 510,93 Pagamento 002964 20/07/2010 510,93
002307 Ordinário 21/05/2010 002307 padrão 0 - S LIVRES Sem licitação Página: 3 / 21 ASSOCIACAO DA VILA MILITAR RUA JOSE ALCIDES DE LIMA, 1152 76.713.593/0004-48 NOVO MUNDO Curitiba / PR 81150-160 4062-2 003720 11 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 11.001 DIVISÃO DE INFRA-ESTRUTURA 15.451.15012.053 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE INFRA-ESTRUTURA 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 331.050,69 3.398,00 327.652,69 Valor referente a aquisição de 11 jaquetas rip stop confort, azul marinho 67% algodão 33% polyester, com bordados e faixa refletiva prata 5cm, 11 gandola rip stop confort, azul marinho 67% algodão 33% polyester, com bordados e faixa refletiva prata 5cm, 12 calças rip stop confort, azul marinho 67% algodão 33% polyester, 11 camisas poliviscose vermelha com serigrafia, 11 cintos de lona e 13 biriba, para utilização pelos Bombeiros Municipais desse Municipio. Liquidação 002844 22/06/2010 3.398,00
002308 Ordinário 21/05/2010 002308 padrão 0 - S LIVRES Sem licitação Página: 4 / 21 AUTO POSTO SICILIANO LTDA AV SETE DE SETEMBRO, 893 02.448.740/0001-10 84430-000 2042-7 3436-1050 002450 09 SECRETARIA DE SAÚDE 09.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.10012.033 MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 14.798,44 3.547,43 11.251,01 Valor referente a aquisição de 1.266,939 litros de oleo diesel, para os veiculos de utilização na Secretaria de Saúde Municipal. Liquidação 002301 21/05/2010 3.547,43 Pagamento 001951 21/05/2010 3.547,43
002309 Ordinário 21/05/2010 002309 padrão 4 - EDUCACAO 10 % Sem licitação Página: 5 / 21 JULIE GRAZIELE PROX FAXINAIS DOS GALVÃO, null CASA CPF 066.283.559-00 ZONA RURAL 84430-000 3395-2 001170 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 07.002 DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.12022.018 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 01103 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir 29.545,05 394,00 29.151,05 Valor referente a serviços de apoio administrativo realizado na Escola Municipal de Faxinal dos Galvões. Liquidação 002302 21/05/2010 394,00 Pagamento 002329 16/06/2010 394,00
002310 Ordinário 21/05/2010 002310 padrão 4 - EDUCACAO 10 % Sem licitação Página: 6 / 21 MARILDA TEREZINHA IONGBLOOD CPF 052.226.969-95 84430-000 2965-3 001170 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 07.002 DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.12022.018 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 01103 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir 29.151,05 857,14 28.293,91 Valor referente a serviços de apoio administrativo realizado na Escola Municipal de Nova Esperança, interior do Municipio. Liquidação 002303 21/05/2010 857,14 Pagamento 002444 22/06/2010 857,14
002311 Ordinário 21/05/2010 002311 padrão 0 - S LIVRES Sem licitação Página: 7 / 21 MARILENE PIRES VIEIRA IMBITUVA, 156 CPF 511.538.829-49 84430-000 3592-1 003150 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.001 DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.08012.041 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.328,00 750,00 578,00 Valor referente a serviços de apoio administrativo realizado na Secretaria de Assistencia Social Municipal. Liquidação 002304 21/05/2010 750,00 Pagamento 002328 16/06/2010 750,00
002312 Ordinário 21/05/2010 002312 padrão 0 - S LIVRES Sem licitação Página: 8 / 21 FRANCIELE DE LIMA Rua Benedito Batista, 06 CPF 049.409.189-47 Lot. Verdes Campos 84430-000 3583-1 002480 09 SECRETARIA DE SAÚDE 09.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.10012.033 MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 109.640,38 700,00 108.940,38 Valor referente a serviços de apoio administrativo realizado na Secretaria de Saúde Municipal. Liquidação 002305 21/05/2010 700,00 Pagamento 002327 16/06/2010 700,00
002313 Ordinário 21/05/2010 002313 padrão 4 - EDUCACAO 10 % Sem licitação Página: 9 / 21 SULMACRO - COMERCIO DE LIXEIRAS LTDA RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 153 - E, 72.098.312/0001-90 SAO CRISTOVAO Chapecó / SC 89803-060 994-6 49-323-5657 001150 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 07.002 DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.12022.018 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01103 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir 6.210,00 2.160,00 4.050,00 Valor referente a aquisição de 03 conjunto papeleiras com 04 caixas, para as Escolas da Rede de Ensino Municipal. Liquidação 002306 21/05/2010 2.160,00
