Página: 1 / 33 002369 Ordinário 15/04/2013 Sem licitação MINISTERIO DA FAZENDA SAS - QD 03 BL 0 SALA 1012, CNPJ 00.394.460/0008-18 STA AUTARQUIA SUL Brasília / DF 70301970 853-2 80 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 80.001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 28.845.00222.130 Contribuição Compulsória ao PASEP 3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 007630 00504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias 44.378,85 23.398,31 20.980,54 REFERENTE A GUIA PASEP DO MES DE FEVEREIRO/2013 002400 15/04/2013 23.398,31 002409 18/04/2013 23.398,31
Página: 2 / 33 002370 Ordinário 15/04/2013 855 Sem licitação ERONDI DOMINGOS LIBER DA CRUZ ARROIO BONITO, S/Nº ZONA RURAL 825.496.729-68 ARROIO BONITO 85170000 3162-3 001950 00107 Salário-Educação 114.670,00 1.836,00 112.834,00 TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS KM 2,00 918,00 1.836,00 LINHA Nº 51 - BALSA FLORESTA/ESCOLA XV DE DEZEMBRO Destino: TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS 002528 17/04/2013 1.836,00 002562 24/04/2013 1.836,00
002371 Ordinário 15/04/2013 858 JOCELIA RIBEIRO DA SILVA SANTOS LOCALIDADE FAXINAL DOS RIBEIROS, SN 042.669.209-89 ZONA RURAL 85170000 136820-6 001950 00107 Salário-Educação CASA 002516 17/04/2013 4.994,60 002569 24/04/2013 4.994,60 Página: 3 / 33 112.834,00 4.994,60 107.839,40 TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS LINHA Nº 53 - FAXINAL DOS RIBEIROS/CAMPINAS/COMUNI DADE EVANGÉLICA/SANAN KM 2,60 1.921,00 4.994,60 Destino: TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS
002372 Ordinário 15/04/2013 859 ARIEL DOS SANTOS LOCALIDADE DE BARREIROS, s/n 023.847.789-43 ZONA RURAL 85170000 1726-4 001950 00107 Salário-Educação 002519 17/04/2013 4.840,00 002572 24/04/2013 4.840,00 Página: 4 / 33 107.839,40 4.840,00 102.999,40 TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS LINHA Nº 56 - KM 2,20 2.200,00 4.840,00 PINHÃO/ROCIO/POCINHOS Destino: TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS
002373 Ordinário 15/04/2013 860 MARINS FERREIRA BENTO RUA XV DE DEZEMBRO, 155 001950 00107 Salário-Educação 553.965.939-20 MAZURECHEM 85170000 1730-2 4299174063 002517 17/04/2013 5.566,00 002570 24/04/2013 5.566,00 Página: 5 / 33 102.999,40 5.566,00 97.433,40 TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS LINHA Nº 57 - LINHA KM 2,20 2.530,00 5.566,00 CIREMA/CERRINHO/PINHÃO Destino: TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS
002374 Ordinário 15/04/2013 861 NILSON DE MORAES PEREIRA RUA 03, sn 931.947.819-87 85170000 1807-4 001950 00107 Salário-Educação 002515 17/04/2013 5.980,00 002568 24/04/2013 5.980,00 Página: 6 / 33 VILA SANTA MARIA 97.433,40 5.980,00 91.453,40 TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS LINHA Nº 59 - ALECRIM/BUGIO/ESCOLA PAPA PAULO VI KM 2,30 2.600,00 5.980,00 Destino: TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS
002375 Ordinário 15/04/2013 862 EVANDRO DE MORAES PEREIRA RUA, null 985.321.979-49 85170000 133810-2 001950 00107 Salário-Educação 002514 17/04/2013 2.904,00 002567 24/04/2013 2.904,00 Página: 7 / 33 91.453,40 2.904,00 88.549,40 TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS LINHA Nº 63 - SANTA EMILIA/NENO MAIA/ FAXINAL DO CEU KM 2,20 1.320,00 2.904,00 Destino: TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS
