Página: 1 / 32 002494 Ordinário 03/06/2013 Pregão 38/2013 83/2013 SILVANA ALVES - MEI RUA JOSE TALIM, 02 15.311.499/0001-25 Carlópolis / PR 86420000 195100-9 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 04.001 DIVISÃO DE ENSINO E CULTURA 12.361.00482.012 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (10%) 3.3.90.39.78.01 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR 000440 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 49.878,90 3.000,00 46.878,90 REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE VETORES E PRAGAS URBANAS, APLICAÇÃO EXECUTADA EM ÁREAS INTERNAS, ÁREAS COMUNS E INTERNAMENTE AO REDOR DOS MUROS EM ESCOLAS MUNICIPAIS. 003022 03/06/2013 3.000,00 002895 14/06/2013 3.000,00
Página: 2 / 32 002495 Ordinário 03/06/2013 Pregão 29/2009 62/2009 4 PIRES LIMPEZA URBANA LTDA RUA FRANCISCO AVELINO PAIVA, 151 NADA 07.438.662/0001-97 Carlópolis / PR 86420000 17860-8 3566-2855 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 07.003 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE 18.541.00912.044 MANTER MELHORAR AS INSTALAÇÕES DE RECICLAGEM DE LIXO 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 001410 00000 Recursos Ordinários (Livres) 291.557,21 22.733,29 268.823,92 REF. A TERCERIZAÇAO DE SERVOÇOS PUBLICOS DE VARRIÇAO EM VIAS PUBLICAS NO MES MAIO 2013. 003023 03/06/2013 22.733,29 002856 14/06/2013 22.733,29
Página: 3 / 32 002496 Ordinário 03/06/2013 CEDNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA. RUA CORONEL MANOEL FERREIRA, 528 08.752.674/0001-54 Chavantes / SP 18970000 189680-6 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 05.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.302.00232.028 MANUTENÇÃO DA SAÚDE (REC LIVRE E FR 511) 3.3.90.39.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 000910 00000 Recursos Ordinários (Livres) 145.865,24 19,90 145.845,34 REF. A SERVIÇO DE PROVEDOR ACESSO A INTERNET DO MUNICIPAL DE SAUDE MES MAIO 2013. 003057 03/06/2013 19,90 002957 17/06/2013 19,90
Página: 4 / 32 002497 Ordinário 03/06/2013 CEDNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA. RUA CORONEL MANOEL FERREIRA, 528 08.752.674/0001-54 Chavantes / SP 18970000 189680-6 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 05.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.302.00232.028 MANUTENÇÃO DA SAÚDE (REC LIVRE E FR 511) 3.3.90.39.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 000910 00000 Recursos Ordinários (Livres) 145.845,34 19,90 145.825,44 REF. A SERVIÇO DE PROVEDOR ACESSO A INTERNET DO POSTO DE SAUDE MES MAIO 2013. 003058 03/06/2013 19,90 002958 17/06/2013 19,90
Página: 5 / 32 002498 Ordinário 03/06/2013 CEDNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA. RUA CORONEL MANOEL FERREIRA, 528 08.752.674/0001-54 Chavantes / SP 18970000 189680-6 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 05.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.302.00232.028 MANUTENÇÃO DA SAÚDE (REC LIVRE E FR 511) 3.3.90.39.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 000910 00000 Recursos Ordinários (Livres) 145.825,44 19,90 145.805,54 REF. A SERVIÇO DE PROVEDOR ACESSO A INTERNET DO PRONTO ATENDIMENTO MES MAIO 2013. 003059 03/06/2013 19,90 002959 17/06/2013 19,90
Página: 6 / 32 002499 Ordinário 03/06/2013 CEDNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA. RUA CORONEL MANOEL FERREIRA, 528 08.752.674/0001-54 Chavantes / SP 18970000 189680-6 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 04.001 DIVISÃO DE ENSINO E CULTURA 12.361.00482.012 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (10%) 3.3.90.39.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 000440 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 46.878,90 19,90 46.859,00 REF. A SERVIÇO DE PROVEDOR ACESSO A INTERNET DO CRECHE MUNICIPAL MES MAIO 2013. 003060 03/06/2013 19,90 002952 17/06/2013 19,90
