Município de Pitanga - PR EMPENHO

003955 Ordinário 30/04/2012 3955 003955 padrão 15 - PASEP Sem licitação Página: 1 / 126 PASEP INTERVENTOR MANOEL RIBAS, SALA 00.394.460/0135-53 CENTRO 85200-000 41-8 002790 88 ENCARGOS GERAIS DO MICÍPIO 88.001 ENCARGOS GERAIS DO MICÍPIO 28.846.00000.095 Outros Encargos Especiais 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 356.882,82 4.470,26 352.412,56 RETENCAO PASEP 4.470,26 1,00 4.470,26 Forma de pagamento: A PRAZO Liquidação 003712 30/04/2012 4.470,26 Pagamento 003739 30/04/2012 4.470,26

003956 Ordinário 30/04/2012 3956 003956 padrão 15 - PASEP Sem licitação Página: 2 / 126 PASEP INTERVENTOR MANOEL RIBAS, SALA 00.394.460/0135-53 CENTRO 85200-000 41-8 002790 88 ENCARGOS GERAIS DO MICÍPIO 88.001 ENCARGOS GERAIS DO MICÍPIO 28.846.00000.095 Outros Encargos Especiais 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 352.412,56 82,21 352.330,35 RETENCAO PASEP 82,21 1,00 82,21 Forma de pagamento: A PRAZO Liquidação 003713 30/04/2012 82,21 Pagamento 003740 30/04/2012 82,21

003957 Ordinário 30/04/2012 3957 003957 padrão 15 - PASEP Sem licitação Página: 3 / 126 PASEP INTERVENTOR MANOEL RIBAS, SALA 00.394.460/0135-53 CENTRO 85200-000 41-8 002790 88 ENCARGOS GERAIS DO MICÍPIO 88.001 ENCARGOS GERAIS DO MICÍPIO 28.846.00000.095 Outros Encargos Especiais 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 352.330,35 16,74 352.313,61 RETENCAO PASEP 16,74 1,00 16,74 Forma de pagamento: A PRAZO Liquidação 003715 30/04/2012 16,74 Pagamento 003725 30/04/2012 16,74

padrão 74 - MANUTENÇÃO VEICULOS Pregão 8 / 2012 003958 Ordinário 30/04/2012 3958 003958 13 / 2012 Página: 4 / 126 CARLOS OSCAR LEMES 57804559968 AVENIDA BRASIL, S/N 14.205.940/0001-21 SALA COMERCIAL CENTRO 85200-000 62990-1 4299497263 0000000000 002280 13 SECRETARIA MICIPAL DA CIDADE 13.002 DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS 15.452.15012.074 Manutenção da Secretaria da Cidade 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 242.066,02 10,00 242.056,02 LAVAGEM COMPLETA EXCETO O MOTOR DE VEÍCULOS LEVES DE PASSEIO 10,00 1,00 10,00 INSS: 156902011-14024010 VALIDADE: 15/05/2012 Forma de pagamento: ATÉ O DÉCIMO DIA DO MÊS SUBSEQUENTE Destino: aum 5610 Liquidação 003874 02/05/2012 10,00 Pagamento 004570 22/05/2012 10,00

003959 Ordinário 30/04/2012 3959 003959 padrão 12 - FGTS Sem licitação Página: 5 / 126 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AVENIDA BRASIL, 0 00.360.305/1946-34 CONTORNO Brasília / DF 85200-000 998-9 36462020 002750 88 ENCARGOS GERAIS DO MICÍPIO 88.001 ENCARGOS GERAIS DO MICÍPIO 28.843.00000.094 Amortização e Encargos da Dívida Interna 4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 1.075.228,78 13.410,80 1.061.817,98 RETENCAO FGTS 13.410,80 1,00 13.410,80 Forma de pagamento: A PRAZO Liquidação 003716 30/04/2012 13.410,80 Pagamento 003741 30/04/2012 13.410,80

padrão 27 - CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS Convite 13 / 2010 003960 Ordinário 30/04/2012 3960 003960 104 / 2010 Página: 6 / 126 J. INFORMÁTICA LTDA - EPP Rua Senador Pinheiro Machado, 70 Guarapuava / PR 07.273.689/0001-77 0 CONTORNO 85065-040 5723-1 (42) 3622-11-32 (42) 3622-15-33 000650 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03.004 DEPARTAMENTO DE MATERIAL, ALMOXARIFADO E SERVIÇOS GERAIS 04.122.04012.018 Manut. Depto. Material, Almoxarifado, Serv. Gerais 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 222.076,43 1.809,50 220.266,93 SISTEMA DE LICITAÇÕES COM ÚNICO EXECUTÁVEL PARA EFEITO DE CONTROLE 1.809,50 1,00 1.809,50 Forma de pagamento: ATÉ 30 DIA APÓS A PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS E EMISSÃO DE NOTA FISCAL Destino: REF AO MES DE ABRIL Liquidação 004134 08/05/2012 1.809,50 Pagamento 004083 09/05/2012 1.809,50

padrão 27 - CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS Convite 13 / 2010 003961 Ordinário 30/04/2012 3961 003961 104 / 2010 Página: 7 / 126 J. INFORMÁTICA LTDA - EPP Rua Senador Pinheiro Machado, 70 Guarapuava / PR 07.273.689/0001-77 0 CONTORNO 85065-040 5723-1 (42) 3622-11-32 (42) 3622-15-33 000800 05 SECRETARIA MICIPAL DA FAZENDA 05.002 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 04.122.04032.023 Manutenção Atividades Secretaria da Fazenda 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 41.153,39 1.664,25 39.489,14 SISTEMA DE CONTABILIDADE COM ÚNICO EXCUTÁVEL P/ EFEITO DE CONTROLE 1.664,25 1,00 1.664,25 Forma de pagamento: ATÉ 30 DIA APÓS A PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS E EMISSÃO DE NOTA FISCAL Destino: REF AO MES DE ABRIL Liquidação 004135 08/05/2012 1.664,25 Pagamento 004084 09/05/2012 1.664,25

003962 Ordinário 30/04/2012 3962 003962 padrão 29 - OUTROS SERVICOS Sem licitação Página: 8 / 126 ASSISCOPY - ASSISTENCIA TECNICA DE MAQUINAS LTDA AV.AFONSO BOTELHO, 1430, 07.240.979/0001-14 CENTRO CAMPO MOURAO / PR 87300-040 5652-9 001130 06 SECRETARIA MICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 12.365.12022.031 Sessão de Educação Infantil 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01104 Demais impostos vinculados à educação básica - Arrecadação na Administração Dire 10.028,25 182,00 9.846,25 MANUTENCAO MAQUINA DE XEROX OU 182,00 1,00 182,00 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 763 Destino: DEPTO DE EDUC Liquidação 004713 24/05/2012 182,00 Pagamento 005351 08/06/2012 182,00

padrão 27 - CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS Pregão 6 / 2009 003963 Ordinário 30/04/2012 3963 003963 34 / 2009 Página: 9 / 126 O. A. BITTENCOURT DR JOÃO GONÇALVES PADILHA, 150 08.873.509/0001-50 SALA COMERCIAL CENTRO 85200-000 61325-8 0000000000 001520 08 SECRETARIA MICIPAL DE SAUDE 08.002 FDO MICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01495 Atenção Básica - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 453.073,01 5.035,00 448.038,01 SERVIOS DE MEDICINA E SEGURANA 5.035,00 1,00 5.035,00 NO TRABALHO Forma de pagamento: A PRAZO Destino: REF AO MES DE ABRIL Liquidação 003719 30/04/2012 5.035,00 Pagamento 004288 11/05/2012 151,05 Pagamento 004289 11/05/2012 75,53 Pagamento 004290 11/05/2012 4.808,42

003964 Ordinário 30/04/2012 3964 003964 padrão 46 - FDO DE PREVIDENCIA Sem licitação Página: 10 / 126 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PITANGA 7 DE SETEMBRO, 581 04.907.070/0001-89 CENTRO 85200-000 330-1 002760 88 ENCARGOS GERAIS DO MICÍPIO 88.001 ENCARGOS GERAIS DO MICÍPIO 28.843.00000.094 Amortização e Encargos da Dívida Interna 4.6.91.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 309.409,42 30.196,86 279.212,56 PARCELAMENTO DE DIVIDA 30.196,86 1,00 30.196,86 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: REF AO MES DE ABRIL Liquidação 004150 08/05/2012 30.196,86 Pagamento 004190 10/05/2012 30.196,86

003965 Ordinário 30/04/2012 3965 003965 padrão 46 - FDO DE PREVIDENCIA Sem licitação Página: 11 / 126 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PITANGA 7 DE SETEMBRO, 581 04.907.070/0001-89 CENTRO 85200-000 330-1 002740 88 ENCARGOS GERAIS DO MICÍPIO 88.001 ENCARGOS GERAIS DO MICÍPIO 28.843.00000.094 Amortização e Encargos da Dívida Interna 3.2.91.21.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATOS C/ RPPS 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 103.437,69 6.632,44 96.805,25 JUROS 6.632,44 1,00 6.632,44 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: REF AO MES DE ABRIL Liquidação 004151 08/05/2012 6.632,44 Pagamento 004191 10/05/2012 6.632,44

003966 Ordinário 30/04/2012 3966 003966 padrão 89 - Tarifa Bancária Sem licitação Página: 12 / 126 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AVENIDA BRASIL, 0 00.360.305/1946-34 CONTORNO Brasília / DF 85200-000 998-9 36462020 000800 05 SECRETARIA MICIPAL DA FAZENDA 05.002 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 04.122.04032.023 Manutenção Atividades Secretaria da Fazenda 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 39.489,14 1.695,99 37.793,15 TARIFAS BANCARIAS 1.695,99 1,00 1.695,99 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: C/C 115-0 Liquidação 003724 30/04/2012 1.695,99 Pagamento 003747 30/04/2012 1.695,99

003967 Ordinário 30/04/2012 3967 003967 padrão 89 - Tarifa Bancária Sem licitação Página: 13 / 126 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AVENIDA BRASIL, 0 00.360.305/1946-34 CONTORNO Brasília / DF 85200-000 998-9 36462020 000800 05 SECRETARIA MICIPAL DA FAZENDA 05.002 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 04.122.04032.023 Manutenção Atividades Secretaria da Fazenda 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 37.793,15 250,00 37.543,15 TARIFAS BANCARIAS 250,00 1,00 250,00 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: C/C 115-0 Liquidação 003726 30/04/2012 250,00 Pagamento 003748 30/04/2012 39,80 Pagamento 003749 30/04/2012 14,36 Pagamento 003766 30/04/2012 168,32 Pagamento 003767 30/04/2012 0,90 Pagamento 003919 02/05/2012 26,62

003968 Ordinário 30/04/2012 3968 003968 padrão 89 - Tarifa Bancária Sem licitação Página: 14 / 126 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AVENIDA BRASIL, 0 00.360.305/1946-34 CONTORNO Brasília / DF 85200-000 998-9 36462020 000800 05 SECRETARIA MICIPAL DA FAZENDA 05.002 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 04.122.04032.023 Manutenção Atividades Secretaria da Fazenda 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 37.543,15 22,50 37.520,65 TARIFAS BANCARIAS 22,50 1,00 22,50 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: C/C 2-2 Liquidação 003728 30/04/2012 22,50 Pagamento 003750 30/04/2012 22,50

003969 Ordinário 30/04/2012 3969 003969 padrão 89 - Tarifa Bancária Sem licitação Página: 15 / 126 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AVENIDA BRASIL, 0 00.360.305/1946-34 CONTORNO Brasília / DF 85200-000 998-9 36462020 001130 06 SECRETARIA MICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 12.365.12022.031 Sessão de Educação Infantil 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01103 5% Sobre Transferências Contitucionais FDEB - Arrecadação na Administração Dir 63.168,36 22,50 63.145,86 TARIFAS BANCARIAS 22,50 1,00 22,50 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: C/C 120-7 Liquidação 003730 30/04/2012 22,50 Pagamento 003742 30/04/2012 22,50

003970 Ordinário 30/04/2012 3970 003970 padrão 89 - Tarifa Bancária Sem licitação Página: 16 / 126 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AVENIDA BRASIL, 0 00.360.305/1946-34 CONTORNO Brasília / DF 85200-000 998-9 36462020 001130 06 SECRETARIA MICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 12.365.12022.031 Sessão de Educação Infantil 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01104 Demais impostos vinculados à educação básica - Arrecadação na Administração Dire 9.846,25 7,50 9.838,75 TARIFAS BANCARIAS 7,50 1,00 7,50 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: C/C 121-5 Liquidação 003735 30/04/2012 7,50 Pagamento 003743 30/04/2012 7,50

003971 Ordinário 30/04/2012 3971 003971 padrão 91 - Materiais de Construçao Pregão 5 / 2011 12 / 2011 Página: 17 / 126 KORCHAK & KORCHAK LTDA R. RAMOS BARCELOS, 275 VILA CARKI 05.920.587/0001-70 CONTORNO Guarapuava / PR 85040-180 5273-6 (42) 624-0938 002260 13 SECRETARIA MICIPAL DA CIDADE 13.002 DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS 15.452.15012.074 Manutenção da Secretaria da Cidade 01510 Taxas - Exercício Poder de Polícia - Arrecadação na Administração Direta - Exerc 95.525,40 320,00 95.205,40 AREIA MÉDIA M3 64,00 5,00 320,00 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: P/ MANUTENÇÃO DE BOCAS DE LOBO Liquidação 005357 08/06/2012 320,00 Pagamento 005956 22/06/2012 320,00

003972 Ordinário 30/04/2012 3972 003972 padrão 89 - Tarifa Bancária Sem licitação Página: 18 / 126 BANCO DO BRASIL S/A R VISCONDE DE GUARAPUAVA, 310 PRÉDIO 00.000.000/1104-50 CENTRO 85200-000 496-1 001520 08 SECRETARIA MICIPAL DE SAUDE 08.002 FDO MICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire 506.863,09 112,64 506.750,45 TARIFAS BANCARIAS 112,64 1,00 112,64 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: C/C 25488-6 Liquidação 003744 30/04/2012 112,64 Pagamento 003755 30/04/2012 112,64

003973 Ordinário 30/04/2012 3973 003973 padrão 89 - Tarifa Bancária Sem licitação Página: 19 / 126 BANCO DO BRASIL S/A R VISCONDE DE GUARAPUAVA, 310 PRÉDIO 00.000.000/1104-50 CENTRO 85200-000 496-1 001520 08 SECRETARIA MICIPAL DE SAUDE 08.002 FDO MICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01369 Serviços Prestados SUS/Faturamento AIH's - Arrecadação na Administração Direta - 158.799,68 12,48 158.787,20 TARIFAS BANCARIAS 12,48 1,00 12,48 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: C/C 27077-6 Liquidação 003743 30/04/2012 12,48 Pagamento 003754 30/04/2012 12,48

003974 Ordinário 30/04/2012 3974 003974 padrão 89 - Tarifa Bancária Sem licitação Página: 20 / 126 BANCO DO BRASIL S/A R VISCONDE DE GUARAPUAVA, 310 PRÉDIO 00.000.000/1104-50 CENTRO 85200-000 496-1 001010 06 SECRETARIA MICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 12.361.12022.028 Sessão Ensino Fundamental - FDEB 40% 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01102 FDEB 40% - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 216.170,73 65,92 216.104,81 TARIFAS BANCARIAS 65,92 1,00 65,92 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: C/C 5716-9 Liquidação 003742 30/04/2012 65,92 Pagamento 003753 30/04/2012 65,92

003975 Ordinário 30/04/2012 3975 003975 padrão 89 - Tarifa Bancária Sem licitação Página: 21 / 126 BANCO DO BRASIL S/A R VISCONDE DE GUARAPUAVA, 310 PRÉDIO 00.000.000/1104-50 CENTRO 85200-000 496-1 002350 13 SECRETARIA MICIPAL DA CIDADE 13.005 FREBOM - FDO REEQUIPAMENTO BOMBEIRO 15.452.15012.078 Manutenção do Corpo de Bombeiros Comunitário 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01515 FREBOM - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 43.369,40 11,20 43.358,20 TARIFAS BANCARIAS 11,20 1,00 11,20 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: C/C 22516-9 Liquidação 003741 30/04/2012 11,20 Pagamento 003752 30/04/2012 11,20

padrão 74 - MANUTENÇÃO VEICULOS Pregão 8 / 2012 003976 Ordinário 30/04/2012 3976 003976 13 / 2012 Página: 22 / 126 CARLOS OSCAR LEMES 57804559968 AVENIDA BRASIL, S/N 14.205.940/0001-21 SALA COMERCIAL CENTRO 85200-000 62990-1 4299497263 0000000000 001130 06 SECRETARIA MICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 12.365.12022.031 Sessão de Educação Infantil 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01104 Demais impostos vinculados à educação básica - Arrecadação na Administração Dire 9.838,75 55,00 9.783,75 LAVAGEM COMPLETA EXCETO O 55,00 1,00 55,00 MOTOR DE VEÍCULO ÔNIBUS INSS: 156902011-14024010 VALIDADE: 15/05/2012 Forma de pagamento: ATÉ O DÉCIMO DIA DO MÊS SUBSEQUENTE Liquidação 004681 23/05/2012 55,00 Pagamento 004949 30/05/2012 55,00

003977 Ordinário 30/04/2012 3977 003977 padrão 89 - Tarifa Bancária Sem licitação Página: 23 / 126 BANCO DO BRASIL S/A R VISCONDE DE GUARAPUAVA, 310 PRÉDIO 00.000.000/1104-50 CENTRO 85200-000 496-1 000650 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03.004 DEPARTAMENTO DE MATERIAL, ALMOXARIFADO E SERVIÇOS GERAIS 04.122.04012.018 Manut. Depto. Material, Almoxarifado, Serv. Gerais 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias - 49.366,75 8,00 49.358,75 TARIFAS BANCARIAS 8,00 1,00 8,00 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: C/C 70163-7 Liquidação 003740 30/04/2012 8,00 Pagamento 003751 30/04/2012 8,00

