002699 Ordinário 01/07/2011 002699 padrão 11 - F.M.S. Sem licitação Página: 1 / 25 LUCIA HELENA GROLLMANN PASTRO RUA GETÚLIO VARGAS, 934 CPF 003.936.799-18 84430-000 4307-9 002380 09 SECRETARIA DE SAÚDE 09.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.10012.034 MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire 573.170,83 5.065,83 568.105,00 Valor referente a rescisão de contrato de trabalho. Liquidação 002687 01/07/2011 5.065,83 Pagamento 002632 13/07/2011 5.065,83
002700 Ordinário 01/07/2011 002700 padrão 0 - S LIVRES Pregão 24 / 2011 Página: 2 / 25 AUTO POSTO STADLER LTDA AVENIDA CENTENARIO, 580 02.357.932/0001-11 84430-000 636-0 (42)3436-1983 003340 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.001 DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.08012.045 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 128.106,06 244,80 127.861,26 Valor referente a aquisição de 124,90 litros de oelo diesel comum, para os veiculos de utilização na Secretaria de Assistência Social Municipal, conforme Pregão nº 24/2011. Liquidação 002688 01/07/2011 244,80 Pagamento 002579 11/07/2011 244,80
002701 Ordinário 01/07/2011 002701 padrão 0 - S LIVRES Pregão 24 / 2011 Página: 3 / 25 AUTO POSTO STADLER LTDA AVENIDA CENTENARIO, 580 02.357.932/0001-11 84430-000 636-0 (42)3436-1983 003340 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.001 DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.08012.045 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 127.861,26 628,51 127.232,75 Valor referente a aquisição de 226,90 litros de gasolina comum, para os veiculos de utilização na Secretaria de Assistência Social Municipal, conforme Pregão nº 24/2011. Liquidação 002689 01/07/2011 628,51 Pagamento 002580 11/07/2011 628,51
002702 Ordinário 01/07/2011 002702 padrão 0 - S LIVRES Pregão 24 / 2011 Página: 4 / 25 AUTO POSTO STADLER LTDA AVENIDA CENTENARIO, 580 02.357.932/0001-11 84430-000 636-0 (42)3436-1983 004340 12 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 12.001 DIVISÃO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 20.122.20012.060 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE AGRICULTURA 101.136,30 242,18 100.894,12 Valor referente a aquisição de 87,43 litros de gasolina comum, para os veiculos de utilização na Secretaria de Agricultura Municipal, conforme Pregão nº 24/2011. Liquidação 002690 01/07/2011 242,18 Pagamento 002581 11/07/2011 242,18
002703 Ordinário 01/07/2011 002703 padrão 0 - S LIVRES Pregão 24 / 2011 Página: 5 / 25 AUTO POSTO STADLER LTDA AVENIDA CENTENARIO, 580 02.357.932/0001-11 84430-000 636-0 (42)3436-1983 004200 11 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 11.003 DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS 26.782.26012.059 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS 50.121,80 143,02 49.978,78 Valor referente a aquisição de 51,63 litros de gasolina comum, para utilização nos veiculos pertencentes ao Parque de Maquinas Municipal, conforme Pregão nº 24/2011. Liquidação 002691 01/07/2011 143,02 Pagamento 002582 11/07/2011 143,02
002704 Ordinário 01/07/2011 002704 padrão 5 - SALARIO EDUCACAO Pregão 24 / 2011 Página: 6 / 25 AUTO POSTO STADLER LTDA AVENIDA CENTENARIO, 580 02.357.932/0001-11 84430-000 636-0 (42)3436-1983 001470 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 07.002 DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.12032.023 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 01107 Salário Educação - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 20.276,63 190,18 20.086,45 Valor referente a aquisição de 97,03 litros de oleo diesel comum, para utilização nos veiculos pertencentes ao Transporte Escolar Municipal, conforme Pregão nº 24/2011. Liquidação 002692 01/07/2011 190,18 Pagamento 002583 11/07/2011 190,18
