C.E.P.: 83.754.044/0001-34 Folha: 1/42 Número do Licitação: BRITASUL Contrato 07.156.840/0001-97 AQUISIÇÃO DO MUNICIPIO, ou DE Aditivo: 56/2013376/2013 PRESENCIAL COMERCIO DE PEDRAS LTDA PÓ CONFORME DE BRITA, ANEXO AREIA I E DESTE BRITA EDITAL. CORRIDA Número PARA do Processo: MANUTENÇÃO 56/2013 DO ESTADIO VILMAR ORTIGARI E DAS ESTRADAS Gestão Número Valor:12.000,00 / do Número: 03/06/2013 03/06/2013 a 31/12/201306/06/2013 Empenho: Forma de Pagamento: À Vista Número do Licitação: DINÂMICA Contrato 07.072.908/0001-50 AQUISIÇÃO SECRETARIA ou DE Aditivo: DE 44/2013377/2013 PRESENCIAL COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA MATERIAIS MEIO AMBIENTE, DE EXPEDIENTE JUNTA MILITAR, PARA Número ESCR.LTDA MANUTENÇÃO SECRETARIA do Processo: ME. DE DOS PLANEJAMENTO DEPARTAMENTOS 44/2013 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, DESTE EDITAL. E POLÍCIA MILITAR, CONFORME ANEXO I Gestão Número Valor:13,50 / do Número: 04/06/2013 04/06/2013 a 31/12/201307/06/2013 Empenho: Forma de Pagamento: À Vista
C.E.P.: 83.754.044/0001-34 Folha: 2/42 Número do Licitação: INFOTRIZ Contrato 04.586.694/0001-41 AQUISIÇÃO SECRETARIA ou DE Aditivo: DE 44/2013378/2013 PRESENCIAL COMERCIAL LTDA EPP MATERIAIS MEIO AMBIENTE, DE EXPEDIENTE JUNTA MILITAR, PARA Número MANUTENÇÃO SECRETARIA do Processo: DE DOS PLANEJAMENTO DEPARTAMENTOS 44/2013 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, DESTE EDITAL. E POLÍCIA MILITAR, CONFORME ANEXO I Gestão Número Valor:407,55 / do Número: 04/06/2013 04/06/2013 a 31/12/201307/06/2013 Empenho: Forma de Pagamento: À Vista Número do Licitação: KLEBER Contrato 11.118.645/0001-40 AQUISIÇÃO SECRETARIA ou DE Aditivo: DE 44/2013379/2013 PRESENCIAL MACHADO & CIA LTDA MATERIAIS MEIO AMBIENTE, DE EXPEDIENTE JUNTA MILITAR, PARA Número MANUTENÇÃO SECRETARIA do Processo: DE DOS PLANEJAMENTO DEPARTAMENTOS 44/2013 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, DESTE EDITAL. E POLÍCIA MILITAR, CONFORME ANEXO I Gestão Número Valor:66,00 / do Número: 04/06/2013 04/06/2013 a 31/12/201307/06/2013 Empenho: Forma de Pagamento: À Vista
C.E.P.: 83.754.044/0001-34 Folha: 3/42 Número do Licitação: SANDRO Contrato 09.253.952/0001-91 AQUISIÇÃO SECRETARIA ou DE Aditivo: DE 44/2013380/2013 PRESENCIAL VILMAR PIRES ME MATERIAIS MEIO AMBIENTE, DE EXPEDIENTE JUNTA MILITAR, PARA Número MANUTENÇÃO SECRETARIA do Processo: DE DOS PLANEJAMENTO DEPARTAMENTOS 44/2013 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, DESTE EDITAL. E POLÍCIA MILITAR, CONFORME ANEXO I Gestão Número Valor:220,00 / do Número: 04/06/2013 04/06/2013 a 31/12/201307/06/2013 Empenho: Forma de Pagamento: À Vista Número do Licitação: Globo Contrato 83.227.421/0001-87 Fundamento Objeto: Legal: Dispensa Planalto DISPENSA 2012/2012, ou PLACA DE Aditivo: 134/2013 de Licitação Comércio de Veículos Ltda. LICITAÇÃO MJM-3034, 381/2013 p/ Compras e Serviços PARA NA AQUISIÇÃO FORMA DO DE ART. PEÇAS Número 24 INCISO PARA do Processo: XVII REVISÃO DA LEI DE Nº 134/2013 8.666/93. 15.000 KM DO VEÍCULO FIAT STRADA FIRE CE FLEX Gestão Número Valor:380,00 / do Número: 04/06/2013 04/06/2013 a 04/07/2013 Empenho: PREFEITURA 06/06/2013 MUNICIPAL Forma de DE Pagamento: CURITIBANOS APÓS / Nr.: ENTREGA 1 E NOTA FISCAL
C.E.P.: 83.754.044/0001-34 Folha: 4/42 Contratado: C.P.F.: Modalidade: Número do Licitação: JULIO Contrato 582.420.409-82 RAMOS LUZ Fundamento Objeto: PRESTAÇÃO PERTECENTES Legal: ou Aditivo: DE AO SERVIÇOS MUNICÍPIO, 382/2013 DE QUE CONSULTORIA, SERÁ REALIZADO ASSESSORIA, Número DIA do 18/06/2013. Processo: ELABORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE LEILÃO DE BENS Gestão Número Valor:0,01 / do Número: 05/06/2013 05/06/2013 a 30/06/2013 Empenho: PREFEITURA 07/06/2013 MUNICIPAL Forma de DE Pagamento: CURITIBANOS O / VALOR Nr.: 1DO ARREMATA É LÍQUIDO À PREFEITURA Número do Licitação: CASA Contrato 08.273.827/0001-80 GLOBAL AQUISIÇÃO CONFORME ou DE ANEXO Aditivo: 109/2013383/2013 PRESENCIAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MATERIAIS I DESTE DE EDITAL. CONSTRUÇÃO PARA Número LTDA MANUTENÇÃO do Processo: EPP DA RAMPA 109/2013 DE LARGADA (GATE) DA PISTA DE BICICROSS, Gestão Número Valor:1.330,00 / do Número: 05/06/2013 05/06/2013 a 05/07/201307/06/2013 Empenho: Forma de Pagamento: APÓS ENTREGA E NOTA FISCAL