003978 Ordinário 30/04/2012 3978 003978 padrão 89 - Tarifa Bancária Sem licitação Página: 24 / 126 BANCO DO BRASIL S/A R VISCONDE DE GUARAPUAVA, 310 PRÉDIO 00.000.000/1104-50 CENTRO 85200-000 496-1 000800 05 SECRETARIA MICIPAL DA FAZENDA 05.002 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 04.122.04032.023 Manutenção Atividades Secretaria da Fazenda 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 37.520,65 73,78 37.446,87 TARIFAS BANCARIAS 73,78 1,00 73,78 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: C/C 70100-9 Liquidação 003736 30/04/2012 73,78 Pagamento 003744 30/04/2012 73,78

003979 Ordinário 30/04/2012 3979 003979 padrão 89 - Tarifa Bancária Sem licitação Página: 25 / 126 BANCO DO BRASIL S/A R VISCONDE DE GUARAPUAVA, 310 PRÉDIO 00.000.000/1104-50 CENTRO 85200-000 496-1 000800 05 SECRETARIA MICIPAL DA FAZENDA 05.002 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 04.122.04032.023 Manutenção Atividades Secretaria da Fazenda 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 37.446,87 196,48 37.250,39 TARIFAS BANCARIAS 196,48 1,00 196,48 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: C/C 3374-X Liquidação 003737 30/04/2012 196,48 Pagamento 003745 30/04/2012 196,48

003980 Ordinário 30/04/2012 3980 003980 padrão 89 - Tarifa Bancária Sem licitação Página: 26 / 126 BANCO DO BRASIL S/A R VISCONDE DE GUARAPUAVA, 310 PRÉDIO 00.000.000/1104-50 CENTRO 85200-000 496-1 000800 05 SECRETARIA MICIPAL DA FAZENDA 05.002 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 04.122.04032.023 Manutenção Atividades Secretaria da Fazenda 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 37.250,39 233,92 37.016,47 TARIFAS BANCARIAS 233,92 1,00 233,92 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: C/C 19552-9 Liquidação 003738 30/04/2012 233,92 Pagamento 003746 30/04/2012 225,92 Pagamento 003920 02/05/2012 8,00

003981 Ordinário 30/04/2012 3981 003981 padrão 89 - Tarifa Bancária Sem licitação Página: 27 / 126 BANCO DO BRASIL S/A R VISCONDE DE GUARAPUAVA, 310 PRÉDIO 00.000.000/1104-50 CENTRO 85200-000 496-1 000800 05 SECRETARIA MICIPAL DA FAZENDA 05.002 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 04.122.04032.023 Manutenção Atividades Secretaria da Fazenda 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 37.016,47 2,24 37.014,23 TARIFAS BANCARIAS 2,24 1,00 2,24 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: C/C 30844-7 Liquidação 003739 30/04/2012 2,24 Pagamento 003760 30/04/2012 2,24

003982 Ordinário 30/04/2012 3982 003982 padrão 49 - DEVOLUCAO Sem licitação Página: 28 / 126 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO ESP DOS MINISTERIOS, 0 8º ANDAR 01.612.452/0001-97 CONTORNO BRASILIA / DF 70150-900 5985-4 002770 88 ENCARGOS GERAIS DO MICÍPIO 88.001 ENCARGOS GERAIS DO MICÍPIO 28.846.00000.095 Outros Encargos Especiais 3.3.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 33800 Convenio MDA - PRONAT 258507-64/2008 - Ex. Anterior 13.008,87 13.008,87 0,00 DEVOLUCAO DE VERBA 13.008,87 1,00 13.008,87 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: CONTRATO 0258507-64 Liquidação 004035 04/05/2012 13.008,87 Pagamento 004011 04/05/2012 13.008,87

003983 Ordinário 30/04/2012 3983 003983 padrão 49 - DEVOLUCAO Sem licitação Página: 29 / 126 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO ESP DOS MINISTERIOS, 0 8º ANDAR 01.612.452/0001-97 CONTORNO BRASILIA / DF 70150-900 5985-4 002770 88 ENCARGOS GERAIS DO MICÍPIO 88.001 ENCARGOS GERAIS DO MICÍPIO 28.846.00000.095 Outros Encargos Especiais 3.3.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 31800 Convenio MDA - PRONAT 258507-64/2008 1.000,00 221,63 778,37 DEVOLUCAO DE VERBA 221,63 1,00 221,63 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: CONTRATO 0258507-64 Liquidação 004034 04/05/2012 221,63 Pagamento 004010 04/05/2012 221,63

padrão 74 - MANUTENÇÃO VEICULOS Pregão 8 / 2012 003984 Ordinário 30/04/2012 3984 003984 13 / 2012 Página: 30 / 126 CARLOS OSCAR LEMES 57804559968 AVENIDA BRASIL, S/N 14.205.940/0001-21 SALA COMERCIAL CENTRO 85200-000 62990-1 4299497263 0000000000 001130 06 SECRETARIA MICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 12.365.12022.031 Sessão de Educação Infantil 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01104 Demais impostos vinculados à educação básica - Arrecadação na Administração Dire 9.783,75 10,00 9.773,75 LAVAGEM COMPLETA EXCETO O MOTOR DE VEÍCULOS LEVES DE PASSEIO 10,00 1,00 10,00 INSS: 156902011-14024010 VALIDADE: 15/05/2012 Forma de pagamento: ATÉ O DÉCIMO DIA DO MÊS SUBSEQUENTE Liquidação 004677 23/05/2012 10,00 Pagamento 004946 30/05/2012 10,00

003985 Ordinário 30/04/2012 3985 003985 padrão 01 - COMBUSTIVEIS Sem licitação Página: 31 / 126 ADAIR ANTONIO ZAMPIER RUA PORTUGAL, S/N CPF 214.399.079-00 CENTRO 85200-000 62381-4 002700 16 SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO 16.001 Departamento Especial de Governo 04.122.04012.093 Manutenção da Secretaria Especial de Governo 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 8.830,00 80,00 8.750,00 GASOLINA COMUM LITRO 80,00 1,00 80,00 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: DESPESAS DE VIAGEM Liquidação 003745 30/04/2012 80,00 Pagamento 003761 30/04/2012 80,00

003986 Ordinário 30/04/2012 3986 003986 padrão 01 - COMBUSTIVEIS Sem licitação Página: 32 / 126 CLEA MARLI ALENSKI ZAMPIER RUA PORTUGAL, 221 CASA CPF 037.072.239-65 VILA SANTANA 85200-000 61236-7 001860 11 SECRETARIA MICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.003 FDO MICIPAL DIREITOS/CRIANÇA/ADOLESCENTE 08.243.02436.057 Formando Cidadão do Futuro - ECA 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 81.137,24 40,00 81.097,24 GASOLINA COMUM LITRO 40,00 1,00 40,00 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: DESPESAS DE VIAGEM Liquidação 003746 30/04/2012 40,00 Pagamento 003762 30/04/2012 40,00

003987 Ordinário 30/04/2012 3987 003987 padrão 01 - COMBUSTIVEIS Sem licitação Página: 33 / 126 OSVALDO RACHELLE RUA GENERAL OZORIO, 331 CPF 395.478.259-68 CENTRO 85200-000 5013-0 000400 02 GABINETE DO PREFEITO 02.007 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 04.122.04012.012 Manutenção Ativividades Controle Interno 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 2.334,55 28,00 2.306,55 GASOLINA COMUM LITRO 28,00 1,00 28,00 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: DESPESAS DE VIAGEM Liquidação 003747 30/04/2012 28,00 Pagamento 003763 30/04/2012 28,00

003988 Ordinário 30/04/2012 3988 003988 padrão 01 - COMBUSTIVEIS Sem licitação Página: 34 / 126 TANIA DEQUECH FERREIRA RUA NEREU RAMOS, 360 CPF 458.232.789-34 JARDIM DONA MARIA 85200-000 890-7 4236461434 001500 08 SECRETARIA MICIPAL DE SAUDE 08.002 FDO MICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire 281.633,52 480,00 281.153,52 OLEO DIESEL LITRO 480,00 1,00 480,00 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: DESPESAS DE VIAGEM Liquidação 003748 30/04/2012 480,00 Pagamento 003764 30/04/2012 480,00

003989 Ordinário 30/04/2012 3989 003989 padrão 01 - COMBUSTIVEIS Sem licitação Página: 35 / 126 TANIA DEQUECH FERREIRA RUA NEREU RAMOS, 360 CPF 458.232.789-34 JARDIM DONA MARIA 85200-000 890-7 4236461434 001500 08 SECRETARIA MICIPAL DE SAUDE 08.002 FDO MICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire 281.153,52 480,00 280.673,52 OLEO DIESEL LITRO 480,00 1,00 480,00 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: DESPESAS DE VIAGEM Estorno de empenho 000049 29/05/2012 280,00 Estorno de empenho 000052 01/06/2012 200,00 Liquidação 003749 30/04/2012 480,00 Estorno Liquidação 000057 30/04/2012 480,00

003990 Ordinário 30/04/2012 3990 003990 padrão 01 - COMBUSTIVEIS Sem licitação Página: 36 / 126 TANIA DEQUECH FERREIRA RUA NEREU RAMOS, 360 CPF 458.232.789-34 JARDIM DONA MARIA 85200-000 890-7 4236461434 001500 08 SECRETARIA MICIPAL DE SAUDE 08.002 FDO MICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire 280.673,52 200,00 280.473,52 OLEO DIESEL LITRO 200,00 1,00 200,00 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: DESPESAS DE VIAGEM Liquidação 003754 30/04/2012 200,00 Pagamento 003765 30/04/2012 200,00

padrão 74 - MANUTENÇÃO VEICULOS Pregão 8 / 2012 003991 Ordinário 30/04/2012 3991 003991 13 / 2012 Página: 37 / 126 CARLOS OSCAR LEMES 57804559968 AVENIDA BRASIL, S/N 14.205.940/0001-21 SALA COMERCIAL CENTRO 85200-000 62990-1 4299497263 0000000000 001130 06 SECRETARIA MICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 12.365.12022.031 Sessão de Educação Infantil 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01104 Demais impostos vinculados à educação básica - Arrecadação na Administração Dire 9.773,75 40,00 9.733,75 LAVAGEM COMPLETA EXCETO O 40,00 1,00 40,00 MOTOR DE VEÍCULO MICRO ÔNIBUS INSS: 156902011-14024010 VALIDADE: 15/05/2012 Forma de pagamento: ATÉ O DÉCIMO DIA DO MÊS SUBSEQUENTE Liquidação 004682 23/05/2012 40,00 Pagamento 004950 30/05/2012 40,00

padrão 08 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Pregão 40 / 2011 003992 Ordinário 30/04/2012 3992 003992 35 / 2011 Página: 38 / 126 PETERSON PADILHA DA SILVA & CIA. LTDA. - ME AV. BRASIL, 462 06.973.686/0001-83 CENTRO 85200-000 6046-1 42 3646-4826 0000000000 000830 05 SECRETARIA MICIPAL DA FAZENDA 05.003 DEPARTAMENTO DE RECEITA/FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA 04.122.04032.024 Manutenção do Depto de Receitas e Fiscalização Tributária 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 13.090,97 62,20 13.028,77 ELÁSTICO TIPO LÁTEX 100 GRAMAS PCT 2,74 10,00 27,40 CANETA ESFEROGRAFICA COR 0,40 10,00 4,00 VERMELHA - CAIXA COM 50 IDADES CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, COR VERMELHA, HEXAGONAL COM TAMPA ANTIASFIXIANTE, PONTA DE LATÃO, ESFERA DE TGSTÊNIO, COM ORIFÍCIO LATERAL SENSÍVEL AO TATO. COMPOSIÇÃO: RESINAS TERMOPLÁSTICAS, TINTA A BASE DE CORANTES ORGÂNICOS E SOLVENTES E SELO DO INMETRO OCP 006. PRANCHETA EM ACRÍLICO TAMANHO OFICIO COM PEGADOR METÁLICO 6,16 5,00 30,80 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: P/ FISCALIZAÇÃO Liquidação 003929 03/05/2012 62,20 Pagamento 004582 22/05/2012 62,20

padrão 74 - MANUTENÇÃO VEICULOS Pregão 8 / 2012 003993 Ordinário 30/04/2012 3993 003993 13 / 2012 Página: 39 / 126 CARLOS OSCAR LEMES 57804559968 AVENIDA BRASIL, S/N 14.205.940/0001-21 SALA COMERCIAL CENTRO 85200-000 62990-1 4299497263 0000000000 001130 06 SECRETARIA MICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 12.365.12022.031 Sessão de Educação Infantil 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01104 Demais impostos vinculados à educação básica - Arrecadação na Administração Dire 9.733,75 40,00 9.693,75 LAVAGEM COMPLETA EXCETO O 40,00 1,00 40,00 MOTOR DE VEÍCULO MICRO ÔNIBUS INSS: 156902011-14024010 VALIDADE: 15/05/2012 Forma de pagamento: ATÉ O DÉCIMO DIA DO MÊS SUBSEQUENTE Liquidação 004684 23/05/2012 40,00 Pagamento 004952 30/05/2012 40,00

padrão 74 - MANUTENÇÃO VEICULOS Pregão 8 / 2012 003994 Ordinário 30/04/2012 3994 003994 13 / 2012 Página: 40 / 126 CARLOS OSCAR LEMES 57804559968 AVENIDA BRASIL, S/N 14.205.940/0001-21 SALA COMERCIAL CENTRO 85200-000 62990-1 4299497263 0000000000 001130 06 SECRETARIA MICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 12.365.12022.031 Sessão de Educação Infantil 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01104 Demais impostos vinculados à educação básica - Arrecadação na Administração Dire 9.693,75 40,00 9.653,75 LAVAGEM COMPLETA EXCETO O 40,00 1,00 40,00 MOTOR DE VEÍCULO MICRO ÔNIBUS INSS: 156902011-14024010 VALIDADE: 15/05/2012 Forma de pagamento: ATÉ O DÉCIMO DIA DO MÊS SUBSEQUENTE Liquidação 004675 23/05/2012 40,00 Pagamento 004944 30/05/2012 40,00

padrão 74 - MANUTENÇÃO VEICULOS Pregão 8 / 2012 003995 Ordinário 30/04/2012 3995 003995 13 / 2012 Página: 41 / 126 CARLOS OSCAR LEMES 57804559968 AVENIDA BRASIL, S/N 14.205.940/0001-21 SALA COMERCIAL CENTRO 85200-000 62990-1 4299497263 0000000000 001130 06 SECRETARIA MICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 12.365.12022.031 Sessão de Educação Infantil 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01104 Demais impostos vinculados à educação básica - Arrecadação na Administração Dire 9.653,75 40,00 9.613,75 LAVAGEM COMPLETA EXCETO O 40,00 1,00 40,00 MOTOR DE VEÍCULO MICRO ÔNIBUS INSS: 156902011-14024010 VALIDADE: 15/05/2012 Forma de pagamento: ATÉ O DÉCIMO DIA DO MÊS SUBSEQUENTE Liquidação 004676 23/05/2012 40,00 Pagamento 004945 30/05/2012 40,00

003996 Ordinário 30/04/2012 3996 003996 padrão 30 - PNEUS Pregão 6 / 2011 3 / 2011 Página: 42 / 126 MODELO PNEUS LTDA RUA MAL. HUMBERTO DE A. CASTELO BRANCO, 56 CX.POSTAL 624 94.510.682/0001-26 PLANALTO Bento Gonçalves / RS 95700-000 6252-9 54-3455-6500 002410 14 SECRETARIA MICIPAL DE MEIO AMBIENTE 14.002 FDO MICIPAL DO MEIO AMBIENTE 18.452.15012.083 Manutenção Aterro sanitário e Reciclagem de Resíduos 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 17.445,71 7.792,72 9.652,99 PNEU RADIAL 175/70 R 13 153,38 4,00 613,52 PNEU AGRÍCOLA 12.4-24 12 LONAS 1.419,60 2,00 2.839,20 PNEU AGRÍCOLA 18.4-30 12 LONAS 2.170,00 2,00 4.340,00 Forma de pagamento: 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: TRATOR AGRICOLA E GOL AHO 8509 Liquidação 004171 09/05/2012 7.792,72 Pagamento 004379 15/05/2012 7.792,72

