002661 Ordinário 09/06/2006 002661 padrão Página: 1 / 26 ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS PRACA PROFESSOR PEDRO FECCHIO 133, 34.028.316/1239-65 87220-000 1060-0 000408 05 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 05.004 DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS 04.122.00071.011 Manutenção da Div. de Serviços Gerais 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD. 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 36.374,49 9,00 36.365,49 SEDEX Liquidação 002669 09/06/2006 9,00 Pagamento 002421 11/06/2006 9,00
002662 Ordinário 09/06/2006 002662 padrão Página: 2 / 26 MARQUES & PINHEIRO LTDA. AVENIDA JOSÉ MADUREIRA, 998 LOJA 79.550.448/0001-39 CENTRO 87220-000 1362-5 3607-1134 000389 12 DEPTº DE SERVIÇO SOCIAL 12.002 DIVISÃO DE SERVIÇO SOCIAL 08.244.00142.049 Fundo Municipal de Assistência Social 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 12.884,06 933,80 11.950,26 CESTA BASICA Liquidação 002670 09/06/2006 933,80 Pagamento 002919 05/07/2006 933,80
002663 Ordinário 09/06/2006 002663 padrão Página: 3 / 26 MARQUES & PINHEIRO LTDA. AVENIDA JOSÉ MADUREIRA, 998 LOJA 79.550.448/0001-39 CENTRO 87220-000 1362-5 3607-1134 000219 08 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 08.002 DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.00212.022 Manut da Escola Municipal 25 de Julho 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01103 10% sobre Transferências Constitucionais - Exercício Corrente 9.531,49 134,51 9.396,98 DETERGENTE P BOMBRIL Q BOA PANO CHAO VASSOURA RODINHO SACO LIXO PINHO 2LT Liquidação 002671 09/06/2006 134,51 Pagamento 002734 25/06/2006 134,51
002664 Ordinário 09/06/2006 002664 padrão Página: 4 / 26 MARQUES & PINHEIRO LTDA. AVENIDA JOSÉ MADUREIRA, 998 LOJA 79.550.448/0001-39 CENTRO 87220-000 1362-5 3607-1134 000219 08 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 08.002 DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.00212.022 Manut da Escola Municipal 25 de Julho 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01103 10% sobre Transferências Constitucionais - Exercício Corrente 9.396,98 269,56 9.127,42 AMACIANTE 2LT PINHO 2LT Q BOA 2LT DETERGENTE P BOMBRIL SACO LIXO VASSOURA CX TIXAN 1K BUCHA C 3 VEJA P SABAO C 5 Liquidação 002672 09/06/2006 269,56 Pagamento 002736 25/06/2006 269,56
002665 Ordinário 09/06/2006 002665 padrão Página: 5 / 26 MARQUES & PINHEIRO LTDA. AVENIDA JOSÉ MADUREIRA, 998 LOJA 79.550.448/0001-39 CENTRO 87220-000 1362-5 3607-1134 000219 08 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 08.002 DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.00212.022 Manut da Escola Municipal 25 de Julho 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01103 10% sobre Transferências Constitucionais - Exercício Corrente 9.127,42 722,40 8.405,02 LT ALCOOL LT CERA Q BOA 2LT AJAX VEJA CX TIXAN 1K P BOMBRIL RODINHO BUCHA C 3 DETERGENTE PAPEL HIG C 4 Liquidação 002673 09/06/2006 722,40 Pagamento 002739 25/06/2006 722,40
002666 Ordinário 09/06/2006 002666 padrão Página: 6 / 26 N. C. DA MATTA AV. JOSÉ MADUREIRA, 1480 07.439.863/0001-09 87220-000 2577-1 000334 10 DEPTº DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 10.003 DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIARIOS MUNICIPAL 26.782.00432.037 Manutenção Serviço Rodoviário Municipal 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD. 03000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercícios Anteriores 25.383,71 220,00 25.163,71 SERVICO DE SOLDA E RECUPERACAO DE BARRACAS Liquidação 002674 09/06/2006 220,00 Pagamento 002608 20/06/2006 220,00
