Página: 1 / 202 002600 Ordinário 11/04/2014 NELI DE FATIMA TEIXEIRA DA SILVA R XV DE NOVEMBRO, null 468.925.679-91 85170000 5623-5 (42) 99459415 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 05.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12.122.00052.024 Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Educação 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO 001240 00000 Recursos Ordinários (Livres) 94.703,75 501,35 94.202,40 002687 11/04/2014 501,35 003056 22/04/2014 501,35
Página: 2 / 202 002601 Ordinário 11/04/2014 NELI DE FATIMA TEIXEIRA DA SILVA R XV DE NOVEMBRO, null 468.925.679-91 85170000 5623-5 (42) 99459415 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 05.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12.122.00052.024 Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Educação 3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO 001240 00000 Recursos Ordinários (Livres) 94.202,40 537,17 93.665,23 002688 11/04/2014 537,17 003055 22/04/2014 537,17
Página: 3 / 202 002602 Ordinário 11/04/2014 NELI DE FATIMA TEIXEIRA DA SILVA R XV DE NOVEMBRO, null 468.925.679-91 85170000 5623-5 (42) 99459415 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 05.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12.122.00052.024 Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Educação 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 001240 00000 Recursos Ordinários (Livres) 93.665,23 835,60 92.829,63 002689 11/04/2014 835,60 003054 22/04/2014 835,60
Página: 4 / 202 002603 Ordinário 11/04/2014 NELI DE FATIMA TEIXEIRA DA SILVA R XV DE NOVEMBRO, null 468.925.679-91 85170000 5623-5 (42) 99459415 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 05.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12.122.00052.024 Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Educação 3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 001300 00000 Recursos Ordinários (Livres) 21.330,19 8.952,91 12.377,28 002690 11/04/2014 8.952,91 003052 22/04/2014 717,11 003053 22/04/2014 8.235,80
Página: 5 / 202 002604 Ordinário 11/04/2014 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PINHAO AV. TRIFON HANYSZ, 220 SALA CNPJ 04.598.400/0001-00 CENTRO 85170000 33-7 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 05.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12.122.00052.024 Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Educação 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS 001330 00000 Recursos Ordinários (Livres) 31.195,31 135,00 31.060,31 002691 11/04/2014 135,00 003075 22/04/2014 135,00
Página: 6 / 202 002605 Ordinário 11/04/2014 ERENICE TEREZINHA DA SILVA CAMARGO RUA RIO CORUMBATAI, 037.345.849-57 FAX. CEU 85170000 136464-2 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 05.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12.361.00052.031 Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO 002030 00101 Fundeb 60% 4.289.622,51 215,96 4.289.406,55 002692 11/04/2014 215,96 003503 30/04/2014 23,44 003471 30/04/2014 192,52
Página: 7 / 202 002606 Ordinário 11/04/2014 ERENICE TEREZINHA DA SILVA CAMARGO RUA RIO CORUMBATAI, 037.345.849-57 FAX. CEU 85170000 136464-2 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 05.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12.361.00052.031 Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO 002030 00101 Fundeb 60% 4.289.406,55 77,13 4.289.329,42 002693 11/04/2014 77,13 003472 30/04/2014 77,13
Página: 8 / 202 002607 Ordinário 11/04/2014 ERENICE TEREZINHA DA SILVA CAMARGO RUA RIO CORUMBATAI, 037.345.849-57 FAX. CEU 85170000 136464-2 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 05.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12.361.00052.031 Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 002030 00101 Fundeb 60% 4.289.329,42 25,71 4.289.303,71 002694 11/04/2014 25,71 003473 30/04/2014 25,71
Página: 9 / 202 002608 Ordinário 11/04/2014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL RUA, CNPJ 00.360.305/0389-34 Guarapuava / PR 85010000 623-8 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 05.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12.361.00052.031 Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 3.1.90.13.01.00 FGTS 002050 00101 Fundeb 60% 84,97 23,44 61,53 002695 11/04/2014 23,44 005576 25/06/2014 23,44
Página: 10 / 202 002609 Ordinário 11/04/2014 INSS GUARAPUAVA, CNPJ 29.979.036/0178-92 CENTRO Guarapuava / PR 85100000 37-0 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 05.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12.361.00052.031 Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 002050 00101 Fundeb 60% 61,53 61,53 0,00 002696 11/04/2014 61,53 004415 27/05/2014 61,53
Página: 11 / 202 002610 Ordinário 11/04/2014 ERENICE TEREZINHA DA SILVA CAMARGO RUA RIO CORUMBATAI, 037.345.849-57 FAX. CEU 85170000 136464-2 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 05.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12.361.00052.031 Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 002070 00101 Fundeb 60% 138.836,03 77,13 138.758,90 002697 11/04/2014 77,13 003474 30/04/2014 77,13
Página: 12 / 202 002611 Ordinário 11/04/2014 ELOANE LIMA DOS SANTOS ANTONIO J DA SILVA, 126 068.792.109-02 AZALEIA 85170000 138370-1 4298313476 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO 003360 00495 Atenção Básica 673.238,74 168,93 673.069,81 002698 11/04/2014 168,93 003626 30/04/2014 168,93
Página: 13 / 202 002612 Ordinário 11/04/2014 SUELI JOCOSKI R ANACLETO LEOPOLDINO DE ABREU 211, 056.403.879-20 AZALEIA 85170000 137657-8 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO 003360 00495 Atenção Básica 673.069,81 168,93 672.900,88 002699 11/04/2014 168,93 003663 30/04/2014 168,93
Página: 14 / 202 002613 Ordinário 11/04/2014 LIDIANE DE JESUS FRANCA FAXINAL DOS TAQUARAS, 1 010.531.209-66. 85170000 134966-0 4298278199 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO 003360 00495 Atenção Básica 672.900,88 168,93 672.731,95 002700 11/04/2014 168,93 003560 30/04/2014 168,93
Página: 15 / 202 002614 Ordinário 11/04/2014 MARIA DO CARMO CALDAS LOCALIDADE TODOS OS SANTOS, S/Nº 00000 047.294.409-60 INTERIOR 85170000 2152-1 0000000000 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO 003360 00495 Atenção Básica 672.731,95 168,93 672.563,02 002701 11/04/2014 168,93 003599 30/04/2014 168,93
Página: 16 / 202 002615 Ordinário 11/04/2014 VANESSA VIEIRA DINIZ RUA JOAQUIM FERREIRA DE FREITAS, 27 CASA 079.558.249-89 VILA CALDAS 85170000 138757-0 4299977295 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO 003360 00495 Atenção Básica 672.563,02 168,93 672.394,09 002702 11/04/2014 168,93 003604 30/04/2014 168,93
Página: 17 / 202 002616 Ordinário 11/04/2014 IODETE TEREZINHA DOS SANTOS RUA SANTA CLARA, 50 065.290.759-84 SAO CRITOVAO 85170000 138163-6 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO 003360 00495 Atenção Básica 672.394,09 168,93 672.225,16 002703 11/04/2014 168,93 003621 30/04/2014 168,93
Página: 18 / 202 002617 Ordinário 11/04/2014 MARIA ELIZETE RAMOS PR-170, KM 79, 007.540.079-01 PINHAO 85170000 2944-1 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO 003360 00495 Atenção Básica 672.225,16 168,93 672.056,23 002704 11/04/2014 168,93 003545 30/04/2014 168,93
Página: 19 / 202 002618 Ordinário 11/04/2014 CARINE PAINTNER POVOADO CACHOEIRINHA, S/Nº 049.761.999-75 CACHOEIRINHA 85170000 137280-7 4288306574 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO 003360 00495 Atenção Básica 672.056,23 168,93 671.887,30 002705 11/04/2014 168,93 003666 30/04/2014 168,93
Município de Pinhão - PR 002619 Ordinário 11/04/2014 MARIA ELENA FERREIRA FAXINAL DOS COUTOS, S/Nº 825.238.199-53 ZONA RURAL FAXINAL DOS COUTOS 85170000 3347-2 Página: 20 / 202 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO 003360 00495 Atenção Básica 671.887,30 168,93 671.718,37 002706 11/04/2014 168,93 003572 30/04/2014 168,93
Página: 21 / 202 002620 Ordinário 11/04/2014 SILVANA LEAL RUA FRANCISCO FERREIRA CALDAS, 055.673.799-78 MAZURECHEN 85170000 137622-5 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO 003360 00495 Atenção Básica 671.718,37 168,93 671.549,44 002707 11/04/2014 168,93 003630 30/04/2014 168,93
Página: 22 / 202 002621 Ordinário 11/04/2014 SIMONE APARECIDA DE OLIVEIRA FAXINAL DOS SILVERIOS, S/Nº 026.031.129-45 INTERIOR 85170000 4482-2 4299794361 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO 003360 00495 Atenção Básica 671.549,44 168,93 671.380,51 002708 11/04/2014 168,93 003595 30/04/2014 168,93
Página: 23 / 202 002622 Ordinário 11/04/2014 JOSIANE FONSECA DE LIMA BOM RETIRO, S/Nº 065.446.359-01. 85170000 5545-0 4291621608 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO 003360 00495 Atenção Básica 671.380,51 168,93 671.211,58 002709 11/04/2014 168,93 003438 29/04/2014 168,93
Página: 24 / 202 002623 Ordinário 11/04/2014 ANGELO BATISTA OLIVEIRA DA CRUZ SAO ROQUE, 072.712.179-08 INTERIOR 85170000 138571-2 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO 003360 00495 Atenção Básica 671.211,58 168,93 671.042,65 002710 11/04/2014 168,93 003577 30/04/2014 168,93
Página: 25 / 202 002624 Ordinário 11/04/2014 EDIANE APARECIDA FRANCA ESTRADA PRINCIPAL, 052.619.189-95 ALECRIM 85170000 137444-3 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO 003360 00495 Atenção Básica 671.042,65 168,93 670.873,72 002711 11/04/2014 168,93 003947 09/05/2014 168,93
Município de Pinhão - PR 002625 Ordinário 11/04/2014 EVA CRISTIANE DOS SANTOS FAXINAL DOS SILVERIOS, S/Nº 040.985.769-61 ZONA RURAL FAXINAL DOS RIBEIROS 85170000 3339-1 Página: 26 / 202 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO 003360 00495 Atenção Básica 670.873,72 168,93 670.704,79 002712 11/04/2014 168,93 003696 30/04/2014 168,93
Página: 27 / 202 002626 Ordinário 11/04/2014 TRINDADE ESTEGUE DO NASCIMENTO SANTA EMILIA, 049.052.339-09. 85170000 137226-2 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO 003360 00495 Atenção Básica 670.704,79 168,93 670.535,86 002713 11/04/2014 168,93 003649 30/04/2014 168,93
Página: 28 / 202 002627 Ordinário 11/04/2014 MARILEIDE PAINTNER JOCOSKI POCINHOS, SN ZONA RURAL 033.575.029-09 INTERIOR 85170000 132830-1 4288329845 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO 003360 00495 Atenção Básica 670.535,86 168,93 670.366,93 002714 11/04/2014 168,93 003481 30/04/2014 168,93
Página: 29 / 202 002628 Ordinário 11/04/2014 ZELIA DE SIQUEIRA FAXINAL DOS RIBEIROS, null 985.089.039-87 INTERIOR 85170000 4508-0 4299892523 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO 003360 00495 Atenção Básica 670.366,93 168,93 670.198,00 002715 11/04/2014 168,93 003566 30/04/2014 168,93
Página: 30 / 202 002629 Ordinário 11/04/2014 ALZIRA STRAESSER JARDIM DONA AUREA, KM 54 494.232.070-49 DONA AUREA 85170000 132831-0 4299924120 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO 003360 00495 Atenção Básica 670.198,00 168,93 670.029,07 002716 11/04/2014 168,93 003654 30/04/2014 168,93
Município de Pinhão - PR 002630 Ordinário 11/04/2014 AGUINALDO LIMA BEIRA FAXINAL DOS SILVERIOS - LARANJAL, S/Nº 057.028.749-94 FAXINAL DOS SILVÉRIOS 85170000 132835-2 Página: 31 / 202 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO 003360 00495 Atenção Básica 670.029,07 168,93 669.860,14 002717 11/04/2014 168,93 003639 30/04/2014 168,93
Página: 32 / 202 002631 Ordinário 11/04/2014 LIANE LUIZA RODRIGUES PADILHA R SAO PEDRO, 01 038.218.439-42 AGUA VERDE 85170000 136523-1 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO 003360 00495 Atenção Básica 669.860,14 168,93 669.691,21 002718 11/04/2014 168,93 003465 30/04/2014 168,93