003997 Ordinário 30/04/2012 3997 003997 padrão 02 - GENEROS ALIMENTICIOS Pregão 7 / 2012 27 / 2012 Página: 43 / 126 EDSON CORREA PADILHA RUA GENEROSO KARPINSKI, S/N predio 00.237.096/0001-06 CENTRO Santa Maria do Oeste / PR 85230-000 62147-1 42-36461241 001200 06 SECRETARIA MICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.003 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO/EDUCAÇÃO 12.364.12012.034 Manutenção e Apoio ao Ensino Superior 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 1.263,18 41,35 1.221,83 FRANGO CONGELADO 4,25 3,00 12,75 OVOS BRANCOS GRANDES DE GALINÁCEO TIPO 1 PÃO DE LEITE PESO MINIMO 50 GRAMAS CADA. DUZIA 3,10 1,00 3,10 2,55 10,00 25,50 INSS: 178742011-14024010 VALIDADE: 26/06/2012 Forma de pagamento: 30 (TRINTA) DIAS, APÓS A ENTREGA DOS PRODUTOS LICITADOS Destino: ICENTRO Liquidação 004048 08/05/2012 41,35 Pagamento 004571 22/05/2012 41,35

padrão 74 - MANUTENÇÃO VEICULOS Pregão 8 / 2012 003998 Ordinário 30/04/2012 3998 003998 13 / 2012 Página: 44 / 126 CARLOS OSCAR LEMES 57804559968 AVENIDA BRASIL, S/N 14.205.940/0001-21 SALA COMERCIAL CENTRO 85200-000 62990-1 4299497263 0000000000 001130 06 SECRETARIA MICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 12.365.12022.031 Sessão de Educação Infantil 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01104 Demais impostos vinculados à educação básica - Arrecadação na Administração Dire 9.613,75 40,00 9.573,75 LAVAGEM COMPLETA EXCETO O 40,00 1,00 40,00 MOTOR DE VEÍCULO MICRO ÔNIBUS INSS: 156902011-14024010 VALIDADE: 15/05/2012 Forma de pagamento: ATÉ O DÉCIMO DIA DO MÊS SUBSEQUENTE Liquidação 004674 23/05/2012 40,00 Pagamento 004943 30/05/2012 40,00

padrão 74 - MANUTENÇÃO VEICULOS Pregão 8 / 2012 003999 Ordinário 30/04/2012 3999 003999 13 / 2012 Página: 45 / 126 CARLOS OSCAR LEMES 57804559968 AVENIDA BRASIL, S/N 14.205.940/0001-21 SALA COMERCIAL CENTRO 85200-000 62990-1 4299497263 0000000000 001130 06 SECRETARIA MICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 12.365.12022.031 Sessão de Educação Infantil 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01104 Demais impostos vinculados à educação básica - Arrecadação na Administração Dire 9.573,75 40,00 9.533,75 LAVAGEM COMPLETA EXCETO O 40,00 1,00 40,00 MOTOR DE VEÍCULO MICRO ÔNIBUS INSS: 156902011-14024010 VALIDADE: 15/05/2012 Forma de pagamento: ATÉ O DÉCIMO DIA DO MÊS SUBSEQUENTE Liquidação 004683 23/05/2012 40,00 Pagamento 004951 30/05/2012 40,00

padrão 74 - MANUTENÇÃO VEICULOS Pregão 8 / 2012 004000 Ordinário 30/04/2012 4000 004000 13 / 2012 Página: 46 / 126 CARLOS OSCAR LEMES 57804559968 AVENIDA BRASIL, S/N 14.205.940/0001-21 SALA COMERCIAL CENTRO 85200-000 62990-1 4299497263 0000000000 001130 06 SECRETARIA MICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 12.365.12022.031 Sessão de Educação Infantil 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01104 Demais impostos vinculados à educação básica - Arrecadação na Administração Dire 9.533,75 40,00 9.493,75 LAVAGEM COMPLETA EXCETO O 40,00 1,00 40,00 MOTOR DE VEÍCULO MICRO ÔNIBUS INSS: 156902011-14024010 VALIDADE: 15/05/2012 Forma de pagamento: ATÉ O DÉCIMO DIA DO MÊS SUBSEQUENTE Liquidação 004686 23/05/2012 40,00 Pagamento 004953 30/05/2012 40,00

padrão 02 - GENEROS ALIMENTICIOS Pregão 7 / 2012 004001 Ordinário 30/04/2012 4001 004001 26 / 2012 Página: 47 / 126 L.GUIMARAES & CIA. LTDA AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 751 76.159.573/0001-24 SALA PITANGUINHA 85200-000 53-1 (42) 3646-3435 (42) 3646-3435 001200 06 SECRETARIA MICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.003 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO/EDUCAÇÃO 12.364.12012.034 Manutenção e Apoio ao Ensino Superior 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 1.221,83 225,14 996,69 ÓLEO DE SOJA REFINADO 900 ML 3,25 3,00 9,75 MARGARINA COM SAL EMBALAGEM POTE DE 500 GRAMAS 3,50 2,00 7,00 SAL REFINADO IODADO 1 PCT 1,70 1,00 1,70 MANDIOCA DE BOA QUALIDADE, SADIA 2,25 3,00 6,75 E FRESCA TAMANHO COMERCIAL. APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM A AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 12/78 CNNPA. CARNE SUÍNA PERNIL - FATIADO (CONGELADO) DOCE DE FRUTAS 400 GRAMAS - DIVERSOS SABORES 7,62 4,00 30,48 3,33 1,00 3,33 LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL 1,89 12,00 22,68 EMBALAGEM PLÁSTICA OU CAIXA DE 1 LITRO. REGISTRO NO SIP/POA - VALIDADE MÍNIMA DE 4 DIAS DA DATA DE ENTREGA. MAÇOS DE BRÓCOLIS, DE BOA QUALIDADE E PRIMEIRA LINHA 2,16 2,00 4,32 TOMATE MEIO MADURO, GRAUDO E 2,89 7,00 20,23 SADIO TAMANHO COMERCIAL. APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM A AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 12/78 CNNPA. GRAU DE AMADURECIMENTO MÉDIO. FARINHA DE MILHO (FUBA) PRÉ COZIDO1 AMARELO CARNE BOVINA TIPO MÚSCULO, SEM OSSO, RESFRIADA. 2,08 2,00 4,16 11,43 6,00 68,58 CARNE BOVINA MOÍDA - 2ª QUALIDADE. 9,26 3,00 27,78 BATATA INGLESA, DE BOA QUALIDADE E PRIMEIRA LINHA. CEBOLA BRANCA, DE BOA QUALIDADE E PRIMEIRA LINHA. REPOLHO VERDE, NOVO, DE BOA QUALIDADE E PRIMEIRA LINHA. 2,16 6,00 12,96 1,96 2,00 3,92 1,50 1,00 1,50

004001 Ordinário 30/04/2012 4001 004001 padrão 02 - GENEROS ALIMENTICIOS Pregão 7 / 2012 26 / 2012 Página: 48 / 126 L.GUIMARAES & CIA. LTDA AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 751 SALA 76.159.573/0001-24 PITANGUINHA 85200-000 53-1 (42) 3646-3435 (42) 3646-3435 001200 06 SECRETARIA MICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.003 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO/EDUCAÇÃO 12.364.12012.034 Manutenção e Apoio ao Ensino Superior 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C Liquidação 004185 09/05/2012 225,14 Pagamento 004425 15/05/2012 225,14 1.221,83 225,14 996,69 INSS: 153592011-14024010 VALIDADE: 06/05/2012 Forma de pagamento: 30 (TRINTA) DIAS, APÓS A ENTREGA DOS PRODUTOS LICITADOS Destino: ICENTRO

padrão 74 - MANUTENÇÃO VEICULOS Pregão 8 / 2012 004002 Ordinário 30/04/2012 4002 004002 13 / 2012 Página: 49 / 126 CARLOS OSCAR LEMES 57804559968 AVENIDA BRASIL, S/N 14.205.940/0001-21 SALA COMERCIAL CENTRO 85200-000 62990-1 4299497263 0000000000 001130 06 SECRETARIA MICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 12.365.12022.031 Sessão de Educação Infantil 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01104 Demais impostos vinculados à educação básica - Arrecadação na Administração Dire 9.493,75 40,00 9.453,75 LAVAGEM COMPLETA EXCETO O 40,00 1,00 40,00 MOTOR DE VEÍCULO MICRO ÔNIBUS INSS: 156902011-14024010 VALIDADE: 15/05/2012 Forma de pagamento: ATÉ O DÉCIMO DIA DO MÊS SUBSEQUENTE Liquidação 004679 23/05/2012 40,00 Pagamento 004947 30/05/2012 40,00

padrão 74 - MANUTENÇÃO VEICULOS Pregão 8 / 2012 004003 Ordinário 30/04/2012 4003 004003 13 / 2012 Página: 50 / 126 CARLOS OSCAR LEMES 57804559968 AVENIDA BRASIL, S/N 14.205.940/0001-21 SALA COMERCIAL CENTRO 85200-000 62990-1 4299497263 0000000000 001130 06 SECRETARIA MICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 12.365.12022.031 Sessão de Educação Infantil 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01104 Demais impostos vinculados à educação básica - Arrecadação na Administração Dire 9.453,75 40,00 9.413,75 LAVAGEM COMPLETA EXCETO O 40,00 1,00 40,00 MOTOR DE VEÍCULO MICRO ÔNIBUS INSS: 156902011-14024010 VALIDADE: 15/05/2012 Forma de pagamento: ATÉ O DÉCIMO DIA DO MÊS SUBSEQUENTE Liquidação 004680 23/05/2012 40,00 Pagamento 004948 30/05/2012 40,00

padrão 02 - GENEROS ALIMENTICIOS Pregão 7 / 2012 004004 Ordinário 30/04/2012 4004 004004 25 / 2012 Página: 51 / 126 J. BECHER & CIA LTDA. AVN PRES GETULIO VARGAS, 610 77.123.560/0001-68 CAIXA POSTAL 192 JARDIM DONA MARIA 85200-000 180-5 4236461266 0000000000 001200 06 SECRETARIA MICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.003 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO/EDUCAÇÃO 12.364.12012.034 Manutenção e Apoio ao Ensino Superior 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 996,69 91,15 905,54 CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL ALTO 8,10 1,00 8,10 VÁCUO 500 GRAMAS MACARRÃO DE SÊMOLA COM OVOS TIPO ESPAGUETE 1 BISCOITO DOCE ROSQUINHA 800 GRAMAS PCT 5,20 2,00 10,40 6,05 3,00 18,15 REFRESCO EM PÓ 500 GRAMAS 3,95 2,00 7,90 ARROZ PARBOILIZADO CLASSE LONGO FINO PCT 9,30 2,00 18,60 FEIJÃO PRETO TIPO 1-1. 3,00 2,00 6,00 COPO DESCARTÁVEL 100 ML, EMBALAGEM COM 100 D. GUARDANAPO DE PAPEL, 30 X 30 COM 50 IDADES. 2,80 5,00 14,00 1,60 5,00 8,00 INSS: 013802012-14024010 VALIDADE: 29/07/2012 Forma de pagamento: 30 (TRINTA) DIAS, APÓS A ENTREGA DOS PRODUTOS LICITADOS Destino: ICENTRO Liquidação 004184 09/05/2012 91,15 Pagamento 004421 15/05/2012 91,15

padrão 27 - CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS Concorrência 4 / 2010 004005 Ordinário 30/04/2012 4005 004005 141 / 2010 Página: 52 / 126 M. H. S. SERVIÇOS DE SAUDE LTDA CADASTRAR, S/N 11.893.621/0001-68 85200-000 61983-3 001520 08 SECRETARIA MICIPAL DE SAUDE 08.002 FDO MICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01369 Serviços Prestados SUS/Faturamento AIH's - Arrecadação na Administração Direta - 158.787,20 9.150,00 149.637,20 TECNICO EM ENFERMAGEM 40 HORAS H 800,00 1,00 800,00 10 MESES TECNICO EM ENFERMAGEM 40 HORAS 10 MESES TECNICO EM ENFERMAGEM 40 HORAS 10 MESES TECNICO EM ENFERMAGEM 40 HORAS 10 MESES TECNICO EM ENFERMAGEM 40 HORAS 10 MESES TECNICO EM ENFERMAGEM 40 HORAS 10 MESES TECNICO EM ENFERMAGEM 40 HORAS 10 MESES TECNICO EM ENFERMAGEM 40 HORAS 10 MESES TECNICO EM ENFERMAGEM 40 HORAS 10 MESES FISIOTERAPEUTA 40 HORAS POR 9 MESES H H H H H H H H H 800,00 1,00 800,00 800,00 1,00 800,00 800,00 1,00 800,00 800,00 1,00 800,00 800,00 1,00 800,00 800,00 1,00 800,00 800,00 1,00 800,00 800,00 1,00 800,00 1.950,00 1,00 1.950,00 Forma de pagamento: ATÉ 30 DIAS APÓS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E EMISSÃO DE NOTA FISCAL Destino: REF AO MES DE ABRIL Liquidação 003890 02/05/2012 9.150,00 Pagamento 004280 11/05/2012 276,00 Pagamento 004281 11/05/2012 138,00 Pagamento 004282 11/05/2012 8.736,00

padrão 03 - MATERIAL DE LIMPEZA Pregão 27 / 2011 004006 Ordinário 30/04/2012 4006 004006 ECO - FARMAS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA RUA SANTA CATARINA, 850 CASCAVEL / PR 001110 06 SECRETARIA MICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 12.365.12022.031 Sessão de Educação Infantil 27 / 2011 Página: 53 / 126 85.477.586/0001-32 CONTORNO 85801-040 1523-7 4532248308 45-3224-8308 01104 Demais impostos vinculados à educação básica - Arrecadação na Administração Dire 95.591,47 25,90 95.565,57 ALCOOL ETÍLICO LÍQUIDO 92% DE 1 Ricie FR 2,59 10,00 25,90 LITRO Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE, APÓS A ENTREGA Destino: P/ ESC. SANTA ROSA Liquidação 005195 31/05/2012 25,90 Pagamento 005731 13/06/2012 25,90

padrão 27 - CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS Concorrência 4 / 2010 004007 Ordinário 30/04/2012 4007 004007 141 / 2010 Página: 54 / 126 M. H. S. SERVIÇOS DE SAUDE LTDA CADASTRAR, S/N 11.893.621/0001-68 85200-000 61983-3 001520 08 SECRETARIA MICIPAL DE SAUDE 08.002 FDO MICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01369 Serviços Prestados SUS/Faturamento AIH's - Arrecadação na Administração Direta - 149.637,20 50,00 149.587,20 FISIOTERAPEUTA 40 HORAS POR 9 H 50,00 1,00 50,00 MESES Forma de pagamento: A PRAZO Destino: REF AO MES DE ABRIL Liquidação 003889 02/05/2012 50,00 Pagamento 004279 11/05/2012 50,00

padrão 27 - CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS Concorrência 4 / 2010 004008 Ordinário 30/04/2012 4008 004008 136 / 2010 Página: 55 / 126 MAYANS & GARCELL LTDA DR JOÃO GONÇALVES PADILHA, SN 08.358.927/0001-00 SALAS 11 E 12 JARDIM DONA MARIA 85200-000 61388-6 0000000000 001520 08 SECRETARIA MICIPAL DE SAUDE 08.002 FDO MICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01369 Serviços Prestados SUS/Faturamento AIH's - Arrecadação na Administração Direta - 149.587,20 5.000,00 144.587,20 ORTOPEDISTA 20 HORAS POR 9 H 5.000,00 1,00 5.000,00 MESES Forma de pagamento: ATÉ 30 DIAS APÓA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E EMISSÃO DE NOTA FISCAL Destino: REF AO MES DE ABRIL Liquidação 003891 02/05/2012 5.000,00 Pagamento 004276 11/05/2012 4.775,00 Pagamento 004277 11/05/2012 150,00 Pagamento 004278 11/05/2012 75,00

padrão 03 - MATERIAL DE LIMPEZA Pregão 27 / 2011 004009 Ordinário 30/04/2012 4009 004009 26 / 2011 Página: 56 / 126 J. BECHER & CIA LTDA. AVN PRES GETULIO VARGAS, 610 77.123.560/0001-68 CAIXA POSTAL 192 JARDIM DONA MARIA 85200-000 180-5 4236461266 0000000000 001110 06 SECRETARIA MICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 12.365.12022.031 Sessão de Educação Infantil 01104 Demais impostos vinculados à educação básica - Arrecadação na Administração Dire 95.565,57 454,42 95.111,15 SABAO EM PÓ 1 TYXAN 3,26 10,00 32,60 DESINFETANTE DE USO GERAL. CLEAN LATA 2,11 10,00 21,10 EMBALAGEM DE 2 LITROS COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO NÃO IÔNICO, TENSOATIVO CATIÔNICO, COPOLÍMERO ACRÍLICO, PRESERVANTE, CORANTE, PERFUME E ÁGUA. AGUA SANITÁRIA COM CLORO ATIVO 1 Q BOA 1,11 10,00 11,10 LITRO PRINCÍPIOS ATIVO: HIPOCLORITO DE SÓDIO 2,5%. COMPOSIÇÃO: PRINCIPIO ATIVO, ESTABILIZANTE, ALCALINIZANTE E ÁGUA. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE AMACIANTE DE ROUPA. EMBALAGEM SEMPRE VIVA 4,14 10,00 41,40 PLÁSTICA CONTENDO 2 LITROS. COMPOSIÇÃO: CLORETO DE DIALQUIL DIMETIL AMÔNIO, COADJUVANTE, ACIDULANTE, PRESERVANTE, CORANTE, PERFUME E ÁGUA DETERGENTE LÍQUIDO. EMBALAGEM FACILLE 0,66 10,00 6,60 PLÁSTICA DE NO MÍNIMO 500 ML COMPOSIÇÃO: ALQUIL BENZENO SULFONADO DE SÓDIO LINEAR, ALQUIL BEZENO SULFONATO DE TRIETANOLAMINA, LAURIL ÉSTER SULFATO DE SÓDIO, SULFATO DE MAGNÉSIO, EDTA, FORMOL, CORANTE, PERFUME SINTÉTICO E ÁGUA. SABÃO EM BARRA. PACOTE COM 5 ALPES 2,65 10,00 26,50 IDADES DE 200 GRAMAS COMPOSIÇÃO:SABÃO BASE DE ÁCIDOS GRAXOS, GLICERINA, CONSERVANTE, SAL INORGÂNICO, BRANQUEADOR ÓPTICO, CARBONATO DE CÁLCIO, CORANTE, MASCARANTE E ÁGUA. SABONETE 90G COM HIDRATANTE. LUX 1,07 30,00 32,10 SABONETE CREMOSO PARA LAVAR AS MÃOS PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, FOLHAS BRANCAS E PICOTADAS PAPEL TOALHA COM APROXIMADAMENTE 22 X 20 CM SENSUS 20,34 10,00 203,40 FOLHALEV FARDO 28,46 2,00 56,92 MILI 2,27 10,00 22,70 INSS: 013802012-14024010 VALIDADE: 29/07/2012 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE, APÓS A ENTREGA Destino: P/ ESC. SANTA ROSA