002376 Ordinário 15/04/2013 863 CLAUDINEI BORGES DOMINGUES SITIO FAXINAL DOS RIBEIROS, SN 001950 00107 Salário-Educação 033.438.739-69 ZONA RURAL 85170000 136258-5 4298028466 002518 17/04/2013 4.180,00 002571 24/04/2013 4.180,00 Página: 8 / 33 88.549,40 4.180,00 84.369,40 TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS LINHA Nº 61 - TRÊS KM 2,20 1.900,00 4.180,00 BARRAS/ROCIO Destino: TRANSPORTE ESCOLA DE ALUNOS
002377 Ordinário 15/04/2013 864 JAURI DOMINGUES FAXINAL DOS RIBEIROS, SN 040.964.819-12 FAXINAL DOS RIBEIROS 85170000 3244-1 (42)9983-5929 Página: 9 / 33 001950 00107 Salário-Educação 84.369,40 3.872,00 80.497,40 TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS LINHA Nº 65 - COMUNIDADE KM 2,20 1.760,00 3.872,00 EVANGÉLICA/SANAN/PINHÃO Destino: TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS 002512 17/04/2013 3.872,00 002566 24/04/2013 3.872,00
002378 Ordinário 15/04/2013 865 IONE MEIRA RUA A, 1085 972.287.029-72 BOM RETIRO 85170000 144296-1 001950 00107 Salário-Educação 002511 17/04/2013 5.176,50 002575 24/04/2013 5.176,50 Página: 10 / 33 80.497,40 5.176,50 75.320,90 TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS LINHA Nº 46 - PEDRA LISA/ KM 2,90 1.785,00 5.176,50 GRANJA RAETHIA/PINHAO Destino: TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS
002379 Ordinário 15/04/2013 866 NILCEU CAMARGO SITIO FAXINAL DOS RIBEIROS, SN 057.282.519-60 FAXINAL DOS RIBEIROS 85170000 132802-6 Página: 11 / 33 001950 00107 Salário-Educação 75.320,90 1.782,00 73.538,90 TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS LINHA Nº 45 - DIRCEU KM 2,20 810,00 1.782,00 LÚCIO/FAXINAL DO CÉU Destino: TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS 002529 17/04/2013 1.782,00 002561 24/04/2013 1.782,00
002380 Ordinário 15/04/2013 867 VILMAR ANTUNES SOARES PINHALZINHO, S/Nº 975.545.619-87 PINHALZINHO 85170000 4222-6 001950 00107 Salário-Educação ASSENTAMENTO CACHOEIRINHA 002508 17/04/2013 4.840,00 002565 24/04/2013 4.840,00 Página: 12 / 33 73.538,90 4.840,00 68.698,90 TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS LINHA Nº 60 - CACHOEIRINHA/ROCIO/POCIN HOS/ÁGUA BRANCA KM 2,20 2.200,00 4.840,00 Destino: TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS
002381 Ordinário 15/04/2013 868 MICHEL GREGOLIN NANTES MARGINAL DA PR-170, KM 45, S/Nº 008.844.769-36 85010280 4230-7 001950 00107 Salário-Educação 002530 17/04/2013 4.435,20 002560 24/04/2013 4.435,20 Página: 13 / 33 GUARAPUAVINHA 68.698,90 4.435,20 64.263,70 TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS LINHA Nº 62 - FAXINAL DOS CARVALHOS/FAZENDA IRAN DANGUI/PINHAO KM 2,20 2.016,00 4.435,20 Destino: TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS
002382 Ordinário 15/04/2013 869 ROBERTO CARLOS BUENO ARROIO BONITO, S/Nº 899.803.529-49 ARROIO BONITO 85170000 3615-3 001950 00107 Salário-Educação ZONA RURAL 002531 17/04/2013 7.337,00 002559 24/04/2013 7.337,00 Página: 14 / 33 64.263,70 7.337,00 56.926,70 TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS LINHA Nº 58 - DIVINÉIA/ALFREDO STORL/BALSA FLORESTA KM 2,90 2.530,00 7.337,00 Destino: TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS
002383 Ordinário 15/04/2013 870 MARIANA MENDES DE LIMA TRANSPORTE ME RUA JOÃO FERREIRA DA SILVA, 508 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 002020 00107 Salário-Educação SALA 1 198/2013 CNPJ Página: 15 / 33 13.855.132/0001-47 CENTRO 85170000 133709-2 42-36771395 002525 17/04/2013 15.392,00 002573 24/04/2013 15.392,00 114.124,96 15.392,00 98.732,96 TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS LINHA PINHÃO/GUARAPUAVA - UNIVERSITÁRIOS E CURSISTAS KM 3,20 4.810,00 15.392,00 Destino: TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO
002384 Ordinário 15/04/2013 871 CLAUDEMIR DE OLIVEIRA LIMA RUA SETE DE SETEMBRO, 109 035.351.569-80 LINDOURO 85170000 132482-9 001950 00107 Salário-Educação 002510 17/04/2013 2.772,00 002563 24/04/2013 2.772,00 Página: 16 / 33 56.926,70 2.772,00 54.154,70 TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS LINHA Nº 29 - FAZENDA VELHA/ZATTARLANDIA/LAGOA PRETA/PINHAO KM 2,20 1.260,00 2.772,00 Destino: TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS
002385 Ordinário 15/04/2013 872 MEUJAEL FERREIRA DOMINGUES FAXINAL DOS RIBEIROS, S/N 086.252.659-01 ZONA RURAL FAXINAL DOS RIBEIROS 85170000 132801-8 Página: 17 / 33 001950 00107 Salário-Educação 54.154,70 3.777,40 50.377,30 TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS LINHA Nº 64 - ROCIO/LAURECI/MATÃO/PIMP ÃO KM 2,20 1.717,00 3.777,40 Destino: TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS 002509 17/04/2013 3.777,40 002564 24/04/2013 3.777,40
002386 Ordinário 15/04/2013 873 MARIANA MENDES DE LIMA TRANSPORTE ME RUA JOÃO FERREIRA DA SILVA, 508 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 002020 00107 Salário-Educação SALA 1 198/2013 CNPJ Página: 18 / 33 13.855.132/0001-47 CENTRO 85170000 133709-2 42-36771395 002524 17/04/2013 14.208,00 002574 24/04/2013 14.208,00 98.732,96 14.208,00 84.524,96 TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS LINHA PINHÃO/GUARAPUAVA - UNIVERSITARIOS E CURSISTAS KM 3,20 4.440,00 14.208,00 Destino: TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO
002387 Ordinário 15/04/2013 874 ALESSANDRO ANTUNES DOS SANTOS R HIPOLITO AIRES DE ARRUDA, 58 048.459.389-79 LINDOURO 85170000 146611-9 001950 00107 Salário-Educação 002532 17/04/2013 4.420,00 002597 25/04/2013 4.420,00 Página: 19 / 33 50.377,30 4.420,00 45.957,30 TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS LINHA Nº 06- SÃO KM 2,50 1.768,00 4.420,00 ROQUINHO/SÃO ROQUE Destino: TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS
Pregão 51/2009 002388 Ordinário 15/04/2013 857 BALSA RIO FLORESTA LTDA LOCALIDADE ARROIO BONITO, S/N 11 SECRETARIA DE TRANSPORTE 11.001 SECRETARIA DE TRANSPORTE 26.784.00192.126 Manutenção das Balsas 126/2009 4 CNPJ Página: 20 / 33 04.464.397/0001-23 RIO FLORESTA 85170000 133-3 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 007380 00000 Recursos Ordinários (Livres) ZONA RURAL 003394 14/05/2013 1.275,00 003348 20/05/2013 1.275,00 23.175,00 1.275,00 21.900,00 TRANSPORTE AQUAVIARIO NOS RIOS SERV 1.275,00 1,00 1.275,00 FLORESTA A SAO PEDRO Destino: REF. AO MES DE ABRIL