002667 Ordinário 09/06/2006 002667 padrão Página: 7 / 26 N. C. DA MATTA AV. JOSÉ MADUREIRA, 1480 07.439.863/0001-09 87220-000 2577-1 000334 10 DEPTº DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 10.003 DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIARIOS MUNICIPAL 26.782.00432.037 Manutenção Serviço Rodoviário Municipal 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD. 03000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercícios Anteriores 25.163,71 60,00 25.103,71 SOLDA METAL CANO MOTONIVELADORA Liquidação 002675 09/06/2006 60,00 Pagamento 002610 20/06/2006 60,00
002668 Ordinário 09/06/2006 002668 padrão Página: 8 / 26 N. C. DA MATTA AV. JOSÉ MADUREIRA, 1480 07.439.863/0001-09 87220-000 2577-1 000449 10 DEPTº DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 10.002 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS 15.452.00332.057 Sinalização do Trânsito em Vias Públicas 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD. 31702 Multas - Trânsito - DETR 500,00 120,00 380,00 SERVICO DE RECUPERACAO E SOLDA PLACA DE SINALIZACAO Liquidação 002676 09/06/2006 120,00 Pagamento 002770 30/06/2006 120,00
002669 Ordinário 09/06/2006 002669 padrão Página: 9 / 26 N. C. DA MATTA AV. JOSÉ MADUREIRA, 1480 07.439.863/0001-09 87220-000 2577-1 000334 10 DEPTº DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 10.003 DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIARIOS MUNICIPAL 26.782.00432.037 Manutenção Serviço Rodoviário Municipal 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD. 03000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercícios Anteriores 25.103,71 100,00 25.003,71 SERVICO DE RECUPERACAO E SOLDA CARRO DE MAO Liquidação 002677 09/06/2006 100,00 Pagamento 002618 20/06/2006 100,00
002670 Ordinário 09/06/2006 002670 padrão Página: 10 / 26 N. C. DA MATTA AV. JOSÉ MADUREIRA, 1480 07.439.863/0001-09 87220-000 2577-1 000334 10 DEPTº DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 10.003 DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIARIOS MUNICIPAL 26.782.00432.037 Manutenção Serviço Rodoviário Municipal 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD. 03000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercícios Anteriores 25.003,71 50,00 24.953,71 SERVICO DE SOLDA FORMA DE BROQUETE Liquidação 002678 09/06/2006 50,00 Pagamento 002620 20/06/2006 50,00
002671 Ordinário 09/06/2006 002671 padrão Página: 11 / 26 N. C. DA MATTA AV. JOSÉ MADUREIRA, 1480 07.439.863/0001-09 87220-000 2577-1 000342 11 DEPTº DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 11.002 DIVISÃO DA AGRICULTURA 20.606.00382.039 Programa de Incentivo à Agricultura 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD. 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 5.324,16 100,00 5.224,16 SERVICO LUBRIFICACAO REGULAGEM 4 PORTAS TAMPA TRASEIRO SOLDA ESCAPE Liquidação 002679 09/06/2006 100,00 Pagamento 002621 20/06/2006 100,00
002672 Ordinário 09/06/2006 002672 padrão Página: 12 / 26 BANCO ITAU S A AV JOSE MADUREIRA, 60.701.190/2214-53 Cianorte / PR 87220-000 2213-6 446071132 000110 06 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 06.002 DIVISÃO DE TESOURARIA 04.123.00072.016 Manutenção da Divisão de Tesouraria 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD. 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 2.944,09 1,00 2.943,09 TARIFA BANCARIA Liquidação 002680 09/06/2006 1,00 Pagamento 002422 11/06/2006 1,00
002673 Ordinário 09/06/2006 002673 padrão Página: 13 / 26 BANCO DO BRASIL PRACA BRASIL, 00.000.000/0618-16 Japurá / PR 87225-000 1050-2 44629 000110 06 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 06.002 DIVISÃO DE TESOURARIA 04.123.00072.016 Manutenção da Divisão de Tesouraria 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD. 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 2.943,09 21,00 2.922,09 TARIFAS BANCARIA Liquidação 002681 09/06/2006 21,00 Pagamento 002423 11/06/2006 21,00