Página: 33 / 202 002632 Ordinário 11/04/2014 ADILSON JOSE FABRICIO POCO GRANDE - INTERIOR, S/Nº 081.340.519-01. 85170000 138789-8 4299033378 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO 003360 00495 Atenção Básica 669.691,21 168,93 669.522,28 002719 11/04/2014 168,93 003460 30/04/2014 168,93
Página: 34 / 202 002633 Ordinário 11/04/2014 DEBORA NATALI SANCHES RUA ALCEBIADES FERREIRA GONÇALVES, 24 019.640.649-88 SAO JOSE 85170000 4960-3 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO 003360 00495 Atenção Básica 669.522,28 168,93 669.353,35 002720 11/04/2014 168,93 003470 30/04/2014 168,93
Página: 35 / 202 002634 Ordinário 11/04/2014 SOLANGE DE PAULA LOCALIDADE DE PINHALZINHO, S/Nº ZONA RURAL 073.435.169-06. 85170000 5267-1 4288858789 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO 003360 00495 Atenção Básica 669.353,35 168,93 669.184,42 002721 11/04/2014 168,93 003581 30/04/2014 168,93
Página: 36 / 202 002635 Ordinário 11/04/2014 MARIA ELISANGELA SANTOS PR 170 KM 51, 037.913.709-79 BAGIO II 85170000 136502-9 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO 003360 00495 Atenção Básica 669.184,42 168,93 669.015,49 002722 11/04/2014 168,93 003648 30/04/2014 168,93
Página: 37 / 202 002636 Ordinário 11/04/2014 ADRIELI VALIATI DIAS PARANA, S/Nº 058.597.649-01 FAXINAL DO CEU 85170000 132824-7 4299507937 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO 003360 00495 Atenção Básica 669.015,49 168,93 668.846,56 002723 11/04/2014 168,93 003703 30/04/2014 168,93
Página: 38 / 202 002637 Ordinário 11/04/2014 TELMA FRANCIELE RODRIGUES R JOAO VICENTE DE RAMOS, 15 028.568.699-20 VILA CALDAS 85170000 132836-1 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO 003360 00495 Atenção Básica 668.846,56 168,93 668.677,63 002724 11/04/2014 168,93 003539 30/04/2014 168,93
Município de Pinhão - PR 002638 Ordinário 11/04/2014 LIDIANE DE FATIMA ALVES FAXINAL DOS CARVALHOS, S/Nº 055.491.709-22 FAXINAL DOS CARVALHOS 85170000 4337-1 Página: 39 / 202 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO 003360 00495 Atenção Básica 668.677,63 168,93 668.508,70 002725 11/04/2014 168,93 003556 30/04/2014 168,93
Página: 40 / 202 002639 Ordinário 11/04/2014 LEONI BORGES DOMINGUES LOCALIDADE TRES BARRAS, 040.983.729-67 INTERIOR 85170000 136711-1 4298335072 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO 003360 00495 Atenção Básica 668.508,70 168,93 668.339,77 002726 11/04/2014 168,93 003594 30/04/2014 168,93
Página: 41 / 202 002640 Ordinário 11/04/2014 SIRLENE MONTEIRO DOS SANTOS PASTERNAK FAXINAL DOS SILVERIOS, S/N 070.000.139-58 INTERIOR 85170000 138468-6 4299010111 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO 003360 00495 Atenção Básica 668.339,77 168,93 668.170,84 002727 11/04/2014 168,93 003611 30/04/2014 168,93
Página: 42 / 202 002641 Ordinário 11/04/2014 CRISLA MACHADO RUA OLIVERIO BEIRA FONTOURA, 41 068.487.409-18 LINDOURO 85170000 138340-0 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO 003360 00495 Atenção Básica 668.170,84 168,93 668.001,91 002728 11/04/2014 168,93 003535 30/04/2014 168,93
Município de Pinhão - PR 002642 Ordinário 11/04/2014 LIDIANE DE FATIMA ALVES FAXINAL DOS CARVALHOS, S/Nº 055.491.709-22 FAXINAL DOS CARVALHOS 85170000 4337-1 Página: 43 / 202 3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO 003360 00495 Atenção Básica 668.001,91 180,99 667.820,92 002729 11/04/2014 180,99 003555 30/04/2014 180,99
Página: 44 / 202 002643 Ordinário 11/04/2014 JOSIANE FONSECA DE LIMA BOM RETIRO, S/Nº 065.446.359-01. 85170000 5545-0 4291621608 3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO 003360 00495 Atenção Básica 667.820,92 180,99 667.639,93 002730 11/04/2014 180,99 003437 29/04/2014 180,99
Página: 45 / 202 002644 Ordinário 11/04/2014 CRISLA MACHADO RUA OLIVERIO BEIRA FONTOURA, 41 068.487.409-18 LINDOURO 85170000 138340-0 3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO 003360 00495 Atenção Básica 667.639,93 180,99 667.458,94 002731 11/04/2014 180,99 003536 30/04/2014 180,99
Município de Pinhão - PR 002645 Ordinário 11/04/2014 EVA CRISTIANE DOS SANTOS FAXINAL DOS SILVERIOS, S/Nº 040.985.769-61 ZONA RURAL FAXINAL DOS RIBEIROS 85170000 3339-1 Página: 46 / 202 3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO 003360 00495 Atenção Básica 667.458,94 180,99 667.277,95 002732 11/04/2014 180,99 003697 30/04/2014 180,99
Página: 47 / 202 002646 Ordinário 11/04/2014 MARIA ELIZETE RAMOS PR-170, KM 79, 007.540.079-01 PINHAO 85170000 2944-1 3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO 003360 00495 Atenção Básica 667.277,95 180,99 667.096,96 002733 11/04/2014 180,99 003550 30/04/2014 180,99
Município de Pinhão - PR 002647 Ordinário 11/04/2014 AGUINALDO LIMA BEIRA FAXINAL DOS SILVERIOS - LARANJAL, S/Nº 057.028.749-94 FAXINAL DOS SILVÉRIOS 85170000 132835-2 Página: 48 / 202 3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO 003360 00495 Atenção Básica 667.096,96 180,99 666.915,97 002734 11/04/2014 180,99 003640 30/04/2014 180,99
Página: 49 / 202 002648 Ordinário 11/04/2014 ADILSON JOSE FABRICIO POCO GRANDE - INTERIOR, S/Nº 081.340.519-01. 85170000 138789-8 4299033378 3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO 003360 00495 Atenção Básica 666.915,97 180,99 666.734,98 002735 11/04/2014 180,99 003461 30/04/2014 180,99
Página: 50 / 202 002649 Ordinário 11/04/2014 DEBORA NATALI SANCHES RUA ALCEBIADES FERREIRA GONÇALVES, 24 019.640.649-88 SAO JOSE 85170000 4960-3 3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO 003360 00495 Atenção Básica 666.734,98 180,99 666.553,99 002736 11/04/2014 180,99 003469 30/04/2014 180,99
Página: 51 / 202 002650 Ordinário 11/04/2014 LIANE LUIZA RODRIGUES PADILHA R SAO PEDRO, 01 038.218.439-42 AGUA VERDE 85170000 136523-1 3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO 003360 00495 Atenção Básica 666.553,99 180,99 666.373,00 002737 11/04/2014 180,99 003466 30/04/2014 180,99
Página: 52 / 202 002651 Ordinário 11/04/2014 MARILEIDE PAINTNER JOCOSKI POCINHOS, SN ZONA RURAL 033.575.029-09 INTERIOR 85170000 132830-1 4288329845 3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO 003360 00495 Atenção Básica 666.373,00 180,99 666.192,01 002738 11/04/2014 180,99 003480 30/04/2014 180,99
Página: 53 / 202 002652 Ordinário 11/04/2014 ADRIELI VALIATI DIAS PARANA, S/Nº 058.597.649-01 FAXINAL DO CEU 85170000 132824-7 4299507937 3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO 003360 00495 Atenção Básica 666.192,01 180,99 666.011,02 002739 11/04/2014 180,99 003706 30/04/2014 180,99
Página: 54 / 202 002653 Ordinário 11/04/2014 LEONI BORGES DOMINGUES LOCALIDADE TRES BARRAS, 040.983.729-67 INTERIOR 85170000 136711-1 4298335072 3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO 003360 00495 Atenção Básica 666.011,02 180,99 665.830,03 002740 11/04/2014 180,99 003596 30/04/2014 180,99
Página: 55 / 202 002654 Ordinário 11/04/2014 SUELI JOCOSKI R ANACLETO LEOPOLDINO DE ABREU 211, 056.403.879-20 AZALEIA 85170000 137657-8 3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO 003360 00495 Atenção Básica 665.830,03 180,99 665.649,04 002741 11/04/2014 180,99 003662 30/04/2014 180,99
Página: 56 / 202 002655 Ordinário 11/04/2014 MARIA DO CARMO CALDAS LOCALIDADE TODOS OS SANTOS, S/Nº 00000 047.294.409-60 INTERIOR 85170000 2152-1 0000000000 3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO 003360 00495 Atenção Básica 665.649,04 180,99 665.468,05 002742 11/04/2014 180,99 003606 30/04/2014 180,99
Página: 57 / 202 002656 Ordinário 11/04/2014 TRINDADE ESTEGUE DO NASCIMENTO SANTA EMILIA, 049.052.339-09. 85170000 137226-2 3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO 003360 00495 Atenção Básica 665.468,05 180,99 665.287,06 002743 11/04/2014 180,99 003653 30/04/2014 180,99
Página: 58 / 202 002657 Ordinário 11/04/2014 ANGELO BATISTA OLIVEIRA DA CRUZ SAO ROQUE, 072.712.179-08 INTERIOR 85170000 138571-2 3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO 003360 00495 Atenção Básica 665.287,06 180,99 665.106,07 002744 11/04/2014 180,99 003578 30/04/2014 180,99
Município de Pinhão - PR 002658 Ordinário 11/04/2014 MARIA ELENA FERREIRA FAXINAL DOS COUTOS, S/Nº 825.238.199-53 ZONA RURAL FAXINAL DOS COUTOS 85170000 3347-2 Página: 59 / 202 3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO 003360 00495 Atenção Básica 665.106,07 180,99 664.925,08 002745 11/04/2014 180,99 003571 30/04/2014 180,99
Página: 60 / 202 002659 Ordinário 11/04/2014 LIDIANE DE JESUS FRANCA FAXINAL DOS TAQUARAS, 1 010.531.209-66. 85170000 134966-0 4298278199 3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO 003360 00495 Atenção Básica 664.925,08 180,99 664.744,09 002746 11/04/2014 180,99 003559 30/04/2014 180,99
Página: 61 / 202 002660 Ordinário 11/04/2014 SIRLENE MONTEIRO DOS SANTOS PASTERNAK FAXINAL DOS SILVERIOS, S/N 070.000.139-58 INTERIOR 85170000 138468-6 4299010111 3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO 003360 00495 Atenção Básica 664.744,09 180,99 664.563,10 002747 11/04/2014 180,99 003610 30/04/2014 180,99
Página: 62 / 202 002661 Ordinário 11/04/2014 ALZIRA STRAESSER JARDIM DONA AUREA, KM 54 494.232.070-49 DONA AUREA 85170000 132831-0 4299924120 3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO 003360 00495 Atenção Básica 664.563,10 180,99 664.382,11 002748 11/04/2014 180,99 003655 30/04/2014 180,99
Página: 63 / 202 002662 Ordinário 11/04/2014 MARIA ELISANGELA SANTOS PR 170 KM 51, 037.913.709-79 BAGIO II 85170000 136502-9 3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO 003360 00495 Atenção Básica 664.382,11 180,99 664.201,12 002749 11/04/2014 180,99 003647 30/04/2014 180,99
Página: 64 / 202 002663 Ordinário 11/04/2014 SIMONE APARECIDA DE OLIVEIRA FAXINAL DOS SILVERIOS, S/Nº 026.031.129-45 INTERIOR 85170000 4482-2 4299794361 3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO 003360 00495 Atenção Básica 664.201,12 180,99 664.020,13 002750 11/04/2014 180,99 003592 30/04/2014 180,99
Página: 65 / 202 002664 Ordinário 11/04/2014 SOLANGE DE PAULA LOCALIDADE DE PINHALZINHO, S/Nº ZONA RURAL 073.435.169-06. 85170000 5267-1 4288858789 3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO 003360 00495 Atenção Básica 664.020,13 180,99 663.839,14 002751 11/04/2014 180,99 003582 30/04/2014 180,99
Página: 66 / 202 002665 Ordinário 11/04/2014 ELOANE LIMA DOS SANTOS ANTONIO J DA SILVA, 126 068.792.109-02 AZALEIA 85170000 138370-1 4298313476 3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO 003360 00495 Atenção Básica 663.839,14 180,99 663.658,15 002752 11/04/2014 180,99 003625 30/04/2014 180,99
Página: 67 / 202 002666 Ordinário 11/04/2014 TELMA FRANCIELE RODRIGUES R JOAO VICENTE DE RAMOS, 15 028.568.699-20 VILA CALDAS 85170000 132836-1 3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO 003360 00495 Atenção Básica 663.658,15 180,99 663.477,16 002753 11/04/2014 180,99 003540 30/04/2014 180,99
Página: 68 / 202 002667 Ordinário 11/04/2014 ZELIA DE SIQUEIRA FAXINAL DOS RIBEIROS, null 985.089.039-87 INTERIOR 85170000 4508-0 4299892523 3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO 003360 00495 Atenção Básica 663.477,16 180,99 663.296,17 002754 11/04/2014 180,99 003567 30/04/2014 180,99
Página: 69 / 202 002668 Ordinário 11/04/2014 CARINE PAINTNER POVOADO CACHOEIRINHA, S/Nº 049.761.999-75 CACHOEIRINHA 85170000 137280-7 4288306574 3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO 003360 00495 Atenção Básica 663.296,17 180,99 663.115,18 002755 11/04/2014 180,99 003665 30/04/2014 180,99
Página: 70 / 202 002669 Ordinário 11/04/2014 EDIANE APARECIDA FRANCA ESTRADA PRINCIPAL, 052.619.189-95 ALECRIM 85170000 137444-3 3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO 003360 00495 Atenção Básica 663.115,18 180,99 662.934,19 002756 11/04/2014 180,99 003631 30/04/2014 180,99