004009 Ordinário 30/04/2012 4009 004009 padrão 03 - MATERIAL DE LIMPEZA Pregão 27 / 2011 26 / 2011 Página: 57 / 126 J. BECHER & CIA LTDA. AVN PRES GETULIO VARGAS, 610 CAIXA POSTAL 192 77.123.560/0001-68 JARDIM DONA MARIA 85200-000 180-5 4236461266 0000000000 001110 06 SECRETARIA MICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 12.365.12022.031 Sessão de Educação Infantil 01104 Demais impostos vinculados à educação básica - Arrecadação na Administração Dire Liquidação 004181 09/05/2012 454,42 Pagamento 004412 15/05/2012 454,42 95.565,57 454,42 95.111,15

004010 Ordinário 30/04/2012 4010 004010 padrão 25 - ALUGUEIS Processo dispensa 31 / 2009 Página: 58 / 126 MAURICIO TEIXEIRA PADILHA rua parana, null casa CPF 924.872.039-00 centro 85200-000 61734-2 001510 08 SECRETARIA MICIPAL DE SAUDE 08.002 FDO MICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire 130.706,00 1.200,00 129.506,00 ALUGUEL 1.200,00 1,00 1.200,00 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: CONTRATO 139 2009 - CAPS MES DE ABRIL Liquidação 004280 10/05/2012 1.200,00 Pagamento 004232 10/05/2012 1.200,00

padrão 25 - ALUGUEIS Processo dispensa 41 / 2011 004011 Ordinário 30/04/2012 4011 004011 159 / 2011 Página: 59 / 126 ERENI TABORDA RUA RUI BARBOSA, 635 CPF 032.021.469-98 casa PITANGUINHA 85200-000 62812-3 001510 08 SECRETARIA MICIPAL DE SAUDE 08.002 FDO MICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire 129.506,00 700,00 128.806,00 LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO 700,00 1,00 700,00 ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA Forma de pagamento: ATÉ O DÉCIMO DIA DO MÊS SUBSEQUENTE. Destino: ESF PQE SAO BASILIO - ABRIL Liquidação 004172 09/05/2012 700,00 Pagamento 004259 11/05/2012 700,00

padrão 25 - ALUGUEIS Processo dispensa 5 / 2011 004012 Ordinário 30/04/2012 4012 004012 34 / 2011 Página: 60 / 126 ELFRIDA NEIVERTH CAETANO MHOZ DA ROCHA, 781 CPF 071.136.689-68 CASA CENTRO 85200-000 62506-0 001510 08 SECRETARIA MICIPAL DE SAUDE 08.002 FDO MICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire 128.806,00 1.200,00 127.606,00 LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ESF DO CENTRO DA CIDADE 1.200,00 1,00 1.200,00 Forma de pagamento: ATÉ O 10º DO MÊS SUBSEQUENTE Destino: ESF CENTRO - ABRIL Liquidação 003956 03/05/2012 1.200,00 Pagamento 004522 21/05/2012 1.200,00

padrão 02 - GENEROS ALIMENTICIOS Pregão 4 / 2012 004013 Ordinário 30/04/2012 4013 004013 17 / 2012 Página: 61 / 126 ROSA M. F. LIMA & CIA LTDA XV DE NOVEMBRO, 590 04.752.881/0001-58 VILA SANTANA 85200-000 1445-1 4299291557 0000000000 001980 11 SECRETARIA MICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.004 FDO MICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.08021.062 Atendendo as Familias - FNAS 31816 PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIAL AS FAMILIAS E INDIVIDUOS 44.552,04 1.352,60 43.199,44 LARANJA DE BOA QUALIDADE E 1,20 100,00 120,00 PRIMEIRA LINHA TAMANHO COMERCIAL. APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM A AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 12/78 CNNPA MAÇÃ NACIONAL APRESENTANDO 2,50 120,00 300,00 TAMANHO COR E COLORAÇÃO IFORME. DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA. COM POLPA INTACTA E FIRME, SEM DANOS FÍSICOS OU MECÂNICOS, ORIDOS E MANUSEIO E TRANSPORTE. COM A AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 12/78 CNNP REPOLHO VERDE, NOVO, DE BOA QUALIDADE, FRESCO E SADIO 1,20 50,00 60,00 BATATA INGLESA- IN NATURA - 1,60 20,00 32,00 LAVADA, GRAUDA E FRESCA DE BOA QUALIDADE E PRIMEIRA LINHA. TAMANHO COMERCIAL. APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM A AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 12/78 CNNPA. MANDIOCA DE BOA QUALIDADE, SADIA 1,50 50,00 75,00 E FRESCA TAMANHO COMERCIAL. APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM A AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 12/78 CNNPA. COUVE FLOR DE OTIMA QUALIDADE, 2,48 20,00 49,60 COMPACTA, FIRME, COLORAÇÃO IFORME TAMANHO COMERCIAL, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA CONSUMO, COM A AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO NO 12/78 CNNPA. ABACAXI, DE BOA QUALIDADE E PRIMEIRA LINHA 2,60 50,00 130,00 BANANA CATURRA, IN NATURA,DE BOA 1,20 100,00 120,00 QUALID. NIVEL MÉDIO DE AMADURECIMENTO TAMANHO COMERCIAL. APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM A AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 12/78 CNNPA.

padrão 02 - GENEROS ALIMENTICIOS Pregão 4 / 2012 004013 Ordinário 30/04/2012 4013 004013 17 / 2012 Página: 62 / 126 ROSA M. F. LIMA & CIA LTDA XV DE NOVEMBRO, 590 04.752.881/0001-58 VILA SANTANA 85200-000 1445-1 4299291557 0000000000 001980 11 SECRETARIA MICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.004 FDO MICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.08021.062 Atendendo as Familias - FNAS 31816 PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIAL AS FAMILIAS E INDIVIDUOS 44.552,04 1.352,60 43.199,44 MAMÃO FORMOSA DE BOA QUALIDADE 1,90 100,00 190,00 E PRIMEIRA LINHA TAMANHO COMERCIAL. ALHO Nº 6 8,20 10,00 82,00 BULBO INTERIÇO, NACIONAL. FIRME E INTACTO, DE BOA QUALIDADE E PRIMEIRA LINHA, TAMANHO COMERCIAL. APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM A AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 12/78 CNNPA. BATATA DOCE LAVADA E DE 1ª 1,80 30,00 54,00 QUALIDADE TAMANHO COMERCIAL. APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM A AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 12/78 CNNPA. CEBOLA BRANCA, IN NATURA, DE BOA 1,75 20,00 35,00 QUALIDADE E PRIMEIRA LINHA TAMANHO COMERCIAL. APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM A AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, DE ACORDO TOMATE MEIO MADURO, GRAUDO E 2,10 50,00 105,00 SADIO TAMANHO COMERCIAL. APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM A AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 12/78 CNNPA. GRAU DE AMADURECIMENTO MÉDIO. INSS: 06672012-14024010 VALIDADE: 16/07/2012 Forma de pagamento: 30 (TRINTA) DIAS, CONTADOS DA ENTREGA DOS PRODUTOS E APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL Destino: JORNADA 0 A 6 ANOS Liquidação 004059 08/05/2012 1.352,60 Pagamento 004545 21/05/2012 1.352,60

padrão 02 - GENEROS ALIMENTICIOS Pregão 4 / 2012 004014 Ordinário 30/04/2012 4014 004014 17 / 2012 Página: 63 / 126 ROSA M. F. LIMA & CIA LTDA XV DE NOVEMBRO, 590 04.752.881/0001-58 VILA SANTANA 85200-000 1445-1 4299291557 0000000000 001980 11 SECRETARIA MICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.004 FDO MICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.08021.062 Atendendo as Familias - FNAS 31804 PROJOVEM ADOLESCENTE MDS 66.432,01 1.179,50 65.252,51 LARANJA DE BOA QUALIDADE E 1,20 100,00 120,00 PRIMEIRA LINHA TAMANHO COMERCIAL. APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM A AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 12/78 CNNPA MAÇÃ NACIONAL APRESENTANDO 2,50 100,00 250,00 TAMANHO COR E COLORAÇÃO IFORME. DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA. COM POLPA INTACTA E FIRME, SEM DANOS FÍSICOS OU MECÂNICOS, ORIDOS E MANUSEIO E TRANSPORTE. COM A AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 12/78 CNNP ABACAXI, DE BOA QUALIDADE E PRIMEIRA LINHA 2,60 100,00 260,00 BANANA CATURRA, IN NATURA,DE BOA 1,20 100,00 120,00 QUALID. NIVEL MÉDIO DE AMADURECIMENTO TAMANHO COMERCIAL. APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM A AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 12/78 CNNPA. MAMÃO FORMOSA DE BOA QUALIDADE E PRIMEIRA LINHA TAMANHO COMERCIAL. 1,90 100,00 190,00 ALHO Nº 6 8,20 10,00 82,00 BULBO INTERIÇO, NACIONAL. FIRME E INTACTO, DE BOA QUALIDADE E PRIMEIRA LINHA, TAMANHO COMERCIAL. APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM A AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 12/78 CNNPA. CEBOLA BRANCA, IN NATURA, DE BOA 1,75 30,00 52,50 QUALIDADE E PRIMEIRA LINHA TAMANHO COMERCIAL. APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM A AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, DE ACORDO TOMATE MEIO MADURO, GRAUDO E 2,10 50,00 105,00 SADIO TAMANHO COMERCIAL. APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM A AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 12/78 CNNPA. GRAU DE AMADURECIMENTO MÉDIO.

004014 Ordinário 30/04/2012 4014 004014 padrão 02 - GENEROS ALIMENTICIOS Pregão 4 / 2012 17 / 2012 Página: 64 / 126 ROSA M. F. LIMA & CIA LTDA XV DE NOVEMBRO, 590 04.752.881/0001-58 VILA SANTANA 85200-000 1445-1 4299291557 0000000000 001980 11 SECRETARIA MICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.004 FDO MICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.08021.062 Atendendo as Familias - FNAS 31804 PROJOVEM ADOLESCENTE MDS Liquidação 004063 08/05/2012 1.179,50 Pagamento 004543 21/05/2012 1.179,50 66.432,01 1.179,50 65.252,51 INSS: 06672012-14024010 VALIDADE: 16/07/2012 Forma de pagamento: 30 (TRINTA) DIAS, CONTADOS DA ENTREGA DOS PRODUTOS E APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL Destino: PROJOVEM

padrão 02 - GENEROS ALIMENTICIOS Pregão 4 / 2012 004015 Ordinário 30/04/2012 4015 004015 17 / 2012 Página: 65 / 126 ROSA M. F. LIMA & CIA LTDA XV DE NOVEMBRO, 590 04.752.881/0001-58 VILA SANTANA 85200-000 1445-1 4299291557 0000000000 001860 11 SECRETARIA MICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.003 FDO MICIPAL DIREITOS/CRIANÇA/ADOLESCENTE 08.243.02436.057 Formando Cidadão do Futuro - ECA 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 81.097,24 857,00 80.240,24 LARANJA DE BOA QUALIDADE E 1,20 120,00 144,00 PRIMEIRA LINHA TAMANHO COMERCIAL. APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM A AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 12/78 CNNPA MAÇÃ NACIONAL APRESENTANDO 2,50 100,00 250,00 TAMANHO COR E COLORAÇÃO IFORME. DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA. COM POLPA INTACTA E FIRME, SEM DANOS FÍSICOS OU MECÂNICOS, ORIDOS E MANUSEIO E TRANSPORTE. COM A AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 12/78 CNNP REPOLHO VERDE, NOVO, DE BOA QUALIDADE, FRESCO E SADIO 1,20 50,00 60,00 BANANA CATURRA, IN NATURA,DE BOA 1,20 80,00 96,00 QUALID. NIVEL MÉDIO DE AMADURECIMENTO TAMANHO COMERCIAL. APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM A AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 12/78 CNNPA. MAMÃO FORMOSA DE BOA QUALIDADE E PRIMEIRA LINHA TAMANHO COMERCIAL. 1,90 100,00 190,00 ALHO Nº 6 8,20 10,00 82,00 BULBO INTERIÇO, NACIONAL. FIRME E INTACTO, DE BOA QUALIDADE E PRIMEIRA LINHA, TAMANHO COMERCIAL. APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM A AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 12/78 CNNPA. CEBOLA BRANCA, IN NATURA, DE BOA 1,75 20,00 35,00 QUALIDADE E PRIMEIRA LINHA TAMANHO COMERCIAL. APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM A AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, DE ACORDO INSS: 06672012-14024010 VALIDADE: 16/07/2012 Forma de pagamento: 30 (TRINTA) DIAS, CONTADOS DA ENTREGA DOS PRODUTOS E APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL Destino: CENTRO SOCIAL URBANO

004015 Ordinário 30/04/2012 4015 004015 padrão 02 - GENEROS ALIMENTICIOS Pregão 4 / 2012 17 / 2012 Página: 66 / 126 ROSA M. F. LIMA & CIA LTDA XV DE NOVEMBRO, 590 04.752.881/0001-58 VILA SANTANA 85200-000 1445-1 4299291557 0000000000 001860 11 SECRETARIA MICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.003 FDO MICIPAL DIREITOS/CRIANÇA/ADOLESCENTE 08.243.02436.057 Formando Cidadão do Futuro - ECA 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C Liquidação 004066 08/05/2012 857,00 Pagamento 004620 22/05/2012 857,00 81.097,24 857,00 80.240,24

padrão 02 - GENEROS ALIMENTICIOS Pregão 4 / 2012 004016 Ordinário 30/04/2012 4016 004016 17 / 2012 Página: 67 / 126 ROSA M. F. LIMA & CIA LTDA XV DE NOVEMBRO, 590 04.752.881/0001-58 VILA SANTANA 85200-000 1445-1 4299291557 0000000000 001860 11 SECRETARIA MICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.003 FDO MICIPAL DIREITOS/CRIANÇA/ADOLESCENTE 08.243.02436.057 Formando Cidadão do Futuro - ECA 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 80.240,24 857,00 79.383,24 LARANJA DE BOA QUALIDADE E 1,20 120,00 144,00 PRIMEIRA LINHA TAMANHO COMERCIAL. APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM A AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 12/78 CNNPA MAÇÃ NACIONAL APRESENTANDO 2,50 100,00 250,00 TAMANHO COR E COLORAÇÃO IFORME. DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA. COM POLPA INTACTA E FIRME, SEM DANOS FÍSICOS OU MECÂNICOS, ORIDOS E MANUSEIO E TRANSPORTE. COM A AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 12/78 CNNP REPOLHO VERDE, NOVO, DE BOA QUALIDADE, FRESCO E SADIO 1,20 50,00 60,00 BANANA CATURRA, IN NATURA,DE BOA 1,20 80,00 96,00 QUALID. NIVEL MÉDIO DE AMADURECIMENTO TAMANHO COMERCIAL. APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM A AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 12/78 CNNPA. MAMÃO FORMOSA DE BOA QUALIDADE E PRIMEIRA LINHA TAMANHO COMERCIAL. 1,90 100,00 190,00 ALHO Nº 6 8,20 10,00 82,00 BULBO INTERIÇO, NACIONAL. FIRME E INTACTO, DE BOA QUALIDADE E PRIMEIRA LINHA, TAMANHO COMERCIAL. APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM A AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 12/78 CNNPA. CEBOLA BRANCA, IN NATURA, DE BOA 1,75 20,00 35,00 QUALIDADE E PRIMEIRA LINHA TAMANHO COMERCIAL. APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM A AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, DE ACORDO INSS: 06672012-14024010 VALIDADE: 16/07/2012 Forma de pagamento: 30 (TRINTA) DIAS, CONTADOS DA ENTREGA DOS PRODUTOS E APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL Destino: CENTRO DE CONVIVENCIA

004016 Ordinário 30/04/2012 4016 004016 padrão 02 - GENEROS ALIMENTICIOS Pregão 4 / 2012 17 / 2012 Página: 68 / 126 ROSA M. F. LIMA & CIA LTDA XV DE NOVEMBRO, 590 04.752.881/0001-58 VILA SANTANA 85200-000 1445-1 4299291557 0000000000 001860 11 SECRETARIA MICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.003 FDO MICIPAL DIREITOS/CRIANÇA/ADOLESCENTE 08.243.02436.057 Formando Cidadão do Futuro - ECA 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C Liquidação 004065 08/05/2012 857,00 Pagamento 004621 22/05/2012 857,00 80.240,24 857,00 79.383,24

padrão 03 - MATERIAL DE LIMPEZA Pregão 27 / 2011 004017 Ordinário 30/04/2012 4017 004017 28 / 2011 Página: 69 / 126 L.GUIMARAES & CIA. LTDA AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 751 76.159.573/0001-24 SALA PITANGUINHA 85200-000 53-1 (42) 3646-3435 (42) 3646-3435 002040 12 SECRETARIA MICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 12.001 GABINETE DO SECRETÁRIO - SICT 04.122.04012.064 Manutenção da Secretaria de Indústria e Comércio 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 17.786,86 28,23 17.758,63 PANO DE LOUÇA ALVEJADO - MEDINDO MARTIPANOS 3,25 2,00 6,50 42 CM X 60 CM 95% ALGODÃO SACO NÃO ALVEJADO, 100% ALGODÃO SANTA CLARA 3,22 4,00 12,88 840 X 600 MM SACO NÃO ALVEJADO, 100% ALGODÃO 840 X 600 MM PANO DE PRATO MARTIPANOS 2,95 3,00 8,85 INSS: 153592011-14024010 VALIDADE: 06/05/2012 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE, APÓS A ENTREGA Destino: SEC. DE IND. E COMERCIO Liquidação 004170 09/05/2012 28,23 Pagamento 004349 15/05/2012 28,23

004018 Ordinário 30/04/2012 4018 004018 padrão 07 - ADIANTAMENTO DE VERBA Sem licitação Página: 70 / 126 MARISTELLA TAQUES MINOSSO RUA BARÃO DO CERRO AZUL, 666 CASA CPF 586.375.249-15 CENTRO 85200-000 60340-6 36463122 002410 14 SECRETARIA MICIPAL DE MEIO AMBIENTE 14.002 FDO MICIPAL DO MEIO AMBIENTE 18.452.15012.083 Manutenção Aterro sanitário e Reciclagem de Resíduos 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 9.652,99 300,00 9.352,99 ADIANTAMENTO 300,00 1,00 300,00 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 764 Destino: DESPESAS DE VIAGEM Liquidação 003994 03/05/2012 300,00 Pagamento 003960 03/05/2012 300,00

