Página: 1 / 15 002085 Ordinário 13/03/2013 1768 Sem licitação NILZA CASTRO MECANICA RUA AMADEU BONASSOLI, 140 0 04.263.110/0001-05 CONTORNO 85200000 6095-0 42-3646-3601 0000000000 11 SECRETARIA MICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.002 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 04.244.08012.054 Manutenção do Conselho Tutelar 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 002630 00000 Recursos Ordinários (Livres) 8.805,80 1.995,00 6.810,80 FRANQUIA 1.995,00 1,00 1.995,00 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 315 Destino: CELTA AUY 8716 001641 25/03/2013 1.995,00 002091 27/03/2013 1.995,00
Pregão 1/2013 Município de Pitanga - PR 002086 Ordinário 13/03/2013 1770 Guimarães & Soares LTDA - ME Rua Osvaldo Aranha, 116 06 SECRETARIA MICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.003 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO/EDUCAÇÃO 12.306.12022.032 Programa Alimentação Escolar 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR 001540 00000 Recursos Ordinários (Livres) 3/2013 SALA COMERCIAL Página: 2 / 15 17.330.681/0001-59 Pitanguinha 85200000 63324-1 42 3646-3639 42 3646-3435 002692 18/04/2013 16.077,81 002973 18/04/2013 16.077,81 58.599,25 16.077,81 42.521,44 ARROZ PARBOILIZADO CLASSE LONGO 9,46 421,00 3.982,66 FINO FEIJÃO PRETO TIPO 1-1 KG. 2,50 500,00 1.250,00 ÓLEO DE SOJA REFINADO 900 ML 3,09 560,00 1.730,40 AVEIA EM FLOCOS, EMBALAGEM DE 1 KG CEREAL PRÉ-COZIDO PARA ALIMENTAÇÃO INFANTIL DIVERSOS SABORES, FONTE DE VITAMINAS E FERRO, EMBALAGEM DE 400 G. FARINHA LÁCTEA DE VITAMNAS E MINERAIS, EMBALAGEM DE 400 GRAMAS FLOCOS DE CEREAIS PRÉ - COZIDOS EMBALAGEM DE 400 GRAMAS LEITE EM PÓ INTEGRAL, INSTANTÂNEO CONTENDO NO MÍNIMO 400 GR. 4,99 100,00 499,00 6,16 81,00 498,96 6,79 71,00 482,09 5,29 80,00 423,20 5,09 350,00 1.781,50 LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL 1,70 2.500,00 4.250,00 EMBALAGEM PLÁSTICA OU CAIXA DE 1 LITRO. REGISTRO NO SIP/POA - VALIDADE MÍNIMA DE 4 DIAS DA DATA DE ENTREGA. ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO 2,95 400,00 1.180,00 400 GRAMAS COMPOSIÇÃO (AÇUCAR, CACAU, EXTRATO DE MALTE, SAL, LEITE EM PÓ DESNATADO, SORO DE LEITE EM PÓ, VITAMINAS (A, B1, B2, B6, C, D3, E PP), ESTABILIZANTE, LECITINA DE SOJA E AROMATIZANTES.. Forma de pagamento: PAGAMENTO APOS 30 DIAS DA ENTREGA DO PRODUTO Destino: MERENDA ESCOLAR
Tomada de preços 10/2012 Município de Pitanga - PR 002087 Ordinário 13/03/2013 1771 ELETRO INSTALADORA K-LUZ LTDA RUA SETE DE SETEMBRO, 170 13 SECRETARIA MICIPAL DA CIDADE 13.003 FDO MICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 15.452.15012.079 Manutenção do Fundo Municipal de Iluminação Pública 123/2012 Página: 3 / 15 78.589.827/0001-70 85200000 119-8 (42)3646-3359 0000000000 3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 003390 00507 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF 001618 22/03/2013 61.496,30 002071 26/03/2013 58.114,00 002072 26/03/2013 3.382,30 815.393,75 61.496,30 753.897,45 ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA 61.496,30 1,00 61.496,30 AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA E SUA EXCECUÇÃO Elaboração de Projeto de ampliação da rede Elétrica no bairro Santa Lurdes e sua execução prevendo-se: ampliação de 600 mts de rede de baixa tensão secundária em cabo multiplexado 35 mm2 exclusiva para iluminação pública, tensão de fornecimento 254/127 V, implantação de 17 postes, substituição 01 transformador 10KVA/13,2KV para 15KVA/13,2KV; Instalação de transformador Novo 15KVA/13,2KV e instalação de 23 luminárias tipo LM1-70W-VSO. Ficando sob responsabilidade da empresa a aquisição de todos os materiais necessários para a realização do tal serviço e com aprovação da COPEL. Forma de pagamento: EFETUADOS DE ACORDO COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS Destino: BAIRRO SANTA LURDES
Página: 4 / 15 002088 Ordinário 13/03/2013 1772 Pregão 58/2012 37/2012 ROBSON A. HEY & CIA LTDA RUA ARTHUR MELH, 581 PREDIO 05.793.221/0001-88 85200000 62751-8 6462401 4284155293 13 SECRETARIA MICIPAL DA CIDADE 13.002 DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS 15.452.15012.078 Manutenção da Secretaria da Cidade 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 003300 00000 Recursos Ordinários (Livres) 362.631,01 265,00 362.366,01 LUVAS BORRACHA LONGA. Ref vonder worker 13,25 20,00 265,00 FGTS: 2013021410432204885678 VALIDADE: 15/03/2013 002334 04/04/2013 265,00 002606 11/04/2013 265,00
Página: 5 / 15 002089 Ordinário 13/03/2013 1773 Pregão 58/2012 36/2012 COMERCIAL IVAIPORA LTDA BRASIL, 550 PREDIO 75.274.423/0003-60 85200000 38-8 42-3646-1239 0000000000 06 SECRETARIA MICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 12.361.12022.028 Sessão Ensino Fundamental - FDEB 40% 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 001260 00102 Fundeb 40% 240.767,73 42,62 240.725,11 TOMADA PVC 3 X 30 A fame 13,53 2,00 27,06 TOMADA DE EMBUTIR IVERSAL fame 7,78 2,00 15,56 FGTS: 2013021417280530771995 VALIDADE: 15/03/2013 INSS: 001062012-14023423 VALIDADE: 23/04/2013 Destino: CMEI SANTA ROSA 002777 22/04/2013 42,62 003083 23/04/2013 42,62
Processo dispensa 1/2010 Município de Pitanga - PR 002090 Ordinário 13/03/2013 1774 SONHA MARIA DALA ROSA SCHAVAREN AVENIDA BRASIL, 02 GABINETE DO PREFEITO 02.004 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO 1/2010 CPF 025.160.759-36 85200000 4634-5 04.122.04011.009 Manutenção Atividades Assessoria de Planejamento 3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 000370 00000 Recursos Ordinários (Livres) CASA 002142 25/03/2013 1.008,89 002493 08/04/2013 1.008,89 Página: 6 / 15 12.982,22 1.008,89 11.973,33 LOCAÇAO DE IMÓVEL PARA CENTRAL MICIPAL DE PROJETOS E PLANEJAMENTO 1.008,89 1,00 1.008,89 Forma de pagamento: ATÉ O DECIMO DIA DO MES SUBSEQUENTE AO VENCIMENTO. Destino: REF AO MES DE MARÇO
Página: 7 / 15 002091 Ordinário 13/03/2013 1769 14 SECRETARIA MICIPAL DE MEIO AMBIENTE 14.002 FDO MICIPAL DO MEIO AMBIENTE 18.541.18012.087 Fiscalização Ambiental, Sanitária e Licenças Ambiental 3.3.90.30.01.03 DIESEL 003550 00000 Recursos Ordinários (Livres) 18.082,66 555,00 17.527,66 DIESEL LITRO 2,22 250,00 555,00 001796 25/03/2013 555,00 002635 11/04/2013 555,00
