002405 Ordinário 09/06/2008 002405 padrão 1 - padrão Página: 1 / 15 Helgrid Leandro da Cruz Rua José Flortz, 69 047.596.919-79 Bela Vista 84250-000 171-6 003180 08 Departamento de Acao Social 08.005 Fundo Municipal Assistencia Crianca Adolescente 08.243.08022.066 Programa de Apoio e Recuperação de Adolescentes - Cons. Tutelar 3.950,00 30,00 3.920,00 Liquidação 002264 10/06/2008 30,00 Pagamento 002243 10/06/2008 30,00
002406 Ordinário 09/06/2008 002406 padrão 1 - padrão Página: 2 / 15 Eliane Fernandes de Moraes Rua Luiz Carlos da Costa, 90 934.119.019-34 Bela Vista 84250-000 1333-1 003180 08 Departamento de Acao Social 08.005 Fundo Municipal Assistencia Crianca Adolescente 08.243.08022.066 Programa de Apoio e Recuperação de Adolescentes - Cons. Tutelar 3.920,00 40,00 3.880,00 Liquidação 002263 10/06/2008 40,00 Pagamento 002242 10/06/2008 40,00
002407 Ordinário 09/06/2008 002407 padrão 1 - padrão Página: 3 / 15 Suzane Aparecida Correia Rua Travessa Madrid, 87 784.520.409-97 Telêmaco Borba / PR 84261-000 199-6 002550 08 Departamento de Acao Social 08.002 Divisão de Ação Social 08.122.08012.056 Manutenção do Gabinete do Departamento de Ação Social 1.845,00 70,00 1.775,00 Liquidação 002262 10/06/2008 70,00 Pagamento 002241 10/06/2008 70,00
002408 Ordinário 09/06/2008 002408 padrão 1 - padrão Página: 4 / 15 Adriane Aparecida Rodrigues Rua Alzemiro Borges, 400 763.137.279-91 Centro 84250-000 102-3 9924-6555 002550 08 Departamento de Acao Social 08.002 Divisão de Ação Social 08.122.08012.056 Manutenção do Gabinete do Departamento de Ação Social 1.775,00 70,00 1.705,00 Liquidação 002261 10/06/2008 70,00 Pagamento 002240 10/06/2008 70,00
002409 Ordinário 09/06/2008 002409 padrão 1 - padrão Página: 5 / 15 Valderi da Luz Severino 035.418.899-26 84250-000 2155-5 000540 03 Departamento de Administracao 03.002 Divisao de Recursos Humanos 04.122.04052.016 Servicos de Diarias e Despesas de Viagem 15.125,00 30,00 15.095,00 Despesa referente diaria servidor Liquidação 002260 10/06/2008 30,00 Pagamento 002239 10/06/2008 30,00
002410 Ordinário 09/06/2008 002410 padrão 1 - padrão Página: 6 / 15 ROSELIA PINTO MARTINS Rua albarino de Jesus da Silva, 42 989.482.969-49 Bela Vista 84250-000 224-1 003300 09 Departamento de Educacao 09.002 Divisao de Ensino Fundamental 12.122.12012.068 Manutencao da Divisao de Ensino Fundamental 01103 10% Transf Constitucionais Educação/ 5% Transf Contitucionais FUNDEB - Recursos 2.010,00 120,00 1.890,00 Liquidação 002282 10/06/2008 120,00 Pagamento 002262 10/06/2008 120,00
002411 Ordinário 09/06/2008 002411 padrão 1 - padrão Página: 7 / 15 Ivo Hermes Mendes Jangada Rua Minervina, 1 045.639.189-46 84250-000 501-1 002450 07 Departamento de Saude 07.003 Divisao do Fundo Municipal de Saude 10.301.10012.054 Manutencao dos Servicos do Fundo Municipal de Saude 3.3.40.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Recursos do Tesouro - Ex. Corrent 6.780,00 40,00 6.740,00 Liquidação 002281 10/06/2008 40,00 Pagamento 002261 10/06/2008 40,00
002412 Ordinário 09/06/2008 002412 padrão 1 - padrão Página: 8 / 15 Marcos Antunes de Oliveira Rua Paraná, null 749.475.089-49 Oliveira 84250-000 1331-5 002450 07 Departamento de Saude 07.003 Divisao do Fundo Municipal de Saude 10.301.10012.054 Manutencao dos Servicos do Fundo Municipal de Saude 3.3.40.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Recursos do Tesouro - Ex. Corrent 6.740,00 30,00 6.710,00 Liquidação 002280 10/06/2008 30,00 Pagamento 002260 10/06/2008 30,00