004019 Ordinário 30/04/2012 4019 004019 padrão 07 - ADIANTAMENTO DE VERBA Sem licitação Página: 71 / 126 MARISTELLA TAQUES MINOSSO RUA BARÃO DO CERRO AZUL, 666 CASA CPF 586.375.249-15 CENTRO 85200-000 60340-6 36463122 002430 14 SECRETARIA MICIPAL DE MEIO AMBIENTE 14.002 FDO MICIPAL DO MEIO AMBIENTE 18.452.15012.083 Manutenção Aterro sanitário e Reciclagem de Resíduos 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 18.805,77 300,00 18.505,77 ADIANTAMENTO 300,00 1,00 300,00 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 764 Destino: DESPESAS DE VIAGEM Liquidação 003995 03/05/2012 300,00 Pagamento 003961 03/05/2012 300,00

padrão 02 - GENEROS ALIMENTICIOS Pregão 4 / 2012 004020 Ordinário 30/04/2012 4020 004020 17 / 2012 Página: 72 / 126 ROSA M. F. LIMA & CIA LTDA XV DE NOVEMBRO, 590 04.752.881/0001-58 VILA SANTANA 85200-000 1445-1 4299291557 0000000000 001980 11 SECRETARIA MICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.004 FDO MICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.08021.062 Atendendo as Familias - FNAS 31756 Transf Recursos União FNAS/PSB/JUV/ABRIGO - Ex. corrente 9.692,32 1.020,90 8.671,42 LARANJA DE BOA QUALIDADE E 1,20 50,00 60,00 PRIMEIRA LINHA TAMANHO COMERCIAL. APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM A AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 12/78 CNNPA MAÇÃ NACIONAL APRESENTANDO 2,50 50,00 125,00 TAMANHO COR E COLORAÇÃO IFORME. DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA. COM POLPA INTACTA E FIRME, SEM DANOS FÍSICOS OU MECÂNICOS, ORIDOS E MANUSEIO E TRANSPORTE. COM A AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 12/78 CNNP REPOLHO VERDE, NOVO, DE BOA QUALIDADE, FRESCO E SADIO 1,20 50,00 60,00 BATATA INGLESA- IN NATURA - 1,60 40,00 64,00 LAVADA, GRAUDA E FRESCA DE BOA QUALIDADE E PRIMEIRA LINHA. TAMANHO COMERCIAL. APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM A AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 12/78 CNNPA. MANDIOCA DE BOA QUALIDADE, SADIA 1,50 40,00 60,00 E FRESCA TAMANHO COMERCIAL. APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM A AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 12/78 CNNPA. COUVE FLOR DE OTIMA QUALIDADE, 2,48 30,00 74,40 COMPACTA, FIRME, COLORAÇÃO IFORME TAMANHO COMERCIAL, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA CONSUMO, COM A AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO NO 12/78 CNNPA. BETERRABA DE BOA QUALIDADE - 1,70 20,00 34,00 TAMANHO DE MÉDIO A GRANDE TAMANHO COMERCIAL, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO E CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO, COM A AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 12/78 CNNPA. ABACAXI, DE BOA QUALIDADE E PRIMEIRA LINHA BANANA CATURRA, IN NATURA,DE BOA QUALID. NIVEL MÉDIO DE 2,60 30,00 78,00 1,20 50,00 60,00

padrão 02 - GENEROS ALIMENTICIOS Pregão 4 / 2012 004020 Ordinário 30/04/2012 4020 004020 17 / 2012 Página: 73 / 126 ROSA M. F. LIMA & CIA LTDA XV DE NOVEMBRO, 590 04.752.881/0001-58 VILA SANTANA 85200-000 1445-1 4299291557 0000000000 001980 11 SECRETARIA MICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.004 FDO MICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.08021.062 Atendendo as Familias - FNAS 31756 Transf Recursos União FNAS/PSB/JUV/ABRIGO - Ex. corrente 9.692,32 1.020,90 8.671,42 AMADURECIMENTO TAMANHO COMERCIAL. APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM A AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 12/78 CNNPA. MAMÃO FORMOSA DE BOA QUALIDADE E PRIMEIRA LINHA TAMANHO COMERCIAL. 1,90 50,00 95,00 ALHO Nº 6 8,20 5,00 41,00 BULBO INTERIÇO, NACIONAL. FIRME E INTACTO, DE BOA QUALIDADE E PRIMEIRA LINHA, TAMANHO COMERCIAL. APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM A AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 12/78 CNNPA. BATATA DOCE LAVADA E DE 1ª 1,80 30,00 54,00 QUALIDADE TAMANHO COMERCIAL. APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM A AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 12/78 CNNPA. BATATA SALSA LAVADA, DE 1ª 2,90 20,00 58,00 QUALIDADE TAMANHO COMERCIAL APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO QUE PERMITA SUPORTAR A MIPULAÇÃO, TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM A AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 12/78 CNNPA. CEBOLA BRANCA, IN NATURA, DE BOA 1,75 30,00 52,50 QUALIDADE E PRIMEIRA LINHA TAMANHO COMERCIAL. APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM A AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, DE ACORDO TOMATE MEIO MADURO, GRAUDO E 2,10 50,00 105,00 SADIO TAMANHO COMERCIAL. APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM A AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 12/78 CNNPA. GRAU DE AMADURECIMENTO MÉDIO. INSS: 06672012-14024010 VALIDADE: 16/07/2012 Forma de pagamento: 30 (TRINTA) DIAS, CONTADOS DA ENTREGA DOS PRODUTOS E APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL Destino: CASA ABRIGO

004020 Ordinário 30/04/2012 4020 004020 padrão 02 - GENEROS ALIMENTICIOS Pregão 4 / 2012 17 / 2012 Página: 74 / 126 ROSA M. F. LIMA & CIA LTDA XV DE NOVEMBRO, 590 04.752.881/0001-58 VILA SANTANA 85200-000 1445-1 4299291557 0000000000 001980 11 SECRETARIA MICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.004 FDO MICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.08021.062 Atendendo as Familias - FNAS 31756 Transf Recursos União FNAS/PSB/JUV/ABRIGO - Ex. corrente Liquidação 004067 08/05/2012 1.020,90 Pagamento 006104 25/06/2012 1.020,90 9.692,32 1.020,90 8.671,42

padrão 03 - MATERIAL DE LIMPEZA Pregão 27 / 2011 004021 Ordinário 30/04/2012 4021 004021 ECO - FARMAS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA RUA SANTA CATARINA, 850 CASCAVEL / PR 002040 12 SECRETARIA MICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 12.001 GABINETE DO SECRETÁRIO - SICT 04.122.04012.064 Manutenção da Secretaria de Indústria e Comércio 27 / 2011 Página: 75 / 126 85.477.586/0001-32 CONTORNO 85801-040 1523-7 4532248308 45-3224-8308 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 17.758,63 11,76 17.746,87 VASSOURA DE PALHA COLONIAL COM Casimiro 3,92 3,00 11,76 CABO DE MADEIRA Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE, APÓS A ENTREGA Destino: SEC. DE IND E COMERCIO Liquidação 004167 09/05/2012 11,76 Pagamento 004345 15/05/2012 11,76

padrão 02 - GENEROS ALIMENTICIOS Pregão 4 / 2012 004022 Ordinário 30/04/2012 4022 004022 17 / 2012 Página: 76 / 126 ROSA M. F. LIMA & CIA LTDA XV DE NOVEMBRO, 590 04.752.881/0001-58 VILA SANTANA 85200-000 1445-1 4299291557 0000000000 001980 11 SECRETARIA MICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.004 FDO MICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.08021.062 Atendendo as Familias - FNAS 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 15.663,69 1.352,60 14.311,09 LARANJA DE BOA QUALIDADE E 1,20 100,00 120,00 PRIMEIRA LINHA TAMANHO COMERCIAL. APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM A AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 12/78 CNNPA MAÇÃ NACIONAL APRESENTANDO 2,50 120,00 300,00 TAMANHO COR E COLORAÇÃO IFORME. DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA. COM POLPA INTACTA E FIRME, SEM DANOS FÍSICOS OU MECÂNICOS, ORIDOS E MANUSEIO E TRANSPORTE. COM A AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 12/78 CNNP REPOLHO VERDE, NOVO, DE BOA QUALIDADE, FRESCO E SADIO 1,20 50,00 60,00 BATATA INGLESA- IN NATURA - 1,60 20,00 32,00 LAVADA, GRAUDA E FRESCA DE BOA QUALIDADE E PRIMEIRA LINHA. TAMANHO COMERCIAL. APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM A AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 12/78 CNNPA. MANDIOCA DE BOA QUALIDADE, SADIA 1,50 50,00 75,00 E FRESCA TAMANHO COMERCIAL. APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM A AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 12/78 CNNPA. COUVE FLOR DE OTIMA QUALIDADE, 2,48 20,00 49,60 COMPACTA, FIRME, COLORAÇÃO IFORME TAMANHO COMERCIAL, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA CONSUMO, COM A AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO NO 12/78 CNNPA. ABACAXI, DE BOA QUALIDADE E PRIMEIRA LINHA 2,60 50,00 130,00 BANANA CATURRA, IN NATURA,DE BOA 1,20 100,00 120,00 QUALID. NIVEL MÉDIO DE AMADURECIMENTO TAMANHO COMERCIAL. APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM A AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 12/78 CNNPA.

padrão 02 - GENEROS ALIMENTICIOS Pregão 4 / 2012 004022 Ordinário 30/04/2012 4022 004022 17 / 2012 Página: 77 / 126 ROSA M. F. LIMA & CIA LTDA XV DE NOVEMBRO, 590 04.752.881/0001-58 VILA SANTANA 85200-000 1445-1 4299291557 0000000000 001980 11 SECRETARIA MICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.004 FDO MICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.08021.062 Atendendo as Familias - FNAS 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 15.663,69 1.352,60 14.311,09 MAMÃO FORMOSA DE BOA QUALIDADE 1,90 100,00 190,00 E PRIMEIRA LINHA TAMANHO COMERCIAL. ALHO Nº 6 8,20 10,00 82,00 BULBO INTERIÇO, NACIONAL. FIRME E INTACTO, DE BOA QUALIDADE E PRIMEIRA LINHA, TAMANHO COMERCIAL. APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM A AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 12/78 CNNPA. BATATA DOCE LAVADA E DE 1ª 1,80 30,00 54,00 QUALIDADE TAMANHO COMERCIAL. APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM A AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 12/78 CNNPA. CEBOLA BRANCA, IN NATURA, DE BOA 1,75 20,00 35,00 QUALIDADE E PRIMEIRA LINHA TAMANHO COMERCIAL. APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM A AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, DE ACORDO TOMATE MEIO MADURO, GRAUDO E 2,10 50,00 105,00 SADIO TAMANHO COMERCIAL. APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM A AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 12/78 CNNPA. GRAU DE AMADURECIMENTO MÉDIO. INSS: 06672012-14024010 VALIDADE: 16/07/2012 Forma de pagamento: 30 (TRINTA) DIAS, CONTADOS DA ENTREGA DOS PRODUTOS E APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL Destino: CLUBE DE MAES Liquidação 004060 08/05/2012 1.352,60 Pagamento 004622 22/05/2012 1.352,60

padrão 03 - MATERIAL DE LIMPEZA Pregão 27 / 2011 004023 Ordinário 30/04/2012 4023 004023 26 / 2011 Página: 78 / 126 J. BECHER & CIA LTDA. AVN PRES GETULIO VARGAS, 610 77.123.560/0001-68 CAIXA POSTAL 192 JARDIM DONA MARIA 85200-000 180-5 4236461266 0000000000 002040 12 SECRETARIA MICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 12.001 GABINETE DO SECRETÁRIO - SICT 04.122.04012.064 Manutenção da Secretaria de Indústria e Comércio 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 17.746,87 114,22 17.632,65 AGUA SANITÁRIA COM CLORO ATIVO 1 Q BOA 1,11 2,00 2,22 LITRO PRINCÍPIOS ATIVO: HIPOCLORITO DE SÓDIO 2,5%. COMPOSIÇÃO: PRINCIPIO ATIVO, ESTABILIZANTE, ALCALINIZANTE E ÁGUA. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE DETERGENTE LÍQUIDO. EMBALAGEM FACILLE 0,66 7,00 4,62 PLÁSTICA DE NO MÍNIMO 500 ML COMPOSIÇÃO: ALQUIL BENZENO SULFONADO DE SÓDIO LINEAR, ALQUIL BEZENO SULFONATO DE TRIETANOLAMINA, LAURIL ÉSTER SULFATO DE SÓDIO, SULFATO DE MAGNÉSIO, EDTA, FORMOL, CORANTE, PERFUME SINTÉTICO E ÁGUA. PEDRA SANITÁRIA (REFIL) 1 HASTE PLÁSTICA + 1 PEDRA SANITÁRIA 35 GRAMAS HARPIC 1,42 10,00 14,20 DESINFETANTE SANITÁRIO 500 ML CLEAN 1,30 6,00 7,80 PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, FOLHAS BRANCAS E PICOTADAS FOLHALEV FARDO 28,46 3,00 85,38 INSS: 013802012-14024010 VALIDADE: 29/07/2012 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE, APÓS A ENTREGA Destino: SEC. DE IND. E COMERCIO Liquidação 004169 09/05/2012 114,22 Pagamento 004348 15/05/2012 114,22

padrão 03 - MATERIAL DE LIMPEZA Pregão 27 / 2011 004024 Ordinário 30/04/2012 4024 004024 26 / 2011 Página: 79 / 126 J. BECHER & CIA LTDA. AVN PRES GETULIO VARGAS, 610 77.123.560/0001-68 CAIXA POSTAL 192 JARDIM DONA MARIA 85200-000 180-5 4236461266 0000000000 002080 12 SECRETARIA MICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 12.002 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 22.333.22012.066 Sessão de Capacitação e Incentivo 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 8.423,02 37,30 8.385,72 AGUA SANITÁRIA COM CLORO ATIVO 1 Q BOA 1,11 5,00 5,55 LITRO PRINCÍPIOS ATIVO: HIPOCLORITO DE SÓDIO 2,5%. COMPOSIÇÃO: PRINCIPIO ATIVO, ESTABILIZANTE, ALCALINIZANTE E ÁGUA. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS COR CREME 22,5 X 21 CM REMAPEL 4,52 5,00 22,60 SABÃO EM BARRA. PACOTE COM 5 ALPES 2,65 1,00 2,65 IDADES DE 200 GRAMAS COMPOSIÇÃO:SABÃO BASE DE ÁCIDOS GRAXOS, GLICERINA, CONSERVANTE, SAL INORGÂNICO, BRANQUEADOR ÓPTICO, CARBONATO DE CÁLCIO, CORANTE, MASCARANTE E ÁGUA. DESINFETANTE SANITÁRIO 500 ML CLEAN 1,30 5,00 6,50 INSS: 013802012-14024010 VALIDADE: 29/07/2012 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE, APÓS A ENTREGA Destino: AGENCIA DO TRABALHADOR Liquidação 004168 09/05/2012 37,30 Pagamento 004347 15/05/2012 37,30

padrão 02 - GENEROS ALIMENTICIOS Pregão 12 / 2012 004025 Ordinário 30/04/2012 4025 004025 35 / 2012 Página: 80 / 126 L.GUIMARAES & CIA. LTDA AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 751 76.159.573/0001-24 SALA PITANGUINHA 85200-000 53-1 (42) 3646-3435 (42) 3646-3435 001700 10 SECRETARIA MICIPAL DE ESPORTES E RECREAÇÃO 10.002 DEPARTAMENTO DE ESPORTES 27.813.27022.052 Esporte para Todos 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 83.695,14 288,68 83.406,46 REFRIGERANTE DESCARTÁVEL 2 2,36 100,00 236,00 LITROS (DIVERSOS SABORES) REFRESCO EM PÓ 500 GRAMAS 4,39 12,00 52,68 INSS: 153592011-14024010 VALIDADE: 06/05/2012 Forma de pagamento: 30 (TRINTA) DIAS, APÓS A ENTREGA DOS PRODUTOS LICITADOS Destino: DESPESAS COM ATLETAS DO PITANGA Liquidação 004196 09/05/2012 288,68 Pagamento 004446 15/05/2012 288,68

padrão 03 - MATERIAL DE LIMPEZA Pregão 27 / 2011 004026 Ordinário 30/04/2012 4026 004026 28 / 2011 Página: 81 / 126 L.GUIMARAES & CIA. LTDA AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 751 76.159.573/0001-24 SALA PITANGUINHA 85200-000 53-1 (42) 3646-3435 (42) 3646-3435 001110 06 SECRETARIA MICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 12.365.12022.031 Sessão de Educação Infantil 01104 Demais impostos vinculados à educação básica - Arrecadação na Administração Dire 95.111,15 20,40 95.090,75 FLANELA TAMANHO 38 X 58 CM 100 % FLABOM 1,70 12,00 20,40 ALGODÃO NA COR LARANJA INSS: 153592011-14024010 VALIDADE: 06/05/2012 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE, APÓS A ENTREGA Destino: P/ ESC. JOSE BITTENCOURT Liquidação 004366 15/05/2012 20,40 Pagamento 004738 24/05/2012 20,40