002705 Ordinário 01/07/2011 002705 padrão 5 - SALARIO EDUCACAO Pregão 24 / 2011 Página: 7 / 25 AUTO POSTO STADLER LTDA AVENIDA CENTENARIO, 580 02.357.932/0001-11 84430-000 636-0 (42)3436-1983 001470 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 07.002 DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.12032.023 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 01107 Salário Educação - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 20.086,45 1.550,34 18.536,11 Valor referente a aquisição de 559,71 litros de gasolina comum, para utilização nos veiculos pertencentes ao Transporte Escolar Municipal, conforme Pregão nº 24/2011. Liquidação 002693 01/07/2011 1.550,34 Pagamento 002584 11/07/2011 1.550,34
002706 Ordinário 01/07/2011 002706 padrão 5 - SALARIO EDUCACAO Pregão 24 / 2011 Página: 8 / 25 AUTO POSTO STADLER LTDA AVENIDA CENTENARIO, 580 02.357.932/0001-11 84430-000 636-0 (42)3436-1983 001470 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 07.002 DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.12032.023 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 01107 Salário Educação - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 18.536,11 33,69 18.502,42 Valor referente a aquisição de 19,03 litros de etanol hidratado, para utilização nos veiculos pertencentes ao Transporte Escolar Municipal, conforme Pregão nº 24/2011. Liquidação 002694 01/07/2011 33,69 Pagamento 002585 11/07/2011 33,69
002707 Ordinário 01/07/2011 002707 padrão 0 - S LIVRES Pregão 24 / 2011 Página: 9 / 25 AUTO POSTO STADLER LTDA AVENIDA CENTENARIO, 580 02.357.932/0001-11 84430-000 636-0 (42)3436-1983 002460 09 SECRETARIA DE SAÚDE 09.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.10012.034 MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA 111.338,62 4.844,70 106.493,92 Valor referente a aquisição de 1749,11 litros de gasolina comum, para os veiculos de utilização na Secretaria de Saúde Municipal, conforme Pregão nº 24/2011. Liquidação 002695 01/07/2011 4.844,70 Pagamento 002586 11/07/2011 4.844,70
002708 Ordinário 01/07/2011 002708 padrão 0 - S LIVRES Pregão 24 / 2011 Página: 10 / 25 AUTO POSTO STADLER LTDA AVENIDA CENTENARIO, 580 02.357.932/0001-11 84430-000 636-0 (42)3436-1983 002460 09 SECRETARIA DE SAÚDE 09.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.10012.034 MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA 106.493,92 228,07 106.265,85 Valor referente a aquisição de 128,86 litros de etanol hidratado, para os veiculos de utilização na Secretaria de Saúde Municipal, conforme Pregão nº 24/2011. Liquidação 002696 01/07/2011 228,07 Pagamento 002587 11/07/2011 228,07
002709 Ordinário 01/07/2011 002709 padrão 0 - S LIVRES Pregão 24 / 2011 Página: 11 / 25 AUTO POSTO STADLER LTDA AVENIDA CENTENARIO, 580 02.357.932/0001-11 84430-000 636-0 (42)3436-1983 002460 09 SECRETARIA DE SAÚDE 09.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.10012.034 MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA 106.265,85 8.360,08 97.905,77 Valor referente a aquisição de 4265,48 litros de oleo diesel comum, para os veiculos de utilização na Secretaria de Saúde Municipal, conforme Pregão nº 24/2011. Liquidação 002697 01/07/2011 8.360,08 Pagamento 002588 11/07/2011 8.360,08
002710 Ordinário 01/07/2011 002710 padrão 24 - TAXAS Tomada de preços 4 / 2009 167 / 2009 Página: 12 / 25 VIVO S.A. RUA PROF. JOAO PUPO, 215 02.449.992/0001-64 84430-000 3763-0 (41) 8408-6341 000440 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.001 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.122.04032.005 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01511 Taxas - Prestação de Serviços - Arrecadação na Administração Direta - Exercício 53.258,60 4.259,19 48.999,41 Valor referente a fatura de serviços de telecomunicações (telefone celular) da Secretaria de Administração Municipal, competencia 05/2011, conforme Tomada de Preços nº 004/2009. Liquidação 002699 04/07/2011 4.259,19 Pagamento 002531 08/07/2011 4.259,19
002711 Ordinário 01/07/2011 002711 padrão 24 - TAXAS Pregão 5 / 2011 12 / 2011 Página: 13 / 25 SOL EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA RUA FRANCISCO PIRES DA ROCHA, 309 LOJA 75.997.858/0001-71 BONSUCESSO Guarapuava / PR 85045-000 885-1 42-36241313 42-36241517 000410 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.001 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.122.04032.005 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO 01511 Taxas - Prestação de Serviços - Arrecadação na Administração Direta - Exercício 30.000,00 4.330,70 25.669,30 Valor referente a aquisição de materiais de expediente diversos, para utilização na Secretaria de Administração Municipal, conforme Pregão n 005/2011, contrato n 012/2011. Liquidação 002700 04/07/2011 4.330,70 Pagamento 002620 12/07/2011 4.330,70