Página: 7 / 32 002500 Ordinário 03/06/2013 CEDNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA. RUA CORONEL MANOEL FERREIRA, 528 08.752.674/0001-54 Chavantes / SP 18970000 189680-6 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 04.001 DIVISÃO DE ENSINO E CULTURA 12.361.00482.012 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (10%) 3.3.90.39.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 000440 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 46.859,00 19,90 46.839,10 REF. A SERVIÇO DE PROVEDOR ACESSO A INTERNET DA CRECHE AINZARA MES MAIO 2013. 003061 03/06/2013 19,90 002951 17/06/2013 19,90
Página: 8 / 32 002501 Ordinário 03/06/2013 CEDNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA. RUA CORONEL MANOEL FERREIRA, 528 08.752.674/0001-54 Chavantes / SP 18970000 189680-6 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 04.001 DIVISÃO DE ENSINO E CULTURA 12.361.00482.012 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (10%) 3.3.90.39.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 000440 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 46.839,10 19,90 46.819,20 REF. A SERVIÇO DE PROVEDOR ACESSO A INTERNET DO ITDE MES MAIO 2013. 003062 03/06/2013 19,90 002950 17/06/2013 19,90
Página: 9 / 32 002502 Ordinário 03/06/2013 CEDNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA. RUA CORONEL MANOEL FERREIRA, 528 08.752.674/0001-54 Chavantes / SP 18970000 189680-6 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 04.001 DIVISÃO DE ENSINO E CULTURA 12.365.00612.021 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 3.3.90.39.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 000640 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 3.910,26 19,90 3.890,36 REF. A SERVIÇO DE PROVEDOR ACESSO A INTERNET DO PRE MUNICIPAL RAIMUNDA SANTANA SALLES MES MAIO 2013. 003063 03/06/2013 19,90 002954 17/06/2013 19,90
Página: 10 / 32 002503 Ordinário 03/06/2013 CEDNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA. RUA CORONEL MANOEL FERREIRA, 528 08.752.674/0001-54 Chavantes / SP 18970000 189680-6 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 04.001 DIVISÃO DE ENSINO E CULTURA 12.361.00482.012 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (10%) 3.3.90.39.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 000440 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 46.819,20 19,90 46.799,30 REF. A SERVIÇO DE PROVEDOR ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DA EDUCAÇAO MES MAIO 2013. 003064 03/06/2013 19,90 002953 17/06/2013 19,90
Página: 11 / 32 002504 Ordinário 03/06/2013 CEDNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA. RUA CORONEL MANOEL FERREIRA, 528 08.752.674/0001-54 Chavantes / SP 18970000 189680-6 03 ASSESSORIA E PLANEJAMENTO 03.001 ASSESSORIA E PLANEJAMENTO 04.121.00062.006 ADMINISTRAÇÃO DA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO 3.3.90.39.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 000230 00000 Recursos Ordinários (Livres) 153.066,87 379,80 152.687,07 REF. A SERVIÇO DE PROVEDOR ACESSO A INTERNET DO ADMINISTRATIVO MES MAIO 2013. 003065 03/06/2013 379,80 002960 17/06/2013 379,80
Página: 12 / 32 002505 Ordinário 03/06/2013 CEDNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA. RUA CORONEL MANOEL FERREIRA, 528 08.752.674/0001-54 Chavantes / SP 18970000 189680-6 03 ASSESSORIA E PLANEJAMENTO 03.001 ASSESSORIA E PLANEJAMENTO 04.121.00062.006 ADMINISTRAÇÃO DA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO 3.3.90.39.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 000230 00000 Recursos Ordinários (Livres) 152.687,07 59,70 152.627,37 REF. A SERVIÇO DE PROVEDOR ACESSO A INTERNET DO PREFEITURA MUNICIPAL DO MES MAIO 2013. 003066 03/06/2013 59,70 002961 17/06/2013 59,70
Página: 13 / 32 002506 Ordinário 03/06/2013 CEDNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA. RUA CORONEL MANOEL FERREIRA, 528 08.752.674/0001-54 Chavantes / SP 18970000 189680-6 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 07.003 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE 18.541.00901.043 PROJETO ICMS-ECOLÓGICO 3.3.90.39.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 001400 00000 Recursos Ordinários (Livres) 6.462,27 39,80 6.422,47 REF. A SERVIÇO DE PROVEDOR ACESSO A INTERNET DO COLONIA DE PESCADORES E POLICIA AMBIENTAL MES MAIO 2013. 003067 03/06/2013 39,80 002956 17/06/2013 39,80