padrão 03 - MATERIAL DE LIMPEZA Pregão 27 / 2011 004027 Ordinário 30/04/2012 4027 004027 ECO - FARMAS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA RUA SANTA CATARINA, 850 CASCAVEL / PR 001110 06 SECRETARIA MICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 12.365.12022.031 Sessão de Educação Infantil 27 / 2011 Página: 82 / 126 85.477.586/0001-32 CONTORNO 85801-040 1523-7 4532248308 45-3224-8308 01104 Demais impostos vinculados à educação básica - Arrecadação na Administração Dire 95.090,75 64,68 95.026,07 ALCOOL ETÍLICO LÍQUIDO 92% DE 1 Ricie FR 2,59 12,00 31,08 LITRO VASSOURA DE NYLON COM CABO DE MADEIRA, ENCAPADA COM PLÁSTICO Casimiro 3,36 10,00 33,60 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE, APÓS A ENTREGA Destino: P/ ESC. JOSE BITTENCOURT Liquidação 005194 31/05/2012 64,68 Pagamento 005732 13/06/2012 64,68

padrão 02 - GENEROS ALIMENTICIOS Pregão 4 / 2012 004028 Ordinário 30/04/2012 4028 004028 17 / 2012 Página: 83 / 126 ROSA M. F. LIMA & CIA LTDA XV DE NOVEMBRO, 590 04.752.881/0001-58 VILA SANTANA 85200-000 1445-1 4299291557 0000000000 001980 11 SECRETARIA MICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.004 FDO MICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.08021.062 Atendendo as Familias - FNAS 31816 PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIAL AS FAMILIAS E INDIVIDUOS 43.199,44 1.352,60 41.846,84 LARANJA DE BOA QUALIDADE E 1,20 100,00 120,00 PRIMEIRA LINHA TAMANHO COMERCIAL. APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM A AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 12/78 CNNPA MAÇÃ NACIONAL APRESENTANDO 2,50 120,00 300,00 TAMANHO COR E COLORAÇÃO IFORME. DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA. COM POLPA INTACTA E FIRME, SEM DANOS FÍSICOS OU MECÂNICOS, ORIDOS E MANUSEIO E TRANSPORTE. COM A AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 12/78 CNNP REPOLHO VERDE, NOVO, DE BOA QUALIDADE, FRESCO E SADIO 1,20 50,00 60,00 BATATA INGLESA- IN NATURA - 1,60 20,00 32,00 LAVADA, GRAUDA E FRESCA DE BOA QUALIDADE E PRIMEIRA LINHA. TAMANHO COMERCIAL. APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM A AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 12/78 CNNPA. MANDIOCA DE BOA QUALIDADE, SADIA 1,50 50,00 75,00 E FRESCA TAMANHO COMERCIAL. APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM A AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 12/78 CNNPA. COUVE FLOR DE OTIMA QUALIDADE, 2,48 20,00 49,60 COMPACTA, FIRME, COLORAÇÃO IFORME TAMANHO COMERCIAL, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA CONSUMO, COM A AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO NO 12/78 CNNPA. ABACAXI, DE BOA QUALIDADE E PRIMEIRA LINHA 2,60 50,00 130,00 BANANA CATURRA, IN NATURA,DE BOA 1,20 100,00 120,00 QUALID. NIVEL MÉDIO DE AMADURECIMENTO TAMANHO COMERCIAL. APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM A AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 12/78 CNNPA.

padrão 02 - GENEROS ALIMENTICIOS Pregão 4 / 2012 004028 Ordinário 30/04/2012 4028 004028 17 / 2012 Página: 84 / 126 ROSA M. F. LIMA & CIA LTDA XV DE NOVEMBRO, 590 04.752.881/0001-58 VILA SANTANA 85200-000 1445-1 4299291557 0000000000 001980 11 SECRETARIA MICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.004 FDO MICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.08021.062 Atendendo as Familias - FNAS 31816 PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIAL AS FAMILIAS E INDIVIDUOS 43.199,44 1.352,60 41.846,84 MAMÃO FORMOSA DE BOA QUALIDADE 1,90 100,00 190,00 E PRIMEIRA LINHA TAMANHO COMERCIAL. ALHO Nº 6 8,20 10,00 82,00 BULBO INTERIÇO, NACIONAL. FIRME E INTACTO, DE BOA QUALIDADE E PRIMEIRA LINHA, TAMANHO COMERCIAL. APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM A AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 12/78 CNNPA. BATATA DOCE LAVADA E DE 1ª 1,80 30,00 54,00 QUALIDADE TAMANHO COMERCIAL. APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM A AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 12/78 CNNPA. CEBOLA BRANCA, IN NATURA, DE BOA 1,75 20,00 35,00 QUALIDADE E PRIMEIRA LINHA TAMANHO COMERCIAL. APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM A AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, DE ACORDO TOMATE MEIO MADURO, GRAUDO E 2,10 50,00 105,00 SADIO TAMANHO COMERCIAL. APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM A AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 12/78 CNNPA. GRAU DE AMADURECIMENTO MÉDIO. INSS: 06672012-14024010 VALIDADE: 16/07/2012 Forma de pagamento: 30 (TRINTA) DIAS, CONTADOS DA ENTREGA DOS PRODUTOS E APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL Destino: CREAS Liquidação 004062 08/05/2012 1.352,60 Pagamento 004546 21/05/2012 1.352,60

padrão 02 - GENEROS ALIMENTICIOS Pregão 4 / 2012 004029 Ordinário 30/04/2012 4029 004029 17 / 2012 Página: 85 / 126 ROSA M. F. LIMA & CIA LTDA XV DE NOVEMBRO, 590 04.752.881/0001-58 VILA SANTANA 85200-000 1445-1 4299291557 0000000000 001980 11 SECRETARIA MICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.004 FDO MICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.08021.062 Atendendo as Familias - FNAS 31814 PROGRAMA PISO BASICO FIXO - FNAS 68.005,40 1.352,60 66.652,80 LARANJA DE BOA QUALIDADE E 1,20 100,00 120,00 PRIMEIRA LINHA TAMANHO COMERCIAL. APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM A AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 12/78 CNNPA MAÇÃ NACIONAL APRESENTANDO 2,50 120,00 300,00 TAMANHO COR E COLORAÇÃO IFORME. DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA. COM POLPA INTACTA E FIRME, SEM DANOS FÍSICOS OU MECÂNICOS, ORIDOS E MANUSEIO E TRANSPORTE. COM A AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 12/78 CNNP REPOLHO VERDE, NOVO, DE BOA QUALIDADE, FRESCO E SADIO 1,20 50,00 60,00 BATATA INGLESA- IN NATURA - 1,60 20,00 32,00 LAVADA, GRAUDA E FRESCA DE BOA QUALIDADE E PRIMEIRA LINHA. TAMANHO COMERCIAL. APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM A AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 12/78 CNNPA. MANDIOCA DE BOA QUALIDADE, SADIA 1,50 50,00 75,00 E FRESCA TAMANHO COMERCIAL. APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM A AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 12/78 CNNPA. COUVE FLOR DE OTIMA QUALIDADE, 2,48 20,00 49,60 COMPACTA, FIRME, COLORAÇÃO IFORME TAMANHO COMERCIAL, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA CONSUMO, COM A AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO NO 12/78 CNNPA. ABACAXI, DE BOA QUALIDADE E PRIMEIRA LINHA 2,60 50,00 130,00 BANANA CATURRA, IN NATURA,DE BOA 1,20 100,00 120,00 QUALID. NIVEL MÉDIO DE AMADURECIMENTO TAMANHO COMERCIAL. APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM A AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 12/78 CNNPA.

padrão 02 - GENEROS ALIMENTICIOS Pregão 4 / 2012 004029 Ordinário 30/04/2012 4029 004029 17 / 2012 Página: 86 / 126 ROSA M. F. LIMA & CIA LTDA XV DE NOVEMBRO, 590 04.752.881/0001-58 VILA SANTANA 85200-000 1445-1 4299291557 0000000000 001980 11 SECRETARIA MICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.004 FDO MICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.08021.062 Atendendo as Familias - FNAS 31814 PROGRAMA PISO BASICO FIXO - FNAS 68.005,40 1.352,60 66.652,80 MAMÃO FORMOSA DE BOA QUALIDADE 1,90 100,00 190,00 E PRIMEIRA LINHA TAMANHO COMERCIAL. ALHO Nº 6 8,20 10,00 82,00 BULBO INTERIÇO, NACIONAL. FIRME E INTACTO, DE BOA QUALIDADE E PRIMEIRA LINHA, TAMANHO COMERCIAL. APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM A AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 12/78 CNNPA. BATATA DOCE LAVADA E DE 1ª 1,80 30,00 54,00 QUALIDADE TAMANHO COMERCIAL. APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM A AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 12/78 CNNPA. CEBOLA BRANCA, IN NATURA, DE BOA 1,75 20,00 35,00 QUALIDADE E PRIMEIRA LINHA TAMANHO COMERCIAL. APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM A AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, DE ACORDO TOMATE MEIO MADURO, GRAUDO E 2,10 50,00 105,00 SADIO TAMANHO COMERCIAL. APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM A AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 12/78 CNNPA. GRAU DE AMADURECIMENTO MÉDIO. INSS: 06672012-14024010 VALIDADE: 16/07/2012 Forma de pagamento: 30 (TRINTA) DIAS, CONTADOS DA ENTREGA DOS PRODUTOS E APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL Destino: PAIF Liquidação 004061 08/05/2012 1.352,60 Pagamento 004541 21/05/2012 1.352,60

padrão 03 - MATERIAL DE LIMPEZA Pregão 27 / 2011 004030 Ordinário 30/04/2012 4030 004030 26 / 2011 Página: 87 / 126 J. BECHER & CIA LTDA. AVN PRES GETULIO VARGAS, 610 77.123.560/0001-68 CAIXA POSTAL 192 JARDIM DONA MARIA 85200-000 180-5 4236461266 0000000000 001110 06 SECRETARIA MICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 12.365.12022.031 Sessão de Educação Infantil 01104 Demais impostos vinculados à educação básica - Arrecadação na Administração Dire 95.026,07 107,58 94.918,49 SABAO EM PÓ 1 TYXAN 3,26 10,00 32,60 DESINFETANTE DE USO GERAL. CLEAN LATA 2,11 10,00 21,10 EMBALAGEM DE 2 LITROS COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO NÃO IÔNICO, TENSOATIVO CATIÔNICO, COPOLÍMERO ACRÍLICO, PRESERVANTE, CORANTE, PERFUME E ÁGUA. AGUA SANITÁRIA COM CLORO ATIVO 1 Q BOA 1,11 20,00 22,20 LITRO PRINCÍPIOS ATIVO: HIPOCLORITO DE SÓDIO 2,5%. COMPOSIÇÃO: PRINCIPIO ATIVO, ESTABILIZANTE, ALCALINIZANTE E ÁGUA. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE DETERGENTE LÍQUIDO. EMBALAGEM FACILLE 0,66 48,00 31,68 PLÁSTICA DE NO MÍNIMO 500 ML COMPOSIÇÃO: ALQUIL BENZENO SULFONADO DE SÓDIO LINEAR, ALQUIL BEZENO SULFONATO DE TRIETANOLAMINA, LAURIL ÉSTER SULFATO DE SÓDIO, SULFATO DE MAGNÉSIO, EDTA, FORMOL, CORANTE, PERFUME SINTÉTICO E ÁGUA. INSS: 013802012-14024010 VALIDADE: 29/07/2012 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE, APÓS A ENTREGA Destino: P/ ESC. JOSE BITTENCOURT Liquidação 004182 09/05/2012 107,58 Pagamento 004146 09/05/2012 107,58 Estorno Pagamento 000036 09/05/2012 107,58 Pagamento 004447 15/05/2012 107,58

004031 Ordinário 30/04/2012 4031 004031 padrão 106 - OLEO LUBRIFICANTE Pregão 5 / 2012 18 / 2012 Página: 88 / 126 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 05.380.144/0001-34 CENTRO 85200-000 5642-1 42 3646-2002 0000000000 001500 08 SECRETARIA MICIPAL DE SAUDE 08.002 FDO MICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 01369 Serviços Prestados SUS/Faturamento AIH's - Arrecadação na Administração Direta - 20.310,14 333,72 19.976,42 ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 30 API - CS BALDE 185,25 1,00 185,25 FILTRO AR VOLARE W9 ON ANO 2008 77,03 1,00 77,03 FILTRO ARA VOLARE A8 ANO 2003 71,44 1,00 71,44 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: MICRO ONIBUS BBO 1414 Liquidação 003936 03/05/2012 333,72 Pagamento 004591 22/05/2012 333,72

padrão 02 - GENEROS ALIMENTICIOS Pregão 12 / 2012 004032 Ordinário 30/04/2012 4032 004032 35 / 2012 Página: 89 / 126 L.GUIMARAES & CIA. LTDA AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 751 76.159.573/0001-24 SALA PITANGUINHA 85200-000 53-1 (42) 3646-3435 (42) 3646-3435 000130 02 GABINETE DO PREFEITO 02.001 GABINETE DO PREFEITO 04.122.04012.004 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 61.852,71 23,54 61.829,17 LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 1 LITRO 23,54 1,00 23,54 CAIXA COM 12 IDADES INSS: 153592011-14024010 VALIDADE: 06/05/2012 Forma de pagamento: 30 (TRINTA) DIAS, APÓS A ENTREGA DOS PRODUTOS LICITADOS Destino: GABINETE Liquidação 004164 09/05/2012 23,54 Pagamento 004340 15/05/2012 23,54

padrão 03 - MATERIAL DE LIMPEZA Pregão 27 / 2011 004033 Ordinário 30/04/2012 4033 004033 28 / 2011 Página: 90 / 126 L.GUIMARAES & CIA. LTDA AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 751 76.159.573/0001-24 SALA PITANGUINHA 85200-000 53-1 (42) 3646-3435 (42) 3646-3435 000130 02 GABINETE DO PREFEITO 02.001 GABINETE DO PREFEITO 04.122.04012.004 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 61.829,17 62,42 61.766,75 GARRAFA TÉRMICA DE PRESSÃO INVICTA 62,42 1,00 62,42 CAPACIDADE 2 LT INSS: 153592011-14024010 VALIDADE: 06/05/2012 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE, APÓS A ENTREGA Destino: GABINETE Liquidação 004163 09/05/2012 62,42 Pagamento 004339 15/05/2012 62,42

padrão 02 - GENEROS ALIMENTICIOS Pregão 4 / 2012 004034 Ordinário 30/04/2012 4034 004034 17 / 2012 Página: 91 / 126 ROSA M. F. LIMA & CIA LTDA XV DE NOVEMBRO, 590 04.752.881/0001-58 VILA SANTANA 85200-000 1445-1 4299291557 0000000000 001930 11 SECRETARIA MICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.004 FDO MICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.243.10022.060 Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI 31703 Transf Recrusos União FNAS- outras áreas) - Ex. corrente 15.509,81 1.820,40 13.689,41 LARANJA DE BOA QUALIDADE E 1,20 100,00 120,00 PRIMEIRA LINHA TAMANHO COMERCIAL. APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM A AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 12/78 CNNPA MAÇÃ NACIONAL APRESENTANDO 2,50 100,00 250,00 TAMANHO COR E COLORAÇÃO IFORME. DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA. COM POLPA INTACTA E FIRME, SEM DANOS FÍSICOS OU MECÂNICOS, ORIDOS E MANUSEIO E TRANSPORTE. COM A AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 12/78 CNNP REPOLHO VERDE, NOVO, DE BOA QUALIDADE, FRESCO E SADIO 1,20 100,00 120,00 BATATA INGLESA- IN NATURA - 1,60 100,00 160,00 LAVADA, GRAUDA E FRESCA DE BOA QUALIDADE E PRIMEIRA LINHA. TAMANHO COMERCIAL. APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM A AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 12/78 CNNPA. MANDIOCA DE BOA QUALIDADE, SADIA 1,50 100,00 150,00 E FRESCA TAMANHO COMERCIAL. APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM A AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 12/78 CNNPA. COUVE FLOR DE OTIMA QUALIDADE, 2,48 30,00 74,40 COMPACTA, FIRME, COLORAÇÃO IFORME TAMANHO COMERCIAL, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA CONSUMO, COM A AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO NO 12/78 CNNPA. BETERRABA DE BOA QUALIDADE - 1,70 20,00 34,00 TAMANHO DE MÉDIO A GRANDE TAMANHO COMERCIAL, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO E CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO, COM A AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 12/78 CNNPA. ABACAXI, DE BOA QUALIDADE E PRIMEIRA LINHA BANANA CATURRA, IN NATURA,DE BOA QUALID. NIVEL MÉDIO DE 2,60 30,00 78,00 1,20 100,00 120,00

padrão 02 - GENEROS ALIMENTICIOS Pregão 4 / 2012 004034 Ordinário 30/04/2012 4034 004034 17 / 2012 Página: 92 / 126 ROSA M. F. LIMA & CIA LTDA XV DE NOVEMBRO, 590 04.752.881/0001-58 VILA SANTANA 85200-000 1445-1 4299291557 0000000000 001930 11 SECRETARIA MICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.004 FDO MICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.243.10022.060 Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI 31703 Transf Recrusos União FNAS- outras áreas) - Ex. corrente 15.509,81 1.820,40 13.689,41 AMADURECIMENTO TAMANHO COMERCIAL. APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM A AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 12/78 CNNPA. MAMÃO FORMOSA DE BOA QUALIDADE E PRIMEIRA LINHA TAMANHO COMERCIAL. 1,90 100,00 190,00 ALHO Nº 6 8,20 5,00 41,00 BULBO INTERIÇO, NACIONAL. FIRME E INTACTO, DE BOA QUALIDADE E PRIMEIRA LINHA, TAMANHO COMERCIAL. APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM A AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 12/78 CNNPA. BATATA DOCE LAVADA E DE 1ª 1,80 100,00 180,00 QUALIDADE TAMANHO COMERCIAL. APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM A AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 12/78 CNNPA. BATATA SALSA LAVADA, DE 1ª 2,90 20,00 58,00 QUALIDADE TAMANHO COMERCIAL APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO QUE PERMITA SUPORTAR A MIPULAÇÃO, TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM A AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 12/78 CNNPA. CEBOLA BRANCA, IN NATURA, DE BOA 1,75 20,00 35,00 QUALIDADE E PRIMEIRA LINHA TAMANHO COMERCIAL. APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM A AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, DE ACORDO TOMATE MEIO MADURO, GRAUDO E 2,10 100,00 210,00 SADIO TAMANHO COMERCIAL. APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM A AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 12/78 CNNPA. GRAU DE AMADURECIMENTO MÉDIO. INSS: 06672012-14024010 VALIDADE: 16/07/2012 Forma de pagamento: 30 (TRINTA) DIAS, CONTADOS DA ENTREGA DOS PRODUTOS E APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL Destino: PETI