002712 Ordinário 01/07/2011 002712 padrão 0 - S LIVRES Pregão 20 / 2011 62 / 2011 Página: 14 / 25 COMPANHIA ULTRAGAZ LTDA RUA ANTONIO FREDERICO OZANAN, 1655 61.602.199/0232-44 BRIGADEIRO Canoas / RS 4195-5 004340 12 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 12.001 DIVISÃO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 20.122.20012.060 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE AGRICULTURA 100.894,12 84,00 100.810,12 Valor referente a aquisição de 02 gargas de gás de cozinha 13Kg, para utilização na Secretaria de Agricultura Municipal, conforme pregão presencial nº 020/2011, contrato nº 062/2011. Liquidação 002931 22/07/2011 84,00 Pagamento 003103 16/08/2011 84,00
002713 Ordinário 01/07/2011 002713 padrão 5 - SALARIO EDUCACAO Pregão 20 / 2011 63 / 2011 Página: 15 / 25 COMPANHIA ULTRAGAZ LTDA RUA ANTONIO FREDERICO OZANAN, 1655 61.602.199/0232-44 BRIGADEIRO Canoas / RS 4195-5 001160 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 07.002 DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.12022.019 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 03107 Salário Educação - Arrecadação na Administração Direta - Exercícios Anteriores 197.877,20 7.200,00 190.677,20 Valor referente a aquisição de 120 gargas de gás de cozinha 13Kg e 12 cargas de gás de cozinha 45Kg, para utilização nas Escolas da Rede de Ensino Municipal, conforme pregão presencial nº 020/2011, contrato nº 063/2011. Liquidação 002932 22/07/2011 7.200,00 Pagamento 002752 27/07/2011 7.200,00
002714 Ordinário 01/07/2011 002714 padrão 0 - S LIVRES Pregão 20 / 2011 60 / 2011 Página: 16 / 25 COMPANHIA ULTRAGAZ LTDA RUA ANTONIO FREDERICO OZANAN, 1655 61.602.199/0232-44 BRIGADEIRO Canoas / RS 4195-5 002460 09 SECRETARIA DE SAÚDE 09.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.10012.034 MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA 97.905,77 630,00 97.275,77 Valor referente a aquisição de 15 gargas de gás de cozinha 13Kg, para utilização na Secretaria de Saúde Municipail, conforme pregão presencial nº 020/2011, contrato nº 060/2011. Liquidação 002934 25/07/2011 630,00 Pagamento 003101 16/08/2011 630,00
002715 Ordinário 01/07/2011 002715 padrão 24 - TAXAS Pregão 20 / 2011 59 / 2011 Página: 17 / 25 COMPANHIA ULTRAGAZ LTDA RUA ANTONIO FREDERICO OZANAN, 1655 61.602.199/0232-44 BRIGADEIRO Canoas / RS 4195-5 000410 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.001 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.122.04032.005 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO 01511 Taxas - Prestação de Serviços - Arrecadação na Administração Direta - Exercício 25.669,30 252,00 25.417,30 Valor referente a aquisição de 06 gargas de gás de cozinha 13Kg, para utilização na Secretaria de Administração Municipal, conforme pregão presencial nº 020/2011, contrato nº 059/2011. Liquidação 002930 22/07/2011 252,00 Pagamento 003102 16/08/2011 252,00
002716 Ordinário 01/07/2011 002716 padrão 0 - S LIVRES Pregão 20 / 2011 61 / 2011 Página: 18 / 25 COMPANHIA ULTRAGAZ LTDA RUA ANTONIO FREDERICO OZANAN, 1655 61.602.199/0232-44 BRIGADEIRO Canoas / RS 4195-5 003340 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.001 DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.08012.045 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 127.232,75 630,00 126.602,75 Valor referente a aquisição de 15 gargas de gás de cozinha 13Kg, para utilização na Secretaria de Assistencia Social Municipal, conforme pregão presencial nº 020/2011, contrato nº 061/2011. Liquidação 002933 22/07/2011 630,00 Pagamento 003104 16/08/2011 630,00
002717 Ordinário 01/07/2011 002717 padrão 0 - S LIVRES Sem licitação Página: 19 / 25 EUDICLEIA SCHNEIDER CPF 018.419.701-58 4308-7 003280 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.001 DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.08012.045 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 48.453,54 1.484,34 46.969,20 Valor referente a rescisão de contrato de trabalho. Liquidação 002701 04/07/2011 1.484,34 Pagamento 002633 13/07/2011 430,93 Pagamento 002634 13/07/2011 1.053,41