Página: 14 / 32 002507 Ordinário 03/06/2013 CEDNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA. RUA CORONEL MANOEL FERREIRA, 528 08.752.674/0001-54 Chavantes / SP 18970000 189680-6 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 07.004 DIVISÃO DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL 11.331.00922.046 ATIVIDADES DO BANCO SOCIAL 3.3.90.39.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 001470 00000 Recursos Ordinários (Livres) 1.487,10 19,90 1.467,20 REF. A SERVIÇO DE PROVEDOR ACESSO A INTERNET DO BANCO SOCIAL MES MAIO 2013. 003068 03/06/2013 19,90 002955 17/06/2013 19,90
Página: 15 / 32 002508 Ordinário 03/06/2013 CEDNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA. RUA CORONEL MANOEL FERREIRA, 528 08.752.674/0001-54 Chavantes / SP 18970000 189680-6 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 13.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL 08.243.00356.078 PROGRAMA PVMC - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PETI 3.3.90.39.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 002280 00746 Programa PVMC - Piso Variável Média Complexidade - Peti - C/C 16090-3 2.920,40 19,90 2.900,50 REF. A SERVIÇO DE PROVEDOR ACESSO A INTERNET DO PETI MES MAIO 2013. 003056 03/06/2013 19,90 002963 17/06/2013 19,90
Página: 16 / 32 002509 Ordinário 03/06/2013 CEDNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA. RUA CORONEL MANOEL FERREIRA, 528 08.752.674/0001-54 Chavantes / SP 18970000 189680-6 06 SECRETARIA DE AGRICULTURA 06.001 DIVISÃO DE AGRICULTURA 20.606.00742.034 ATIVIDADES DE EXTENÇÃO RURAL 3.3.90.39.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 001180 00000 Recursos Ordinários (Livres) 11.928,09 19,90 11.908,19 REF. A SERVIÇO DE PROVEDOR ACESSO A INTERNET DA SEC. DE AGRICULTURA MES MAIO 2013. 003054 03/06/2013 19,90 002962 17/06/2013 19,90
Página: 17 / 32 002510 Ordinário 03/06/2013 CEDNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA. RUA CORONEL MANOEL FERREIRA, 528 08.752.674/0001-54 Chavantes / SP 18970000 189680-6 10 DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO E LIMPEZA PÚBLICA 10.001 DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS 26.452.01042.066 MANUENÇÃO DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS E LIMPEZA PÚBLICA 3.3.90.39.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 001930 00000 Recursos Ordinários (Livres) 6.485,16 19,90 6.465,26 REF. A SERVIÇO DE PROVEDOR ACESSO A INTERNET DO DEP. RODOVIARIO MES MAIO 2013. 003055 03/06/2013 19,90 002964 17/06/2013 19,90
Página: 18 / 32 002511 Ordinário 03/06/2013 Processo dispensa 64/2013 OXPLATINA LTDA. RUA ARTHUR FRANCO, 137 10.730.900/0001-48 Santo Antônio da Platina / PR 86430000 189331-9 0XX 43 35346758 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 05.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.302.00232.028 MANUTENÇÃO DA SAÚDE (REC LIVRE E FR 511) 3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO 000880 00000 Recursos Ordinários (Livres) 117.609,85 960,00 116.649,85 REF.A RECARGA DE OXIGÊNIO M3 P/ FUNDO M. SAUDE. 003083 04/06/2013 960,00 002896 14/06/2013 960,00
Página: 19 / 32 002512 Ordinário 03/06/2013 Pregão 15/2012 22/2012 1 IVONE VOLPINI DA SILVA - CARLOPOLIS - ME RUA BENEDITO SALLES, 862 14.583.789/0001-65 Carlópolis / PR 86420000 189750-1 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 07.002 DIVISÃO DE TURISMO 27.695.00852.040 APOIO A EMPEENDIMENTOS VOLTADOS AO TURISMO 3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 001320 00000 Recursos Ordinários (Livres) 8.339,95 50,00 8.289,95 REF. A RECARGA DE TONNER ML 1865 E RECARGA DE CARTUCHO HP-122 P/ SEC. TURISMO CONF. REQ. Nº 100. 003342 17/06/2013 50,00 003269 26/06/2013 50,00