Página: 21 / 33 002389 Ordinário 15/04/2013 853 Pregão 143/2012 334/2012 2 JAIRO ANTONIO ZANDONAI ROD PR 170 KM 50, 07 BARRACÃO CNPJ 82.669.664/0001-02 SÃO CRISTÓVÃO 85170000 30-2 42-36771550 09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 09.001 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 15.452.00132.090 Manutenção e Conservação das Vias Urbanas 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 005550 00000 Recursos Ordinários (Livres) 118.371,02 11.901,71 106.469,31 CONSERTO TROCA DE PNEU 900X20 UN 14,94 20,00 298,80 CONSERTO SERV 13,95 15,00 209,25 TROCA DE PNEU ARO 20 1000X20 MONTAGEM PNEU ARO 13/14/15 SERV 6,48 20,00 129,60 CONSERTO DE PNEU 17.5X25 SERV 49,81 15,00 747,15 SOCORRO DENTRO E FORA DO PERÍMETRO URBANO KM 1,00 80,00 80,00 CONSERTO DE PNEU 1400X24 SERV 39,85 15,00 597,75 CONSERTO PNEU ARO 16 SERV 9,96 17,00 169,32 RECAPE DE PNEU 1000X20 BORRACHUDO SERV 232,58 4,00 930,32 RECAPE DE PNEU PNEU 17.5X25 SERV 916,24 4,00 3.664,96 RECAPE DE PNEU 1400X24 SERV 634,32 8,00 5.074,56 Destino: VEICULOS DA SECRETARIA 002879 26/04/2013 11.901,71 003171 15/05/2013 11.901,71
Pregão 6/2010 002390 Ordinário 15/04/2013 854 GUARA ADM. E CORRETORA DE SEGUROS LTDA RUA SENADOR PINHEIRO MACHADO, 2073 Guarapuava / PR 60/2010 8 CNPJ Página: 22 / 33 00.103.360/0001-19 CENTRO 85010000 132211-7 08 SECRETARIA DE AGRIC. PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE 08.001 SEC. AGRIC., PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE 20.122.00022.069 Administração da Secretaria de Agricultura 3.3.90.39.69.03 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS 004420 00504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias 003143 02/05/2013 1.511,32 003212 15/05/2013 1.511,32 3.859,37 1.511,32 2.348,05 SEGURO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE PG 1.511,32 1,00 1.511,32 PLACA AQA-1572 Destino: FIAT UNO MILLE PLACA AQA-1572 - SEGURO
Página: 23 / 33 002391 Ordinário 15/04/2013 852 Pregão 6/2010 60/2010 8 GUARA ADM. E CORRETORA DE SEGUROS LTDA RUA SENADOR PINHEIRO MACHADO, 2073 CNPJ 00.103.360/0001-19 CENTRO Guarapuava / PR 85010000 132211-7 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.001 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.122.00022.096 Administração da Secretaria de Assistência Social 3.3.90.39.69.03 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS 005960 00504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias 41.453,14 2.028,74 39.424,40 SEGURO PG 2.028,74 1,00 2.028,74 DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE 1.0 FIRE FLEX PLACA ARJ-2737. Destino: SEGURO VEÍCULO FIAT UNO MILLE 1.0 FIRE FLEX PLACA ARJ-2737 003925 31/05/2013 2.028,74 004036 07/06/2013 2.028,74
002392 Ordinário 15/04/2013 851 ELZA DE CASTRO MEDEIROS - ME RUA RIVAIL ALBERTO GOMES, 28 CNPJ Página: 24 / 33 17.657.547/0001-67 JARDIM DONA EVANIRA 85170000 146631-3 08 SECRETARIA DE AGRIC. PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE 08.001 SEC. AGRIC., PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE 20.602.00172.070 Apoio à Produção Animal e Vegetal 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 004500 00000 Recursos Ordinários (Livres) 18.793,69 3.300,00 15.493,69 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERV 3.300,00 1,00 3.300,00 DE TROCA DE SERPENTINA, TROCA DE CANO DE COBRE, TROCA DO GÁS R-22 - SOLDAS DIVERSAS NO RESFRIADOR. Destino: MANUTENÇÃO DE RESFRIADOR DE LEITE 002962 30/04/2013 3.300,00 002973 08/05/2013 3.300,00