002314 Ordinário 21/05/2010 002314 padrão 4 - EDUCACAO 10 % Pregão 48 / 2010 124 / 2010 Página: 10 / 21 AUTO POSTO SICILIANO LTDA AV SETE DE SETEMBRO, 893 02.448.740/0001-10 84430-000 2042-7 3436-1050 001460 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 07.002 DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.12032.022 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01103 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir 17.199,28 1.955,44 15.243,84 Valor referente a aquisição de 700,875 litros de gasolina comum, para os veiculos de utilização no Transporte Escolar Municipal, conforme pregão presencial nº 048/2010, contrato nº 124/2010. Liquidação 002307 21/05/2010 1.955,44 Pagamento 002197 08/06/2010 1.955,44
002315 Ordinário 21/05/2010 002315 padrão 4 - EDUCACAO 10 % Sem licitação Página: 11 / 21 BRASIL TELECOM S/A SIA/SUL - ASP - LOTE D, BLOCO B, 76.535.764/0001-43 ST. INDUSTRIA Brasília / DF 71215-000 458-8 001180 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 07.002 DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.12022.018 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01103 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir 16.939,84 96,77 16.843,07 Valor referente a fatura de serviços de telecomunicações (telefone fixo) da Escola Municipal Jardim Tangará, competencia 05/2010. Liquidação 002308 21/05/2010 96,77 Pagamento 002819 12/07/2010 96,77
002316 Ordinário 21/05/2010 002316 padrão 4 - EDUCACAO 10 % Pregão 32 / 2009 143 / 2009 Página: 12 / 21 JOSE RUDINEI DOMINGUES RUA CAP. JOAO MARCONDES, 215 08.964.822/0001-02 84430-000 3575-1 9937-4345 001460 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 07.002 DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.12032.022 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 31119 Mde-PNATE 15.243,84 2.435,00 12.808,84 Valor referente a aquisição de peças diversas, para veiculo de utilização no Transporte Escolar Municipal, conforme pregão presencial nº 032/2009, contrato nº 143/2009. Liquidação 002309 21/05/2010 2.435,00 Pagamento 002700 08/07/2010 2.435,00
002317 Ordinário 21/05/2010 002317 padrão 4 - EDUCACAO 10 % Pregão 32 / 2009 143 / 2009 Página: 13 / 21 JOSE RUDINEI DOMINGUES RUA CAP. JOAO MARCONDES, 215 08.964.822/0001-02 84430-000 3575-1 9937-4345 001490 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 07.002 DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.12032.022 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31119 Mde-PNATE 12.948,57 120,00 12.828,57 Valor referente a serviços de mão de obra mecanica diversas, em veiculo de utilização no Transporte Escolar Municipal, conforme pregão presencial nº 032/2009, contrato nº 143/2009. Liquidação 002310 21/05/2010 120,00 Pagamento 002699 08/07/2010 120,00
002318 Ordinário 21/05/2010 002318 padrão 0 - S LIVRES Convite 33 / 2009 290 / 2009 Página: 14 / 21 GC ASSESSORIA TÉCNICO CONTÁBIL LTDA. RUA ISLANDIA, 61 08.766.476/0001-40 Londrina / PR 86046-360 3896-2 000640 05 SECRETARIA DE FINANÇAS 05.001 DIVISÃO DE FINANÇAS 04.123.04052.009 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE FINANÇAS 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 39.164,70 10.000,00 29.164,70 Valor referente a prestação de serviços em levantamento tecnico-contabil para essa Prefeitura Municipal, conforme Convite nº 033/2009, contrato nº 290/2009. Liquidação 002311 21/05/2010 10.000,00 Pagamento 002004 27/05/2010 10.000,00
002319 Ordinário 21/05/2010 002319 padrão 0 - S LIVRES Pregão 32 / 2009 146 / 2009 Página: 15 / 21 JOSE RUDINEI DOMINGUES RUA CAP. JOAO MARCONDES, 215 08.964.822/0001-02 84430-000 3575-1 9937-4345 004200 12 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 12.001 DIVISÃO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 20.122.20012.058 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE AGRICULTURA 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 32.472,12 900,00 31.572,12 Valor referente a 30 hrs de serviços mecanicos diversos, em veiculos de utilização na Secretaria de Agricultura Municipal, conforme pregão presencial nº 032/2009, contrato nº 146/2009. Liquidação 002312 21/05/2010 900,00 Pagamento 004275 19/10/2010 900,00