Página: 71 / 202 002670 Ordinário 11/04/2014 SILVANA LEAL RUA FRANCISCO FERREIRA CALDAS, 055.673.799-78 MAZURECHEN 85170000 137622-5 3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO 003360 00495 Atenção Básica 662.934,19 180,99 662.753,20 002757 11/04/2014 180,99 003628 30/04/2014 153,01 003629 30/04/2014 27,98
Página: 72 / 202 002671 Ordinário 11/04/2014 IODETE TEREZINHA DOS SANTOS RUA SANTA CLARA, 50 065.290.759-84 SAO CRITOVAO 85170000 138163-6 3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO 003360 00495 Atenção Básica 662.753,20 180,99 662.572,21 002758 11/04/2014 180,99 003619 30/04/2014 180,99
Página: 73 / 202 002672 Ordinário 11/04/2014 VANESSA VIEIRA DINIZ RUA JOAQUIM FERREIRA DE FREITAS, 27 CASA 079.558.249-89 VILA CALDAS 85170000 138757-0 4299977295 3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO 003360 00495 Atenção Básica 662.572,21 180,99 662.391,22 002759 11/04/2014 180,99 003605 30/04/2014 180,99
Página: 74 / 202 002673 Ordinário 11/04/2014 VANESSA VIEIRA DINIZ RUA JOAQUIM FERREIRA DE FREITAS, 27 CASA 079.558.249-89 VILA CALDAS 85170000 138757-0 4299977295 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 003360 00495 Atenção Básica 662.391,22 241,33 662.149,89 002760 11/04/2014 241,33 003607 30/04/2014 241,33
Página: 75 / 202 002674 Ordinário 11/04/2014 LIANE LUIZA RODRIGUES PADILHA R SAO PEDRO, 01 038.218.439-42 AGUA VERDE 85170000 136523-1 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 003360 00495 Atenção Básica 662.149,89 221,22 661.928,67 002761 11/04/2014 221,22 003468 30/04/2014 221,22
Página: 76 / 202 002675 Ordinário 11/04/2014 DEBORA NATALI SANCHES RUA ALCEBIADES FERREIRA GONÇALVES, 24 019.640.649-88 SAO JOSE 85170000 4960-3 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 003360 00495 Atenção Básica 661.928,67 221,22 661.707,45 002762 11/04/2014 221,22 003477 30/04/2014 221,22
Página: 77 / 202 002676 Ordinário 11/04/2014 MARILEIDE PAINTNER JOCOSKI POCINHOS, SN ZONA RURAL 033.575.029-09 INTERIOR 85170000 132830-1 4288329845 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 003360 00495 Atenção Básica 661.707,45 221,22 661.486,23 002763 11/04/2014 221,22 003479 30/04/2014 221,22
Página: 78 / 202 002677 Ordinário 11/04/2014 TRINDADE ESTEGUE DO NASCIMENTO SANTA EMILIA, 049.052.339-09. 85170000 137226-2 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 003360 00495 Atenção Básica 661.486,23 201,11 661.285,12 002764 11/04/2014 201,11 003652 30/04/2014 201,11
Página: 79 / 202 002678 Ordinário 11/04/2014 SIRLENE MONTEIRO DOS SANTOS PASTERNAK FAXINAL DOS SILVERIOS, S/N 070.000.139-58 INTERIOR 85170000 138468-6 4299010111 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 003360 00495 Atenção Básica 661.285,12 201,11 661.084,01 002765 11/04/2014 201,11 003614 30/04/2014 201,11
Página: 80 / 202 002679 Ordinário 11/04/2014 MARIA DO CARMO CALDAS LOCALIDADE TODOS OS SANTOS, S/Nº 00000 047.294.409-60 INTERIOR 85170000 2152-1 0000000000 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 003360 00495 Atenção Básica 661.084,01 201,11 660.882,90 002766 11/04/2014 201,11 003601 30/04/2014 201,11
Município de Pinhão - PR 002680 Ordinário 11/04/2014 EVA CRISTIANE DOS SANTOS FAXINAL DOS SILVERIOS, S/Nº 040.985.769-61 ZONA RURAL FAXINAL DOS RIBEIROS 85170000 3339-1 Página: 81 / 202 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 003360 00495 Atenção Básica 660.882,90 201,11 660.681,79 002767 11/04/2014 201,11 003695 30/04/2014 201,11
Página: 82 / 202 002681 Ordinário 11/04/2014 ADILSON JOSE FABRICIO POCO GRANDE - INTERIOR, S/Nº 081.340.519-01. 85170000 138789-8 4299033378 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 003360 00495 Atenção Básica 660.681,79 201,11 660.480,68 002768 11/04/2014 201,11 003462 30/04/2014 201,11
Página: 83 / 202 002682 Ordinário 11/04/2014 SOLANGE DE PAULA LOCALIDADE DE PINHALZINHO, S/Nº ZONA RURAL 073.435.169-06. 85170000 5267-1 4288858789 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 003360 00495 Atenção Básica 660.480,68 201,11 660.279,57 002769 11/04/2014 201,11 003583 30/04/2014 201,11
Município de Pinhão - PR 002683 Ordinário 11/04/2014 AGUINALDO LIMA BEIRA FAXINAL DOS SILVERIOS - LARANJAL, S/Nº 057.028.749-94 FAXINAL DOS SILVÉRIOS 85170000 132835-2 Página: 84 / 202 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 003360 00495 Atenção Básica 660.279,57 201,11 660.078,46 002770 11/04/2014 201,11 003641 30/04/2014 201,11
Página: 85 / 202 002684 Ordinário 11/04/2014 TELMA FRANCIELE RODRIGUES R JOAO VICENTE DE RAMOS, 15 028.568.699-20 VILA CALDAS 85170000 132836-1 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 003360 00495 Atenção Básica 660.078,46 201,11 659.877,35 002771 11/04/2014 201,11 003541 30/04/2014 201,11
Página: 86 / 202 002685 Ordinário 11/04/2014 LIDIANE DE JESUS FRANCA FAXINAL DOS TAQUARAS, 1 010.531.209-66. 85170000 134966-0 4298278199 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 003360 00495 Atenção Básica 659.877,35 201,11 659.676,24 002772 11/04/2014 201,11 003561 30/04/2014 201,11
Página: 87 / 202 002686 Ordinário 11/04/2014 MARIA ELIZETE RAMOS PR-170, KM 79, 007.540.079-01 PINHAO 85170000 2944-1 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 003360 00495 Atenção Básica 659.676,24 201,11 659.475,13 002773 11/04/2014 201,11 003548 30/04/2014 201,11
Município de Pinhão - PR 002687 Ordinário 11/04/2014 LIDIANE DE FATIMA ALVES FAXINAL DOS CARVALHOS, S/Nº 055.491.709-22 FAXINAL DOS CARVALHOS 85170000 4337-1 Página: 88 / 202 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 003360 00495 Atenção Básica 659.475,13 201,11 659.274,02 002774 11/04/2014 201,11 003554 30/04/2014 201,11
Página: 89 / 202 002688 Ordinário 11/04/2014 ALZIRA STRAESSER JARDIM DONA AUREA, KM 54 494.232.070-49 DONA AUREA 85170000 132831-0 4299924120 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 003360 00495 Atenção Básica 659.274,02 201,11 659.072,91 002775 11/04/2014 201,11 003656 30/04/2014 201,11
Página: 90 / 202 002689 Ordinário 11/04/2014 ANGELO BATISTA OLIVEIRA DA CRUZ SAO ROQUE, 072.712.179-08 INTERIOR 85170000 138571-2 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 003360 00495 Atenção Básica 659.072,91 160,88 658.912,03 002776 11/04/2014 160,88 003579 30/04/2014 160,88
Página: 91 / 202 002690 Ordinário 11/04/2014 ELOANE LIMA DOS SANTOS ANTONIO J DA SILVA, 126 068.792.109-02 AZALEIA 85170000 138370-1 4298313476 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 003360 00495 Atenção Básica 658.912,03 160,88 658.751,15 002777 11/04/2014 160,88 003624 30/04/2014 160,88
Município de Pinhão - PR 002691 Ordinário 11/04/2014 MARIA ELENA FERREIRA FAXINAL DOS COUTOS, S/Nº 825.238.199-53 ZONA RURAL FAXINAL DOS COUTOS 85170000 3347-2 Página: 92 / 202 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 003360 00495 Atenção Básica 658.751,15 160,88 658.590,27 002778 11/04/2014 160,88 003574 30/04/2014 160,88
Página: 93 / 202 002692 Ordinário 11/04/2014 EDIANE APARECIDA FRANCA ESTRADA PRINCIPAL, 052.619.189-95 ALECRIM 85170000 137444-3 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 003360 00495 Atenção Básica 658.590,27 160,88 658.429,39 002779 11/04/2014 160,88 003632 30/04/2014 160,88
Página: 94 / 202 002693 Ordinário 11/04/2014 SUELI JOCOSKI R ANACLETO LEOPOLDINO DE ABREU 211, 056.403.879-20 AZALEIA 85170000 137657-8 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 003360 00495 Atenção Básica 658.429,39 140,77 658.288,62 002780 11/04/2014 140,77 003661 30/04/2014 140,77
Página: 95 / 202 002694 Ordinário 11/04/2014 LEONI BORGES DOMINGUES LOCALIDADE TRES BARRAS, 040.983.729-67 INTERIOR 85170000 136711-1 4298335072 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 003360 00495 Atenção Básica 658.288,62 140,77 658.147,85 002781 11/04/2014 140,77 003598 30/04/2014 140,77
Página: 96 / 202 002695 Ordinário 11/04/2014 ADRIELI VALIATI DIAS PARANA, S/Nº 058.597.649-01 FAXINAL DO CEU 85170000 132824-7 4299507937 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 003360 00495 Atenção Básica 658.147,85 140,77 658.007,08 002782 11/04/2014 140,77 003705 30/04/2014 140,77
Página: 97 / 202 002696 Ordinário 11/04/2014 SIMONE APARECIDA DE OLIVEIRA FAXINAL DOS SILVERIOS, S/Nº 026.031.129-45 INTERIOR 85170000 4482-2 4299794361 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 003360 00495 Atenção Básica 658.007,08 201,11 657.805,97 002783 11/04/2014 201,11 003591 30/04/2014 201,11
Página: 98 / 202 002697 Ordinário 11/04/2014 CRISLA MACHADO RUA OLIVERIO BEIRA FONTOURA, 41 068.487.409-18 LINDOURO 85170000 138340-0 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 003360 00495 Atenção Básica 657.805,97 80,44 657.725,53 002784 11/04/2014 80,44 003537 30/04/2014 80,44
Página: 99 / 202 002698 Ordinário 11/04/2014 JOSIANE FONSECA DE LIMA BOM RETIRO, S/Nº 065.446.359-01. 85170000 5545-0 4291621608 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 003360 00495 Atenção Básica 657.725,53 201,11 657.524,42 002785 11/04/2014 201,11 003440 29/04/2014 201,11
Página: 100 / 202 002699 Ordinário 11/04/2014 CARINE PAINTNER POVOADO CACHOEIRINHA, S/Nº 049.761.999-75 CACHOEIRINHA 85170000 137280-7 4288306574 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 003360 00495 Atenção Básica 657.524,42 180,99 657.343,43 002786 11/04/2014 180,99 003664 30/04/2014 180,99
Página: 101 / 202 002700 Ordinário 11/04/2014 MARIA ELISANGELA SANTOS PR 170 KM 51, 037.913.709-79 BAGIO II 85170000 136502-9 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 003360 00495 Atenção Básica 657.343,43 261,44 657.081,99 002787 11/04/2014 261,44 003646 30/04/2014 261,44
Página: 102 / 202 002701 Ordinário 11/04/2014 ZELIA DE SIQUEIRA FAXINAL DOS RIBEIROS, null 985.089.039-87 INTERIOR 85170000 4508-0 4299892523 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 003360 00495 Atenção Básica 657.081,99 241,33 656.840,66 002788 11/04/2014 241,33 003568 30/04/2014 241,33
Página: 103 / 202 002702 Ordinário 11/04/2014 IODETE TEREZINHA DOS SANTOS RUA SANTA CLARA, 50 065.290.759-84 SAO CRITOVAO 85170000 138163-6 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 003360 00495 Atenção Básica 656.840,66 241,33 656.599,33 002789 11/04/2014 241,33 003618 30/04/2014 241,33
Página: 104 / 202 002703 Ordinário 11/04/2014 SILVANA LEAL RUA FRANCISCO FERREIRA CALDAS, 055.673.799-78 MAZURECHEN 85170000 137622-5 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 003360 00495 Atenção Básica 656.599,33 20,11 656.579,22 002790 11/04/2014 20,11 003627 30/04/2014 20,11
Página: 105 / 202 002704 Ordinário 11/04/2014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL RUA, CNPJ 00.360.305/0389-34 Guarapuava / PR 85010000 623-8 3.1.90.13.01.00 FGTS 003370 00495 Atenção Básica 144.382,96 867,69 143.515,27 002791 11/04/2014 867,69 005577 25/06/2014 867,69
Página: 106 / 202 002705 Ordinário 11/04/2014 INSS GUARAPUAVA, CNPJ 29.979.036/0178-92 CENTRO Guarapuava / PR 85100000 37-0 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 003370 00495 Atenção Básica 143.515,27 2.276,95 141.238,32 002792 11/04/2014 2.276,95 004416 27/05/2014 2.276,95
Página: 107 / 202 002706 Ordinário 11/04/2014 ANGELO BATISTA OLIVEIRA DA CRUZ SAO ROQUE, 072.712.179-08 INTERIOR 85170000 138571-2 3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 003385 00495 Atenção Básica 45.000,00 482,66 44.517,34 002793 11/04/2014 482,66 003576 30/04/2014 454,68 003580 30/04/2014 27,98
