Página: 1 / 8 002464 04/07/2012 002470 002215 002224 OI S.A TRAVESSA T FREITAS 75 MERCES, Curitiba / PR 76.535.764/0321-85 80410-040 1570-9 001090 08 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 08.001 GABINETE DO DIRETOR DE EDUCAÇÃO 12.122.00022.034 Manutenção do Gabinete do Diretor de Educação 01104 Demais impostos vinculados à educação básica - Arrecadação na Administração Dire 388,19 líquido Forma de pagamento Documento Nº Débitos Bancários 72604 388,19 388,19
Página: 2 / 8 002465 04/07/2012 002471 002214 002223 OI S.A TRAVESSA T FREITAS 75 MERCES, Curitiba / PR 76.535.764/0321-85 80410-040 1570-9 001090 08 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 08.001 GABINETE DO DIRETOR DE EDUCAÇÃO 12.122.00022.034 Manutenção do Gabinete do Diretor de Educação 01104 Demais impostos vinculados à educação básica - Arrecadação na Administração Dire 189,37 líquido Forma de pagamento Documento Nº Débitos Bancários 72603 189,37 189,37
Página: 3 / 8 002466 04/07/2012 002472 002213 002222 OI S.A TRAVESSA T FREITAS 75 MERCES, Curitiba / PR 76.535.764/0321-85 80410-040 1570-9 001265 08 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 08.003 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 12.365.00042.038 Manutenção do Centro de Educação Casa de Davi 01104 Demais impostos vinculados à educação básica - Arrecadação na Administração Dire 167,59 líquido Forma de pagamento Documento Nº Débitos Bancários 72602 167,59 167,59
Página: 4 / 8 002467 04/07/2012 002473 002212 002221 OI S.A TRAVESSA T FREITAS 75 MERCES, Curitiba / PR 76.535.764/0321-85 80410-040 1570-9 001150 08 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 08.002 DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.00042.035 Manutenção da Escola Municipal "25 de Julho" 01104 Demais impostos vinculados à educação básica - Arrecadação na Administração Dire 209,26 líquido Forma de pagamento Documento Nº Débitos Bancários 72601 209,26 209,26
Página: 5 / 8 002468 29/06/2012 002474 002138 002148 ESWEB INTERNET LTDA ME. AV. CERRO AZUL, 1948 Maringá / PR 10.750.951/0001-31 ZONA 02 87010-055 38821-1 (44) 3029-4016 000380 05 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 05.004 DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS 04.122.00022.012 Manutenção da Divisão de Serviços Gerais 01504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias - 2.870,50 líquido 2.870,50 Forma de pagamento Documento Nº Débitos Bancários 72602 2.870,50
Página: 6 / 8 002469 27/07/2012 002475 002425 002433 EDNA DA SILVA PINHEIRO RUA EGIDIO A GORLA S N, São Tomé / PR CPF 173.551.419-53 87220-000 1386-2 002400 12 DEPARTAMENTO DE SERVIÇO SOCIAL 12.002 DIVISÃO DE SERVIÇO SOCIAL 08.244.00102.091 Manutencao da Divisao de Servico Social 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 9 líquido Forma de pagamento Documento Nº Cheque 850490 9 9
Página: 7 / 8 002470 27/07/2012 002476 002426 002434 OTAVIO ANTONIO DA SILVA RUA PREFEITO SALVADOR, São Tomé / PR CPF 282.076.299-91 87220-000 2102-4 000625 06 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 06.004 DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO, CADASTRO E TRIBUTAÇÃO 04.129.00022.023 Manutenção da Divisão de Fiscalização, Cadastro e Tributação 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 6 líquido Forma de pagamento Documento Nº Cheque 850491 6 6
Página: 8 / 8 002471 24/07/2012 002477 002424 002399 A.P. DA SILVA TECNOLOGIA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA RUA PIQUIRI, 1315 Perobal / PR CEDRO 87539-000 39207-3 44-36243817 12.923.806/0001-30 001785 10 DEPTº DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 10.002 DIVISÃO DE OBRAS 27.812.00061.129 Implantação do Centro Poliesportivo 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 31747 Convênio 0314887-54/2009 - Implantação de Centro Poliesportivo 9.5.01.15.25.00 ISSQN 15.109,25 181,31 181,31 líquido 14.927,94 Forma de pagamento Documento Nº Débitos Bancários 83790 14.927,94