002779 Ordinário 17/05/2006 002779 padrão 0 - S LIVRES Página: 1 / 13 EDELMIR SILVIO STADLER Localidade de Barro Preto, 150.182.619-00 Zona Rural 84430-000 2947-5 000350 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.001 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.122.04071.001 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 4.4.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 03000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercícios Anteriores 150.000,00 150.000,00 0,00 Valor referente a parte de aquisição de uma área de 132.455,4114 m/2 (05,00 alqueires, 18,00 litros e 556,4114 m/2), matrícula de nº 9.851, do Registro Imobiliário desta Comarca, cf. autorização da Lei Municipal 1133/2006. Liquidação 002779 17/05/2006 150.000,00 Pagamento 002914 30/05/2006 50.000,00 Pagamento 004089 12/07/2006 50.000,00 Pagamento 005242 11/09/2006 50.000,00
002780 Ordinário 17/05/2006 002780 padrão 0 - S LIVRES Página: 2 / 13 JAIR ORLEI ZANLOURENSE RUA PREFEITO JOSE BUHRER JUNIOR, 887 506.637.809-00 CAFE CANTANTE 84430-000 225277-5 001810 08 SECRETARIA DE ESPORTES E RECREAÇÃO 08.001 DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃO 27.812.27012.023 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DESPORTIVAS 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.395,00 2.000,00 3.395,00 valor referente a adiantamento para despesas de pequena monta da Secretaria de Esportes Municipal. Estorno de empenho 000094 28/12/2006 2.000,00 Liquidação 002780 17/05/2006 2.000,00 Estorno Liquidação 000092 28/12/2006 2.000,00 Pagamento 002720 19/05/2006 2.000,00 Estorno Pagamento 000103 28/12/2006 2.000,00
002781 Ordinário 17/05/2006 002781 padrão 0 - S LIVRES Página: 3 / 13 ANA NANCI PEDROSO ALESSI VIEIRA Localidade de Arroio Grande, s/n 859.882.279-53 Zona Rural 84430-000 889-3 002050 09 SECRETARIA DE SAÚDE 09.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.10012.025 MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Exercício Corrente 5.003,00 450,00 4.553,00 Valor referente a serviços de 05 exames endoscopio digestivo alto, em pacientes dos Postos de Saúde Municipal. Liquidação 002781 17/05/2006 450,00 Pagamento 002780 25/05/2006 450,00
002782 Ordinário 17/05/2006 002782 padrão 0 - S LIVRES Página: 4 / 13 JOSE CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, CNPJ 79.983.946/0001-75 / PR 600-9 000950 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 07.002 DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.12022.012 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01103 10% sobre Transferências Constitucionais - Exercício Corrente 5.804,65 457,54 5.347,11 Valor referente a aquisição de material esportivo para utilização pelas escolas Municipais. Liquidação 002782 17/05/2006 457,54 Pagamento 002781 25/05/2006 457,54
002783 Ordinário 17/05/2006 002783 padrão 0 - S LIVRES Página: 5 / 13 HELENA PISONI FACCHINELLO ME RUA SANTO ANTONIO, 145 CNPJ 85.491.975/0001-12 84430-000 261-5 3436-3301 002540 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.001 DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.08012.033 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 36.012,02 421,00 35.591,02 Valor referente a aquisição de generos alimenticios diversos, para a Secretaria de Assistência Social Municipal. Liquidação 002783 17/05/2006 421,00 Pagamento 002782 25/05/2006 421,00
002784 Ordinário 17/05/2006 002784 padrão 0 - S LIVRES Página: 6 / 13 EVELINE STADLER NATULINI 00798971932 RUA GETULIO VARGAS, 991 CNPJ 05.455.363/0001-35 84430-000 1780-9 3436-1628 002540 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.001 DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.08012.033 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 35.591,02 338,00 35.253,02 Valor referente a aquisição de plantas e mudas ornamentais para a Secretaria de Assistência Social Municipal. Liquidação 002784 17/05/2006 338,00 Pagamento 002783 25/05/2006 338,00