Página: 25 / 33 002393 Ordinário 15/04/2013 850 Sem licitação JOAO SILVERIO DOS SANTOS LAURO FERREIRA CALDAS, null 937.140.769-72 N S APARECIDA 85170000 133739-4 07 SECRETARIA DE SAÚDE 07.002 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 10.122.00022.067 Secretária Municipal de Saúde 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 004230 00303 Saúde Receita Vinculadas (EC 29/00 15 %) 8.100,00 525,00 7.575,00 75,00 1,00 75,00 PARA A CIDADE DE PATO BRANCO-PR NO DIA 26/04/2013 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES COM O VEICULO UNO PLACA AVH -5338. DE ACORDO COM A LEI Nº 1.475/ ALTERADA PELA LEI Nº 1.612/11. 75,00 1,00 75,00 PARA A CIDADE DE PATO BRANCO-PR NO DIA 17/04/2013 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES COM O VEICULO BLAZER PLACA AMR-6755. DE ACORDO COM A LEI Nº 1.475/ ALTERADA PELA LEI Nº 1.612/11. 75,00 1,00 75,00 PARA A CIDADE DE CASCAVEL-PR NO DIA 12/04/2013 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES COM O VEICULO UNO PLACA AVH- 5338. DE ACORDO COM A LEI Nº 1.475/ ALTERADA PELA LEI Nº 1.612/11. 75,00 1,00 75,00 PARA A CIDADE DE CASCAVEL-PR NO DIA 18/04/2013 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES COM O VEICULO UNO PLACA AVH- 5338. DE ACORDO COM A LEI Nº 1.475/ ALTERADA PELA LEI Nº 1.612/11. 75,00 1,00 75,00 PARA A CIDADE DE CASCAVEL-PR NO DIA 15/04/2013 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES COM O VEICULO UNO PLACA AVH- 5338. DE ACORDO COM A LEI Nº 1.475/ ALTERADA PELA LEI Nº 1.612/11. 75,00 1,00 75,00 PARA A CIDADE DE CASCAVEL-PR NO DIA 30/04/2013 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES COM O VEICULO UNO PLACA AVH- 5338. DE ACORDO COM A LEI Nº 1.475/ ALTERADA PELA LEI Nº 1.612/11. 75,00 1,00 75,00 PARA A CIDADE DE CASCAVEL-PR NO DIA 23/04/2013 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES COM O VEICULO UNO PLACA AVH- 5338. DE ACORDO COM A LEI Nº 1.475/ ALTERADA PELA LEI Nº 1.612/11. Destino: TRANSPORTE DE PACIENTES 002405 15/04/2013 75,00 002489 22/04/2013 75,00 002404 15/04/2013 75,00 002488 22/04/2013 75,00 002403 15/04/2013 75,00 002487 22/04/2013 75,00 002402 15/04/2013 75,00 002486 22/04/2013 75,00 002401 15/04/2013 75,00 002485 22/04/2013 75,00
Página: 26 / 33 002394 Ordinário 15/04/2013 849 Sem licitação Ademir José Kramer de Lima Rua Cornélio Pires Ribeiro, 64 500.652.209-78 Araucária 85170000 29-9 42 9981986 02 GOVERNO MUNICIPAL 02.001 GABINETE DO PREFEITO 04.122.00022.003 Manutenção do Gabinete do Prefeito 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 000140 00000 Recursos Ordinários (Livres) 5.800,00 450,00 5.350,00 300,00 1,50 450,00 PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR COM SAÍDA NO DIA 16/04/2013 E RETORNO NO DIA 17/04/2013. COM O VEICULO LAND CRUISER PLACA ARD-9903. DIARIA DE ACORDO COM A LEI Nº 1.475/09 ALTERADA PELA LEI Nº 1.612/11. Destino: CURITIBA-PR ACOMPANHAR O PREFEITO EM VISITA AO DER-PR 002407 15/04/2013 450,00 002479 22/04/2013 450,00