002674 Ordinário 09/06/2006 002674 padrão Página: 14 / 26 AVR ASSESSORIA TÉCNICA LTDA EPP RUA SINOP, 631 SL 05.906.962/0001-28 CENTRO Iporã / PR 87560-000 2453-8 4436521463 000412 02 GABINETE DO PREFEITO 02.001 GABINETE DO PREFEITO 04.122.00052.002 Manutenção do Gabinete do Prefeito 3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 18.950,00 3.600,00 15.350,00 REF ASSESSORIA EM PROJETO NO MES 03 04 2006 Liquidação 002682 09/06/2006 3.600,00 Pagamento 002622 20/06/2006 3.600,00
002675 Ordinário 09/06/2006 002675 padrão Página: 15 / 26 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE LONDRINA - PR RUA BRASIL, 00.394.460/0137-15 Londrina / PR 86010-210 1233-5 000082 05 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 05.003 DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS 28.846.00492.010 Contribuição para Formação do PASEP 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 41.504,12 1.075,07 40.429,05 CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP NO MES DE JUNHO DE 2006 Liquidação 002683 09/06/2006 1.075,07 Pagamento 002424 11/06/2006 1.075,07
002676 Ordinário 09/06/2006 002676 padrão Página: 16 / 26 VICTOR DA SILVA, CPF 055.525.599-91 87220-000 1948-8 000149 07 DEPARTAMENTO DE SAUDE 07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.00162.055 Manut. Assistência Médica e Ambulatorial 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Exercício Corrente 4.235,00 15,00 4.220,00 PAGAMENTO DE 15 DE UMA DIARIA PARA DESPESAS DE VIAGEM A ARAPONGAS TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA Liquidação 002684 09/06/2006 15,00 Pagamento 003129 15/07/2006 15,00
002677 Ordinário 09/06/2006 002677 padrão Página: 17 / 26 MARCOS EDUARDO LOPES RUIZ RUA PROJETADA A, CPF 929.631.889-00 87220-000 1726-4 000149 07 DEPARTAMENTO DE SAUDE 07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.00162.055 Manut. Assistência Médica e Ambulatorial 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Exercício Corrente 4.220,00 15,00 4.205,00 PAGAMENTO DE 15 DE UMA DIARIA PARA DESPESAS DE VIAGEM A ARAPONGAS TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA Liquidação 002685 09/06/2006 15,00 Pagamento 003653 14/08/2006 15,00
002678 Ordinário 09/06/2006 002678 padrão Página: 18 / 26 EMPORIO HOSPITALAR - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA AV.BANDEIRANTES, 700 06.070.762/0001-40 VILA IPIRANGA Londrina / PR 86010-020 2774-0 43-30280700 000457 07 DEPARTAMENTO DE SAUDE 07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.00162.076 Manutenção do Prog PAB/SUS Parte Fixa 3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 03301 Saúde / PAB / Vinculado a prestadores de Serviços - Exercícios Anteriores 6.396,04 1.047,80 5.348,24 AQUISICAO DE PRODUTOS HOSPITALARES PARA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Liquidação 002686 09/06/2006 1.047,80 Pagamento 002920 05/07/2006 1.047,80
002679 Ordinário 09/06/2006 002679 padrão Página: 19 / 26 CIAPEL CIANORTE COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS AV GOIAIS 1574, 1574 79.701.744/0001-93 CENTRO Cianorte / PR 87200-000 1179-7 44629 000201 07 DEPARTAMENTO DE SAUDE 07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.00162.065 Convênio Estadual PSF/Saude - Bucal 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 33319 Convênio Incentivo Est. - PSF - Exec. Anterior 21.490,34 33,90 21.456,44 PALITO BAMBU P ALGODAO DOCE C 100 SACO BRANCO PIPOCA 8X19 COUCHE Liquidação 002687 09/06/2006 33,90 Pagamento 002921 05/07/2006 33,90
002680 Ordinário 09/06/2006 002680 padrão Convite 30 / 2005 26 / 2005 Página: 20 / 26 FRIGNANI & SANCHES LTDA. Avenida Jose Madureira, 859 78.706.140/0001-77 Centro 87220-000 1348-0 3607-1453 000150 07 DEPARTAMENTO DE SAUDE 07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.00162.055 Manut. Assistência Médica e Ambulatorial 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Exercício Corrente 19.090,91 8.313,88 10.777,03 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO Liquidação 002688 09/06/2006 8.313,88 Pagamento 002425 11/06/2006 8.313,88