C.E.P.: 83.754.044/0001-34 Folha: 5/42 Número do Licitação: Comécio Contrato 51.958.452/0001-11 AQUISIÇÃO CIVIL DE CURITIBANOS/SC. ou DE Aditivo: 108/2013 PRESENCIAL de Pneus Valetão Ltda PNEUS 185/65 384/2013 CONFORME R15 PARA ANEXO MANUTENÇÃO Número I DESTE DAS do EDITAL. Processo: VIATURAS MGQ-5575 108/2013E MHB-7681, DA 24ª CIRETRAN - POLÍCIA Gestão Número Valor:1.805,36 / do Número: 05/06/2013 05/06/2013 a 31/12/2013 Empenho: PREFEITURA 07/06/2013 MUNICIPAL Forma de DE Pagamento: CURITIBANOS APÓS / Nr.: ENTREGA 1 E NOTA FISCAL Número do Licitação: DA Contrato 85.349.579/0001-55 CAZ AUTO AQUISIÇÃO OBRAS, ESTRADAS ou DE Aditivo: 218/2012 PRESENCIAL PEÇAS LTDA. ADMINISTRAÇÃO, BATERIAS DURANTE VICINAIS, 391/2013 PARA POLICIA MANUTENÇÃO CIVIL, POLICIA DAS Número MÁQUINAS, MILITAR, do Processo: GABINETE, CAMINHÕES 218/2012 O ANO DE 2013, CONFORME ANEXO I DESTE PLANEJAMENTO, EDITAL. E VEÍCULOS, DA SECRETARIA DE DE ESPORTES TRANSPORTE E E Gestão Número Valor:220,00 / do Número: 06/06/2013 06/06/2013 a 31/12/2013 Empenho: PREFEITURA 10/06/2013 MUNICIPAL Forma de DE Pagamento: CURITIBANOS À / Vista Nr.: 1
C.E.P.: 83.754.044/0001-34 Folha: 6/42 Número do Licitação: DINÂMICA Contrato 07.072.908/0001-50 ANULAÇÃO SUPRESSÃO ou DOS Aditivo: DE 227/2012 PRESENCIAL COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. VALOR ITENS, CONFORME DE 390/2013 R$ 7,77 REFERENTE PROTOCOLO Número A AQUISIÇÃO EM ANEXO. do Processo: DE MATERIAIS 227/2012 DE HIGIENE E LIMPEZA TENDO EM VISTA A Gestão Número Valor:7,77 / do Número: 06/06/2013 06/06/2013 a 31/12/2013 Empenho: PREFEITURA 12/06/2013 MUNICIPAL Forma de DE Pagamento: CURITIBANOS / Nr.: Número do Licitação: DINÂMICA Contrato 07.072.908/0001-50 SUPRESSÃO VISTA A ANULAÇÃO ou Aditivo: DE 230/2012 PRESENCIAL COM.DE SUP.P/INFORMÁTICA ESCR.LTDA ME. VALOR DOS DE ITENS, 389/2013 R$ 87,79 CONFORME REFERENTE PROTOCOLO Número A AQUISIÇÃO do EM Processo: ANEXO. DE MATERIAIS 230/2012 DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA TENDO EM Gestão Número Valor:87,79 / do Número: 06/06/2013 06/06/2013 a 31/12/2013 Empenho: PREFEITURA 11/06/2013 MUNICIPAL Forma de DE Pagamento: CURITIBANOS / Nr.:
C.E.P.: 83.754.044/0001-34 Folha: 7/42 Número do Licitação: ROBERTO Contrato 85.248.680/0001-10 AQUISIÇÃO ADMINISTRAÇÃO, ou DE Aditivo: 224/2012387/2013 PRESENCIAL TESSARO & CIA LTDA - ME GÊNEROS ESPORTES, ALIMENTÍCIOS TRANSPORTE E MATERIAIS E OBRAS, Número PARA MEIO do Processo: CONSUMO, AMBIENTE E PARA 224/2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE UTILIZADOS DURANTE O ANO DE 2013, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. DESENVOLVIMENTO RURAL, PROCON, PARA SEREM Gestão Número Valor:119,00 / do Número: 06/06/2013 06/06/2013 a 31/12/201310/06/2013 Empenho: Forma de Pagamento: À Vista Número do Licitação: SIGA Contrato 01.104.642/0001-01 BEM AQUISIÇÃO ESTRADAS ou VICINAIS, DE Aditivo: 111/2013 PRESENCIAL FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA ÓLEOS DA LUBRIFICANTES 386/2013 SECRETARIA DE PARA TRANSPORTE MOTORES Número do E À OBRAS DIESEL Processo:. E CONFORME À GASOLINA, 111/2013 ANEXO PARA I MANUTENÇÃO DESTE EDITAL. DAS MÁQUINAS DAS Gestão Número Valor:4.803,80 / do Número: 06/06/2013 06/06/2013 a 31/12/2013 Empenho: PREFEITURA 11/06/2013 MUNICIPAL Forma de DE Pagamento: CURITIBANOS APÓS / Nr.: ENTREGA 1 E NOTA FISCAL
