Página: 1 / 5 002717 Ordinário 20/09/2013 Processo dispensa 9/2013 46/2013 JOAQUIM PINTO ESTRADA DO BARRO BRANCO, null CPF 017.485.469-29 BARRO BRANCO 83560000 57958-1 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 06.003 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 12.361.05852.038 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR 002180 00113 Transferências Voluntárias Públicas Federais 93.728,34 854,30 92.874,04 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE. 002759 27/09/2013 854,30 003167 30/09/2013 363,95 003168 30/09/2013 490,35
Página: 2 / 5 002718 Ordinário 20/09/2013 Processo inexigibilidade 11/2013 30/2013 EQUIPLANO SISTEMAS S/C LTDA ERNESTO PEIAZZETA, 202, 76.030.717/0001-48 BACACHERI Curitiba / PR 82510350 871-1 413351-5000 413351-5045 04 SECRETARIA DE FINANÇAS 04.002 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 04.124.00322.018 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE 3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES 001040 00000 Recursos Ordinários (Livres) 7.383,98 3.990,00 3.393,98 IMPORTE REFERENTE A LICENCIAMENTO DE USO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO CONTRATO 30/2013. 002742 26/09/2013 3.990,00 003184 30/09/2013 3.990,00
Página: 3 / 5 002719 Ordinário 20/09/2013 Pregão 31/2013 83/2013 TUCUMANTEL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA Av. Crispim F. de Siqueira, 313 07.524.687/0001-03 Centro 83560000 5431-3 41-3603-3152 41-3603-3153 05 SECRETARIA DE VIAÇÃO E URBANISMO 05.003 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS 15.452.05832.030 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS 3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 001470 00000 Recursos Ordinários (Livres) 132.888,83 2.748,66 130.140,17 IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS. 002767 27/09/2013 2.748,66 003241 11/10/2013 2.748,66
Página: 4 / 5 002720 Ordinário 20/09/2013 Pregão 31/2013 83/2013 TUCUMANTEL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA Av. Crispim F. de Siqueira, 313 07.524.687/0001-03 Centro 83560000 5431-3 41-3603-3152 41-3603-3153 07 SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO 07.003 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.04282.042 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 002460 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) 3.192,82 1.500,65 1.692,17 IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS. 002722 23/09/2013 1.500,65 003246 11/10/2013 1.500,65
Página: 5 / 5 002721 Ordinário 20/09/2013 Sem licitação SANEPAR RUA OCTAVIO STOCCHERO, 1354 76.484.013/0001-45 JD. SAO DOMINGOS 83560000 797-8 08 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.00942.047 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS 3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 003030 00749 Transferências de Outros Programas 3.302,35 72,38 3.229,97 IMPORTE REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ INSTALADO O CRAS, CONFORME CONTRATO. 002702 23/09/2013 72,38 003037 24/09/2013 72,38