Página: 1 / 17 Empenho Nº 002400 002369 15/04/2013 MINISTERIO DA FAZENDA SAS - QD 03 BL 0 SALA 1012, Brasília / DF CNPJ STA AUTARQUIA SUL 70301970 853-2 00.394.460/0008-18 007630 80 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 80.001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 28.845.00222.130 Contribuição Compulsória ao PASEP 3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 00504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias 23.398,31 23.398,31 23.398,31 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 5 Guia de Recolhimento - União 022013 1 15/04/2013 23.398,31
Página: 2 / 17 Empenho Nº 002401 002393 15/04/2013 000850 JOAO SILVERIO DOS SANTOS LAURO FERREIRA CALDAS, null N S APARECIDA 85170000 133739-4 937.140.769-72 525,00 45 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 23 Diárias 120413 1 15/04/2013
Página: 3 / 17 Empenho Nº 002402 002393 15/04/2013 000850 JOAO SILVERIO DOS SANTOS LAURO FERREIRA CALDAS, null N S APARECIDA 85170000 133739-4 937.140.769-72 525,00 45 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 23 Diárias 150413 1 15/04/2013
Página: 4 / 17 Empenho Nº 002403 002393 15/04/2013 000850 JOAO SILVERIO DOS SANTOS LAURO FERREIRA CALDAS, null N S APARECIDA 85170000 133739-4 937.140.769-72 525,00 45 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 23 Diárias 170413 1 15/04/2013
Página: 5 / 17 Empenho Nº 002404 002393 15/04/2013 000850 JOAO SILVERIO DOS SANTOS LAURO FERREIRA CALDAS, null N S APARECIDA 85170000 133739-4 937.140.769-72 525,00 45 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 23 Diárias 180413 1 15/01/2013
Página: 6 / 17 Empenho Nº 002405 002393 15/04/2013 000850 JOAO SILVERIO DOS SANTOS LAURO FERREIRA CALDAS, null N S APARECIDA 85170000 133739-4 937.140.769-72 525,00 45 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 23 Diárias 230413 1 15/04/2013
Página: 7 / 17 Empenho Nº 002406 001333 04/03/2013 000307 AUTO MOLAS E PEÇAS SÃO GERALDO LTDA-ME RUA VITORINO PRESTES, S/N Pregão 90/2012 223/2012 1 CENTRO CNPJ 02.394.903/0001-20 85170000 164-3 04236772564 04236772564 004950 09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 09.001 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 15.122.00022.079 Administração da Secretaria de Obras 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 00000 Recursos Ordinários (Livres) 784,55 784,55 784,55 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 Nota Fiscal 1701 Outras 12/04/2013 784,55
Página: 8 / 17 Empenho Nº 002407 002394 15/04/2013 000849 Ademir José Kramer de Lima Rua Cornélio Pires Ribeiro, 64 Araucária 85170000 29-9 42 9981986 500.652.209-78 000140 02 GOVERNO MUNICIPAL 02.001 GABINETE DO PREFEITO 04.122.00022.003 Manutenção do Gabinete do Prefeito 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 00000 Recursos Ordinários (Livres) 45 45 45 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 23 Diárias 160413 1 15/04/2013 45
Página: 9 / 17 Empenho Nº 002408 002395 15/04/2013 000848 DIRCEU JOSE DE OLIVEIRA JOAO FERREIRA DA SILVA, 11111 JARDIM MAZURECHEM 85170000 3285-9 4284029645 905.703.839-00 000140 02 GOVERNO MUNICIPAL 02.001 GABINETE DO PREFEITO 04.122.00022.003 Manutenção do Gabinete do Prefeito 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 00000 Recursos Ordinários (Livres) 45 45 45 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 23 Diárias 160413 1 15/04/2013 45
Página: 10 / 17 Empenho Nº 002409 002397 15/04/2013 000846 MARCIO LUCIANO MARTINS DARCI PENTEADO, 284 Guarapuava / PR VILA LUIZA 85015460 134019-1 957.337.289-49 225,00 15 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 23 Diárias 170413 1 15/04/2013
Página: 11 / 17 Empenho Nº 002410 002397 15/04/2013 000846 MARCIO LUCIANO MARTINS DARCI PENTEADO, 284 Guarapuava / PR VILA LUIZA 85015460 134019-1 957.337.289-49 225,00 15 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 23 Diárias 240413 1 15/04/2013
Página: 12 / 17 Empenho Nº 002411 002397 15/04/2013 000846 MARCIO LUCIANO MARTINS DARCI PENTEADO, 284 Guarapuava / PR VILA LUIZA 85015460 134019-1 957.337.289-49 225,00 15 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 23 Diárias 300413 1 15/04/2013
Página: 13 / 17 Empenho Nº 002412 002398 15/04/2013 000845 JOSE ADEMIR FABRICIO XV DE NOVEMBRO, 353 NOSSA SENHORA APARECIDA 85170000 1705-1 644.762.949-87 3 30 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 23 Diárias 120413 1 15/04/2013
Página: 14 / 17 Empenho Nº 002413 002398 15/04/2013 000845 JOSE ADEMIR FABRICIO XV DE NOVEMBRO, 353 NOSSA SENHORA APARECIDA 85170000 1705-1 644.762.949-87 3 30 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 23 Diárias 160413 1 15/04/2013
Página: 15 / 17 Empenho Nº 002414 002398 15/04/2013 000845 JOSE ADEMIR FABRICIO XV DE NOVEMBRO, 353 NOSSA SENHORA APARECIDA 85170000 1705-1 644.762.949-87 3 30 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 23 Diárias 190413 1 15/04/2013
Página: 16 / 17 Empenho Nº 002415 002398 15/04/2013 000845 JOSE ADEMIR FABRICIO XV DE NOVEMBRO, 353 NOSSA SENHORA APARECIDA 85170000 1705-1 644.762.949-87 3 30 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 23 Diárias 230413 1 15/04/2013
Página: 17 / 17 Empenho Nº 002416 002398 15/04/2013 000845 JOSE ADEMIR FABRICIO XV DE NOVEMBRO, 353 NOSSA SENHORA APARECIDA 85170000 1705-1 644.762.949-87 3 30 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 23 Diárias 260413 1 15/04/2013