: 77.817.476/0001-44 002041 Ordinário 08/08/2006 002041 padrão 6 - ADMINISTRACAO Página: 1 / 9 CONSELHO DES MUNIC LINDIEROS LAGO ITAIPU AV BRASIL, 00.405.446/0001-04 Santa Helena / PR 85860-000 20143-0 45-3268-2489 000270 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03.001 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.00031.004 Manutenção da Secretaria de Administração 1.105,79 223,75 882,04 REF. CONTRIBUICAO AOS MUNICIPIOS LINDEIROS AO LAGO DO ITAIPU RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. Liquidação 001985 30/08/2006 223,75 Pagamento 002073 30/08/2006 223,75
: 77.817.476/0001-44 002042 Ordinário 08/08/2006 002042 padrão 13 - JORNAL Página: 2 / 9 RADIO E TELEVISAO TAROBA LTDA RUA TAROBA, 06 76.243.625/0001-46 Cascavel / PR 20478-1 45-3220-1100 000320 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03.001 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.131.00031.005 Puplicidade e Propaganda 01030 Royalties e Outras Compensações Financeiras Não Previdenciárias - Ex. Corrente 1.575,80 800,00 775,80 REF. REPORTAGEM DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL 1ª HORA NO PERIODO DE 20/06 A 30/06/2006. Liquidação 002243 06/10/2006 800,00 Pagamento 002343 06/10/2006 800,00
: 77.817.476/0001-44 002043 Ordinário 08/08/2006 002043 padrão 8 - SEC. ASSUNTOS COMUNITARIOS Página: 3 / 9 E.C CARTERI AV. RIO DE JANEIRO, 555 05.137.165/0001-23 Diamante D'Oeste / PR 85896-000 20107-3 45 3272-1125 001320 07 SECRETARIA DE ASSUNTOS COMUNITÁRIOS E ASSISTÊNCIA SOCIAL 07.001 SECRETARIA DE ASSUNTOS COMUNITÁRIOS E ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.00091.029 Manutenção das Atividades de Assistência Social 2.947,32 200,00 2.747,32 REF. DESPESAS COM CAIXAO, CONFORME PROGRAMA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA O SENHOR IVO PEREIRA, MORADOR DESTE MUNICIPIO QUE VEIO A FALECER. Liquidação 002137 15/09/2006 200,00 Pagamento 002234 15/09/2006 200,00
: 77.817.476/0001-44 002044 Ordinário 08/08/2006 002044 padrão 23 - TAXAS Página: 4 / 9 BANCO BRASIL S.A. VERA CRUZ AV ANTONIO VILAS BOAS, 145 S 00.000.000/2113-03 Vera Cruz do Oeste / PR 85845-000 20266-5 45-3267-13-44 000360 04 SECRETARIA DE FINANÇAS 04.001 SECRETARIA DE FINANÇAS 04.123.00041.006 Manutenção da Secretaria de Finanças 14.828,01 28,00 14.800,01 REF. DESPESAS COM TAXAS JUNTO A CONTA 8232-5 AGENCIA 3632-3 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. Liquidação 001881 11/08/2006 28,00 Pagamento 001968 11/08/2006 28,00