Página: 108 / 202 002707 Ordinário 11/04/2014 ELOANE LIMA DOS SANTOS ANTONIO J DA SILVA, 126 068.792.109-02 AZALEIA 85170000 138370-1 4298313476 3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 003385 00495 Atenção Básica 44.517,34 482,66 44.034,68 002794 11/04/2014 482,66 003622 30/04/2014 454,68 003623 30/04/2014 27,98
Página: 109 / 202 002708 Ordinário 11/04/2014 CARINE PAINTNER POVOADO CACHOEIRINHA, S/Nº 049.761.999-75 CACHOEIRINHA 85170000 137280-7 4288306574 3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 003385 00495 Atenção Básica 44.034,68 542,99 43.491,69 002795 11/04/2014 542,99 003667 30/04/2014 194,94 003668 30/04/2014 348,05
Página: 110 / 202 002709 Ordinário 11/04/2014 SIMONE APARECIDA DE OLIVEIRA FAXINAL DOS SILVERIOS, S/Nº 026.031.129-45 INTERIOR 85170000 4482-2 4299794361 3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 003385 00495 Atenção Básica 43.491,69 603,33 42.888,36 002796 11/04/2014 603,33 003586 30/04/2014 575,35 003588 30/04/2014 27,98
Página: 111 / 202 002710 Ordinário 11/04/2014 ALZIRA STRAESSER JARDIM DONA AUREA, KM 54 494.232.070-49 DONA AUREA 85170000 132831-0 4299924120 3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 003385 00495 Atenção Básica 42.888,36 603,33 42.285,03 002797 11/04/2014 603,33 003657 30/04/2014 140,88 003658 30/04/2014 462,45
Página: 112 / 202 002711 Ordinário 11/04/2014 MARIA DO CARMO CALDAS LOCALIDADE TODOS OS SANTOS, S/Nº 00000 047.294.409-60 INTERIOR 85170000 2152-1 0000000000 3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 003385 00495 Atenção Básica 42.285,03 603,33 41.681,70 002798 11/04/2014 603,33 003597 30/04/2014 391,59 003603 30/04/2014 211,74
Página: 113 / 202 002712 Ordinário 11/04/2014 TELMA FRANCIELE RODRIGUES R JOAO VICENTE DE RAMOS, 15 028.568.699-20 VILA CALDAS 85170000 132836-1 3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 003385 00495 Atenção Básica 41.681,70 603,33 41.078,37 002799 11/04/2014 603,33 003543 30/04/2014 238,41 003544 30/04/2014 364,92
Página: 114 / 202 002713 Ordinário 11/04/2014 TRINDADE ESTEGUE DO NASCIMENTO SANTA EMILIA, 049.052.339-09. 85170000 137226-2 3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 003385 00495 Atenção Básica 41.078,37 603,33 40.475,04 002800 11/04/2014 603,33 003650 30/04/2014 575,35 003651 30/04/2014 27,98
Município de Pinhão - PR 002714 Ordinário 11/04/2014 LIDIANE DE FATIMA ALVES FAXINAL DOS CARVALHOS, S/Nº 055.491.709-22 FAXINAL DOS CARVALHOS 85170000 4337-1 Página: 115 / 202 3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 003385 00495 Atenção Básica 40.475,04 603,33 39.871,71 002801 11/04/2014 603,33 003551 30/04/2014 575,35 003553 30/04/2014 27,98
Município de Pinhão - PR 002715 Ordinário 11/04/2014 EVA CRISTIANE DOS SANTOS FAXINAL DOS SILVERIOS, S/Nº 040.985.769-61 ZONA RURAL FAXINAL DOS RIBEIROS 85170000 3339-1 Página: 116 / 202 3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 003385 00495 Atenção Básica 39.871,71 603,33 39.268,38 002802 11/04/2014 603,33 003692 30/04/2014 27,98 003693 30/04/2014 575,35
Página: 117 / 202 002716 Ordinário 11/04/2014 CRISLA MACHADO RUA OLIVERIO BEIRA FONTOURA, 41 068.487.409-18 LINDOURO 85170000 138340-0 3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 003385 00495 Atenção Básica 39.268,38 241,33 39.027,05 002803 11/04/2014 241,33 003617 30/04/2014 27,98 003538 30/04/2014 213,35
Página: 118 / 202 002717 Ordinário 11/04/2014 ADILSON JOSE FABRICIO POCO GRANDE - INTERIOR, S/Nº 081.340.519-01. 85170000 138789-8 4299033378 3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 003385 00495 Atenção Básica 39.027,05 603,33 38.423,72 002804 11/04/2014 603,33 003505 30/04/2014 27,98 003463 30/04/2014 575,35
Município de Pinhão - PR 002718 Ordinário 11/04/2014 AGUINALDO LIMA BEIRA FAXINAL DOS SILVERIOS - LARANJAL, S/Nº 057.028.749-94 FAXINAL DOS SILVÉRIOS 85170000 132835-2 Página: 119 / 202 3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 003385 00495 Atenção Básica 38.423,72 603,33 37.820,39 002805 11/04/2014 603,33 003642 30/04/2014 27,98 003643 30/04/2014 575,35
Página: 120 / 202 002719 Ordinário 11/04/2014 JOSIANE FONSECA DE LIMA BOM RETIRO, S/Nº 065.446.359-01. 85170000 5545-0 4291621608 3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 003385 00495 Atenção Básica 37.820,39 603,33 37.217,06 002806 11/04/2014 603,33 003439 29/04/2014 388,93 003441 29/04/2014 214,40
Página: 121 / 202 002720 Ordinário 11/04/2014 MARIA ELIZETE RAMOS PR-170, KM 79, 007.540.079-01 PINHAO 85170000 2944-1 3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 003385 00495 Atenção Básica 37.217,06 603,33 36.613,73 002807 11/04/2014 603,33 003546 30/04/2014 575,35 003549 30/04/2014 27,98
Página: 122 / 202 002721 Ordinário 11/04/2014 SIRLENE MONTEIRO DOS SANTOS PASTERNAK FAXINAL DOS SILVERIOS, S/N 070.000.139-58 INTERIOR 85170000 138468-6 4299010111 3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 003385 00495 Atenção Básica 36.613,73 603,33 36.010,40 002808 11/04/2014 603,33 003613 30/04/2014 575,35 003616 30/04/2014 27,98
Página: 123 / 202 002722 Ordinário 11/04/2014 SOLANGE DE PAULA LOCALIDADE DE PINHALZINHO, S/Nº ZONA RURAL 073.435.169-06. 85170000 5267-1 4288858789 3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 003385 00495 Atenção Básica 36.010,40 603,33 35.407,07 002809 11/04/2014 603,33 003584 30/04/2014 27,98 003585 30/04/2014 575,35
Página: 124 / 202 002723 Ordinário 11/04/2014 LIDIANE DE JESUS FRANCA FAXINAL DOS TAQUARAS, 1 010.531.209-66. 85170000 134966-0 4298278199 3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 003385 00495 Atenção Básica 35.407,07 603,33 34.803,74 002810 11/04/2014 603,33 003557 30/04/2014 448,70 003558 30/04/2014 154,63
Página: 125 / 202 002724 Ordinário 11/04/2014 DEBORA NATALI SANCHES RUA ALCEBIADES FERREIRA GONÇALVES, 24 019.640.649-88 SAO JOSE 85170000 4960-3 3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 003385 00495 Atenção Básica 34.803,74 663,66 34.140,08 002811 11/04/2014 663,66 003475 30/04/2014 635,68 003476 30/04/2014 27,98
Página: 126 / 202 002725 Ordinário 11/04/2014 LIANE LUIZA RODRIGUES PADILHA R SAO PEDRO, 01 038.218.439-42 AGUA VERDE 85170000 136523-1 3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 003385 00495 Atenção Básica 34.140,08 663,66 33.476,42 002812 11/04/2014 663,66 003464 30/04/2014 27,98 003467 30/04/2014 635,68
Página: 127 / 202 002726 Ordinário 11/04/2014 MARILEIDE PAINTNER JOCOSKI POCINHOS, SN ZONA RURAL 033.575.029-09 INTERIOR 85170000 132830-1 4288329845 3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 003385 00495 Atenção Básica 33.476,42 663,66 32.812,76 002813 11/04/2014 663,66 003504 30/04/2014 175,68 003478 30/04/2014 487,98
Página: 128 / 202 002727 Ordinário 11/04/2014 IODETE TEREZINHA DOS SANTOS RUA SANTA CLARA, 50 065.290.759-84 SAO CRITOVAO 85170000 138163-6 3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 003385 00495 Atenção Básica 32.812,76 724,00 32.088,76 002814 11/04/2014 724,00 003612 30/04/2014 211,45 003615 30/04/2014 512,55
Página: 129 / 202 002728 Ordinário 11/04/2014 ZELIA DE SIQUEIRA FAXINAL DOS RIBEIROS, null 985.089.039-87 INTERIOR 85170000 4508-0 4299892523 3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 003385 00495 Atenção Básica 32.088,76 724,00 31.364,76 002815 11/04/2014 724,00 003569 30/04/2014 27,98 003570 30/04/2014 696,02
Página: 130 / 202 002729 Ordinário 11/04/2014 VANESSA VIEIRA DINIZ RUA JOAQUIM FERREIRA DE FREITAS, 27 CASA 079.558.249-89 VILA CALDAS 85170000 138757-0 4299977295 3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 003385 00495 Atenção Básica 31.364,76 724,00 30.640,76 002816 11/04/2014 724,00 003608 30/04/2014 229,19 003609 30/04/2014 494,81
Página: 131 / 202 002730 Ordinário 11/04/2014 MARIA ELISANGELA SANTOS PR 170 KM 51, 037.913.709-79 BAGIO II 85170000 136502-9 3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 003385 00495 Atenção Básica 30.640,76 784,33 29.856,43 002817 11/04/2014 784,33 003644 30/04/2014 552,95 003645 30/04/2014 231,38
Município de Pinhão - PR 002731 Ordinário 11/04/2014 MARIA ELENA FERREIRA FAXINAL DOS COUTOS, S/Nº 825.238.199-53 ZONA RURAL FAXINAL DOS COUTOS 85170000 3347-2 Página: 132 / 202 3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 003385 00495 Atenção Básica 29.856,43 482,66 29.373,77 002818 11/04/2014 482,66 003573 30/04/2014 241,88 003575 30/04/2014 240,78
Página: 133 / 202 002732 Ordinário 11/04/2014 EDIANE APARECIDA FRANCA ESTRADA PRINCIPAL, 052.619.189-95 ALECRIM 85170000 137444-3 3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 003385 00495 Atenção Básica 29.373,77 482,66 28.891,11 002819 11/04/2014 482,66 003633 30/04/2014 454,68 003634 30/04/2014 27,98
Página: 134 / 202 002733 Ordinário 11/04/2014 SILVANA LEAL RUA FRANCISCO FERREIRA CALDAS, 055.673.799-78 MAZURECHEN 85170000 137622-5 3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 003385 00495 Atenção Básica 28.891,11 60,33 28.830,78 002820 11/04/2014 60,33 003946 09/05/2014 60,33
Página: 135 / 202 002734 Ordinário 11/04/2014 LEONI BORGES DOMINGUES LOCALIDADE TRES BARRAS, 040.983.729-67 INTERIOR 85170000 136711-1 4298335072 3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 003385 00495 Atenção Básica 28.830,78 422,33 28.408,45 002821 11/04/2014 422,33 003600 30/04/2014 204,41 003602 30/04/2014 217,92
Página: 136 / 202 002735 Ordinário 11/04/2014 SUELI JOCOSKI R ANACLETO LEOPOLDINO DE ABREU 211, 056.403.879-20 AZALEIA 85170000 137657-8 3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 003385 00495 Atenção Básica 28.408,45 422,33 27.986,12 002822 11/04/2014 422,33 003659 30/04/2014 345,41 003660 30/04/2014 76,92
Página: 137 / 202 002736 Ordinário 11/04/2014 ADRIELI VALIATI DIAS PARANA, S/Nº 058.597.649-01 FAXINAL DO CEU 85170000 132824-7 4299507937 3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL 003385 00495 Atenção Básica 27.986,12 422,33 27.563,79 002823 11/04/2014 422,33 003704 30/04/2014 394,35 003707 30/04/2014 27,98
Página: 138 / 202 002737 Ordinário 11/04/2014 1192 GRANVEL-GRANVILLE VEICULOS LTDA AV. MANOEL RIBAS, 2940 CNPJ 01.680.956/0002-25 SEDE Guarapuava / PR 85055010 4713-9 07.002 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 10.122.00092.067 Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Saúde 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 004200 00504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias 41.018,74 1.204,80 39.813,94 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total AMORTECEDOR DIANTEIRO UN 209,00 2,00 418,00 CONJUNTO DE BATENTE AMORTECEDOR SUSP. V UN 138,86 2,00 277,72 BATENTE BORRACHA UN 69,42 2,00 138,84 AMORTECEDOR DA SUSPENSÃO UN 185,12 2,00 370,24 Destino: RENAULT CLIO AXF 3626 005668 07/07/2014 1.204,80 006022 09/07/2014 1.204,80
Página: 139 / 202 002738 Ordinário 11/04/2014 1152 GRANVEL-GRANVILLE VEICULOS LTDA AV. MANOEL RIBAS, 2940 CNPJ 01.680.956/0002-25 SEDE Guarapuava / PR 85055010 4713-9 07.002 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 10.122.00092.067 Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Saúde 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 004200 00504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias 39.813,94 2.235,02 37.578,92 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total PALHETA DIANTEIRO MASTER UN 72,50 2,00 145,00 LAMPADA LUZ CIDADE UN 10,62 1,00 10,62 PASTILHA UN 351,90 1,00 351,90 DE FREIO DIANTEIRO JUNTA DUPLA FACE UN 66,14 2,00 132,28 KIT CORREIA DENTADA KIT 489,77 1,00 489,77 POLIA CJ 479,90 1,00 479,90 REG. TENS. POLIA E CORREIA FILTRO DE AR NOVA MASTER UN 98,17 1,00 98,17 FILTRO DE COMBUSTIVEL UN 105,73 1,00 105,73 FILTRO DE OLEO MASTER UN 77,41 1,00 77,41 OLEO UN 19,72 8,00 157,76 PERFORMANCE 15W40 MASTER FRISO COLUNA L.E. PORTA UN 152,83 1,00 152,83 OLEO UN 23,03 1,00 23,03 ELF D2 ATF DIREÇÃO HIDRAULICA LAMPADA 2 POLOS UN 10,62 1,00 10,62 Destino: RENAULT MASTER FURGÃO PLACA AUD-5983 003888 13/05/2014 2.235,02 004774 02/06/2014 2.235,02