C.E.P.: 83.754.044/0001-34 Folha: 8/42 Número do Licitação: LZK Contrato 07.455.659/0001-81 CONSTRUTORA AQUISIÇÃO 2013, CONFORME ou DE Aditivo: 14/2013388/2013 PRESENCIALLTDA EMULSÃO ANEXO I ASFALTICA DESTE EDITAL. E MASSA ASFALTICA, Número do PARA Processo: MANUTENÇÃO 14/2013DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO NO ANO DE Gestão Número Valor:2.800,00 / do Número: 06/06/2013 06/06/2013 a 31/12/201310/06/2013 Empenho: Forma de Pagamento: À Vista Número do Licitação: CAMILLO Contrato 07.884.914/0001-01 Fundamento Objeto: Legal: Inexigibilidade PARA INEXIGIBILIDADE REALIZAÇÃO ou Aditivo: 140/2013 PRODUCOES de LicitaçãoARTISTICAS LTDA A 14 DE JULHO DE DE 2013, DE LICITAÇÃO SHOW 385/2013 NO PARA DIA 11 CONTRATAÇÃO DE JULHO Número DE DE 2013, do EMPRESA Processo: NA EXPOCENTRO/2013 DETENTORA 140/2013DE QUE EXCLUSIVIDADE SE REALIZARÁ DO DURANTE ARTISTA DANIEL, OS DIAS 10 Unidade Publicação FORMA PARCELADA PARECER JURIDICO E CONTRATO, COM O VALOR DE R$ 160.000,00, A SER PAGO DE Gestora de Trabalho: / Número: no Diário Oficial: CONFORME CONTRATO. Gestão Número Valor:160.000,00 / do Número: 06/06/2013 06/06/2013 a 12/07/2013 Empenho: PREFEITURA 10/06/2013 MUNICIPAL Forma de DE Pagamento: CURITIBANOS CFE / Nr.: CONTRATO 1
C.E.P.: 83.754.044/0001-34 Folha: 9/42 Número do Licitação: CASA Contrato 80.477.839/0001-54 DA AQUISIÇÃO ou DE Aditivo: 115/2013 PRESENCIAL SEGURANÇA CURITIBANOS LTDA ME CONES PARA 394/2013 USO DA POLICIA MILITAR Número EM do SERVIÇOS Processo: DE TRÂNSITO. 115/2013 Gestão Número Valor:3.000,00 / do Número: 07/06/2013 07/06/2013 a 07/08/2013 Empenho: PREFEITURA 12/06/2013 MUNICIPAL Forma de DE Pagamento: CURITIBANOS APÓS / Nr.: ENTREGA 1 E NOTA FISCAL Número do Licitação: AUTO Contrato 83.270.397/0003-20 Fundamento Objeto: Legal: Dispensa ELITE DISPENSA ESTÁ COM ou DE 41.565 Aditivo: 143/2013 de Licitação LTDA-Curitibanos LICITAÇÃO KM, NA 395/2013 p/ Compras e Serviços PARA FORMA AQUISIÇÃO DO ART. 24 DE INCISO PEÇAS Número XVII E do SERVIÇOS DA Processo: LEI Nº 8.666/93. PARA 143/2013 REVISÃO DO VEÍCULO KOMBI, PLACA MDL-9723, QUE Gestão Número Valor:471,52 / do Número: 07/06/2013 07/06/2013 a 07/07/2013 Empenho: PREFEITURA 12/06/2013 MUNICIPAL Forma de DE Pagamento: CURITIBANOS APÓS / Nr.: ENTREGA 1 E NOTA FISCAL
C.E.P.: 83.754.044/0001-34 Folha: 10/42 Número do Licitação: F. Contrato 93.388.031/0001-42 VACHELESKI AQUISIÇÃO ou DE Aditivo: 15/2013398/2013 PRESENCIAL E CIA LTDA PNEUS PARA USO NA SECRETARIA Número DE OBRAS do Processo: E POLICIA MILITAR, 15/2013CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. Gestão Número Valor:748,00 / do Número: 10/06/2013 10/06/2013 a 31/12/201314/06/2013 Empenho: Forma de Pagamento: À Vista Número do Licitação: JK Contrato 78.653.946/0010-35 PNEUS AQUISIÇÃO ou DE Aditivo: 15/2013399/2013 PRESENCIAL LTDA. PNEUS PARA USO NA SECRETARIA Número DE OBRAS do Processo: E POLICIA MILITAR, 15/2013CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. Gestão Número Valor:17.046,00 / do Número: 10/06/2013 10/06/2013 a 31/12/201314/06/2013 Empenho: Forma de Pagamento: À Vista
C.E.P.: 83.754.044/0001-34 Folha: 11/42 Número do Licitação: RODA Contrato 06.889.977/0001-98 BRASIL AQUISIÇÃO ou DE Aditivo: 15/2013400/2013 PRESENCIAL -DISTRIB. DE AUTO PEÇAS PNEUS PARA USO NA SECRETARIA Número E ACESSÓRIOS DE OBRAS do Processo: L E POLICIA MILITAR, 15/2013CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. Gestão Número Valor:5.836,00 / do Número: 10/06/2013 10/06/2013 a 31/12/201314/06/2013 Empenho: Forma de Pagamento: À Vista Número do Licitação: TURBO Contrato 93.988.921/0001-95 AUTO AQUISIÇÃO ou DE Aditivo: 15/2013401/2013 PRESENCIAL PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA PNEUS PARA USO NA SECRETARIA Número DE OBRAS do Processo: E POLICIA MILITAR, 15/2013CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. Gestão Número Valor:4.852,00 / do Número: 10/06/2013 10/06/2013 a 31/12/201314/06/2013 Empenho: Forma de Pagamento: À Vista
