: 76.175.892/0001-23 002493 Ordinário 04/06/2008 002493 padrão 0 - S LIVRES Página: 1 / 15 TIM SUL S/A RUA COMENDADOR ARAUJO, 299 02.332.397/0001-44 80420-000 561-4 41-3312-6893 002210 09 SECRETARIA DE SAÚDE 09.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.10012.030 MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA 69.662,39 417,14 69.245,25 Valor referente a fatura de serviços de telecomunicações (telefone celular) da Secretaria de Saúde Municipal, competencia 05/2008. Liquidação 002489 04/06/2008 417,14 Pagamento 002537 09/06/2008 417,14
: 76.175.892/0001-23 002494 Ordinário 04/06/2008 002494 padrão 0 - S LIVRES Página: 2 / 15 TIM SUL S/A RUA COMENDADOR ARAUJO, 299 02.332.397/0001-44 80420-000 561-4 41-3312-6893 003710 13 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 13.001 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE 18.542.18012.048 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE 4.602,16 126,07 4.476,09 Valor referente a fatura de serviços de telecomunicações (telefone celular) da Secretaria de Meio Ambiente Municipal, competencia 05/2008. Liquidação 002483 04/06/2008 126,07 Pagamento 002543 09/06/2008 126,07
: 76.175.892/0001-23 002495 Ordinário 04/06/2008 002495 padrão 0 - S LIVRES Página: 3 / 15 TIM SUL S/A RUA COMENDADOR ARAUJO, 299 02.332.397/0001-44 80420-000 561-4 41-3312-6893 003050 11 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 11.001 DIVISÃO DE INFRA-ESTRUTURA 15.451.15012.042 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE INFRA-ESTRUTURA 71.760,48 262,68 71.497,80 Valor referente a fatura de serviços de telecomunicações (telefone celular) da Secretaria de Infra-Estrutura Municipal, competencia 05/2008. Liquidação 002484 04/06/2008 262,68 Pagamento 002538 09/06/2008 262,68
: 76.175.892/0001-23 002496 Ordinário 04/06/2008 002496 padrão 0 - S LIVRES Página: 4 / 15 TIM SUL S/A RUA COMENDADOR ARAUJO, 299 02.332.397/0001-44 80420-000 561-4 41-3312-6893 001950 08 SECRETARIA DE ESPORTES E RECREAÇÃO 08.001 DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃO 27.812.27012.028 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DESPORTIVAS 19.117,87 224,12 18.893,75 Valor referente a fatura de serviços de telecomunicações (telefone celular) da Secretaria de Esportes Municipal, competencia 05/2008. Liquidação 002485 04/06/2008 224,12 Pagamento 002539 09/06/2008 224,12
: 76.175.892/0001-23 002497 Ordinário 04/06/2008 002497 padrão 0 - S LIVRES Página: 5 / 15 TIM SUL S/A RUA COMENDADOR ARAUJO, 299 02.332.397/0001-44 80420-000 561-4 41-3312-6893 002790 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.001 DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.08012.038 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 98.853,70 345,01 98.508,69 Valor referente a fatura de serviços de telecomunicações (telefone celular) da Secretaria de Assistencia Social Municipal, competencia 05/2008. Liquidação 002486 04/06/2008 345,01 Pagamento 002540 09/06/2008 345,01
: 76.175.892/0001-23 002498 Ordinário 04/06/2008 002498 padrão 0 - S LIVRES Página: 6 / 15 TIM SUL S/A RUA COMENDADOR ARAUJO, 299 02.332.397/0001-44 80420-000 561-4 41-3312-6893 000900 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 07.001 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO 12.122.12012.015 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO 15.576,33 175,53 15.400,80 Valor referente a fatura de serviços de telecomunicações (telefone celular) da Secretaria de Educação Municipal, competencia 05/2008. Liquidação 002487 04/06/2008 175,53 Pagamento 002541 09/06/2008 175,53
: 76.175.892/0001-23 002499 Ordinário 04/06/2008 002499 padrão 0 - S LIVRES Página: 7 / 15 TIM SUL S/A RUA COMENDADOR ARAUJO, 299 02.332.397/0001-44 80420-000 561-4 41-3312-6893 000370 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.001 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.122.04022.004 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO 122.844,59 1.736,70 121.107,89 Valor referente a fatura de serviços de telecomunicações (telefone celular) da Secretaria de Administração Municipal, competencia 05/2008. Liquidação 002488 04/06/2008 1.736,70 Pagamento 002542 09/06/2008 1.736,70
: 76.175.892/0001-23 002500 Ordinário 04/06/2008 002500 padrão 0 - S LIVRES Página: 8 / 15 EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS RUA XAVIER DA SILVA, 289 87.864.237/0001-07 Imbituva / PR 84430-000 917-2 000370 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.001 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.122.04022.004 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO 121.107,89 233,11 120.874,78 Valor referente a serviços de correspondencias desta Prefeitura Municipal, cf. convênio e contrato nº 3600175337, firmado junto a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - CORREIOS. Liquidação 002502 04/06/2008 233,11 Pagamento 002698 19/06/2008 233,11