Página: 140 / 202 002739 Ordinário 11/04/2014 1186 GRANVEL-GRANVILLE VEICULOS LTDA AV. MANOEL RIBAS, 2940 CNPJ 01.680.956/0002-25 SEDE Guarapuava / PR 85055010 4713-9 07.002 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 10.122.00092.067 Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Saúde 3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR 004240 00510 Taxas - Exercício Poder de Polícia 83.504,51 1.008,59 82.495,92 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total SERVICO LIMPEZA DE BICOS INJETORES SERV 99,00 1,00 99,00 SERVICO LIMPADOR PARABRISA SERV 15,00 1,00 15,00 SERVIÇO DE DIREÇAO HIDRAULICA SERV 99,00 1,00 99,00 LUBRIFICACAO E REGULAGEM DE PORTAS SERV 109,00 0,50 54,50 EXTRAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PASTILHAS SERV 109,00 0,50 54,50 ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO SERV 250,00 1,00 250,00 DESCARBONIZAÇÃO DO MOTOR SERV 99,00 1,00 99,00 SERVICO SUBSTITUIR CORREIA UN 287,59 1,00 287,59 SERVICO TROCA DE OLEO SERV 50,00 1,00 50,00 Destino: RENAULT CLIO MASTER FURGÃO AUD 5983 003889 13/05/2014 1.008,59 004773 02/06/2014 1.008,59
Página: 141 / 202 002740 Ordinário 11/04/2014 1191 GRANVEL-GRANVILLE VEICULOS LTDA AV. MANOEL RIBAS, 2940 CNPJ 01.680.956/0002-25 SEDE Guarapuava / PR 85055010 4713-9 07.002 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 10.122.00092.067 Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Saúde 3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR 004240 00510 Taxas - Exercício Poder de Polícia 82.495,92 426,00 82.069,92 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total SERVICO REVISAO SERV 109,00 3,00 327,00 LIMPEZA SISTEMA DE FREIO SERV 99,00 1,00 99,00 Destino: RENAULT CLIO AXF 3626 005669 07/07/2014 426,00 006023 09/07/2014 426,00
Página: 142 / 202 002741 Estimativa 11/04/2014 Pregão 40/2013 146/2013 1 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A RUA ALBERTO MINSKI, SN PARTE CNPJ 33.337.122/0081-01 VILA BELA Guarapuava / PR 85025500 146788-3 08 SECRETARIA DE AGRIC. PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE 08.001 SEC. AGRIC., PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE 20.122.00102.069 Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura 3.3.90.30.01.03 DIESEL 004340 00504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias 4.655,86 1.832,36 2.823,50 DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE VALOR TOTAL DIESEL LTS 844,41 2,17 1.832,36 Estorno de Empenho 000102 15/04/2014 249,34 002997 22/04/2014 1.583,02 004742 30/05/2014 1.583,02
Página: 143 / 202 002742 Estimativa 11/04/2014 Pregão 40/2013 146/2013 1 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A RUA ALBERTO MINSKI, SN PARTE CNPJ 33.337.122/0081-01 VILA BELA Guarapuava / PR 85025500 146788-3 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.001 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.00122.096 Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Assistência Social 3.3.90.30.01.03 DIESEL 005360 00000 Recursos Ordinários (Livres) 40.401,22 258,98 40.142,24 DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE VALOR TOTAL DIESEL LTS 119,35 2,17 258,98 002998 22/04/2014 258,98 004334 21/05/2014 258,98
Página: 144 / 202 002743 Estimativa 11/04/2014 Pregão 40/2013 146/2013 1 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A RUA ALBERTO MINSKI, SN PARTE CNPJ 33.337.122/0081-01 VILA BELA Guarapuava / PR 85025500 146788-3 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 05.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12.361.00052.028 Manutenção do Transporte Escolar 3.3.90.30.01.03 DIESEL 001750 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 38.074,42 8.720,30 29.354,12 DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE VALOR TOTAL DIESEL LTS 4.018,57 2,17 8.720,30 002999 22/04/2014 8.720,30 005409 17/06/2014 8.720,30
Página: 145 / 202 002744 Estimativa 11/04/2014 Pregão 40/2013 146/2013 1 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A RUA ALBERTO MINSKI, SN PARTE CNPJ 33.337.122/0081-01 VILA BELA Guarapuava / PR 85025500 146788-3 09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 09.001 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 15.122.00022.079 Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços 3.3.90.30.01.03 DIESEL 004660 00000 Recursos Ordinários (Livres) 20.703,38 3.947,20 16.756,18 DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE VALOR TOTAL DIESEL LTS 1.818,99 2,17 3.947,20 003000 22/04/2014 3.947,20 004335 21/05/2014 3.947,20
Página: 146 / 202 002745 Estimativa 11/04/2014 Pregão 40/2013 146/2013 1 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A RUA ALBERTO MINSKI, SN PARTE CNPJ 33.337.122/0081-01 VILA BELA Guarapuava / PR 85025500 146788-3 07.002 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 10.122.00092.067 Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Saúde 3.3.90.30.01.03 DIESEL 004200 00504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias 37.578,92 760,22 36.818,70 DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE VALOR TOTAL DIESEL LTS 350,33 2,17 760,22 Estorno de Empenho 000103 15/04/2014 95,86 003002 22/04/2014 664,36 004743 30/05/2014 664,36
Página: 147 / 202 002746 Estimativa 11/04/2014 Pregão 40/2013 146/2013 1 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A RUA ALBERTO MINSKI, SN PARTE CNPJ 33.337.122/0081-01 VILA BELA Guarapuava / PR 85025500 146788-3 02 GOVERNO MUNICIPAL 02.004 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 04.131.00022.006 Atividades da Assessoria de Comunicação 3.3.90.30.01.03 DIESEL 000380 00000 Recursos Ordinários (Livres) 40.000,00 218,97 39.781,03 DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE VALOR TOTAL DIESEL LTS 100,91 2,17 218,97 003004 22/04/2014 218,97 004336 21/05/2014 218,97
Página: 148 / 202 002747 Estimativa 11/04/2014 Pregão 40/2013 146/2013 1 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A RUA ALBERTO MINSKI, SN PARTE CNPJ 33.337.122/0081-01 VILA BELA Guarapuava / PR 85025500 146788-3 11 SECRETARIA DE TRANSPORTE 11.001 SECRETARIA DE TRANSPORTE 26.782.00172.122 Construção, Reforma e Melhorias de Pontes e Bueiros 3.3.90.30.01.03 DIESEL 006610 00504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias 232.932,29 16.811,97 216.120,32 DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE VALOR TOTAL DIESEL LTS 7.747,45 2,17 16.811,97 Estorno de Empenho 000104 15/04/2014 4.518,49 003001 22/04/2014 12.293,48 004908 04/06/2014 12.293,48
Página: 149 / 202 002748 Ordinário 11/04/2014 1197 IVONEI OLIVEIRA LIMA PR 170 KM 52, S/Nº 438.208.329-04. 85170000 1401-0 426773273 07.002 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 10.122.00092.067 Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Saúde 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 004170 00303 Saúde Receita Vinculadas (EC 29/00 15 %) 30.300,00 450,00 29.850,00 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total DIARIA DE VIAGEM SERV 300,00 1,00 300,00 PARA A CIDADE DE CURITIBA,PR NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL PARA BUSCAR MEDICOS DO PROGRAMA "MAIS MÉDICO" DIARIA DE VIAGEM SERV 300,00 0,50 150,00 COM ALMOÇO E JANTA NA CIDADE DE CURITIBA,PR PARA TRAZER MÉDICOS DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" NO DIA 15/04. COM O VEÍCULO RENAULT LOGAN PLACA AXF-3653. CONFORME LEI Nº 1.475/09 ALTERADA PELA LEI Nº 1.612/11. Destino: CURITIBA,PR 002825 11/04/2014 450,00 003018 16/04/2014 450,00
Página: 150 / 202 002749 Ordinário 11/04/2014 1198 ERALDO JOSE DE CAMARGO RUA RUI BARBOSA, 255 024.700.529-04 SAO JOSE 85170000 135601-1 09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 09.001 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 15.122.00022.079 Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 004650 00000 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00 150,00 4.850,00 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total DIARIA DE VIAGEM SERV 150,00 1,00 150,00 PARA A CIDADE DE CURITIBA,PR NO DIA 16/04/2014 COM PERNOITE PARA BUSCAR PEÇAS DE MAQUINA DA OBRAS. COM O VEÍCULO PLACA ASZ-5477. CONFORME LEI Nº 1.475/09 ALTERADA PELA LEI Nº 1.612/11. Destino: CURITIBA,PR 002826 11/04/2014 150,00 005857 30/06/2014 150,00
Página: 151 / 202 002750 Ordinário 11/04/2014 1193 Pregão 140/2013 490/2013 3 HELENA DE MORAES HINZ - ME R. 7 DE SETEMBRO, 56 CNPJ 03.274.253/0001-41 LINDOURO 85170000 275-5 36771594 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 05.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12.361.00052.028 Manutenção do Transporte Escolar 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 001760 00107 Salário-Educação 143.385,52 4.170,00 139.215,52 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total ALAVANCA UN 74,54 2,00 149,08 OM314 E OM352 BOMBA MANUAL UN 31,96 2,00 63,92 TODOS MWM MBB EGRE. AVANÇO UN 353,31 1,00 353,31 OM314 BICO INJETOR PC 59,53 6,00 357,18 OM352 E OM314 BICO INJETOR PC 55,05 6,00 330,30 OM366 OM314 ELEMENTO PC 301,02 1,00 301,02 SCANIA II VALVULA PC 31,07 1,00 31,07 MWM 610T ENGRENAGEM PC 295,77 1,00 295,77 DA BOMBA MWM A 610T ELEMENTO PC 81,51 2,00 163,02 MWM 610T ELEMENTO PC 59,16 2,00 118,32 OM314 E OM352 VALVULA PC 82,88 1,00 82,88 SCANIA II ROLAMENTO UN 64,94 1,00 64,94 MWM D229/4 E/6 I KIT REPARO UN 66,95 2,00 133,90 TODOS MWM MBB ELEMENTO PC 79,30 6,00 475,80 OM 366 ELEMENTO PC 83,94 6,00 503,64 OM 352A
Página: 152 / 202 002750 Ordinário 11/04/2014 1193 Pregão 140/2013 490/2013 3 HELENA DE MORAES HINZ - ME R. 7 DE SETEMBRO, 56 CNPJ 03.274.253/0001-41 LINDOURO 85170000 275-5 36771594 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 05.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12.361.00052.028 Manutenção do Transporte Escolar 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 001760 00107 Salário-Educação 143.385,52 4.170,00 139.215,52 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total ALAVANCA UN 79,94 1,00 79,94 MWM 610T VALVULA PC 29,67 6,00 178,02 OM366 VALVULA PC 25,04 6,00 150,24 OM314, OM352, MWM TANQUE DE COMBUSTIVEL PC 337,65 1,00 337,65 140L MBB Destino: VEÍCULOS PLACAS: BWA-2625, KNI-8871, ARA-3486, ARA-3484, ADI-4372 e AAZ-6576 003998 15/05/2014 4.170,00 005918 03/07/2014 4.170,00
Página: 153 / 202 002751 Ordinário 11/04/2014 1190 Pregão 28/2013 148/2013 1 REMLINGER, KLEIN & CIA LTDA AVENIDA TRIFON, 163 CNPJ 00.082.770/0001-20 CENTRO 85170000 148-1 042 3677 1304 042 3677 1512 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.00132.106 Manutenção e Implementação das Aões do Projeto Piracema 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 005720 00000 Recursos Ordinários (Livres) 12.972,46 1.030,02 11.942,44 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total PEDRA BRITA Nº 2 MT 66,59 3,00 199,77 AREIA MT 84,87 7,00 594,09 BOIA P/ CAIXA D'AGUA UN 7,76 1,00 7,76 GOIVA DE FIBROCIMENTO 4mm UN 8,61 24,00 206,64 PARAFUSO P/BRAÇADEIRAS UN 0,10 3,00 0,30 BARRA DE FERRO 4,2mm UN 5,64 3,00 16,92 BENJAMIN "T" DE LUZ UN 4,54 1,00 4,54 Destino: PIRACEMA 003403 30/04/2014 1.030,02 003784 07/05/2014 1.030,02