: 77.817.476/0001-44 002045 Ordinário 08/08/2006 002045 padrão 23 - TAXAS Página: 5 / 9 BANCO BRASIL S.A. VERA CRUZ AV ANTONIO VILAS BOAS, 145 S 00.000.000/2113-03 Vera Cruz do Oeste / PR 85845-000 20266-5 45-3267-13-44 000770 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES 06.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO 12.361.00061.018 Manutenção do Departamento do Ensino 01103 10% sobre Transferências Constitucionais - Exercício Corrente 4.346,16 21,00 4.325,16 REF. DESPESAS COM TAXAS JUNTO A CONTA 8965-6 AGENCIA 3632-3 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. Estorno de empenho 000071 11/08/2006 21,00 Liquidação 001882 11/08/2006 21,00 Estorno Liquidação 000035 11/08/2006 21,00
: 77.817.476/0001-44 002046 Ordinário 08/08/2006 002046 padrão 23 - TAXAS Página: 6 / 9 COOP DE CRED DE L. AD VANGUARDA DA R DAS CATARATAS DO IGUAÇU E VALE DO AV PARANA, 490 78.414.067/0020-22 Diamante D'Oeste / PR 85896-000 20147-2 45 3272-1287 000360 04 SECRETARIA DE FINANÇAS 04.001 SECRETARIA DE FINANÇAS 04.123.00041.006 Manutenção da Secretaria de Finanças 14.800,01 58,00 14.742,01 REF. DESPESAS COM TAXAS JUNTO A SICREDI PARA ARRECADACOES DE TRIBUTOS NA CONTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL Nº 8965-6 AGENCIA 3632-3 NO BANCO DO BRASIL. Liquidação 001879 11/08/2006 58,00 Pagamento 001966 11/08/2006 58,00
: 77.817.476/0001-44 002047 Ordinário 08/08/2006 002047 padrão 24 - SAUDE Processo dispensa 1 / 2006 Página: 7 / 9 INES MARIA UNSER KANASHIRO CIA LTDA AV ORLANDO LUIZ ZAMPRONIO, 07.170.852/0001-76 Santa Lúcia / PR 1973-9 45-3288-1459 000430 05 SECRETARIA DE SAÚDE 05.001 SECRETARIA DE SAÚDE 10.301.00051.007 Manutenção do Fundo de Saúde 25.001,57 6.500,00 18.501,57 REF. SERVICOS PRESTADOS COMO CLINICO GERAL JUNTO AO HOSPITAL MENINO JESUS, CONFORME CONTRATO DE DISPENSA DE LICITACAO 01/2006. Liquidação 001888 11/08/2006 6.500,00 Pagamento 001974 11/08/2006 6.500,00
: 77.817.476/0001-44 002048 Ordinário 08/08/2006 002048 padrão 24 - SAUDE Convite 5 / 2006 Página: 8 / 9 INES MARIA UNSER KANASHIRO CIA LTDA AV ORLANDO LUIZ ZAMPRONIO, 07.170.852/0001-76 Santa Lúcia / PR 1973-9 45-3288-1459 000430 05 SECRETARIA DE SAÚDE 05.001 SECRETARIA DE SAÚDE 10.301.00051.007 Manutenção do Fundo de Saúde 18.501,57 6.546,25 11.955,32 REF. SERVICOS PRESTADOS COMO CLINICO GERAL JUNTO AO HOSPITAL MENINO JESUS, CONFORME CARTA CONVITE 05/2006. Estorno de empenho 000185 31/12/2006 6.546,25 Liquidação 001889 11/08/2006 6.546,25 Estorno Liquidação 000076 31/12/2006 6.546,25 Pagamento 001975 11/08/2006 6.546,25 Estorno Pagamento 000073 31/12/2006 6.546,25
: 77.817.476/0001-44 002049 Ordinário 08/08/2006 002049 padrão 6 - ADMINISTRACAO Página: 9 / 9 LUNKES & PINHEIROS LTDA AV. BRASIL, 377 81.173.841/0001-00 Diamante D'Oeste / PR 85896-000 19946-0 45-3272-1531 000160 02 GOVERNO MUNICIPAL 02.001 GABINETE DO PREFEITO 04.122.00021.003 Manutenção do Gabinete do Prefeito 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 9.461,00 34,50 9.426,50 REF. DESPESAS COM REFEICOES, PARA O PREFEITO MUNICIPAL E MEMBROS DA FUNASA QUE VISITAVAM A ALDEIA INDIGENA DESTE MUNICIPIO. Liquidação 001891 11/08/2006 34,50 Pagamento 001977 11/08/2006 34,50