C.E.P.: 83.754.044/0001-34 Folha: 12/42 Número do Licitação: SUPERMERCADO Contrato 10.314.036/0001-01 AQUISIÇÃO ADMINISTRAÇÃO, ou DE Aditivo: 224/2012402/2013 PRESENCIAL COLORIDO LTDA ME. GÊNEROS ESPORTES, ALIMENTÍCIOS TRANSPORTE E MATERIAIS E OBRAS, Número PARA MEIO do Processo: CONSUMO, AMBIENTE E PARA 224/2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE UTILIZADOS DURANTE O ANO DE 2013, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. DESENVOLVIMENTO RURAL, PROCON, PARA SEREM Gestão Número Valor:596,00 / do Número: 10/06/2013 10/06/2013 a 31/12/201314/06/2013 Empenho: Forma de Pagamento: À Vista Número do Licitação: BELLENZIER Contrato 73.730.129/0001-29 AQUISIÇÃO ou DE Aditivo: 15/2013396/2013 PRESENCIAL PNEUS PNEUS PARA USO NA SECRETARIA Número DE OBRAS do Processo: E POLICIA MILITAR, 15/2013CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. Gestão Número Valor:1.020,00 / do Número: 10/06/2013 10/06/2013 a 31/12/201314/06/2013 Empenho: Forma de Pagamento: À Vista
C.E.P.: 83.754.044/0001-34 Folha: 13/42 Número do Licitação: CONSBRITA Contrato 06.099.082/0001-50 Fundamento Objeto: Legal: Concorrência ADITIVO BETUMINOSO DE ou PRORROGAÇÃO Aditivo: 87/2011 p/ CONSTRUTORA Obras DE OBRAS LTDA ALBUQUERQUE, A QUENTE REFERENTE 405/2013 e Serv. Engenharia NAS DE RUAS PRAZO PRUDENTE ATÉ DIA Número VISCONDE 12/08/2013 do Processo: REFERENTE DE MORAES, A RUA 87/2011 AO LOTE Nº 2 DA CONCORRÊNCIA Nº 87/2011, PAVIMENTAÇÃO CONFORME EUCLIDES MEMORANDO PRADO ASFALTICA E RUA E DA EUCLIDES CONCRETO SECRETARIA DE Unidade Publicação PLANEJAMENTO Gestora de Trabalho: / Número: no Diário EM Oficial: ANEXO. Gestão Número Valor:0,00 / do Número: 12/06/2013 12/06/2013 a 12/08/2013 Empenho: PREFEITURA 25/06/2013 MUNICIPAL Forma de DE Pagamento: CURITIBANOS / Nr.: 1 Número do Licitação: CONSBRITA Contrato 06.099.082/0001-50 Fundamento Objeto: Legal: Concorrência ADITIVO BETUMINOSO DE ou PRORROGAÇÃO Aditivo: 102/2012 p/ CONSTRUTORA Obras DE OBRAS LTDA 2.887/2012-8 FIRMADO A QUENTE ENTRE 406/2013 e Serv. Engenharia DAS DE RUAS PRAZO OLIVIERA ATÉ DIA PIRES, Número 12/08/2013 AVELINO do Processo: REFERENTE FONTANA A E 102/2012 A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO PAVIMENTAÇÃO CARLOS REGIONAL BETZ, CONFORME ASFALTICA E A PREFEITURA - CONVÊNIO CONCRETO MUNICIPAL Nº DE Unidade Publicação CURITIBANOS, Gestora de Trabalho: / Número: no Diário CONFORME Oficial: MEMORANDO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO EM ANEXO. Gestão Número Valor:0,00 / do Número: 12/06/2013 12/06/2013 a 12/08/2013 Empenho: PREFEITURA 25/06/2013 MUNICIPAL Forma de DE Pagamento: CURITIBANOS / Nr.: 1
C.E.P.: 83.754.044/0001-34 Folha: 14/42 Número do Licitação: P3 Contrato 17.725.408/0001-23 EVENTOS PRESTAÇÃO EXPOCENTRO/2013, ou Aditivo: DE 128/2013 PRESENCIAL ESPETACULOS LTDA ME SERVIÇOS CONFORME 403/2013 PARA ANEXO REALIZAÇÃO DESTE DE Número EDITAL. SHOW do DE Processo: RODEIO COUNTRY 128/2013 DURANTE A REALIZAÇÃO DA Gestão Número Valor:135.000,00 / do Número: 12/06/2013 12/06/2013 a 31/07/2013 Empenho: PREFEITURA 14/06/2013 MUNICIPAL Forma de DE Pagamento: CURITIBANOS APÓS / Nr.: PRESTAÇÃO 1 DE SERVIÇO E NOTA FISCAL Número do Licitação: CASA Contrato 08.273.827/0001-80 GLOBAL AQUISIÇÃO MILITAR DE ou CURITIBANOS, DE Aditivo: 114/2013 PRESENCIAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP EDITAL. MATERIAIS 404/2013 DE A SEREM CONSTRUÇÃO PAGOS COM PARA Número RECURSOS MANUTENÇÃO do Processo: DO CONVÊNIO DA UNIDADE 114/2013 DE MILITAR TRÂNSITO. DA GUARNIÇÃO CONFORME ANEXO ESPECIAL I DESTE POLÍCIA Gestão Número Valor:3.909,68 / do Número: 12/06/2013 12/06/2013 a 30/08/2013 Empenho: PREFEITURA 14/06/2013 MUNICIPAL Forma de DE Pagamento: CURITIBANOS APÓS / Nr.: ENTREGA 1 E NOTA FISCAL