Página: 20 / 32 002513 Ordinário 03/06/2013 Processo dispensa 71/2013 KLEBER ARRABAÇA BARBOSA - ME RUA FLORIANO PEIXOTO, 380 LOJA 17 - ED. PLATINA SHOPPING 11.507.711/0001-73 Santo Antônio da Platina / PR 86430000 189227-4 02 EXECUTIVO MUNICIPAL 02.001 GABINETE DO PREFEITO 04.122.00022.003 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 000150 00000 Recursos Ordinários (Livres) 98.088,00 1.324,00 96.764,00 REF.AO FORNECIMENTO DE 01 IMPRESSORA LASERJET1200 DPIX1200 E SCANNER DE MESA DE2400 DPI P/ GABINETE DO PREFEITO. 003222 12/06/2013 1.324,00 003066 19/06/2013 1.324,00
Página: 21 / 32 002514 Ordinário 03/06/2013 Pregão 15/2012 22/2012 1 IVONE VOLPINI DA SILVA - CARLOPOLIS - ME RUA BENEDITO SALLES, 862 14.583.789/0001-65 Carlópolis / PR 86420000 189750-1 03 ASSESSORIA E PLANEJAMENTO 03.001 ASSESSORIA E PLANEJAMENTO 04.121.00062.006 ADMINISTRAÇÃO DA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO 3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 000210 00000 Recursos Ordinários (Livres) 47.971,18 120,00 47.851,18 REF. RECARGA DE TONNER P/ SEC. GERAL CONF. REQUISIÇÃO Nº098. 003339 17/06/2013 120,00 003266 26/06/2013 120,00
Página: 22 / 32 002515 Ordinário 03/06/2013 Pregão 15/2012 22/2012 1 IVONE VOLPINI DA SILVA - CARLOPOLIS - ME RUA BENEDITO SALLES, 862 14.583.789/0001-65 Carlópolis / PR 86420000 189750-1 03 ASSESSORIA E PLANEJAMENTO 03.001 ASSESSORIA E PLANEJAMENTO 04.121.00062.006 ADMINISTRAÇÃO DA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO 3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 000210 00000 Recursos Ordinários (Livres) 47.851,18 80,00 47.771,18 REF. A RECARGA DE TONNER MI 15 P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO CONF. REQ. 099. 003340 17/06/2013 80,00 003267 26/06/2013 80,00
Página: 23 / 32 002516 Ordinário 03/06/2013 EDITORA GRAFICA PARANAPRESS S.A R. PIAUI, 241, 77.338.424/0001-95 Londrina / PR 86010909 728-5 (43)374-2020 03 ASSESSORIA E PLANEJAMENTO 03.001 ASSESSORIA E PLANEJAMENTO 04.121.00062.006 ADMINISTRAÇÃO DA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO 3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 000230 00000 Recursos Ordinários (Livres) 152.627,37 94,80 152.532,57 REF.AO PAGTO DE ASSINATURA DO JORNAL FOLHA DE LONDRINA MES MAIO 2013. 003024 03/06/2013 94,80 002750 04/06/2013 94,80
Página: 24 / 32 002517 Ordinário 03/06/2013 SUELY DE FATIMA SOARES FONSECA RUA BENEDITO SALLES, 1168 CPF 207.892.119-04 Carlópolis / PR 86420000 188174-4 041-3322-2814 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 04.001 DIVISÃO DE ENSINO E CULTURA 12.361.00492.013 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (25%) 3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 000490 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 8.325,47 700,00 7.625,47 REF.AO PAGTO DE ALUGUEL DO PRÉ MUNICIPAL MES MAIO 2013. 003025 03/06/2013 700,00 002934 17/06/2013 700,00
Página: 25 / 32 002518 Ordinário 03/06/2013 MARCELO ADRIANI ALVES LAURINDO FRANCO DE GODOI, 545 CPF 038.211.499-06 Carlópolis / PR 86420000 189795-1 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 05.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.302.00232.028 MANUTENÇÃO DA SAÚDE (REC LIVRE E FR 511) 3.3.90.36.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO 000900 00000 Recursos Ordinários (Livres) 57.472,98 500,00 56.972,98 REF.A ADIANTAMENTO DE DESPESAS POSTERIORES PESSOA FISICA EM VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇO DO FUNDO M. SAUDE. Estorno de Empenho 000241 28/06/2013 500,00 003026 03/06/2013 500,00 Estorno de 000220 28/06/2013 500,00 003306 28/06/2013 500,00 Estorno de 000115 28/06/2013 500,00
Página: 26 / 32 002519 Ordinário 03/06/2013 Processo dispensa 45/2013 M & M PRESTAÇÃO DE SERV. MÉDICOS S/S LTDA M & M PRESTAÇÃO DE SERV. MÉDICOS S/S LTD, 01 13.851.575/0001-60 Carlópolis / PR 86420000 189787-0 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 05.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.302.00232.028 MANUTENÇÃO DA SAÚDE (REC LIVRE E FR 511) 3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E 000910 00000 Recursos Ordinários (Livres) 145.805,54 60,00 145.745,54 REF.AO PAGTO DE EXAME DE ESPIRIOMETRIA PARA O PACIENTE VALDOMIRO MACHADO EM TRATAMENTO DE SAUDE. Estorno de Empenho 000434 02/12/2013 60,00