002718 Ordinário 01/07/2011 002718 padrão 3 - EDUCACAO 25 % Pregão 35 / 2011 123 / 2011 Página: 20 / 25 FABI RECAPAGENS DE PNEUS LTDA RUA JORGE ALVES RIBEIRO, 1750 01.846.805/0001-13 CONRADINHO Guarapuava / PR 85055-040 590-8 (42) 3624-2244 (42) 3624-2244 001500 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 07.002 DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.12032.023 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 03104 Demais impostos vinculados à educação básica - Arrecadação na Administração Dire 18.891,77 1.840,00 17.051,77 Valor referente a serviços de recapagens de pneus,nos veículos de utilização do Transporte Escolar Municipal, conforme pregão nº35/2011, contrato nº 123/2011. Liquidação 002702 04/07/2011 1.840,00 Pagamento 002621 12/07/2011 1.840,00
002719 Ordinário 01/07/2011 002719 padrão 12 - PAB FIXO Pregão 52 / 2011 119 / 2011 Página: 21 / 25 DAL CASTEL CLINICA RADIOLOGICA S/S LTDA RUA: ZEFERINO BITTENCOURT, 1111 06.079.366/0001-84 Irati / PR 84500-000 4236-6 42-34233076 002500 09 SECRETARIA DE SAÚDE 09.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.10012.034 MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01495 Atenção Básica - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 134.000,00 255,00 133.745,00 Valor referente a serviços de exames de ultrasonografia, prestados para a Secretaria de Saude Municipal, conforme Pregão n. 052/2011, contrato n 119/2011. Liquidação 002703 04/07/2011 255,00 Pagamento 002673 19/07/2011 255,00
002720 Ordinário 01/07/2011 002720 padrão 12 - PAB FIXO Pregão 9 / 2011 19 / 2011 Página: 22 / 25 BOBATO & RIBEIRO LTDA AV. 7 DE SETEMBRO, 142 07.182.466/0001-02 84430-000 2660-3 4234362222 002470 09 SECRETARIA DE SAÚDE 09.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.10012.034 MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 01495 Atenção Básica - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 170.000,00 5.590,12 164.409,88 Valor referente a aquisição de medicamentos diversos, para distribuição gratuita em Postos de Saude Municipais, conforme Pregão n 009/2011, contrato n 019/2011. Liquidação 002704 04/07/2011 5.590,12 Pagamento 002674 19/07/2011 5.590,12
002721 Ordinário 01/07/2011 002721 padrão 6 - MERENDA ESCOLAR Pregão 1 / 2011 2 / 2011 Página: 23 / 25 AÇOUGUE E MERCEARIA MENOMAR LTDA - ME RUA PROFº SOUZA ARAUJO, 740 76.177.641/0001-88 84430-000 428-6 3436-1376 001620 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 07.002 DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.12042.025 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 31112 Mde-Merenda Escolar 82.904,51 7.011,58 75.892,93 Valor referente a aquisição de generos alimeticios diversos, para consumo na merenda escolar das Escolas da Rede de Ensino Municipal, conforme pregão presencial nº 001/2011, contrato nº 002/2011. Liquidação 002705 04/07/2011 7.011,58 Pagamento 003869 06/10/2011 7.011,58
002722 Ordinário 01/07/2011 002722 padrão 0 - S LIVRES Sem licitação Página: 24 / 25 SONIA MARA SOARES, CPF 667.844.929-00 / PR 748-0 001030 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 07.001 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO 12.122.12012.017 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 12.725,58 3.000,00 9.725,58 Valor referente a adiantamento para pequenas despesas da Secretaria de Educação Municipal. Liquidação 002706 04/07/2011 3.000,00 Pagamento 002446 04/07/2011 3.000,00
002723 Ordinário 01/07/2011 002723 padrão 0 - S LIVRES Sem licitação Página: 25 / 25 SILVANA DANIELLE PONTAROLO, CPF 942.754.169-53 / PR 1337-4 002460 09 SECRETARIA DE SAÚDE 09.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.10012.034 MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA 13.269,59 3.000,00 10.269,59 Valor referente a adiantamento para pequenas despesas da Secretaria de Saude Municipal. Liquidação 002707 04/07/2011 3.000,00 Pagamento 002447 04/07/2011 3.000,00