Página: 154 / 202 002752 Ordinário 11/04/2014 1189 Pregão 17/2014 26/2014 1 DIRCEU SIQUEIRA DE FREITAS R PEDRO ALEXANDRINO DA SILVA, 57 AND AP CNPJ 05.633.436/0001-31 ARAUCARIA 85170000 1112-6 677-1274 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 05.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12.361.00052.027 Manutenção do Ensino Fundamental 3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 001670 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 41.855,01 24.050,00 17.805,01 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total CARGA DE GAS DE 45KG UN 174,80 100,00 17.480,00 CARGA DE GAS DE 13KG UN 43,80 150,00 6.570,00 Destino: ESCOLAS E CMEIS 003045 23/04/2014 24.050,00 005557 25/06/2014 8.050,00 005625 30/06/2014 6.000,00 005900 02/07/2014 5.000,00 005948 04/07/2014 5.000,00
Página: 155 / 202 002753 Ordinário 11/04/2014 1187 Pregão 169/2013 521/2013 1 PAPELARIA KRAPP LTDA AV TRIFON HANYSZ, 194 SALA 03 CNPJ 11.005.222/0001-13 CENTRO 85170000 5510-7 42-3677-3044 4236773044 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 05.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12.122.00052.024 Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Educação 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 001400 00107 Salário-Educação 51.875,85 9.099,00 42.776,85 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total CAIXA UN 23,35 30,00 700,50 ORGANIZADORA MEDIA 370X280X212MM POLIDA CAIXA DE GIZ UN 16,70 100,00 1.670,00 ESCOLAR BRANCO PLASTIFICADO CAIXA COM 500 UNIDADES. PASTA UN 4,70 100,00 470,00 PLASTICA ARQUIVO MORTO TINTA GL 24,60 40,00 984,00 PINTA CARA COM 6 CORES FITA UN 23,80 20,00 476,00 CREPE DUPLA LARGA 45MM PLACA UN 28,65 50,00 1.432,50 EM E.V.A PLUSH COM 5 CORES VARIADAS. PASTA UN 1,37 500,00 685,00 ARQUIVO SUSPENSA COM TRILHO MARROM TINTA UN 4,54 500,00 2.270,00 GUACHE CORES VARIADAS COM 250 ML PAPEL UN 13,70 30,00 411,00 PARA CERTIFICADO VERGE BRANCO 180G A4 BRANCO C/50 FOLHAS Destino: ESCOLAS MULTISSERIADAS, ESCOLAS SEDE E CMEIS 003078 24/04/2014 9.099,00 003175 24/04/2014 9.099,00
Página: 156 / 202 002754 Ordinário 11/04/2014 1184 RODRIGO MACEDO DOS SANTOS AV. TRIFON HANYSZ, S/N, 080.980.179-58 CENTRO 85170000 138786-3 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 05.002 DEPARTAMENTO DE CULTURA 13.392.00072.042 Realização e/ou Apoio de Eventos e Projetos Culturais e Religiosos 3.3.90.36.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 002660 00504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias 8.000,00 420,00 7.580,00 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERV 420,00 1,00 420,00 DE ANIMAÇÃO DO JANTAR DE LANÇAMENTO DO CD DE JOCELINO ALVES - ESCOLA AGUA VERDE Destino: LANÇAMENTO DE CD 003076 24/04/2014 420,00 003807 09/05/2014 420,00
Página: 157 / 202 002755 Ordinário 11/04/2014 1180 Pregão 28/2013 148/2013 1 REMLINGER, KLEIN & CIA LTDA AVENIDA TRIFON, 163 CNPJ 00.082.770/0001-20 CENTRO 85170000 148-1 042 3677 1304 042 3677 1512 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.00142.112 Manutenção e Implementação das Ações do Programa PROJOVEM 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 006030 00788 PROGRAMA PRO JOVEM 19.290,00 711,55 18.578,45 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total PIA PARA BANHEIRO UN 47,04 1,00 47,04 BENJAMIN T DE LUZ UN 4,54 5,00 22,70 SOQUETE RECEPTÁCULO BOCAL PLÁSTICO UN 1,15 7,00 8,05 FORRO PVC M2 12,54 13,90 174,31 DISJUNTOR UN 13,63 3,00 40,89 1X40A SOQUETE P/ FLUORESCENTE P/PVC UN 1,15 6,00 6,90 AREIA MT 84,87 1,00 84,87 DISJUNTOR UN 24,29 1,00 24,29 1X100A PEDRA BRITA MT 66,59 1,00 66,59 FIO DUPLO METRO 2,96 57,00 168,72 4 MM DE LUZ PARALELO INTERRUPTOR PARA MADEIRA UN 2,86 8,00 22,88 INTERRUPTOR C/ TOMADA 1 SPS UN 6,33 7,00 44,31 Destino: PROJOVEM 003402 30/04/2014 711,55 003791 07/05/2014 711,55
Página: 158 / 202 002756 Ordinário 11/04/2014 1182 Pregão 28/2013 148/2013 1 REMLINGER, KLEIN & CIA LTDA AVENIDA TRIFON, 163 CNPJ 00.082.770/0001-20 CENTRO 85170000 148-1 042 3677 1304 042 3677 1512 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.001 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.00122.173 Departamento de Políticas Públicas para Mulheres 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 005420 00000 Recursos Ordinários (Livres) 19.311,34 82,97 19.228,37 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total PREGO 17X27 UN 7,23 1,00 7,23 PEDRA BRITA Nº 2 MT 66,59 0,50 33,30 AREIA MT 84,87 0,50 42,44 Destino: CASA DE APOIO - CREAS 003401 30/04/2014 82,97 003793 07/05/2014 82,97
Página: 159 / 202 002757 Ordinário 11/04/2014 1183 Pregão 28/2013 148/2013 1 REMLINGER, KLEIN & CIA LTDA AVENIDA TRIFON, 163 CNPJ 00.082.770/0001-20 CENTRO 85170000 148-1 042 3677 1304 042 3677 1512 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.00132.174 Ampliação e/ou Reforma Para a Rede de Proteção Especial 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 005830 00000 Recursos Ordinários (Livres) 3.000,00 143,51 2.856,49 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total AREIA MT 84,87 1,00 84,87 SERROTE DENTE MEDIO UN 20,69 1,00 20,69 CHAVE DE FENDA 1/8X3 UN 1,47 1,00 1,47 CHAVE DE FENDA 1/8X5 UN 3,07 2,00 6,14 CHAVE DE FENDA 3/16X3 UN 4,00 1,00 4,00 REGISTRO PRESSAO METAL 3/4 UN 26,34 1,00 26,34 Destino: AMPLIAÇÃO E REFORMA NA REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL - CREAS 003400 30/04/2014 143,51 003792 07/05/2014 143,51
Página: 160 / 202 002758 Ordinário 11/04/2014 1181 Pregão 206/2013 669/2013 GERSON LUIZ BRIZOLLA ME R. MANOEL M. DE ALMEIDA, 551 CNPJ 06.071.986/0001-77 CENTRO 85170000 1710-8 42 3677-1026 42-36771026 09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 09.001 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 15.122.00022.079 Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 004660 00000 Recursos Ordinários (Livres) 16.756,18 5.315,80 11.440,38 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total PEDRA BRITA MT3 63,90 12,00 766,80 PEDRA BRITA Nº 2 PEDRISCO - PEDRA BRITA Nº 00 MT3 63,50 10,00 635,00 AREIA MT3 92,00 13,00 1.196,00 FIO MTL 2,50 200,00 500,00 6MM C/100M SÓLIDO FIO MTL 1,80 300,00 540,00 4MM C/100M SÓLIDO FIO DUPLO MT 3,30 200,00 660,00 4MM DE LUZ CIMENTO 50 KG SC 25,90 20,00 518,00 CPII Z-32 TIJOLO MAÇICO UN 0,50 1.000,00 500,00 Destino: PARA USO DA SECRETARIA 003388 30/04/2014 5.315,80 003785 07/05/2014 5.315,80
Página: 161 / 202 002759 Ordinário 11/04/2014 1178 Pregão 120/2013 406/2013 SABIA ECOLOGICO TRANSPORTES DE LIXO LTDA LOC. SAO LUIZ, S/N CNPJ 07.151.208/0001-50 ZONA RURAL Nova Esperança do Sudoeste / PR 85635000 132674-1 46 3546 1199 09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 09.001 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 15.451.00112.094 Construção e Manutenção de Galerias Pluviais 3.3.90.39.82.03 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 005160 00504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias 20.000,00 11.264,15 8.735,85 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total PRESTACAO DE SERVIÇOS SERV 11.264,15 1,00 11.264,15 DE EXECUÇÃO DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS (O CHAMADO LIXO ORGÂNICO) Destino: REF. AO MES DE MARÇO 003427 30/04/2014 11.264,15 004003 12/05/2014 11.264,15
Página: 162 / 202 002760 Ordinário 11/04/2014 1188 TATIANE MULLER DONA EVANIRA, null 021.252.950-16 DONA EVANIRA 85170000 146924-0 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 05.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12.122.00052.024 Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Educação 3.3.90.36.99.99 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 001450 00504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias 27.500,00 1.275,00 26.225,00 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total CONFECÇÃO SERV 160,00 3,00 480,00 DE BAÚS DE MADEIRA PARA GUARDAR LIVROS CONFECÇÃO DE BANDEJAS SERV 25,00 5,00 125,00 CONFECÇÃO SERV 50,00 8,00 400,00 DE PORTA LUVAS E PORTA TOUCAS PARA MERENDEIRAS CONFECÇÃO DE PORTA SACOLA SERV 45,00 6,00 270,00 Destino: ESCOLAS MULTISSERIADAS 002983 16/04/2014 1.275,00 004044 12/05/2014 1.275,00
Página: 163 / 202 002761 Ordinário 11/04/2014 1179 Pregão 181/2013 614/2013 VALDINEI SVIERCOSWSKI MECANICA ME RODOVIA PR 170, SN BARRACAO CNPJ 17.047.526/0001-20 INDUSTRIAL 85170000 146290-3 4236773392 08 SECRETARIA DE AGRIC. PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE 08.001 SEC. AGRIC., PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE 20.601.00102.076 Fundo Municipal Florestas 3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR 004410 00504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias 13.162,00 1.570,00 11.592,00 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total TROCAR OLEO E FILTRO HRS 43,50 2,99 130,00 E FILTRO RETIRAR E TROCAR BARRA DE DIREÇÃO 43,50 5,75 250,00 SERVIÇO DE REVISAR FREIOS E CUBOS HRS 44,00 10,91 480,00 HRS RETIRAR E ARRUMAR A PROTEÇÃO DO RADIADOR HRS 43,50 2,99 130,00 TROCAR REPARO DA BOMBA HRS 43,50 2,99 130,00 EXAMINAR CUBO DIANTEIRO HRS 43,50 2,76 120,00 REGULAR VALVULAS HRS 43,50 1,84 80,00 REGULAR FREIO HRS 43,50 2,76 120,00 TROCAR CRUZETA HRS 43,50 2,99 130,00 Destino: TRATOR TL 95 AZUL 003040 23/04/2014 1.570,00 003742 07/05/2014 1.570,00
Página: 164 / 202 002762 Ordinário 11/04/2014 Pregão 40/2013 146/2013 1 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A RUA ALBERTO MINSKI, SN PARTE CNPJ 33.337.122/0081-01 VILA BELA Guarapuava / PR 85025500 146788-3 08 SECRETARIA DE AGRIC. PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE 08.001 SEC. AGRIC., PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE 20.122.00102.069 Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura 3.3.90.30.01.03 DIESEL 004340 00504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias 2.823,50 1.265,60 1.557,90 COMPLEMENTO DE VALOR DO 2492 DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE VALOR TOTAL DIESEL LTS 583,2258 2,17 1.265,60 002837 11/04/2014 1.265,60 004246 19/05/2014 1.265,60
Página: 165 / 202 002763 Ordinário 11/04/2014 Pregão 40/2013 146/2013 1 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A RUA ALBERTO MINSKI, SN PARTE CNPJ 33.337.122/0081-01 VILA BELA Guarapuava / PR 85025500 146788-3 02 GOVERNO MUNICIPAL 02.001 GABINETE DO PREFEITO 04.122.00022.003 Manutenção do Gabinete do Prefeito 3.3.90.30.01.03 DIESEL 000160 00000 Recursos Ordinários (Livres) 38.540,58 218,97 38.321,61 DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE VALOR TOTAL DIESEL LTS 100,9078 2,17 218,97 002838 11/04/2014 218,97 004109 12/05/2014 218,97
Página: 166 / 202 002764 Ordinário 11/04/2014 Pregão 40/2013 146/2013 1 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A RUA ALBERTO MINSKI, SN PARTE CNPJ 33.337.122/0081-01 VILA BELA Guarapuava / PR 85025500 146788-3 11 SECRETARIA DE TRANSPORTE 11.001 SECRETARIA DE TRANSPORTE 26.782.00172.122 Construção, Reforma e Melhorias de Pontes e Bueiros 3.3.90.30.01.03 DIESEL 006610 00504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias 216.120,32 6.440,84 209.679,48 COMPLEMENTO DE VALOR DO 2497 DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE VALOR TOTAL DIESEL LTS 2.968,1290 2,17 6.440,84 002839 11/04/2014 6.440,84 004283 20/05/2014 6.440,84
Página: 167 / 202 002765 Ordinário 11/04/2014 BRASIL TELECOM S/A R. XV DE DEZEMBRO, 214 AND AP CNPJ 76.535.764/0321-85 CENTRO 85170000 74-4 07.002 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 10.122.00092.067 Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Saúde 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 004230 00303 Saúde Receita Vinculadas (EC 29/00 15 %) 37.631,44 2.855,60 34.775,84 REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE FIXO Nº36778300, NO PERIODO DE 26/02/14 A 25/03/14, COM VENCIMENTO DA FATURA PARA 15/04/14 002842 11/04/2014 2.855,60 003115 23/04/2014 2.855,60