002785 Ordinário 17/05/2006 002785 padrão 0 - S LIVRES Página: 7 / 13 EVELINE STADLER NATULINI 00798971932 RUA GETULIO VARGAS, 991 CNPJ 05.455.363/0001-35 84430-000 1780-9 3436-1628 000720 06 SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 06.001 DIVISÃO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 23.691.23012.009 EXPOSIÇÃO FEIRA DE MALHAS 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 9.770,76 1.100,00 8.670,76 Valor referente a aquisição de plantas e mudas ornamentais para a Feira de Malhas de Imbituva. Liquidação 002785 17/05/2006 1.100,00 Pagamento 002784 25/05/2006 1.100,00
002786 Ordinário 17/05/2006 002786 padrão 0 - S LIVRES Página: 8 / 13 ISIDORO IURKIW - ME RUA GETULIO VARGAS, 378 SALA CNPJ 76.214.766/0001-30 84430-000 2404-0 3436-3750 003270 12 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 12.001 DIVISÃO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 20.122.20012.041 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.669,08 127,30 2.541,78 Valor referente a aquisição de materiais e medicamentos veterinarios para a Secretaria de Agricultura Municipal. Liquidação 002786 17/05/2006 127,30 Pagamento 002785 25/05/2006 127,30
002787 Ordinário 17/05/2006 002787 padrão 0 - S LIVRES Página: 9 / 13 MARY TEREZINHA DE OLIVEIRA RUA JOAQUIM MARCONDES PUPO, 809 032.678.269-93 84430-000 2862-2 002560 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.001 DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.08012.033 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 13.267,80 200,00 13.067,80 Valor referente a serviços de sonorização para a Campanha do Agasalho da Secretaria de Assistência Social Municipal. Liquidação 002787 17/05/2006 200,00 Pagamento 002786 25/05/2006 200,00
002788 Ordinário 17/05/2006 002788 padrão 0 - S LIVRES Página: 10 / 13 MARY TEREZINHA DE OLIVEIRA RUA JOAQUIM MARCONDES PUPO, 809 032.678.269-93 84430-000 2862-2 000310 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.001 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.122.04022.004 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4.079,14 300,00 3.779,14 valor referente a serviços de sonorização para esta Prefeitura Municipal. Liquidação 002788 17/05/2006 300,00 Pagamento 002787 25/05/2006 300,00
002789 Ordinário 17/05/2006 002789 padrão 0 - S LIVRES Página: 11 / 13 HENRIQUE C. SCHEIDT NETO, 670.733.879-04 / PR 1900-3 003280 12 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 12.001 DIVISÃO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 20.122.20012.041 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.061,50 150,00 4.911,50 Valor referente a serviços de sonorização da palestra do cultivo do morango da Secretaria de Agricultura Municipal. Liquidação 002789 17/05/2006 150,00 Pagamento 002788 25/05/2006 150,00
002790 Ordinário 17/05/2006 002790 padrão 0 - S LIVRES Página: 12 / 13 MARCOS MIGUEL ADAMOVICZ RUA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 111 CASA 395.968.939-04 84430-000 1873-2 42-3436-1169 42-3436-1780 000520 05 SECRETARIA DE FINANÇAS 05.001 DIVISÃO DE FINANÇAS 04.123.04052.007 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE FINANÇAS 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 8.641,13 5.000,00 3.641,13 Valor referente a adiantamento para pequenas despesas da Secetaria de Finanças Municipal. Liquidação 002790 17/05/2006 5.000,00 Pagamento 002721 19/05/2006 5.000,00
002791 Ordinário 17/05/2006 002791 padrão 3 - EDUCACAO 25 % Página: 13 / 13 EL SHADAY - SETE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DIDÁTICOS LTDA RUA MARABU, 1720 CNPJ 05.320.926/0001-88 Arapongas / PR 86701-400 2948-3 43-3276-4362 000950 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 07.002 DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.12022.012 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01104 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente 32.239,50 660,00 31.579,50 Valor referente a aquisição de material bibliografico para as Escolas Municipais. Liquidação 002791 17/05/2006 660,00 Pagamento 002789 25/05/2006 660,00