: 76.175.892/0001-23 002501 Ordinário 04/06/2008 002501 padrão 0 - S LIVRES Página: 9 / 15 EDINA MARA ANTUNES DA SILVA - ME RUA PREF. JOSE BUHRER JUNIOR, 457 06.237.122/0001-82 Imbituva / PR 84430-000 2187-3 42 3436-4096 42 3828-0001 003510 12 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 12.001 DIVISÃO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 20.122.20012.046 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 26.740,46 670,00 26.070,46 Valor referente a serviço de formatação com salvamento de software dos computadores da Secretaria de Agricultura Municipal. Liquidação 002507 05/06/2008 670,00 Pagamento 002694 19/06/2008 670,00
: 76.175.892/0001-23 002502 Ordinário 04/06/2008 002502 padrão 0 - S LIVRES Página: 10 / 15 EDINA MARA ANTUNES DA SILVA - ME RUA PREF. JOSE BUHRER JUNIOR, 457 06.237.122/0001-82 Imbituva / PR 84430-000 2187-3 42 3436-4096 42 3828-0001 003490 12 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 12.001 DIVISÃO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 20.122.20012.046 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 43.517,11 348,20 43.168,91 Valor referente a aquisição de material de processamento de dados, para utilização em equipamentos de informatica da Secretaria de Agricultura Municipal. Liquidação 002508 05/06/2008 348,20 Pagamento 002693 19/06/2008 348,20
: 76.175.892/0001-23 002503 Ordinário 04/06/2008 002503 padrão 0 - S LIVRES Página: 11 / 15 EDINA MARA ANTUNES DA SILVA - ME RUA PREF. JOSE BUHRER JUNIOR, 457 06.237.122/0001-82 Imbituva / PR 84430-000 2187-3 42 3436-4096 42 3828-0001 000370 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.001 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.122.04022.004 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO 120.874,78 975,00 119.899,78 Valor referente a serviço de formatação e manutenção de Software,dos computadores da Secretaria de Administração Municipal. Liquidação 002509 05/06/2008 975,00 Pagamento 002692 19/06/2008 975,00
: 76.175.892/0001-23 002504 Ordinário 04/06/2008 002504 padrão 0 - S LIVRES Página: 12 / 15 EDINA MARA ANTUNES DA SILVA - ME RUA PREF. JOSE BUHRER JUNIOR, 457 06.237.122/0001-82 Imbituva / PR 84430-000 2187-3 42 3436-4096 42 3828-0001 000340 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.001 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.122.04022.004 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 35.479,35 444,50 35.034,85 Valor referente a aquisição de material de processamento de dados, para utilização em equipamentos de informatica da Secretaria de Administração Municipal. Liquidação 002510 05/06/2008 444,50 Pagamento 002691 19/06/2008 444,50
: 76.175.892/0001-23 002505 Ordinário 04/06/2008 002505 padrão 0 - S LIVRES Página: 13 / 15 EDINA MARA ANTUNES DA SILVA - ME RUA PREF. JOSE BUHRER JUNIOR, 457 06.237.122/0001-82 Imbituva / PR 84430-000 2187-3 42 3436-4096 42 3828-0001 003050 11 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 11.001 DIVISÃO DE INFRA-ESTRUTURA 15.451.15012.042 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE INFRA-ESTRUTURA 71.497,80 225,00 71.272,80 Valor referente a serviço de formatação com salvamento de software dos computadores da Secretaria de Infra- Estrutura Municipal. Liquidação 002513 06/06/2008 225,00 Pagamento 002688 19/06/2008 225,00
: 76.175.892/0001-23 002506 Ordinário 04/06/2008 002506 padrão 0 - S LIVRES Pregão 43 / 2007 340 / 2007 Página: 14 / 15 CICLO AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA RUA NILO PE?ANHA, 1255 07.521.358/0001-09 BOM RETIRO 80520-000 3269-7 000370 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.001 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.122.04022.004 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO 119.899,78 2.805,00 117.094,78 Valor referente a serviços de comunicação em geral, realizado para esta Prefeitura Municipal, cf. pregão presencial nº 043/2007. Liquidação 002514 06/06/2008 2.805,00 Pagamento 002724 19/06/2008 140,25 Pagamento 002725 19/06/2008 2.664,75
: 76.175.892/0001-23 002507 Ordinário 04/06/2008 002507 padrão 0 - S LIVRES Pregão 31 / 2008 525 / 2008 Página: 15 / 15 W.Z. CORRETORA DE SEGUROS LTDA AV 7 DE SETEMBRO, 564 SALA 1 00.888.398/0001-44 Imbituva / PR 84430-000 3133-0 3436-1637 002210 09 SECRETARIA DE SAÚDE 09.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.10012.030 MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA 69.245,25 11.440,00 57.805,25 Valor referente a serviços prestados de cobertura de seguro dos veiculos DUCATO AMT-739, GOL LPN-1782, GOL DQJ-6944, de utilização na Secretaria de Saúde Municipal, conforme pregão presencial nº 031/2008. Liquidação 002515 06/06/2008 11.440,00 Pagamento 002495 09/06/2008 11.440,00