004034 Ordinário 30/04/2012 4034 004034 padrão 02 - GENEROS ALIMENTICIOS Pregão 4 / 2012 17 / 2012 Página: 93 / 126 ROSA M. F. LIMA & CIA LTDA XV DE NOVEMBRO, 590 04.752.881/0001-58 VILA SANTANA 85200-000 1445-1 4299291557 0000000000 001930 11 SECRETARIA MICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.004 FDO MICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.243.10022.060 Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI 31703 Transf Recrusos União FNAS- outras áreas) - Ex. corrente Liquidação 004064 08/05/2012 1.820,40 Pagamento 004539 21/05/2012 1.820,40 15.509,81 1.820,40 13.689,41

004035 Ordinário 30/04/2012 4035 004035 padrão 91 - Materiais de Construçao Pregão 28 / 2011 30 / 2011 Página: 94 / 126 COMERCIAL IVAIPORA LTDA BRASIL, 550 PREDIO 75.274.423/0003-60 CENTRO 85200-000 38-8 42-3646-1239 0000000000 001110 06 SECRETARIA MICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 12.365.12022.031 Sessão de Educação Infantil 01104 Demais impostos vinculados à educação básica - Arrecadação na Administração Dire 94.918,49 393,60 94.524,89 FITA ISOLANTE 3/4 X 10 M lorenzet 2,40 2,00 4,80 CABO PP 2 X 4 MM sil 4,00 40,00 160,00 LÂMPADA METÁLICA TUBOLAR 400 W empalux 57,20 4,00 228,80 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: P/ ICENTRO Liquidação 004294 14/05/2012 393,60 Pagamento 004736 24/05/2012 393,60

004036 Ordinário 30/04/2012 4036 004036 padrão 106 - OLEO LUBRIFICANTE Pregão 5 / 2012 18 / 2012 Página: 95 / 126 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 05.380.144/0001-34 CENTRO 85200-000 5642-1 42 3646-2002 0000000000 002600 15 SECRETARIA MICIPAL DO INTERIOR 15.003 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO 26.782.04012.089 Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 101.023,24 179,40 100.843,84 ÓLEO HIDRÁULICO 68 BALDE 179,40 1,00 179,40 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: PATRULHA DER Liquidação 003938 03/05/2012 179,40 Pagamento 004589 22/05/2012 179,40

padrão 02 - GENEROS ALIMENTICIOS Pregão 12 / 2012 004037 Ordinário 30/04/2012 4037 004037 35 / 2012 Página: 96 / 126 L.GUIMARAES & CIA. LTDA AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 751 76.159.573/0001-24 SALA PITANGUINHA 85200-000 53-1 (42) 3646-3435 (42) 3646-3435 000310 02 GABINETE DO PREFEITO 02.004 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO 04.122.04011.009 Manutenção Atividades Assessoria de Planejamento 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 8.178,68 47,08 8.131,60 LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 1 LITRO 23,54 2,00 47,08 CAIXA COM 12 IDADES INSS: 153592011-14024010 VALIDADE: 06/05/2012 Forma de pagamento: 30 (TRINTA) DIAS, APÓS A ENTREGA DOS PRODUTOS LICITADOS Destino: SETOR DE PLANEJAMENTO Liquidação 004165 09/05/2012 47,08 Pagamento 004341 15/05/2012 47,08

padrão 25 - ALUGUEIS Processo dispensa 3 / 2011 004038 Ordinário 30/04/2012 4038 004038 14 / 2011 Página: 97 / 126 MIGUEL KAPUSINSKI RUA SETE DE SETEMBRO, 380 CASA CPF 243.609.619-87 CENTRO 85200-000 4211-1 646-4339 001510 08 SECRETARIA MICIPAL DE SAUDE 08.002 FDO MICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire 127.606,00 931,05 126.674,95 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA 931,05 1,00 931,05 INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO. Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA DO MÊS SUBSEQUENTE Destino: ALMOXARIFADO E FARMACIA - ABRIL Liquidação 004275 10/05/2012 931,05 Pagamento 004200 10/05/2012 931,05

004039 Ordinário 30/04/2012 4039 004039 padrão 27 - CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS Concorrência 4 / 2010 139 / 2010 Página: 98 / 126 INOVEPSI ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME EBANO PEREIRA, 790 EM FRENTE A IGREJA BATISTA 11.781.872/0001-50 CENTRO 85200-000 61986-8 0000000000 0000000000 001520 08 SECRETARIA MICIPAL DE SAUDE 08.002 FDO MICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01369 Serviços Prestados SUS/Faturamento AIH's - Arrecadação na Administração Direta - 144.587,20 4.089,00 140.498,20 PSICOLOGO 40 HORAS POR 9 MESES H 1.960,00 1,00 1.960,00 NUTRICIONISTA 20 HORAS POR 9 MESES NUTRICIONISTA 20 HORAS POR 9 MESES H H 1.060,00 1,00 1.060,00 1.069,00 1,00 1.069,00 Forma de pagamento: ATÉ 30 DIAS APÓS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E EMISSÃO DE NOTA FISCAL Destino: REF AO MES DE ABRIL Liquidação 003951 03/05/2012 4.089,00 Pagamento 004456 17/05/2012 61,34 Pagamento 004457 17/05/2012 122,67 Pagamento 004458 17/05/2012 3.904,99

padrão 106 - OLEO LUBRIFICANTE Pregão 5 / 2012 004040 Ordinário 30/04/2012 4040 004040 18 / 2012 Página: 99 / 126 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 05.380.144/0001-34 POSTO CENTRO 85200-000 5642-1 42 3646-2002 0000000000 002260 13 SECRETARIA MICIPAL DA CIDADE 13.002 DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS 15.452.15012.074 Manutenção da Secretaria da Cidade 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 204.403,23 39,00 204.364,23 ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 20 W 50 API- LITRO 19,50 2,00 39,00 SJ Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: ESCORT CLR 1539 Liquidação 003937 03/05/2012 39,00 Pagamento 004588 22/05/2012 39,00

padrão 08 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Pregão 40 / 2011 35 / 2011 Página: 100 / 126 004041 Ordinário 30/04/2012 4041 004041 PETERSON PADILHA DA SILVA & CIA. LTDA. - ME AV. BRASIL, 462 06.973.686/0001-83 CENTRO 85200-000 6046-1 42 3646-4826 0000000000 001500 08 SECRETARIA MICIPAL DE SAUDE 08.002 FDO MICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 01369 Serviços Prestados SUS/Faturamento AIH's - Arrecadação na Administração Direta - 19.976,42 27,96 19.948,46 CADERNO IVERSITÁRIO CAPA DURA 6,99 4,00 27,96 COM ASPIRAL, FOLHA DESTACÁVEL, 15 MATÉRIAS Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: SEC. DE SAÚDE Liquidação 004609 21/05/2012 27,96 Pagamento 004530 21/05/2012 27,96

padrão 02 - GENEROS ALIMENTICIOS Pregão 12 / 2012 35 / 2012 Página: 101 / 126 004042 Ordinário 30/04/2012 4042 004042 L.GUIMARAES & CIA. LTDA AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 751 76.159.573/0001-24 SALA PITANGUINHA 85200-000 53-1 (42) 3646-3435 (42) 3646-3435 002340 13 SECRETARIA MICIPAL DA CIDADE 13.005 FREBOM - FDO REEQUIPAMENTO BOMBEIRO 15.452.15012.078 Manutenção do Corpo de Bombeiros Comunitário 01515 FREBOM - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 34.005,31 763,26 33.242,05 CARNE SUÍNA BISTECA SEM PELE 8,10 30,00 243,00 CEBOLA NACIONAL DE BOA QUALIDADE E COR NATURAL TOMATE LONGA VIDA DE BOA QUALIDADE E PRIMEIRA LINHA 1,59 25,00 39,75 2,59 25,00 64,75 CARNE BOVINA COXÃO MOLE 15,36 10,00 153,60 CARNE BOVINA PALETA 9,23 21,00 193,83 ALHO Nº06, BULBO INTERIÇO, NACIONAL FIRME E INTACTO, DE BOA QUALIDADE E PRIMEIRA LINHA BATATA INGLESA, DE BOA QUALIDADE E PRIMEIRA LINHA. 9,29 2,00 18,58 1,99 25,00 49,75 INSS: 153592011-14024010 VALIDADE: 06/05/2012 Forma de pagamento: 30 (TRINTA) DIAS, APÓS A ENTREGA DOS PRODUTOS LICITADOS Destino: CORPO DE BOMBEIRO Liquidação 004047 08/05/2012 763,26 Pagamento 004568 22/05/2012 763,26

padrão 02 - GENEROS ALIMENTICIOS Pregão 7 / 2012 25 / 2012 Página: 102 / 126 004043 Ordinário 30/04/2012 4043 004043 J. BECHER & CIA LTDA. AVN PRES GETULIO VARGAS, 610 77.123.560/0001-68 CAIXA POSTAL 192 JARDIM DONA MARIA 85200-000 180-5 4236461266 0000000000 001200 06 SECRETARIA MICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.003 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO/EDUCAÇÃO 12.364.12012.034 Manutenção e Apoio ao Ensino Superior 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 905,54 142,15 763,39 CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL ALTO 8,10 1,00 8,10 VÁCUO 500 GRAMAS MACARRÃO DE SÊMOLA COM OVOS TIPO ESPAGUETE 1 PCT 5,20 3,00 15,60 APRESTADO COZIDO FATIADO 9,95 2,00 19,90 APRESTADO COZIDO FATIADO, O PRODUTO DEVE ESTAR ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA E TRANSPARENTE. A EMBALAGEM DEVE ESTAR SELADA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, O PESO, SEU RESPECTIVO VALOR E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA DO MINISTÉRIO DE AGRICULTURA, DIPOA Nº 22/04/96 E Nº 1 45 DE 22/04/98, DA RESOLUÇÃO DA ANVISA Nº 105 DE 19/05/99 E DA LEI MICIPAL/VIGILÂNCIA SANITÁRIA. QUEIJO TIPO MUSSARELA FATIADO 16,85 1,00 16,85 CHÁ MATE NATURAL 40 GRAMAS CAIXA 2,60 3,00 7,80 CHÁ MATE NATURAL 40 GRAMAS EMBALAGEM COM 25 SAQUINHOS. COMPOSIÇÃO: (FOLHAS TOSTADAS DE ERVA-MATE ILEX PARAGUARIENSIS, ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO E AROMA NATURAL). BISCOITO ÁGUA E SAL 800 GRAMAS PCT 5,90 2,00 11,80 ARROZ PARBOILIZADO CLASSE LONGO FINO 9,30 3,00 27,90 FEIJÃO PRETO TIPO 1-1. 3,00 5,00 15,00 COPO DESCARTÁVEL 100 ML, EMBALAGEM COM 100 D. GUARDANAPO DE PAPEL, 30 X 30 COM 50 IDADES. 2,80 4,00 11,20 1,60 5,00 8,00 INSS: 013802012-14024010 VALIDADE: 29/07/2012 Forma de pagamento: 30 (TRINTA) DIAS, APÓS A ENTREGA DOS PRODUTOS LICITADOS Destino: ICENTRO Liquidação 004120 08/05/2012 142,15 Pagamento 004575 22/05/2012 142,15

padrão 34 - AGUA Sem licitação Página: 103 / 126 004044 Ordinário 30/04/2012 4044 004044 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA RUA ARTHUR MEHL, SALA 76.484.013/0001-45 CONTORNO Curitiba / PR 80215-100 73-6 3646=3200 4236461419 001850 11 SECRETARIA MICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.002 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 08.244.08022.056 Atendendo às Familias 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 26.381,07 134,60 26.246,47 CONSUMO DE AGUA 134,60 1,00 134,60 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: CLUBE DE MAES DO PQUE SAO BASILIO Liquidação 003698 30/04/2012 134,60 Pagamento 004388 15/05/2012 134,60

padrão 33 - LUZ Sem licitação Página: 104 / 126 004045 Ordinário 30/04/2012 4045 004045 COPEL DISTRIBUICAO S.A. CORONEL DULCIDIO, 800 BLOCO G 04.368.898/0001-06 CONTORNO Curitiba / PR 81200-240 7-8 0000000000 001850 11 SECRETARIA MICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.002 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 08.244.08022.056 Atendendo às Familias 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 26.246,47 78,37 26.168,10 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 78,37 1,00 78,37 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: CLUBE DE MAES PQUE SAO BASILIO Liquidação 003699 30/04/2012 78,37 Pagamento 004387 15/05/2012 78,37

padrão 35 - TELEFONE Sem licitação Página: 105 / 126 004046 Ordinário 30/04/2012 4046 004046 EMBRATEL EMPR.BRAS.DE TELECOMICACOES AV.JAIME REIS, 495-3. ANDAR, SN SALA 33.530.486/0007-14 JUVEVE Curitiba / PR 82400-000 3267-1 0800902111 001810 11 SECRETARIA MICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.002 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 04.244.08012.054 Manutenção do Conselho Tutelar 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 8.923,42 17,00 8.906,42 FATURA DE TELEFONE 17,00 1,00 17,00 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: CONSELHO TUTELAR Liquidação 003700 30/04/2012 17,00 Pagamento 004386 15/05/2012 17,00

padrão 05 - PECAS E ACESSORIOS Sem licitação Página: 106 / 126 004047 Ordinário 30/04/2012 4047 004047 ANTONIO BARAN & CIA LTDA - ME AVN PRES GETULIO VARGAS, 77.497.253/0001-47 CENTRO 85200-000 344-1 0000000000 002340 13 SECRETARIA MICIPAL DA CIDADE 13.005 FREBOM - FDO REEQUIPAMENTO BOMBEIRO 15.452.15012.078 Manutenção do Corpo de Bombeiros Comunitário 01515 FREBOM - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 33.242,05 390,00 32.852,05 BATERIA 180 AMPERES - GARANTIA 390,00 1,00 390,00 MINIMA DE 12 MESES Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 765 Destino: CAMINHAO AFP 9250 Liquidação 004136 08/05/2012 390,00 Pagamento 004089 09/05/2012 390,00

padrão 02 - GENEROS ALIMENTICIOS Pregão 7 / 2012 26 / 2012 Página: 107 / 126 004048 Ordinário 30/04/2012 4048 004048 L.GUIMARAES & CIA. LTDA AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 751 76.159.573/0001-24 SALA PITANGUINHA 85200-000 53-1 (42) 3646-3435 (42) 3646-3435 001200 06 SECRETARIA MICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.003 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO/EDUCAÇÃO 12.364.12012.034 Manutenção e Apoio ao Ensino Superior 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 763,39 61,62 701,77 DOCE DE FRUTAS 400 GRAMAS - 3,33 2,00 6,66 DIVERSOS SABORES LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL 1,89 12,00 22,68 EMBALAGEM PLÁSTICA OU CAIXA DE 1 LITRO. REGISTRO NO SIP/POA - VALIDADE MÍNIMA DE 4 DIAS DA DATA DE ENTREGA. ALHO Nº 6 10,34 1,00 10,34 BULBO INTERIÇO, NACIONAL. FIRME E INTACTO, DE BOA QUALIDADE E PRIMEIRA LINHA, TAMANHO COMERCIAL. APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM A AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 12/78 CNNPA. BETERRABA DE BOA QUALIDADE E PRIMEIRA LINHA. CEBOLA BRANCA, DE BOA QUALIDADE E PRIMEIRA LINHA. COUVE FLOR (CABEÇA), DE BOA QUALIDADE E PRIMEIRA LINHA. 2,80 3,00 8,40 1,96 3,00 5,88 3,83 2,00 7,66 INSS: 153592011-14024010 VALIDADE: 06/05/2012 Forma de pagamento: 30 (TRINTA) DIAS, APÓS A ENTREGA DOS PRODUTOS LICITADOS Destino: unicentro Liquidação 004100 08/05/2012 61,62 Pagamento 004576 22/05/2012 61,62

padrão 02 - GENEROS ALIMENTICIOS Pregão 12 / 2012 35 / 2012 Página: 108 / 126 004049 Ordinário 30/04/2012 4049 004049 L.GUIMARAES & CIA. LTDA AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 751 76.159.573/0001-24 SALA PITANGUINHA 85200-000 53-1 (42) 3646-3435 (42) 3646-3435 000130 02 GABINETE DO PREFEITO 02.001 GABINETE DO PREFEITO 04.122.04012.004 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 61.766,75 18,27 61.748,48 ÁGUA MINERAL SEM GÁS 500 ML CAIXA 6,09 3,00 18,27 EMBALAGEM DE PLÁSTICO INSS: 153592011-14024010 VALIDADE: 06/05/2012 Forma de pagamento: 30 (TRINTA) DIAS, APÓS A ENTREGA DOS PRODUTOS LICITADOS Destino: GABINETE Liquidação 004166 09/05/2012 18,27 Pagamento 004334 15/05/2012 18,27