002413 Ordinário 09/06/2008 002413 padrão 1 - padrão Página: 9 / 15 Ivan Vanderlei Fortuna Rua Goias, 159 876.873.649-53 Conjunto Pioneiro 84250-000 166-0 002450 07 Departamento de Saude 07.003 Divisao do Fundo Municipal de Saude 10.301.10012.054 Manutencao dos Servicos do Fundo Municipal de Saude 3.3.40.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Recursos do Tesouro - Ex. Corrent 6.710,00 30,00 6.680,00 Liquidação 002279 10/06/2008 30,00 Pagamento 002259 10/06/2008 30,00
002414 Ordinário 09/06/2008 002414 padrão 1 - padrão Página: 10 / 15 Pasqual Barbosa Santos Imbaú, null 352.859.669-49 84250-000 1927-5 000540 03 Departamento de Administracao 03.002 Divisao de Recursos Humanos 04.122.04052.016 Servicos de Diarias e Despesas de Viagem 15.095,00 70,00 15.025,00 Liquidação 002278 10/06/2008 70,00 Pagamento 002258 10/06/2008 70,00
002415 Ordinário 09/06/2008 002415 padrão 1 - padrão Página: 11 / 15 LAUIR DE OLIVEIRA Rua Parana, 119 165.411.629-72 Vila Oliveira 84250-000 114-7 8812-4606 000110 02 Poder Executivo 02.001 Gabinete do Prefeito 04.122.04012.002 Manutencao do Gabinete do Prefeito 3.3.40.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 4.590,00 100,00 4.490,00 Despesa referente diaria Liquidação 002259 10/06/2008 100,00 Pagamento 002238 10/06/2008 100,00
002416 Ordinário 09/06/2008 002416 padrão 1 - padrão Página: 12 / 15 Cleber Antunes de Carvalho Rua Santa Catarina, null 047.401.329-40 Oliveira 84250-000 148-1 3278-1325 000540 03 Departamento de Administracao 03.002 Divisao de Recursos Humanos 04.122.04052.016 Servicos de Diarias e Despesas de Viagem 15.025,00 70,00 14.955,00 Liquidação 002277 10/06/2008 70,00 Pagamento 002257 10/06/2008 70,00
002417 Ordinário 09/06/2008 002417 padrão 1 - padrão Página: 13 / 15 Sidnei de Lima Rua principal, null 704.659.839-87 84250-000 428-6 002450 07 Departamento de Saude 07.003 Divisao do Fundo Municipal de Saude 10.301.10012.054 Manutencao dos Servicos do Fundo Municipal de Saude 3.3.40.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Recursos do Tesouro - Ex. Corrent 6.680,00 40,00 6.640,00 Liquidação 002276 10/06/2008 40,00 Pagamento 002256 10/06/2008 40,00
002418 Ordinário 09/06/2008 002418 padrão 1 - padrão Página: 14 / 15 AUTO SOCORRO ROCHA LTDA ME AV IVO JANGADA, S/N CNPJ 03.309.858/0001-20 CENTRO 84250-000 219-4 32781155 002150 07 Departamento de Saude 07.001 Divisao de Saude 10.122.04022.046 Manutencao do Gabinete do Departamento de Saude 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 43.835,81 80,00 43.755,81 Despesa referente a serviço de remoção de imbau a telêmaco borba Liquidação 002657 30/06/2008 80,00 Pagamento 002635 30/06/2008 80,00
002419 Ordinário 09/06/2008 002419 padrão 1 - padrão Página: 15 / 15 AUTO SOCORRO ROCHA LTDA ME AV IVO JANGADA, S/N CNPJ 03.309.858/0001-20 CENTRO 84250-000 219-4 32781155 002730 08 Departamento de Acao Social 08.004 Fundo Municipal de Assistencia Social 08.244.08012.061 Servicos de Assistencia Social 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 11.347,02 80,00 11.267,02 Despesa referente a serviço de remoção da kombi Liquidação 002658 30/06/2008 80,00 Pagamento 002636 30/06/2008 80,00