C.E.P.: 83.754.044/0001-34 Folha: 15/42 Número do Licitação: SC Contrato 03.367.127/0002-12 CÓPIAS ADMINISTRATIVO CONTRATAÇÃO ou Aditivo: 105/2013 PRESENCIAL LTDA DE E PRESTAÇÃO OPERACIONAL 407/2013DE DA SERVIÇO ORGANIZAÇÃO DE Número FOTOCÓPIAS BOMBEIRO do Processo: E ENCADERNAÇÕES MILITAR, 105/2013 CONFORME PARA ANEXO USO I NOS DESTE SETORES EDITAL. Gestão Número Valor:1.500,00 / do Número: 12/06/2013 12/06/2013 a 31/12/2013 Empenho: PREFEITURA 14/06/2013 MUNICIPAL Forma de DE Pagamento: CURITIBANOS À / Vista Nr.: 1 Número do Licitação: COMERCIAL Contrato 45.987.005/0109-08 AQUISIÇÃO ou DE Aditivo: 15/2013397/2013 PRESENCIAL AUTOMOTIVA (D PASCHOAL) PNEUS PARA USO NA SECRETARIA Número DE OBRAS do Processo: E POLICIA MILITAR, 15/2013CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. Gestão Número Valor:896,00 / do Número: 12/06/2013 12/06/2013 a 31/12/201314/06/2013 Empenho: Forma de Pagamento: À Vista
C.E.P.: 83.754.044/0001-34 Folha: 16/42 Número do Licitação: MANTOMAC Contrato 79.879.318/0002-25 AQUISIÇÃO REPASSE ou Nº DE Aditivo: 780008/2012 127/2013 PRESENCIAL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ESPECIFICAÇÕES UMA MÍNIMAS MOTONIVELADORA, 408/2013 FIRMADO ENTRE PARA A MAPA/CAIXA USO Número DA SECRETARIA do E Processo: A PREFEITURA DE TRANSPORTE 127/2013 CONSTANTES NO ANEXO I DESTE EDITAL MUNICIPAL DE E OBRAS, CURITIBANOS, CONFORME COM CONTRATO AS DE Gestão Número Valor:597.000,00 / do Número: 13/06/2013 13/06/2013 a 13/06/2014 Empenho: PREFEITURA 18/06/2013 MUNICIPAL Forma de DE Pagamento: CURITIBANOS APÓS / Nr.: ENTREGA, 1 NOTA FISCAL E LIBERAÇÃO DA CAIXA Número do Licitação: MANGABA Contrato 05.729.005/0001-73 Fundamento Objeto: Legal: Inexigibilidade DO INEXIGIBILIDADE SUCESSO, ou Aditivo: 150/2013 PRODUCOES de LicitaçãoARTISTICAS LTDA DURANTE OS DIAS PARA DE 10 REALIZAÇÃO LICITAÇÃO A 14 414/2013 PARA DE SHOW CONTRATAÇÃO NO Número DIA 12 DE DE do EMPRESA JULHO Processo: DE DETENTORA 2013, 150/2013 NA EXPOCENTRO/2013 DE EXCLUSIVIDADE QUE DA SE BANDA REALIZARÁ PARALAMAS Unidade Publicação A SER PAGO DE JULHO DE 2013, CONFORME PARECER JURIDICO E CONTRATO, COM O VALOR DE R$ 95.000,00, Gestora de Trabalho: / Número: no Diário DE FORMA Oficial: PARCELADA CONFORME CONTRATO. Gestão Número Valor:95.000,00 / do Número: 14/06/2013 14/06/2013 a 14/07/2013 Empenho: PREFEITURA 19/06/2013 MUNICIPAL Forma de DE Pagamento: CURITIBANOS CFE / Nr.: MINUTA 1 DO CONTRATO E NOTA FISCAL
C.E.P.: 83.754.044/0001-34 Folha: 17/42 Número do Licitação: K Contrato 12.124.216/0001-48 & K CONSTRUÇOES AQUISIÇÃO E, TORNEIRAS ou DE Aditivo: 113/2013 PRESENCIALE INSTALAÇÕES LTDA - ME LAZER. CONFORME DE TORNEIRAS MESA ANEXO E 412/2013 VÁLVULAS E MICTÓRIOS AUTOMÁTICAS PARA Número REPOSIÇÃO PARA do MICTÓRIO, Processo: DA RODOVIÁRIA PARA 113/2013 I DESTE EDITAL. USO MUNICIPAL NA SECRETARIA E TERMINAL MUNICIPAL URBANO DE DO ESPORTE MUNICÍPIO; E Gestão Número Valor:922,00 / do Número: 14/06/2013 14/06/2013 a 14/08/2013 Empenho: PREFEITURA 18/06/2013 MUNICIPAL Forma de DE Pagamento: CURITIBANOS APÓS / Nr.: ENTREGA 1 E NOTA FISCAL Número do Licitação: CASA Contrato 08.273.827/0001-80 GLOBAL AQUISIÇÃO E, TORNEIRAS ou DE Aditivo: 113/2013 PRESENCIAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP LAZER. CONFORME DE TORNEIRAS MESA ANEXO E 411/2013 VÁLVULAS E MICTÓRIOS AUTOMÁTICAS PARA Número REPOSIÇÃO PARA do MICTÓRIO, Processo: DA RODOVIÁRIA PARA 113/2013 I DESTE EDITAL. USO MUNICIPAL NA SECRETARIA E TERMINAL MUNICIPAL URBANO DE DO ESPORTE MUNICÍPIO; E Gestão Número Valor:2.670,00 / do Número: 14/06/2013 14/06/2013 a 14/08/2013 Empenho: PREFEITURA 18/06/2013 MUNICIPAL Forma de DE Pagamento: CURITIBANOS APÓS / Nr.: ENTREGA 1 E NOTA FISCAL