002395 Ordinário 15/04/2013 848 DIRCEU JOSE DE OLIVEIRA JOAO FERREIRA DA SILVA, 11111 905.703.839-00 JARDIM MAZURECHEM 85170000 3285-9 4284029645 Página: 27 / 33 02 GOVERNO MUNICIPAL 02.001 GABINETE DO PREFEITO 04.122.00022.003 Manutenção do Gabinete do Prefeito 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 000140 00000 Recursos Ordinários (Livres) 5.350,00 450,00 4.900,00 300,00 1,50 450,00 PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR COM SAIDA NO DIA 16/04/2013 E RETORNO NO DIA 17/04/2013 PARA VISITAR O DER-PR (DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS). VEICULO A SER UTILIZADO LAND CRUISER PLACA ARD-9903. DIARIA DE ACORDO COM A LEI Nº 1.475/09 ALTERADA PELA LEI Nº 1.612/11. Destino: VISITAR O DER-PR EM CURITIBA-PR. 002408 15/04/2013 450,00 002505 22/04/2013 450,00
Página: 28 / 33 002396 Ordinário 15/04/2013 847 Sem licitação PONTUAL CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA EBANO PEREIRA, 44 CNPJ 14.193.487/0001-80 Curitiba / PR 80000000 134560-5 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03.001 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.122.00022.009 Gestão da Secretaria de Administração 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 000650 00000 Recursos Ordinários (Livres) 42.828,84 660,00 42.168,84 INSCRICAO EM CURSO UN 660,00 1,00 660,00 DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO NA ÁREA DE AUDITORIA NOS DIAS 17,18 E 19/04/2013 NA CIDADE DE CURITIBA-PR. Destino: INSCRIÇÃO EM CURSO 002922 30/04/2013 660,00 Estorno de 000066 30/04/2013 660,00 002924 30/04/2013 660,00 003027 09/05/2013 660,00
Página: 29 / 33 002397 Ordinário 15/04/2013 846 Sem licitação MARCIO LUCIANO MARTINS DARCI PENTEADO, 284 957.337.289-49 VILA LUIZA Guarapuava / PR 85015460 134019-1 07 SECRETARIA DE SAÚDE 07.002 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 10.122.00022.067 Secretária Municipal de Saúde 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 004230 00303 Saúde Receita Vinculadas (EC 29/00 15 %) 7.575,00 225,00 7.350,00 75,00 1,00 75,00 PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR NO DIA 24/04/2013 COM O VEICULO DUCATO PLACA ANT-3546 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES. DIARIA DE ACORDO COM A LEI Nº 1.475/09 ALTERADA PELA LEI Nº 1.612/11. 75,00 1,00 75,00 PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR NO DIA 30/04/2013 COM O VEICULO DUCATO PLACA ANT-3546 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES. DIARIA DE ACORDO COM A LEI Nº 1.475/09 ALTERADA PELA LEI Nº 1.612/11. 75,00 1,00 75,00 PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR NO DIA 17/04/2013 COM O VEICULO DUCATO PLACA ANT-3546 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES. DIARIA DE ACORDO COM A LEI Nº 1.475/09 ALTERADA PELA LEI Nº 1.612/11. Destino: TRANSPORTE DE PACIENTES 002411 15/04/2013 75,00 003785 29/05/2013 75,00 002410 15/04/2013 75,00 003786 29/05/2013 75,00 002409 15/04/2013 75,00 003787 29/05/2013 75,00
002398 Ordinário 15/04/2013 845 JOSE ADEMIR FABRICIO XV DE NOVEMBRO, 353 644.762.949-87 Página: 30 / 33 NOSSA SENHORA APARECIDA 85170000 1705-1 07 SECRETARIA DE SAÚDE 07.002 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 10.122.00022.067 Secretária Municipal de Saúde 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 004230 00303 Saúde Receita Vinculadas (EC 29/00 15 %) 7.350,00 375,00 6.975,00 75,00 1,00 75,00 PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR NO DIA 19/04/2013 COM O VEICULO DUCATO PLACA ANT-3546 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES. DIARIA DE ACORDO COM A LEI Nº 1.475/09 ALTERADA PELA LEI Nº 1.612/11. 