Página: 168 / 202 002766 Ordinário 11/04/2014 BRASIL TELECOM S/A R. XV DE DEZEMBRO, 214 AND AP CNPJ 76.535.764/0321-85 CENTRO 85170000 74-4 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.00152.102 Manutenção e Implementação das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 006150 00000 Recursos Ordinários (Livres) 2.835,17 790,03 2.045,14 REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE FIXO Nº36772498, NO PERIODO DE 26/02/14 A 25/03/14, COM VENCIMENTO DA FATURA PARA 15/04/14 002843 11/04/2014 790,03 003184 25/04/2014 790,03
Página: 169 / 202 002767 Ordinário 11/04/2014 BRASIL TELECOM S/A R. XV DE DEZEMBRO, 214 AND AP CNPJ 76.535.764/0321-85 CENTRO 85170000 74-4 10.301.00092.055 Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 003440 00303 Saúde Receita Vinculadas (EC 29/00 15 %) 97.688,07 498,22 97.189,85 REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE FIXO, NO PERIODO DE 26/02/14 A 25/03/14, COM VENCIMENTO DA FATURA PARA 15/04/14, CONFORME RELAÇÃO ABAIXO: 36773239 - R$64,69 - PSF SANTA MARIA 36772786 - R$62,74 - SECRETARIA 36773830 - R$62,74 - FISIOTERAPIA 36772801 - R$176,58 - P.S SAO CRISTOVAO 36771496 - R$131,47 - P.S DOIS IRMAOS 002844 11/04/2014 498,22 003447 29/04/2014 498,22
Página: 170 / 202 002768 Ordinário 11/04/2014 BRASIL TELECOM S/A R. XV DE DEZEMBRO, 214 AND AP CNPJ 76.535.764/0321-85 CENTRO 85170000 74-4 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 05.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12.361.00052.027 Manutenção do Ensino Fundamental 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 001700 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 4.548,85 561,32 3.987,53 REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE FIXO, NO PERIODO DE 26/02/14 A 25/03/14, COM VENCIMENTO DA FATURA PARA 15/04/14, CONFORME RELAÇÃO ABAIXO: 36861052 - R$61,17 - ESCOLA NOVA DIVINEIA 36640210 - R$110,80 - ESCOLA CIPRIANO 36773692 - R$97,54 - PSICOLOGA/FONOAUDIOLOGA 36772714 - R$291,81 - PROINFO 002845 11/04/2014 561,32 003486 30/04/2014 561,32
Página: 171 / 202 002769 Ordinário 11/04/2014 BRASIL TELECOM S/A R. XV DE DEZEMBRO, 214 AND AP CNPJ 76.535.764/0321-85 CENTRO 85170000 74-4 11 SECRETARIA DE TRANSPORTE 11.001 SECRETARIA DE TRANSPORTE 26.782.00172.120 Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Transportes 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 006460 00000 Recursos Ordinários (Livres) 19.665,64 328,04 19.337,60 REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE FIXO Nº36771523, NO PERIODO DE 26/02/14 A 25/03/14, COM VENCIMENTO DA FATURA PARA 15/04/14 002846 11/04/2014 328,04 003722 07/05/2014 328,04
Página: 172 / 202 002770 Ordinário 11/04/2014 BRASIL TELECOM S/A R. XV DE DEZEMBRO, 214 AND AP CNPJ 76.535.764/0321-85 CENTRO 85170000 74-4 06 SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO 06.001 DEPARTAMENTO DE ESPORTES 27.122.00082.047 Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Esportes 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 002910 00000 Recursos Ordinários (Livres) 958,23 154,27 803,96 REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE FIXO Nº36774014, NO PERIODO DE 26/02/14 A 25/03/14, COM VENCIMENTO DA FATURA PARA 15/04/14 002847 11/04/2014 154,27 003443 29/04/2014 154,27
Página: 173 / 202 002771 Ordinário 11/04/2014 BRASIL TELECOM S/A R. XV DE DEZEMBRO, 214 AND AP CNPJ 76.535.764/0321-85 CENTRO 85170000 74-4 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03.002 DEPARTAMENTO DE PESSOAL 04.122.00032.014 Atividades do Departamento de Pessoal 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 000850 00000 Recursos Ordinários (Livres) 13.743,99 945,01 12.798,98 REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE FIXO AGRUPADOR 36778150, NO PERIODO DE 26/02/14 A 25/03/14, COM VENCIMENTO DA FATURA PARA 15/04/14 002851 11/04/2014 945,01 003155 24/04/2014 945,01
Página: 174 / 202 002772 Ordinário 11/04/2014 BRASIL TELECOM S/A R. XV DE DEZEMBRO, 214 AND AP CNPJ 76.535.764/0321-85 CENTRO 85170000 74-4 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.001 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.00122.096 Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Assistência Social 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 005390 00000 Recursos Ordinários (Livres) 30.131,25 119,42 30.011,83 REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE FIXO AGRUPADOR 36778150, NO PERIODO DE 26/02/14 A 25/03/14, COM VENCIMENTO DA FATURA PARA 15/04/14 002852 11/04/2014 119,42 003154 24/04/2014 119,42
Página: 175 / 202 002773 Ordinário 11/04/2014 BRASIL TELECOM S/A R. XV DE DEZEMBRO, 214 AND AP CNPJ 76.535.764/0321-85 CENTRO 85170000 74-4 02 GOVERNO MUNICIPAL 02.004 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 04.131.00022.006 Atividades da Assessoria de Comunicação 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 000400 00000 Recursos Ordinários (Livres) 9.219,39 23,98 9.195,41 REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE FIXO AGRUPADOR 36778150, NO PERIODO DE 26/02/14 A 25/03/14, COM VENCIMENTO DA FATURA PARA 15/04/14 002853 11/04/2014 23,98 003153 24/04/2014 23,98
Página: 176 / 202 002774 Ordinário 11/04/2014 BRASIL TELECOM S/A R. XV DE DEZEMBRO, 214 AND AP CNPJ 76.535.764/0321-85 CENTRO 85170000 74-4 04 SECRETARIA DE FINANÇAS 04.002 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 04.123.00042.021 Atividades da Contabilidade 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 001110 00000 Recursos Ordinários (Livres) 41.757,83 34,40 41.723,43 REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE FIXO AGRUPADOR 36778150, NO PERIODO DE 26/02/14 A 25/03/14, COM VENCIMENTO DA FATURA PARA 15/04/14 002854 11/04/2014 34,40 003152 24/04/2014 34,40
Página: 177 / 202 002775 Ordinário 11/04/2014 BRASIL TELECOM S/A R. XV DE DEZEMBRO, 214 AND AP CNPJ 76.535.764/0321-85 CENTRO 85170000 74-4 02 GOVERNO MUNICIPAL 02.001 GABINETE DO PREFEITO 04.122.00022.003 Manutenção do Gabinete do Prefeito 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 000180 00000 Recursos Ordinários (Livres) 10.981,25 79,18 10.902,07 REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE FIXO AGRUPADOR 36778150, NO PERIODO DE 26/02/14 A 25/03/14, COM VENCIMENTO DA FATURA PARA 15/04/14 002855 11/04/2014 79,18 003151 24/04/2014 79,18
Página: 178 / 202 002776 Ordinário 11/04/2014 BRASIL TELECOM S/A R. XV DE DEZEMBRO, 214 AND AP CNPJ 76.535.764/0321-85 CENTRO 85170000 74-4 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 05.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12.122.00052.024 Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Educação 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 001500 00504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias 25.404,48 168,26 25.236,22 REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE FIXO AGRUPADOR 36778150, NO PERIODO DE 26/02/14 A 25/03/14, COM VENCIMENTO DA FATURA PARA 15/04/14 002856 11/04/2014 168,26 003157 24/04/2014 168,26
Página: 179 / 202 002777 Ordinário 11/04/2014 BRASIL TELECOM S/A R. XV DE DEZEMBRO, 214 AND AP CNPJ 76.535.764/0321-85 CENTRO 85170000 74-4 04 SECRETARIA DE FINANÇAS 04.003 DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO 04.123.00042.022 Arrecadação e Fiscalização de Tributos 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 001190 00000 Recursos Ordinários (Livres) 2.208,00 36,11 2.171,89 REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE FIXO AGRUPADOR 36778150, NO PERIODO DE 26/02/14 A 25/03/14, COM VENCIMENTO DA FATURA PARA 15/04/14 002857 11/04/2014 36,11 003156 24/04/2014 36,11
Página: 180 / 202 002778 Ordinário 11/04/2014 BRASIL TELECOM S/A R. XV DE DEZEMBRO, 214 AND AP CNPJ 76.535.764/0321-85 CENTRO 85170000 74-4 02 GOVERNO MUNICIPAL 02.001 GABINETE DO PREFEITO 04.122.00022.003 Manutenção do Gabinete do Prefeito 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 000180 00000 Recursos Ordinários (Livres) 10.902,07 99,52 10.802,55 REFERENTE A RATEIO DE DESPESAS COM TELEFONE FIXO NO PERIODO DE 26/02/14 A 25/03/14, COM VENCIMENTO DA FATURA EM 15/04/14 002867 11/04/2014 99,52 003077 22/04/2014 99,52
Página: 181 / 202 002779 Ordinário 11/04/2014 BRASIL TELECOM S/A R. XV DE DEZEMBRO, 214 AND AP CNPJ 76.535.764/0321-85 CENTRO 85170000 74-4 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03.002 DEPARTAMENTO DE PESSOAL 04.122.00032.014 Atividades do Departamento de Pessoal 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 000850 00000 Recursos Ordinários (Livres) 12.798,98 323,48 12.475,50 REFERENTE A RATEIO DE DESPESAS COM TELEFONE FIXO NO PERIODO DE 26/02/14 A 25/03/14, COM VENCIMENTO DA FATURA EM 15/04/14 002868 11/04/2014 323,48 003078 22/04/2014 323,48
Página: 182 / 202 002780 Ordinário 11/04/2014 BRASIL TELECOM S/A R. XV DE DEZEMBRO, 214 AND AP CNPJ 76.535.764/0321-85 CENTRO 85170000 74-4 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03.002 DEPARTAMENTO DE PESSOAL 04.122.00032.014 Atividades do Departamento de Pessoal 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 000850 00000 Recursos Ordinários (Livres) 12.475,50 24,88 12.450,62 REFERENTE A RATEIO DE DESPESAS COM TELEFONE FIXO NO PERIODO DE 26/02/14 A 25/03/14, COM VENCIMENTO DA FATURA EM 15/04/14 002869 11/04/2014 24,88 003079 22/04/2014 24,88
Página: 183 / 202 002781 Ordinário 11/04/2014 BRASIL TELECOM S/A R. XV DE DEZEMBRO, 214 AND AP CNPJ 76.535.764/0321-85 CENTRO 85170000 74-4 04 SECRETARIA DE FINANÇAS 04.001 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA 04.123.00042.020 Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Finanças 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 001020 00000 Recursos Ordinários (Livres) 254,28 199,04 55,24 REFERENTE A RATEIO DE DESPESAS COM TELEFONE FIXO NO PERIODO DE 26/02/14 A 25/03/14, COM VENCIMENTO DA FATURA EM 15/04/14 002870 11/04/2014 199,04 003080 22/04/2014 199,04
Página: 184 / 202 002782 Ordinário 11/04/2014 BRASIL TELECOM S/A R. XV DE DEZEMBRO, 214 AND AP CNPJ 76.535.764/0321-85 CENTRO 85170000 74-4 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 05.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12.122.00052.024 Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Educação 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 001460 00000 Recursos Ordinários (Livres) 3.290,97 149,29 3.141,68 REFERENTE A RATEIO DE DESPESAS COM TELEFONE FIXO NO PERIODO DE 26/02/14 A 25/03/14, COM VENCIMENTO DA FATURA EM 15/04/14 002871 11/04/2014 149,29 003081 22/04/2014 149,29
Página: 185 / 202 002783 Ordinário 11/04/2014 BRASIL TELECOM S/A R. XV DE DEZEMBRO, 214 AND AP CNPJ 76.535.764/0321-85 CENTRO 85170000 74-4 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.001 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.00122.096 Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Assistência Social 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 005390 00000 Recursos Ordinários (Livres) 30.011,83 149,29 29.862,54 REFERENTE A RATEIO DE DESPESAS COM TELEFONE FIXO NO PERIODO DE 26/02/14 A 25/03/14, COM VENCIMENTO DA FATURA EM 15/04/14 002872 11/04/2014 149,29 003082 22/04/2014 149,29
Página: 186 / 202 002784 Ordinário 11/04/2014 BRASIL TELECOM S/A R. XV DE DEZEMBRO, 214 AND AP CNPJ 76.535.764/0321-85 CENTRO 85170000 74-4 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.00142.107 Manutenção e Implementação das Ações da FUBEM 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 005870 00000 Recursos Ordinários (Livres) 14.115,23 357,77 13.757,46 REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE FIXO NO PERIODO DE 26/02/14 A 25/03/14, COM VENCIMENTO DA FATURA EM 15/04/14, CONFORME RELAÇÃO ABAIXO: 3677-1490 R$ 283,45 Fubem 3677-2247 R$ 74,32 Fubem - Marcenaria 002873 11/04/2014 357,77 003083 22/04/2014 357,77