C.E.P.: 83.754.044/0001-34 Folha: 18/42 Número do Licitação: CONSBRITA Contrato 06.099.082/0001-50 Fundamento Objeto: Legal: Concorrência ADITIVO BETUMINOSO DE ou PRORROGAÇÃO Aditivo: 103/2012 p/ CONSTRUTORA Obras DE OBRAS LTDA ANEXO. A QUENTE 413/2013 e Serv. Engenharia DA AVENIDA DE PRAZO JORGE POR MAIS LACERDA, Número 60 DIAS, do CONFORME Processo: REFERENTE MEMORANDO A 103/2012 PAVIMENTAÇÃO DA SECRETARIA ASFALTICA DE - PLANEJAMENTO CONCRETO EM Gestão Número Valor:0,00 / do Número: 14/06/2013 14/06/2013 a 14/08/2013 Empenho: PREFEITURA 25/06/2013 MUNICIPAL Forma de DE Pagamento: CURITIBANOS / Nr.: 1 Número do Licitação: BH Contrato 14.754.804/0001-90 Fundamento Objeto: Legal: Inexigibilidade SHOW INEXIGIBILIDADE MENOTTI ou E FABIANO, Aditivo: 148/2013 PRODUCOES de LicitaçãoARTISTICAS LTDA DURANTE OS DIAS DE 10 LICITAÇÃO PARA A 14 409/2013 REALIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE SHOW Número NO DE DIA do EMPRESA Processo: 13 DE JULHO DETENTORA 148/2013 DE JULHO DE 2013, CONFORME PARECER JURIDICO 2013, E DE CONTRATO, NA EXCLUSIVIDADE EXPOCENTRO/2013 COM O DA VALOR DUPLA QUE DE SE CESAR R$ REALIZARÁ 185.000,00, Unidade Publicação A SER PAGO Gestora de Trabalho: / Número: no Diário DE FORMA Oficial: PARCELADA CONFORME CONTRATO. Gestão Número Valor:185.000,00 / do Número: 14/06/2013 14/06/2013 a 14/07/2013 Empenho: PREFEITURA 18/06/2013 MUNICIPAL Forma de DE Pagamento: CURITIBANOS CFE / Nr.: CONTRATO 1 E NOTA FISCAL
C.E.P.: 83.754.044/0001-34 Folha: 19/42 Número do Licitação: DINAMICA Contrato 07.072.908/0001-50 AQUISIÇÃO ANO DE 2013, ou DE Aditivo: 116/2013 PRESENCIAL COM. SUPR PARA INFORMÁTICA LTDA ME CONFORME MATERIAIS 410/2013 ANEXO DE HIGIENE I DESTE E LIMPEZA EDITAL. Número PARA do A MANUTENÇÃO Processo: 116/2013 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O Gestão Número Valor:1.460,00 / do Número: 14/06/2013 14/06/2013 a 31/12/2013 Empenho: PREFEITURA 18/06/2013 MUNICIPAL Forma de DE Pagamento: CURITIBANOS APÓS / Nr.: ENTREGA 1 E NOTA FISCAL Número do Licitação: INFOEL Contrato 03.596.850/0001-92 Fundamento Objeto: Legal: Dispensa SISTEMAS SERIVO TROPEIRO DE ou NOS MAO Aditivo: 0/0 de Licitação DE INFORMATICA LTDA EM VERNIZ CRISTAL DIAS DE OBRA FRENTE 12 A 415/2013 p/ Compras e Serviços 14 PARA DE JULHO CONFECÇÃO DE 2013 DE Número E CREDENCIAMENTO CONFECÇÃO do Processo: E VERSO, COM CÓDIGO BARRAS SEQUENCIAL 1500 E CONTROLE CARTÕES/CREDENCIAIS PARA A ACESSO EXPOCENTRO AO EM PARQUE PVC 2013 -CRISTAL POUSO 8,5 DO X 5,4 Gestão Número Valor:3.625,00 / do Número: 14/06/2013 14/06/2013 a 30/07/201319/06/2013 Empenho: Forma de Pagamento: À Vista
C.E.P.: 83.754.044/0001-34 Folha: 20/42 Número do Licitação: SOUZA Contrato 15.312.500/0001-36 SELL ADITIVO DO CAPÃO. DE ou VALOR Aditivo: 101/2013 PRESENCIAL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA - ME DE MAIS 418/2013 R$ 58,80 REFERENTE Número A AQUISIÇÃO do Processo: DE MATERIAL 101/2013 DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE Gestão Número Valor:58,80 / do Número: 17/06/2013 17/06/2013 a 31/12/2013 Empenho: 02.05 PREFEITURA 15.452.0018 20/06/2013 MUNICIPAL 2.075.3.3.90.00.00.00.00.00 Forma de DE Pagamento: CURITIBANOS APÓS / Nr.: ENTREGA 1 E NOTA FISCAL Número do Licitação: NET-DONIL Contrato 10.349.258/0001-51 AQUISIÇÃO ORGANIZAÇÃO ou DE Aditivo: 104/2013 PRESENCIAL INFORMÁTICA E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. MATERIAIS BOMBEIRO 416/2013 MILITAR. DE INFORMÁTICA PARA Número USO do NOS Processo: SETORES ADMINISTRATIVOS 104/2013 E OPERACIONAL DA Gestão Número Valor:2.525,00 / do Número: 17/06/2013 17/06/2013 a 31/12/2013 Empenho: PREFEITURA 20/06/2013 MUNICIPAL Forma de DE Pagamento: CURITIBANOS APÓS / Nr.: ENTREGA 1 E NOTA FISCAL
C.E.P.: 83.754.044/0001-34 Folha: 21/42 Número do Licitação: SANDRO Contrato 09.253.952/0001-91 AQUISIÇÃO ORGANIZAÇÃO ou DE Aditivo: 104/2013 PRESENCIAL VILMAR PIRES ME MATERIAIS BOMBEIRO 417/2013 MILITAR. DE INFORMÁTICA PARA Número USO do NOS Processo: SETORES ADMINISTRATIVOS 104/2013 E OPERACIONAL DA Gestão Número Valor:5.100,00 / do Número: 17/06/2013 17/06/2013 a 31/12/2013 Empenho: PREFEITURA 20/06/2013 MUNICIPAL Forma de DE Pagamento: CURITIBANOS APÓS / Nr.: ENTREGA 1 E NOTA FISCAL Número do Licitação: CENTRO Contrato 13.772.354/0001-04 Fundamento Objeto: Legal: Concorrência Concessão da Expocentro/2013, ou para Aditivo: 96/2013 DE p/ DIVERSÕES Compras IMPERIAL LTDA que ficam fazendo uso parte de conforme espaço deste 421/2013 e Serviços Legislação do Parque Municipal, Pouso do Número Tropeiro demais do condições com Processo: a finalidade previstas de 96/2013 edital. neste instalação Edital, de minuta Parque de de contrato Diversão, e anexos durante integrantes a realização Gestão Número Valor:41.129,38 / do Número: 18/06/2013 18/06/2013 a 31/07/2013 Empenho: PREFEITURA 21/06/2013 MUNICIPAL Forma de DE Pagamento: CURITIBANOS À / Vista Nr.: 1