Página: 8 / 15 002092 Ordinário 13/03/2013 1775 Pregão 58/2012 36/2012 COMERCIAL IVAIPORA LTDA BRASIL, 550 PREDIO 75.274.423/0003-60 85200000 38-8 42-3646-1239 0000000000 06 SECRETARIA MICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 12.361.12022.028 Sessão Ensino Fundamental - FDEB 40% 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 001260 00102 Fundeb 40% 240.725,11 334,37 240.390,74 LÂMPADA FLUORESCENTE 40W 127 W silvania 5,11 14,00 71,54 LÂMPADA MISTA 160 W. empaluz 12,09 8,00 96,72 REATOR ELETRÔNICO 2 X 40 W taschibra 23,73 7,00 166,11 FGTS: 2013021417280530771995 VALIDADE: 15/03/2013 INSS: 001062012-14023423 VALIDADE: 23/04/2013 Destino: ESCOLA REINALDO NES FERREIRA 002652 17/04/2013 334,37 002937 18/04/2013 334,37
Página: 9 / 15 002093 Ordinário 13/03/2013 1776 13 SECRETARIA MICIPAL DA CIDADE 13.002 DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS 15.452.15012.078 Manutenção da Secretaria da Cidade 3.3.90.30.01.03 DIESEL 003300 00000 Recursos Ordinários (Livres) 362.366,01 133,20 362.232,81 DIESEL LITRO 2,22 60,00 133,20 001788 25/03/2013 133,20 002628 11/04/2013 133,20
Página: 10 / 15 002094 Ordinário 13/03/2013 1778 15 SECRETARIA MICIPAL DO INTERIOR 15.003 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO 26.782.04012.091 Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras 3.3.90.30.01.02 GASOLINA 003720 00000 Recursos Ordinários (Livres) 386.293,68 134,55 386.159,13 GASOLINA COMUM LITRO 2,99 45,00 134,55 001786 25/03/2013 134,55 002626 11/04/2013 134,55
Página: 11 / 15 002095 Ordinário 13/03/2013 1779 15 SECRETARIA MICIPAL DO INTERIOR 15.003 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO 26.782.04012.091 Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras 3.3.90.30.01.03 DIESEL 003720 00000 Recursos Ordinários (Livres) 386.159,13 2.331,00 383.828,13 DIESEL LITRO 2,22 1.050,00 2.331,00 001787 25/03/2013 2.331,00 002627 11/04/2013 2.331,00
Página: 12 / 15 002096 Ordinário 13/03/2013 1777 13 SECRETARIA MICIPAL DA CIDADE 13.005 FREBOM - FDO REEQUIPAMENTO BOMBEIRO 15.452.15012.083 Manutenção do Corpo de Bombeiros Comunitário 3.3.90.30.01.03 DIESEL 003460 00515 FREBOM 35.651,98 185,37 35.466,61 DIESEL LITRO 2,22 83,50 185,37 001761 25/03/2013 185,37 002497 08/04/2013 185,37
Página: 13 / 15 002097 Ordinário 13/03/2013 1780 08 SECRETARIA MICIPAL DE SAUDE 08.002 FDO MICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.30.01.02 GASOLINA 002100 00495 Atenção Básica 376.251,52 140,72 376.110,80 GASOLINA COMUM LITRO 2,99 47,06 140,72 001770 25/03/2013 140,72 002512 08/04/2013 140,72
Página: 14 / 15 002098 Ordinário 13/03/2013 1781 08 SECRETARIA MICIPAL DE SAUDE 08.002 FDO MICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.30.01.03 DIESEL 002100 00495 Atenção Básica 376.110,80 849,88 375.260,92 DIESEL LITRO 2,22 382,83 849,88 001771 25/03/2013 849,88 002513 08/04/2013 849,88
Página: 15 / 15 002099 Ordinário 13/03/2013 1782 06 SECRETARIA MICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 12.361.12022.028 Sessão Ensino Fundamental - FDEB 40% 3.3.90.30.01.03 DIESEL 001260 00102 Fundeb 40% 240.390,74 1.254,53 239.136,21 DIESEL LITRO 2,22 565,10 1.254,53 001763 25/03/2013 1.254,53 002499 08/04/2013 1.254,53