Página: 187 / 202 002785 Ordinário 11/04/2014 BRASIL TELECOM S/A R. XV DE DEZEMBRO, 214 AND AP CNPJ 76.535.764/0321-85 CENTRO 85170000 74-4 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.00132.113 Manutenção e Implementação das Ações do Programa Bolsa Familia 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 005810 00764 PROGRAMA BOLSA FAMILIA 20.451,50 284,44 20.167,06 REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE FIXO NO PERIODO DE 26/02/14 A 25/03/14, COM VENCIMENTO DA FATURA EM 15/04/14, CONFORME RELAÇÃO ABAIXO:3677-1696 R$ 284,44 BOLSA FAMILIA 002874 11/04/2014 284,44 003096 22/04/2014 284,44
Página: 188 / 202 002786 Ordinário 11/04/2014 BRASIL TELECOM S/A R. XV DE DEZEMBRO, 214 AND AP CNPJ 76.535.764/0321-85 CENTRO 85170000 74-4 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.00152.102 Manutenção e Implementação das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 006150 00000 Recursos Ordinários (Livres) 2.045,14 802,32 1.242,82 REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE FIXO NO PERIODO DE 26/02/14 A 25/03/14, COM VENCIMENTO DA FATURA EM 15/04/14, CONFORME RELAÇÃO 3677-1711 R$ 333,59 Conselho Tutelar 3677-3103 R$ 238,46 APMI 3677-3178 R$ 74,64 CONVIVER 3677-3792 R$ 79,33 APAE 3677-3841 R$ 76,30 Provopar 002875 11/04/2014 802,32 003084 22/04/2014 802,32
Página: 189 / 202 002787 Ordinário 11/04/2014 BRASIL TELECOM S/A R. XV DE DEZEMBRO, 214 AND AP CNPJ 76.535.764/0321-85 CENTRO 85170000 74-4 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.00132.104 Manutenção e Implementação das Ações da Casa Lar 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 005650 00000 Recursos Ordinários (Livres) 5.883,04 345,06 5.537,98 REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE FIXO NO PERIODO DE 26/02/14 A 25/03/14, COM VENCIMENTO DA FATURA EM 15/04/14, CONFORME RELAÇÃO 3677-2243 R$ 345,06 Casa Lar 002876 11/04/2014 345,06 003085 22/04/2014 345,06
Página: 190 / 202 002788 Ordinário 11/04/2014 BRASIL TELECOM S/A R. XV DE DEZEMBRO, 214 AND AP CNPJ 76.535.764/0321-85 CENTRO 85170000 74-4 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.00132.105 Manutenção e Implementação das Ações do Programa de Erradicação do Trabalho 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 005700 00000 Recursos Ordinários (Livres) 4.671,44 191,77 4.479,67 REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE FIXO NO PERIODO DE 26/02/14 A 25/03/14, COM VENCIMENTO DA FATURA EM 15/04/14, CONFORME RELAÇÃO 3677-3069 R$ 191,77 Peti 002877 11/04/2014 191,77 003086 22/04/2014 191,77
Página: 191 / 202 002789 Ordinário 11/04/2014 BRASIL TELECOM S/A R. XV DE DEZEMBRO, 214 AND AP CNPJ 76.535.764/0321-85 CENTRO 85170000 74-4 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.00142.110 Manutenção e Implementação das Ações do Centro de Referência Social (CRAS) 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 005980 00791 CRAS - CENTRO REFERENCIA ASSISTENCIAL 8.792,90 223,67 8.569,23 REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE FIXO NO PERIODO DE 26/02/14 A 25/03/14, COM VENCIMENTO DA FATURA EM 15/04/14, CONFORME RELAÇÃO 3677-3379 R$ 223,67 CRAS 002878 11/04/2014 223,67 003097 22/04/2014 223,67
Página: 192 / 202 002790 Ordinário 11/04/2014 BRASIL TELECOM S/A R. XV DE DEZEMBRO, 214 AND AP CNPJ 76.535.764/0321-85 CENTRO 85170000 74-4 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.00132.106 Manutenção e Implementação das Aões do Projeto Piracema 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 005740 00000 Recursos Ordinários (Livres) 8.107,07 289,58 7.817,49 REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE FIXO NO PERIODO DE 26/02/14 A 25/03/14, COM VENCIMENTO DA FATURA EM 15/04/14, CONFORME RELAÇÃO 3677-3790 R$ 289,58 Piracema 002879 11/04/2014 289,58 003087 22/04/2014 289,58
Página: 193 / 202 002791 Ordinário 11/04/2014 BRASIL TELECOM S/A R. XV DE DEZEMBRO, 214 AND AP CNPJ 76.535.764/0321-85 CENTRO 85170000 74-4 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 05.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12.361.00052.027 Manutenção do Ensino Fundamental 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 001710 00107 Salário-Educação 55.130,01 4.099,26 51.030,75 REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE FIXO NO PERIODO DE 26/02/14 A 25/03/14, COM VENCIMENTO DA FATURA EM 15/04/14, CONFORME RELAÇÃO 3677-1374 R$ 242,53 Escola Eroni Santos 3677-1485 R$ 221,74 CRECHE TIA FELICIDADE 3677-1526 R$ 282,20 Escola Maristela Tussi 3677-1756 R$ 91,98 Creche Orlando Diogo 3677-1891 R$ 423,08 UAB 3677-2100 R$ 250,86 Escola Cecília Meireles 3677-2175 R$ 212,49 Escola Frei Francisco 3677-2192 R$ 377,73 Escola Marechal Floriano Peixoto 3677-2351 R$ 273,21 Dep de Cultura 3677-2380 R$ 294,01 Escola Nssa Sra da Glória 3677-2719 R$ 200,47 ESCOLA SANTA TEREZINHA 3677-3021 R$ 228,66 BIBLIOTECA 3677-3121 R$ 193,28 Creche jocemar Nestor 3677-3223 R$ 69,72 ITDE 3677-3699 R$ 208,02 Creche Cantinho do Céu 3677-3913 R$ 225,50 Escola Água Verde 3677-4027 R$ 183,76 CRECHE TIA CLARINHA 3664-0167 R$ 120,02 Creche Santa Maria 002880 11/04/2014 4.099,26 003093 22/04/2014 4.099,26
Página: 194 / 202 002792 Ordinário 11/04/2014 BRASIL TELECOM S/A R. XV DE DEZEMBRO, 214 AND AP CNPJ 76.535.764/0321-85 CENTRO 85170000 74-4 07.002 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 10.122.00092.067 Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Saúde 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 004230 00303 Saúde Receita Vinculadas (EC 29/00 15 %) 34.775,84 1.747,77 33.028,07 REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE FIXO NO PERIODO DE 26/02/14 A 25/03/14, COM VENCIMENTO DA FATURA EM 15/04/14, CONFORME RELAÇÃO 3677-2234 R$ 247,36 Clinica de Fisioterapia 3677-2409 R$ 270,74 Internet/saude 3677-2629 R$ 299,17 PSF - Vila Caldas 3677-2636 R$ 370,02 PSF - Mazurechem 3677-3188 R$ 245,54 CLINICA DA MULHER 3677-3414 R$ 245,73 CAPS 3677-3685 R$ 69,21 Sec. de Saúde 002881 11/04/2014 1.747,77 003094 22/04/2014 1.747,77
Página: 195 / 202 002793 Ordinário 11/04/2014 BRASIL TELECOM S/A R. XV DE DEZEMBRO, 214 AND AP CNPJ 76.535.764/0321-85 CENTRO 85170000 74-4 11 SECRETARIA DE TRANSPORTE 11.001 SECRETARIA DE TRANSPORTE 26.782.00172.120 Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Transportes 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 006460 00000 Recursos Ordinários (Livres) 19.337,60 427,00 18.910,60 REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE FIXO NO PERIODO DE 26/02/14 A 25/03/14, COM VENCIMENTO DA FATURA EM 15/04/14, CONFORME RELAÇÃO 3677-1695 R$ 107,66 Sec. de Transportes 3677-3820 R$ 319,34 TRANSPORTES 002883 11/04/2014 427,00 003088 22/04/2014 427,00
Página: 196 / 202 002794 Ordinário 11/04/2014 BRASIL TELECOM S/A R. XV DE DEZEMBRO, 214 AND AP CNPJ 76.535.764/0321-85 CENTRO 85170000 74-4 12 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO, SERVIÇOS E DESENVOLVIMENTO 12.001 DEPARTAMENTO GERAL 22.122.00182.127 Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Industria e Comércio 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 006830 00000 Recursos Ordinários (Livres) 12.803,01 62,57 12.740,44 REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE FIXO NO PERIODO DE 26/02/14 A 25/03/14, COM VENCIMENTO DA FATURA EM 15/04/14, CONFORME RELAÇÃO 3677-4031 R$ 62,57 Indústria e Comércio 002884 11/04/2014 62,57 003089 22/04/2014 62,57
Página: 197 / 202 002795 Ordinário 11/04/2014 BRASIL TELECOM S/A R. XV DE DEZEMBRO, 214 AND AP CNPJ 76.535.764/0321-85 CENTRO 85170000 74-4 04 SECRETARIA DE FINANÇAS 04.002 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 04.123.00042.021 Atividades da Contabilidade 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 001110 00000 Recursos Ordinários (Livres) 41.723,43 599,09 41.124,34 REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE FIXO NO PERIODO DE 26/02/14 A 25/03/14, COM VENCIMENTO DA FATURA EM 15/04/14, CONFORME RELAÇÃO 3677-1926 R$ 373,98 Contabilidade 3677-3625 R$ 225,11 Finanças 002885 11/04/2014 599,09 003090 22/04/2014 599,09
Página: 198 / 202 002796 Ordinário 11/04/2014 BRASIL TELECOM S/A R. XV DE DEZEMBRO, 214 AND AP CNPJ 76.535.764/0321-85 CENTRO 85170000 74-4 02 GOVERNO MUNICIPAL 02.001 GABINETE DO PREFEITO 04.122.00022.003 Manutenção do Gabinete do Prefeito 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 000180 00000 Recursos Ordinários (Livres) 10.802,55 210,46 10.592,09 REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE FIXO NO PERIODO DE 26/02/14 A 25/03/14, COM VENCIMENTO DA FATURA EM 15/04/14, CONFORME RELAÇÃO 3677-2699 R$ 210,46 Gabinete 002886 11/04/2014 210,46 003091 22/04/2014 210,46
Página: 199 / 202 002797 Ordinário 11/04/2014 BRASIL TELECOM S/A R. XV DE DEZEMBRO, 214 AND AP CNPJ 76.535.764/0321-85 CENTRO 85170000 74-4 06 SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO 06.001 DEPARTAMENTO DE ESPORTES 27.122.00082.047 Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Esportes 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 002910 00000 Recursos Ordinários (Livres) 803,96 202,44 601,52 REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE FIXO NO PERIODO DE 26/02/14 A 25/03/14, COM VENCIMENTO DA FATURA EM 15/04/14, CONFORME RELAÇÃO 3677-3561 R$ 202,44 Esportes 002887 11/04/2014 202,44 003098 22/04/2014 202,44
Página: 200 / 202 002798 Ordinário 11/04/2014 BRASIL TELECOM S/A R. XV DE DEZEMBRO, 214 AND AP CNPJ 76.535.764/0321-85 CENTRO 85170000 74-4 09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 09.001 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 15.451.00112.083 Pavimentação e Recuperação das Vias Urbanas 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 004850 00000 Recursos Ordinários (Livres) 3.565,00 994,08 2.570,92 REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE FIXO NO PERIODO DE 26/02/14 A 25/03/14, COM VENCIMENTO DA FATURA EM 15/04/14, CONFORME RELAÇÃO 3677-1309 R$ 69,72 Fab. De Manilhas 3677-1558 R$ 262,65 BOMBEIROS 3677-1974 R$ 294,35 Obras 3677-2009 R$ 295,99 Bombeiros 3677-2755 R$ 71,37 CEMITERIO 002888 11/04/2014 994,08 003099 22/04/2014 994,08
Página: 201 / 202 002799 Ordinário 11/04/2014 BRASIL TELECOM S/A R. XV DE DEZEMBRO, 214 AND AP CNPJ 76.535.764/0321-85 CENTRO 85170000 74-4 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03.002 DEPARTAMENTO DE PESSOAL 04.122.00032.014 Atividades do Departamento de Pessoal 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 000850 00000 Recursos Ordinários (Livres) 12.450,62 2.756,24 9.694,38 REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE FIXO NO PERIODO DE 26/02/14 A 25/03/14, COM VENCIMENTO DA FATURA EM 15/04/14, CONFORME RELAÇÃO 071-8113 R$ 2.093,32 agrupador 074-6012 R$ 292,49 agrupador 3677-1917 R$ 92,91 Setor de Identificação 3677-2112 R$ 62,57 3677-2228 R$ 98,46 Sempre 3677-3760 R$ 258,94 002889 11/04/2014 2.756,24 003092 22/04/2014 2.756,24
Página: 202 / 202 002800 Ordinário 11/04/2014 BRASIL TELECOM S/A R. XV DE DEZEMBRO, 214 AND AP CNPJ 76.535.764/0321-85 CENTRO 85170000 74-4 08 SECRETARIA DE AGRIC. PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE 08.001 SEC. AGRIC., PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE 20.541.00102.073 Ações de Meio Ambiente 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 004390 00504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias 43.681,20 955,13 42.726,07 3677-1206 R$ 151,68 Centro de Produção 3677-1287 R$ 69,72 Parque Cel Lustosa 3677-2024 R$ 423,08 Agricultura 3677-2218 R$ 310,65 Emater 002890 11/04/2014 955,13 003095 22/04/2014 955,13