C.E.P.: 83.754.044/0001-34 Folha: 22/42 Número do Licitação: EXCLUSIVA Contrato 11.842.550/0001-74 PRESTAÇÃO JULHO DE ou 2013. Aditivo: DE 97/2013 PRESENCIAL SOLUCOES EM SEGURANCA LTDA - ME SERVIÇO 420/2013 DE SEGURANÇA PRIVADA Número PARA do Processo: EXPOCENTRO/2013, 97/2013QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 11 A 14 DE Gestão Número Valor:28.446,80 / do Número: 18/06/2013 18/06/2013 a 31/07/2013 Empenho: PREFEITURA 21/06/2013 MUNICIPAL Forma de DE Pagamento: CURITIBANOS APÓS / Nr.: PRESTAÇÃO 1 DE SERVIÇO E NOTA FISCAL Número do Licitação: MARCO Contrato 05.569.703/0001-59 ANTONIO BUSATO E CIA LTDA -ME Fundamento Objeto: Legal: ou Aditivo: LAGES, LOCALIZADA PRESTAÇÃO LOCALIZADA DE NA AV. SERVIÇO CORONEL NA AV. 419/2013 PARA VIDAL TRANSPORTE RAMOS (PRÓXIMO DE Número MALOTE do AO Processo: ENTRE TERMINAL O POSTO URBANO), DA RECEITA E A AGÊNCIA FEDERAL DA RECEITA DE CURITIBANOS, FEDERAL DE Unidade Publicação HORÁRIOS: PRESIDENTE VARGAS N. 635, NAS TERÇA-FEIRA E QUINTA-FEIRA, COM OS SEGUINTES Gestora de Trabalho: / Número: no Diário COLETA Oficial: ( DAS 14:30 AS 15:00) E ENTREGA (ATÉ 17:30 DO MESMO DIA EM QUE FOI COLETADO). Gestão Número Valor:480,00 / do Número: 18/06/2013 18/06/2013 a 31/07/2013 Empenho: PREFEITURA 21/06/2013 MUNICIPAL Forma de DE Pagamento: CURITIBANOS CFE / Nr.: PRESTAÇÃO 1 DE SERVIÇO E NOTA FISCAL
C.E.P.: 83.754.044/0001-34 Folha: 23/42 Número do Licitação: CASA Contrato 08.273.827/0001-80 GLOBAL AQUISIÇÃO ANEXO I DESTE ou Aditivo: 121/2013 PRESENCIAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP MATERIAL EDITAL. 423/2013 HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO Número do Processo: DO PARQUE DE 121/2013 EXPOSIÇÕES POUSO DO TROPEIRO, CONFORME Gestão Número Valor:4.011,38 / do Número: 19/06/2013 19/06/2013 a 30/07/2013 Empenho: PREFEITURA 24/06/2013 MUNICIPAL Forma de DE Pagamento: CURITIBANOS APÓS / Nr.: ENTREGA 1 E NOTA FISCAL Contratado: C.P.F.: Modalidade: Número do Licitação: LUCIANO Contrato 910.462.709-15 Fundamento Objeto: Legal: Convite ou p/ AQUISIÇÃO PRESTAÇÃO DE Aditivo: DE 146/2013 Compras GIASSON e KREBS MEMORANDO DA LICENÇA SERVIÇO SECRETARIA AMBIENTAL 424/2013 Serviços TECNICO ESPECIALIZADO DE OPERAÇÃO Número DE PARA CASCALHEIRA do ELABORAÇÃO Processo: E AVERBAÇÃO 146/2013 DE TRANSPORTE E OBRAS. DE ESTUDO DE AMBIENTAL RESERVA SIMPLIFICADO LEGAL, CONFORME PARA Gestão Número Valor:11.500,00 / do Número: 19/06/2013 19/06/2013 a 19/08/2013 Empenho: PREFEITURA 24/06/2013 MUNICIPAL Forma de DE Pagamento: CURITIBANOS APÓS / Nr.: PRESTAÇÃO 1 DE SERVIÇO E NOTA FISCAL
C.E.P.: 83.754.044/0001-34 Folha: 24/42 Número do Licitação: FAMA Contrato 15.630.058/0001-96 Fundamento Objeto: Legal: Inexigibilidade ENTRETENIMENTOS INEXIGIBILIDADE INFANTIL DUDINHA ou Aditivo: 153/2013 de Licitação ARTISTICOS LTDA - ME EXPOCENTRO/2013 DE E QUE LICITAÇÃO A GALINHA 425/2013 PARA PINTADINHA, CONTRATAÇÃO PARA Número REALIZAÇÃO DE do EMPRESA Processo: DE DETENTORA SHOW 153/2013 SE REALIZARÁ DURANTE OS DIAS 10 A 14 DE JULHO NO DIA DE 2013, 14 EXCLUSIVIDADE DE CONFORME JULHO DE PARECER 2013, DO GRUPO NA JURIDICO MUSICAL E Unidade Publicação CONTRATO, Gestora de Trabalho: / Número: no Diário COM O Oficial: VALOR DE R$ 45.000,00, A SER PAGO DE FORMA PARCELADA CONFORME CONTRATO. Gestão Número Valor:45.000,00 / do Número: 19/06/2013 19/06/2013 a 31/07/2013 Empenho: PREFEITURA 24/06/2013 MUNICIPAL Forma de DE Pagamento: CURITIBANOS CFE / Nr.: MINUTA 1 DE CONTRATO Número do Licitação: Illo Contrato 07.414.755/0001-81 Quimica