75,00 1,00 75,00 PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR NO DIA 23/04/2013 COM O VEICULO DUCATO PLACA ANT-3546 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES. DIARIA DE ACORDO COM A LEI Nº 1.475/09 ALTERADA PELA LEI Nº 1.612/11. 75,00 1,00 75,00 PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR NO DIA 12/04/2013 COM O VEICULO DUCATO PLACA ANT-3546 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES. DIARIA DE ACORDO COM A LEI Nº 1.475/09 ALTERADA PELA LEI Nº 1.612/11. 75,00 1,00 75,00 PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR NO DIA 16/04/2013 COM O VEICULO DUCATO PLACA ANT-3546 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES. DIARIA DE ACORDO COM A LEI Nº 1.475/09 ALTERADA PELA LEI Nº 1.612/11. 75,00 1,00 75,00 PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR NO DIA 26/04/2013 COM O VEICULO DUCATO PLACA ANT-3546 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES. DIARIA DE ACORDO COM A LEI Nº 1.475/09 ALTERADA PELA LEI Nº 1.612/11. Destino: TRANSPORTE DE PACIENTES 002413 15/04/2013 75,00 002480 22/04/2013 75,00 002412 15/04/2013 75,00 002481 22/04/2013 75,00 002415 15/04/2013 75,00 002474 22/04/2013 75,00 002414 15/04/2013 75,00 002475 22/04/2013 75,00 002416 15/04/2013 75,00 002473 22/04/2013 75,00
Pregão 10/2013 002399 Ordinário 15/04/2013 841 JULIANO CORTES DA SILVA ZATTARLANDIA, S/N 11 SECRETARIA DE TRANSPORTE 11.001 SECRETARIA DE TRANSPORTE 26.122.00022.120 Administração da Secretaria de Transportes 20/2013 057.874.079-62 ZATTARLANDIA 85170000 137756-6 007060 00000 Recursos Ordinários (Livres) 002880 26/04/2013 8.000,00 003057 10/05/2013 8.000,00 Página: 31 / 33 113.575,94 8.000,00 105.575,94 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE SERV 8.000,00 1,00 8.000,00 MÁQUINAS PESADAS Destino: REF. AO MES DE MARÇO
Página: 32 / 33 002400 Ordinário 15/04/2013 843 Sem licitação JOAO HENRIQUE KRAPP RUA FRANCISCO DELLÊ, 63 SALA01 CNPJ 08.710.340/0001-18 CENTRO Pinhais / PR 85170000 4795-3 4236772584 (42) 3677-3044 02 GOVERNO MUNICIPAL 02.004 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 24.131.00032.006 Atividades da Assessoria de Comunicação 3.3.90.30.99.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - DESPESAS EVENTUAIS 000390 00000 Recursos Ordinários (Livres) 10.500,00 760,00 9.740,00 CARTAO DE MEMORIA DE 16 GB UN 160,00 2,00 320,00 BATERIA EXTRA - RECARREGAVEL UN 325,00 1,00 325,00 BOLSA P/MAQUINA FOTOGRAFICA UN 115,00 1,00 115,00 Destino: ASSESSORIA DE IMPRENSA 003244 06/05/2013 760,00 003547 28/05/2013 760,00
Página: 33 / 33 002401 Ordinário 15/04/2013 842 Sem licitação JOAO HENRIQUE KRAPP RUA FRANCISCO DELLÊ, 63 SALA01 CNPJ 08.710.340/0001-18 CENTRO Pinhais / PR 85170000 4795-3 4236772584 (42) 3677-3044 02 GOVERNO MUNICIPAL 02.004 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 24.131.00032.006 Atividades da Assessoria de Comunicação 4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 000430 00000 Recursos Ordinários (Livres) 40.000,00 1.640,00 38.360,00 CAMERA NIKON DSLR D3100 UN 1.640,00 1,00 1.640,00 Destino: ASSESSORIA DE IMPRENSA 003243 06/05/2013 1.640,00 003546 28/05/2013 1.640,00