Página: 27 / 32 002520 Ordinário 03/06/2013 HELTON DE OLIVEIRA SILVA JOAQUIM DO CARMO VILELA, 135 CPF 049.744.189-63 Carlópolis / PR 86420000 189337-8 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 05.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.302.00232.028 MANUTENÇÃO DA SAÚDE (REC LIVRE E FR 511) 3.3.90.36.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO 000900 00000 Recursos Ordinários (Livres) 56.972,98 800,00 56.172,98 REF.A ADIANTAMENTO DE DESPESAS PESSOA FISICA EM VIAGENS DIVERSAS, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAUDE. Estorno de Empenho Estorno de Estorno de 000247 28/06/2013 800,00 003027 03/06/2013 800,00 000226 28/06/2013 800,00 003328 28/06/2013 800,00 000121 28/06/2013 800,00
Página: 28 / 32 002521 Ordinário 03/06/2013 EDI DA SILVA ANTONIO JONAS FERREIRA PINTO, 606 CPF 532.846.669-15 Carlópolis / PR 86420000 567-3 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 05.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.302.00232.028 MANUTENÇÃO DA SAÚDE (REC LIVRE E FR 511) 3.3.90.36.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO 000900 00000 Recursos Ordinários (Livres) 56.172,98 800,00 55.372,98 REF.A ADIANTAMENTO DE DESPESAS PESSOA FISICA EM VIAGENS DIVERSAS, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAUDE. Estorno de Empenho Estorno de Estorno de 000244 28/06/2013 800,00 003028 03/06/2013 800,00 000223 28/06/2013 800,00 003314 28/06/2013 800,00 000118 28/06/2013 800,00
Página: 29 / 32 002522 Ordinário 03/06/2013 AYRTON SOARES CLARO DR; PAULA E SILVA, 1200 CPF 584.647.519-15 Carlópolis / PR 86420000 24-8 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 05.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.302.00232.028 MANUTENÇÃO DA SAÚDE (REC LIVRE E FR 511) 3.3.90.36.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO 000900 00000 Recursos Ordinários (Livres) 55.372,98 800,00 54.572,98 REF.A ADIANTAMENTO DE DESPESAS PESSOA FISICA EM VIAGENS DIVERSAS, TRANSPORTANDO PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAUDE. Estorno de Empenho Estorno de Estorno de 000238 28/06/2013 800,00 003029 03/06/2013 800,00 000216 28/06/2013 800,00 003291 28/06/2013 800,00 000113 28/06/2013 800,00
Página: 30 / 32 002523 Ordinário 03/06/2013 TESOURO NACIONAL TESOURO NACIONAL, 01.227.588/0001-83 Brasília / DF 86420000 858-3 09 DEPARTAMENTO DE PESSOAL 09.001 DIVISÃO DE PESSOAL 28.846.01222.060 ENCARGOS DO PASEP 3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 001790 00000 Recursos Ordinários (Livres) 86.430,11 8.693,93 77.736,18 REF.AO PAGTO DO PASEP PESSOAL PM MES MAIO 2013. 003030 03/06/2013 8.693,93 002756 04/06/2013 8.693,93
Página: 31 / 32 002524 Ordinário 03/06/2013 VIVO S. A. SITIO 3 IRMAOS, RURAL 02.449.992/0001-64 AGUA DA LIMEIRA Carlópolis / PR 86420000 1699-3 41-91581287 03 ASSESSORIA E PLANEJAMENTO 03.001 ASSESSORIA E PLANEJAMENTO 04.121.00062.006 ADMINISTRAÇÃO DA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 000230 00000 Recursos Ordinários (Livres) 152.532,57 43,07 152.489,50 REF.AO PAGTO DO CONSUMO LIGAÇÕES TELEFONICAS DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS DO MES MAIO 2013. 003053 03/06/2013 43,07 002927 17/06/2013 43,07
Página: 32 / 32 002525 Ordinário 03/06/2013 VIVO S. A. SITIO 3 IRMAOS, RURAL 02.449.992/0001-64 AGUA DA LIMEIRA Carlópolis / PR 86420000 1699-3 41-91581287 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 05.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.302.00232.028 MANUTENÇÃO DA SAÚDE (REC LIVRE E FR 511) 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 000910 00000 Recursos Ordinários (Livres) 145.745,54 24,22 145.721,32 REF. AO PAGTO DO CONSUMO LIGAÇÕES TELEFONICAS DO FUNDO M. SAUDE. Estorno de Empenho 000239 28/06/2013 1,26 003052 03/06/2013 24,22 Estorno de 000217 28/06/2013 1,26 003428 03/07/2013 22,96