AQUISIÇÃO ADMINISTRAÇÃO, ou DE Aditivo: 227/2012426/2013 PRESENCIAL Ltda EPP MATERIAIS PROCON, DE HIGIENE E LIMPEZA Número INDUSTRIA PARA do MANUTENÇÃO Processo: E COMERCIO, DA 227/2012 POLICIA MILITAR, LIMPEZA PÚBLICA, DE Unidade Publicação ESPORTES TRANSPORTE E OBRAS, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RODOVIARIA RURAL, DOROMEU POLICIA BOSSARDI, CIVIL, SECRETARIA DE Gestora de Trabalho: / Número: no Diário E LAZER, Oficial: CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. Gestão Número Valor:19,50 / do Número: 19/06/2013 19/06/2013 a 31/12/201324/06/2013 Empenho: Forma de Pagamento: À Vista
C.E.P.: 83.754.044/0001-34 Folha: 25/42 Contratado: C.P.F.: Modalidade: Número do Licitação: CELSO Contrato 310.098.599-00 Fundamento Objeto: Legal: Dispensa FOSSATI 3.280, SERIVIÇO 8.275, ou DE 21.106, Aditivo: 0/0 de Licitação MAO DE 21.107 OBRA 422/2013 p/ Compras e Serviços E 21.108 DE CORRETOR DE Número IMOVEIS do PARA Processo: AVALIAÇÃO DE 5 TERRENOS URBANOS, DAS MATRÍCULAS NºS Gestão Número Valor:1.500,00 / do Número: 19/06/2013 19/06/2013 a 30/06/201321/06/2013 Empenho: Forma de Pagamento: À Vista Número do Licitação: CELIA Contrato 04.195.853/0001-87 REGINA PLANEJAMENTO, AQUISIÇÃO ou DE Aditivo: 230/2012427/2013 PRESENCIAL WAMBOMMEL - ME MATERIAIS ESPORTES DE E EXPEDIENTE LAZER, IND. E COMERCIO, INFORMÁTICA Número do OBRAS, Processo: PARA MEIO MANUTENÇÃO AMBIENTE, 230/2012DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, POLICIA MILITAR E CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. PROCURADORIA, GABINETE, PROCON, Gestão Número Valor:14,76 / do Número: 20/06/2013 20/06/2013 a 31/12/201321/06/2013 Empenho: Forma de Pagamento: À Vista
C.E.P.: 83.754.044/0001-34 Folha: 26/42 Número do Licitação: DIAL Contrato 09.008.570/0001-00 DEPARTAMENTOS PLANEJAMENTO, AQUISIÇÃO ou DE Aditivo: 230/2012428/2013 PRESENCIAL LTDA - ME MATERIAIS ESPORTES DE E EXPEDIENTE LAZER, IND. E COMERCIO, INFORMÁTICA Número do OBRAS, Processo: PARA MEIO MANUTENÇÃO AMBIENTE, 230/2012DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, POLICIA MILITAR E CIVIL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL. PROCURADORIA, GABINETE, PROCON, Gestão Número Valor:199,40 / do Número: 20/06/2013 20/06/2013 a 31/12/201325/06/2013 Empenho: Forma de Pagamento: À Vista Número do Licitação: DISMACENTER Contrato 02.514.780/0001-13 ADITIVO TENDO EM DE ou VISTA VALOR Aditivo: 63/2013 PRESENCIAL SUPRIMENTO PARA INFORMÁTICA LTDA ME SECRETARIA DE PLANEJAMENTO A NECESSIDADE DE MAIS 430/2013 R$ 1.072,00 POIS AUMENTOU REFERENTE Número O A QUADRO AQUISIÇÃO do Processo: DE DE FUNCIONÁRIOS, MÓVEIS 63/2013 EM ANEXO. PARA CONFORME A SECRETARIA MEMORANDO PLANEJAMENTO DA Gestão Número Valor:1.072,00 / do Número: 20/06/2013 20/06/2013 a 02/07/2013 Empenho: 02.02 PREFEITURA 04.122.0002 25/06/2013 MUNICIPAL 1.003.4.4.90.00.00.00.00.00 Forma de DE Pagamento: CURITIBANOS APÓS / Nr.: ENTREGA E NOTA FISCAL
C.E.P.: 83.754.044/0001-34 Folha: 27/42 Número do Licitação: DELANE Contrato 09.237.887/0001-00 AQUISIÇÃO ANEXO I DESTE ou Aditivo: 126/2013 PRESENCIAL COMERCIO E IMPORTADORA DE PECAS E EQUIPAMEN PEÇAS EDITAL. PARA 431/2013 CONSERTO DA ESCAVADEIRA Número do Processo: PC - 150, DA SECRETARIA 126/2013DE TRANSPORTE E OBRAS, CONFORME Gestão Número Valor:2.803,40 / do Número: 20/06/2013 20/06/2013 a 20/08/2013 Empenho: PREFEITURA 26/06/2013 MUNICIPAL Forma de DE Pagamento: CURITIBANOS APÓS / Nr.: ENTREGA 1 E NOTA FISCAL Número do Licitação: FUNDACAO Contrato 78.474.251/0001-03 ANEXO PRESTAÇÃO I DESTE ou Aditivo: 133/2013 PRESENCIAL FREI ROGERIO EDITAL. SERVIÇOS 432/2013 DE DIVULGAÇÃO DE Número INFORMATIVOS do Processo: DA ADMINISTRAÇÃO, 133/2013 ATRAVÉS DE RÁDIO AM, CONFORME Gestão Número Valor:35.376,00 / do Número: 20/06/2013 20/06/2013 a 31/12/2013 Empenho: PREFEITURA 26/06/2013 MUNICIPAL Forma de DE Pagamento: CURITIBANOS CFE / Nr.: PRESTAÇÃO 1 DE SERVIÇO E NOTA FISCAL