002320 Ordinário 21/05/2010 002320 padrão 4 - EDUCACAO 10 % Pregão 32 / 2009 143 / 2009 Página: 16 / 21 JOSE RUDINEI DOMINGUES RUA CAP. JOAO MARCONDES, 215 08.964.822/0001-02 84430-000 3575-1 9937-4345 001460 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 07.002 DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.12032.022 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 31119 Mde-PNATE 12.808,84 33,00 12.775,84 Valor referente a aquisição de peças diversas, para veiculo de utilização no Transporte Escolar Municipal, conforme pregão presencial nº 032/2009, contrato nº 143/2009. Liquidação 002318 24/05/2010 33,00 Pagamento 002701 08/07/2010 33,00
002321 Ordinário 21/05/2010 002321 padrão 0 - S LIVRES Pregão 32 / 2009 144 / 2009 Página: 17 / 21 JOSE RUDINEI DOMINGUES RUA CAP. JOAO MARCONDES, 215 08.964.822/0001-02 84430-000 3575-1 9937-4345 002450 09 SECRETARIA DE SAÚDE 09.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.10012.033 MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 11.251,01 1.085,00 10.166,01 Valor referente a aquisição de peças diversas, para colocação em veiculos de utilização na Secretaria de Saúde Municipal, conforme pregão presencial nº 032/2009, contrato nº 144/2009. Liquidação 002317 24/05/2010 1.085,00 Pagamento 004278 19/10/2010 1.085,00
002322 Ordinário 21/05/2010 002322 padrão 0 - S LIVRES Pregão 16 / 2010 33 / 2010 Página: 18 / 21 BOBATO & RIBEIRO LTDA AV. 7 DE SETEMBRO, 142 07.182.466/0001-02 84430-000 2660-3 4234362222 002460 09 SECRETARIA DE SAÚDE 09.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.10012.033 MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA 3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 13.524,31 7.800,31 5.724,00 Valor referente a aquisição de medicamentos diversos, para pacientes dos Postos de Saúde Municipal, conforme pregão nº 016/2010, contrato nº 033/2010. Liquidação 002316 24/05/2010 7.800,31 Pagamento 001978 25/05/2010 7.800,31
002323 Ordinário 21/05/2010 002323 padrão 0 - S LIVRES Pregão 65 / 2009 224 / 2009 Página: 19 / 21 LETICIA ZANONI E CIA LTDA RUA DA LIBERDADE, 302 08.347.642/0001-73 Irati / PR 84500-000 3547-5 (42)3422-4327 002120 08 SECRETARIA DE ESPORTE E RECREAÇÃO 08.001 DIVISÃO DE ESPORTE E RECREAÇÃO 27.812.27012.030 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DESPORTIVAS 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 76.148,58 8.013,10 68.135,48 Valor referente a aquisição de materiais esportivos diversos ( redes, sacos para bola e trofeu gande)para a Secretaria de Esportes Municipal, conforme pregão presencial nº 065/2009, contrato nº 224/2009. Liquidação 002314 24/05/2010 8.013,10 Pagamento 003905 21/09/2010 5.000,00
002324 Ordinário 21/05/2010 002324 padrão 0 - S LIVRES Pregão 13 / 2010 30 / 2010 Página: 20 / 21 ANTONIO ELEDIR MENON MADEIRAS LOC DE BARRO PRETO, 0 CHAC. DOIS ATERRADOS 10.937.748/0001-79 ZONA RURAL 84430-000 3980-2 3436-2143 003720 11 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 11.001 DIVISÃO DE INFRA-ESTRUTURA 15.451.15012.053 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE INFRA-ESTRUTURA 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 327.652,69 15.353,52 312.299,17 Valor referente a aquisição de 38,480m/3 de madeira serrada de eucalipto, tipo pranchão, para utilização pela Secretaria de Infra-Estrutura Municipal, conforme pregão presencial nº 013/2010, contrato nº 030/2010. Liquidação 002315 24/05/2010 15.353,52 Pagamento 002218 09/06/2010 15.353,52
002325 Ordinário 21/05/2010 002325 padrão 63 - ILUMINACAO PUBLICA Tomada de preços 1 / 2010 72 / 2010 Página: 21 / 21 PATOESTE ELETRO INSTALADORA LTDA AVENIDA MANOEL RIBAS, 3732 77.739.290/0003-86 Guarapuava / PR 85055-010 221040-1 46-3220-5566 003940 11 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 11.002 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS 15.452.15022.056 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01507 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF - Arrecadação na Admi 100.000,00 161.888,75 (61.888,75) Valor referente a distribuição de rede eletrica urbana, com implantação de iluminação Pública em Lagos, Parques, Praças e diversas Ruas da Cidade, conforme Tomada de Preços nº 001/2010, contrato nº 072/2010. Liquidação 002333 25/05/2010 161.888,75 Pagamento 003245 10/08/2010 161.888,75