002681 Ordinário 09/06/2006 002681 padrão Tomada de preços 1 / 2005 Página: 21 / 26 ALMEIDA & SILVA S/S LTDA. AVENIDA JOSÉ MADUREIRA, 1464 06.182.557/0001-77 CENTRO 87220-000 2243-8 000154 07 DEPARTAMENTO DE SAUDE 07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.00162.055 Manut. Assistência Médica e Ambulatorial 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD. 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Exercício Corrente 57.023,12 12.071,55 44.951,57 CONSULTAS MEDICAS CLINICA GERAL CONF TP 01 06 VISITAS DOMICILIARES C INTERNAMENTOS CONF TP 01 06 PLANTOES MEDICOS NOTURNO CONF TP 01 06 PLANTOES MEDICOS DIURNO CONF TP 01 06 Liquidação 002689 09/06/2006 12.071,55 Pagamento 002426 11/06/2006 12.071,55
002682 Ordinário 09/06/2006 002682 padrão Tomada de preços 4 / 2006 13 / 2006 Página: 22 / 26 FREDDI E AQUARONI S S LTDA SAO TOME, 07.856.969/0001-08 Cianorte / PR 87220-000 2715-4 000154 07 DEPARTAMENTO DE SAUDE 07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.00162.055 Manut. Assistência Médica e Ambulatorial 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD. 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Exercício Corrente 44.951,57 12.290,06 32.661,51 CONSULTAS MEDICAS CLINICA GERAL CONF TP 01 06 VISITAS DOMICILIARES C INTERNAMENTOS CONF TP 01 06 PLANTOES MEDICOS DIURNO CONF TP 01 06 PLANTOES MEDICOS NOTURNO CONF TP 01 06 Liquidação 002690 09/06/2006 12.290,06 Pagamento 002427 11/06/2006 12.290,06
002683 Ordinário 09/06/2006 002683 padrão Página: 23 / 26 N. C. DA MATTA AV. JOSÉ MADUREIRA, 1480 07.439.863/0001-09 87220-000 2577-1 000154 07 DEPARTAMENTO DE SAUDE 07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.00162.055 Manut. Assistência Médica e Ambulatorial 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD. 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Exercício Corrente 32.661,51 60,00 32.601,51 SOLDA TANQUE UNO Liquidação 002691 09/06/2006 60,00 Pagamento 002702 25/06/2006 60,00
002684 Ordinário 09/06/2006 002684 padrão Página: 24 / 26 CISCENOP CONS INTERMUNICIPAL SAUDE C NOR PARA PRACA DA REPUBLICA 71 TERREO, 71 SALA 01.178.931/0001-47 CENTRO Cianorte / PR 87200-000 1975-5 44629 000422 07 DEPARTAMENTO DE SAUDE 07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.00162.050 Manutenção Consórcio Interm de Saúde - CISC 3.1.71.34.00.00 OUTRAS DESP. C/ PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Exercício Corrente 25.409,46 13.874,55 11.534,91 CONSULTAS REALIZADAS DURANTE O MES ABRIL DE 2006 Liquidação 002692 09/06/2006 13.874,55 Pagamento 002428 11/06/2006 13.874,55
002685 Ordinário 09/06/2006 002685 padrão Página: 25 / 26 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CIDADE CANCAO LTDA, 06.302.127/0001-41 / 2323-0 000457 07 DEPARTAMENTO DE SAUDE 07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.00162.076 Manutenção do Prog PAB/SUS Parte Fixa 3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 03301 Saúde / PAB / Vinculado a prestadores de Serviços - Exercícios Anteriores 5.348,24 68,00 5.280,24 PIROXICAM 40 MG Liquidação 002693 09/06/2006 68,00 Pagamento 002922 05/07/2006 68,00
002686 Ordinário 09/06/2006 002686 padrão Página: 26 / 26 REABILITAÇÃO ORAL S/C LTDA. RUA GUARARAPES, 312 80.610.512/0001-09 CENTRO Cianorte / PR 87200-000 2711-1 3629-1234 000177 07 DEPARTAMENTO DE SAUDE 07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.00502.054 Manut. Programa de Saúde Bucal 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD. 31313 Saúde / Incentivo a Saúde Bucal 1.753,63 277,00 1.476,63 TRATAMENTO ODONTOLOGICO Liquidação 002694 09/06/2006 277,00 Pagamento 002623 20/06/2006 277,00