padrão 05 - PECAS E ACESSORIOS Sem licitação Página: 109 / 126 004050 Ordinário 30/04/2012 4050 004050 GUARA AUTO PECAS SA RUA JORGE ALVES RIBEIRO, 1345, Guarapuava / PR 77.882.579/0001-98 85055-040 487-1 (427) 23-2051 001800 11 SECRETARIA MICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.002 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 04.244.08012.054 Manutenção do Conselho Tutelar 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 16.471,50 159,16 16.312,34 FILTRO DE AR 21,95 1,00 21,95 GOL 1.6 POWER, G IV, ANO 2008 PLACA APZ-5028 - GOL 1.6 ANO 2006 PLACA ANS-1711 - PARATI 1.6 ANO 2008 PLACA AQM-7853 - SAVEIRO 1.6 SUPERSURF ANO 2004 PLACA AJU-8828 ANEL PECA 0,99 1,00 0,99 OLEO MOTOR 25,00 4,00 100,00 FILTRO DE OLEO LF-16 13,38 1,00 13,38 FILTRO DE COMBUSTÍVEL 22,84 1,00 22,84 GOL 1.6 POWER, G IV, ANO 2008 PLACA APZ-5028 - GOL 1.6 ANO 2006 PLACA ANS-1711 - PARATI 1.6 ANO 2008 PLACA AQM-7853 - SAVEIRO 1.6 SUPERSURF ANO 2004 PLACA AJU-8828 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 766 Destino: VEICULO DO CONSELHO TUTELAR Liquidação 003885 02/05/2012 159,16 Pagamento 004520 21/05/2012 159,16

padrão 02 - GENEROS ALIMENTICIOS Pregão 7 / 2012 26 / 2012 Página: 110 / 126 004051 Ordinário 30/04/2012 4051 004051 L.GUIMARAES & CIA. LTDA AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 751 76.159.573/0001-24 SALA PITANGUINHA 85200-000 53-1 (42) 3646-3435 (42) 3646-3435 001200 06 SECRETARIA MICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.003 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO/EDUCAÇÃO 12.364.12012.034 Manutenção e Apoio ao Ensino Superior 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 701,77 343,22 358,55 ÓLEO DE SOJA REFINADO 900 ML 3,25 5,00 16,25 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 5 PCT 6,78 5,00 33,90 MARGARINA COM SAL EMBALAGEM POTE DE 500 GRAMAS 3,50 2,00 7,00 SAL REFINADO IODADO 1 PCT 1,70 1,00 1,70 MANDIOCA DE BOA QUALIDADE, SADIA 2,25 5,00 11,25 E FRESCA TAMANHO COMERCIAL. APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM A AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 12/78 CNNPA. CARNE SUÍNA PERNIL - FATIADO (CONGELADO) 7,62 8,00 60,96 QUIRERA COMESTÍVEL 1 PCT 2,75 5,00 13,75 TOMATE MEIO MADURO, GRAUDO E 2,89 7,00 20,23 SADIO TAMANHO COMERCIAL. APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM A AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 12/78 CNNPA. GRAU DE AMADURECIMENTO MÉDIO. FARINHA DE MILHO (BIJU) 1. 2,08 5,00 10,40 CARNE BOVINA TIPO MÚSCULO, SEM OSSO, RESFRIADA. 11,43 8,00 91,44 CARNE BOVINA MOÍDA - 2ª QUALIDADE. 9,26 4,00 37,04 BATATA INGLESA, DE BOA QUALIDADE E PRIMEIRA LINHA. 2,16 8,00 17,28 CENOURA DE BOA QUALIDADE E 2,60 2,00 5,20 PRIMEIRA LINHA. TAMANHO COMERCIAL, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO, COM A AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 12/78 CNNPA. COUVE FLOR (CABEÇA), DE BOA QUALIDADE E PRIMEIRA LINHA. REPOLHO VERDE, NOVO, DE BOA QUALIDADE E PRIMEIRA LINHA. 3,83 4,00 15,32 1,50 1,00 1,50

padrão 02 - GENEROS ALIMENTICIOS Pregão 7 / 2012 26 / 2012 Página: 111 / 126 004051 Ordinário 30/04/2012 4051 004051 L.GUIMARAES & CIA. LTDA AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 751 SALA 76.159.573/0001-24 PITANGUINHA 85200-000 53-1 (42) 3646-3435 (42) 3646-3435 001200 06 SECRETARIA MICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.003 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO/EDUCAÇÃO 12.364.12012.034 Manutenção e Apoio ao Ensino Superior 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C Liquidação 004099 08/05/2012 343,22 Pagamento 004574 22/05/2012 343,22 701,77 343,22 358,55 INSS: 153592011-14024010 VALIDADE: 06/05/2012 Forma de pagamento: 30 (TRINTA) DIAS, APÓS A ENTREGA DOS PRODUTOS LICITADOS Destino: ICENTRO

padrão 03 - MATERIAL DE LIMPEZA Pregão 27 / 2011 26 / 2011 Página: 112 / 126 004052 Ordinário 30/04/2012 4052 004052 J. BECHER & CIA LTDA. AVN PRES GETULIO VARGAS, 610 77.123.560/0001-68 CAIXA POSTAL 192 JARDIM DONA MARIA 85200-000 180-5 4236461266 0000000000 001110 06 SECRETARIA MICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 12.365.12022.031 Sessão de Educação Infantil 01104 Demais impostos vinculados à educação básica - Arrecadação na Administração Dire 94.524,89 78,00 94.446,89 SABAO EM PÓ 1 TYXAN 3,26 10,00 32,60 DESINFETANTE DE USO GERAL. CLEAN LATA 2,11 10,00 21,10 EMBALAGEM DE 2 LITROS COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO NÃO IÔNICO, TENSOATIVO CATIÔNICO, COPOLÍMERO ACRÍLICO, PRESERVANTE, CORANTE, PERFUME E ÁGUA. AGUA SANITÁRIA COM CLORO ATIVO 1 Q BOA 1,11 10,00 11,10 LITRO PRINCÍPIOS ATIVO: HIPOCLORITO DE SÓDIO 2,5%. COMPOSIÇÃO: PRINCIPIO ATIVO, ESTABILIZANTE, ALCALINIZANTE E ÁGUA. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE DETERGENTE LÍQUIDO. EMBALAGEM FACILLE 0,66 20,00 13,20 PLÁSTICA DE NO MÍNIMO 500 ML COMPOSIÇÃO: ALQUIL BENZENO SULFONADO DE SÓDIO LINEAR, ALQUIL BEZENO SULFONATO DE TRIETANOLAMINA, LAURIL ÉSTER SULFATO DE SÓDIO, SULFATO DE MAGNÉSIO, EDTA, FORMOL, CORANTE, PERFUME SINTÉTICO E ÁGUA. INSS: 013802012-14024010 VALIDADE: 29/07/2012 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE, APÓS A ENTREGA Destino: P/ ESC. RENE ROCHA Liquidação 004530 21/05/2012 78,00 Pagamento 005354 08/06/2012 78,00

padrão 03 - MATERIAL DE LIMPEZA Pregão 27 / 2011 ECO - FARMAS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA RUA SANTA CATARINA, 850 27 / 2011 Página: 113 / 126 004053 Ordinário 30/04/2012 4053 004053 CASCAVEL / PR 001110 06 SECRETARIA MICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 12.365.12022.031 Sessão de Educação Infantil 85.477.586/0001-32 CONTORNO 85801-040 1523-7 4532248308 45-3224-8308 01104 Demais impostos vinculados à educação básica - Arrecadação na Administração Dire 94.446,89 39,34 94.407,55 ALCOOL ETÍLICO LÍQUIDO 92% DE 1 Ricie FR 2,59 10,00 25,90 LITRO VASSOURA DE NYLON COM CABO DE MADEIRA, ENCAPADA COM PLÁSTICO Casimiro 3,36 4,00 13,44 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE, APÓS A ENTREGA Destino: P/ ESC. RENE ROCHA Liquidação 004671 23/05/2012 39,34 Pagamento 005072 01/06/2012 39,34

padrão 74 - MANUTENÇÃO VEICULOS Pregão 8 / 2012 16 / 2012 Página: 114 / 126 004054 Ordinário 30/04/2012 4054 004054 ABIUDE DE LARA ME JOSE KLOSOVSKI, 131 SALA COMERCIAL 10.966.707/0001-00 CENTRO 85200-000 61676-1 0000000000 0000000000 002580 15 SECRETARIA MICIPAL DO INTERIOR 15.002 FDO MICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 20.605.20012.088 Manutenção do Fundo Municipal de Agricultura e Pecuária 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 77.741,41 10,66 77.730,75 CONSERTO DE PNEUS DE CAMINHÃO 10,66 1,00 10,66 Forma de pagamento: ATÉ O DÉCIMO DIA DO MÊS DO SUBSEQUENTE Destino: CAMINHÃO AGN 6194 Liquidação 004115 08/05/2012 10,66 Pagamento 004616 22/05/2012 10,66

padrão 74 - MANUTENÇÃO VEICULOS Sem licitação Página: 115 / 126 004055 Ordinário 30/04/2012 4055 004055 GUARA AUTO PECAS SA RUA JORGE ALVES RIBEIRO, 1345, 77.882.579/0001-98 Guarapuava / PR 85055-040 487-1 (427) 23-2051 001810 11 SECRETARIA MICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.002 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 04.244.08012.054 Manutenção do Conselho Tutelar 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 8.906,42 124,80 8.781,62 REVISAO EM VEICULO MO 124,80 1,00 124,80 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 767 Destino: VEICULO DO CONSELHO TUTELAR Liquidação 003886 02/05/2012 124,80 Pagamento 004521 21/05/2012 124,80

padrão 35 - TELEFONE Sem licitação Página: 116 / 126 004056 Ordinário 30/04/2012 4056 004056 OI MÓVEL S.A. SETOR COMERCIAL NORTE, S/N QUADRA 3 05.423.963/0001-11 ASA NORTE Brasília / DF 70713-900 61613-3 002580 15 SECRETARIA MICIPAL DO INTERIOR 15.002 FDO MICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 20.605.20012.088 Manutenção do Fundo Municipal de Agricultura e Pecuária 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 77.730,75 663,38 77.067,37 FATURA DE TELEFONE 663,38 1,00 663,38 Forma de pagamento: A PRAZO Liquidação 003701 30/04/2012 663,38 Pagamento 004351 15/05/2012 663,38

padrão 03 - MATERIAL DE LIMPEZA Pregão 27 / 2011 26 / 2011 Página: 117 / 126 004057 Ordinário 30/04/2012 4057 004057 J. BECHER & CIA LTDA. AVN PRES GETULIO VARGAS, 610 77.123.560/0001-68 CAIXA POSTAL 192 JARDIM DONA MARIA 85200-000 180-5 4236461266 0000000000 001110 06 SECRETARIA MICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 12.365.12022.031 Sessão de Educação Infantil 01104 Demais impostos vinculados à educação básica - Arrecadação na Administração Dire 94.407,55 94,70 94.312,85 DESINFETANTE DE USO GERAL. CLEAN LATA 2,11 3,00 6,33 EMBALAGEM DE 2 LITROS COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO NÃO IÔNICO, TENSOATIVO CATIÔNICO, COPOLÍMERO ACRÍLICO, PRESERVANTE, CORANTE, PERFUME E ÁGUA. AGUA SANITÁRIA COM CLORO ATIVO 1 Q BOA 1,11 1,00 1,11 LITRO PRINCÍPIOS ATIVO: HIPOCLORITO DE SÓDIO 2,5%. COMPOSIÇÃO: PRINCIPIO ATIVO, ESTABILIZANTE, ALCALINIZANTE E ÁGUA. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE DETERGENTE LÍQUIDO. EMBALAGEM FACILLE 0,66 5,00 3,30 PLÁSTICA DE NO MÍNIMO 500 ML COMPOSIÇÃO: ALQUIL BENZENO SULFONADO DE SÓDIO LINEAR, ALQUIL BEZENO SULFONATO DE TRIETANOLAMINA, LAURIL ÉSTER SULFATO DE SÓDIO, SULFATO DE MAGNÉSIO, EDTA, FORMOL, CORANTE, PERFUME SINTÉTICO E ÁGUA. SABONETE CREMOSO PARA LAVAR AS MÃOS SENSUS 20,34 4,00 81,36 DESINFETANTE SANITÁRIO 500 ML CLEAN 1,30 2,00 2,60 INSS: 013802012-14024010 VALIDADE: 29/07/2012 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE, APÓS A ENTREGA Destino: P/ SEMEC Liquidação 004117 08/05/2012 94,70 Pagamento 004481 18/05/2012 94,70

padrão 29 - OUTROS SERVICOS Sem licitação Página: 118 / 126 004058 Ordinário 30/04/2012 4058 004058 PITANGA CARTORIO DO CIVIL E ANEXOS RUA ROSALVO PETRECHEN, 80.620.669/0001-15 CONTORNO 85200-000 3641-2 000290 02 GABINETE DO PREFEITO 02.003 PROCURADORIA GERAL DO MICÍPIO 04.122.04052.008 Manutenção das Atividades do Departamento Jurídico 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 10.985,39 703,28 10.282,11 CUSTAS PROCESSUAIS 703,28 1,00 703,28 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 768 Destino: JURIDICO Liquidação 004467 17/05/2012 703,28 Pagamento 005635 13/06/2012 703,28

padrão 03 - MATERIAL DE LIMPEZA Pregão 27 / 2011 ECO - FARMAS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA RUA SANTA CATARINA, 850 CASCAVEL / PR 001110 06 SECRETARIA MICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 12.365.12022.031 Sessão de Educação Infantil 27 / 2011 Página: 119 / 126 004059 Ordinário 30/04/2012 4059 004059 85.477.586/0001-32 CONTORNO 85801-040 1523-7 4532248308 45-3224-8308 01104 Demais impostos vinculados à educação básica - Arrecadação na Administração Dire 94.312,85 3,00 94.309,85 SAPONÁCEO EM PÓ, EMBALAGEM 500 Assolan 3,00 1,00 3,00 GRAMAS COMPOSIÇÃO: PRINCIPIO ATIVO (ÁCIDO TRICLOROISOCIANÚRICO - 0,25%), AGENTE ABRASIVO, AGENTE DE BRANQUEAMENTO, COADJUVANTE TENSOATIVO, SEQUESTRANTE, ALCALIZANTE E PERFUME. Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE, APÓS A ENTREGA Destino: P/ SEMEC Liquidação 005196 31/05/2012 3,00 Pagamento 005730 13/06/2012 3,00

padrão 29 - OUTROS SERVICOS Sem licitação Página: 120 / 126 004060 Ordinário 30/04/2012 4060 004060 ANDRE VINICIUS CARBORNAR DA SILVA ME INTERVENTOR MANOEL RIBAS, 191 SALA COMERCIAL 14.753.890/0001-17 CENTRO 85200-000 62964-2 4236463255 0000000000 000150 02 GABINETE DO PREFEITO 02.001 GABINETE DO PREFEITO 04.122.04012.004 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 67.561,94 408,00 67.153,94 SERVIÇOS DE DECORAÇAO OU 408,00 1,00 408,00 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 769 Destino: PARA EVENTOS OFICIAIS Liquidação 003883 02/05/2012 408,00 Pagamento 004645 23/05/2012 408,00

padrão 29 - OUTROS SERVICOS Sem licitação CENTRO SUL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME rua xv de novembro, 210 Página: 121 / 126 004061 Ordinário 30/04/2012 4061 004061 000150 02 GABINETE DO PREFEITO 02.001 GABINETE DO PREFEITO 04.122.04012.004 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 07.471.558/0001-02 CENTRO 85200-000 60632-4 36464894 0000000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 67.153,94 5.085,00 62.068,94 PASSAGENS AEREAS, TRANSLADO E OU 5.085,00 1,00 5.085,00 DIARIAS EM HOTEIS Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 770 Destino: BRASILIA Liquidação 003917 03/05/2012 5.085,00 Pagamento 004014 07/05/2012 5.085,00

padrão 02 - GENEROS ALIMENTICIOS Pregão 7 / 2012 27 / 2012 Página: 122 / 126 004062 Ordinário 30/04/2012 4062 004062 EDSON CORREA PADILHA RUA GENEROSO KARPINSKI, S/N Santa Maria do Oeste / PR predio 00.237.096/0001-06 CENTRO 85230-000 62147-1 42-36461241 001200 06 SECRETARIA MICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.003 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO/EDUCAÇÃO 12.364.12012.034 Manutenção e Apoio ao Ensino Superior 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 358,55 71,17 287,38 FERMENTO QUÍMICO EM PÓ 250 5,47 1,00 5,47 GRAMAS FRANGO CONGELADO 4,25 8,00 34,00 OVOS BRANCOS GRANDES DE GALINÁCEO TIPO 1 PÃO DE LEITE PESO MINIMO 50 GRAMAS CADA. DUZIA 3,10 2,00 6,20 2,55 10,00 25,50 INSS: 178742011-14024010 VALIDADE: 26/06/2012 Forma de pagamento: 30 (TRINTA) DIAS, APÓS A ENTREGA DOS PRODUTOS LICITADOS Destino: ICENTRO Liquidação 004125 08/05/2012 71,17 Pagamento 004572 22/05/2012 71,17

padrão 29 - OUTROS SERVICOS Sem licitação CARTÓRIO PRIMEIRO OFÍCIO DE NOTAS DE PITANGA DEPUTADO FRANCISCO COSTA, 892 Página: 123 / 126 004063 Ordinário 30/04/2012 4063 004063 000650 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 77.780.948/0001-31 CENTRO 03.004 DEPARTAMENTO DE MATERIAL, ALMOXARIFADO E SERVIÇOS GERAIS 04.122.04012.018 Manut. Depto. Material, Almoxarifado, Serv. Gerais 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 85200-000 2936-0 4236461182 0000000000 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 220.266,93 31,95 220.234,98 AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO 31,95 1,00 31,95 DE FIRMAS Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 771 Destino: PREFEITURA Liquidação 003926 03/05/2012 31,95 Pagamento 004564 22/05/2012 31,95

padrão 29 - OUTROS SERVICOS Sem licitação Página: 124 / 126 004064 Ordinário 30/04/2012 4064 004064 CARTÓRIO PRIMEIRO OFÍCIO DE NOTAS DE PITANGA DEPUTADO FRANCISCO COSTA, 892 77.780.948/0001-31 CENTRO 85200-000 2936-0 4236461182 0000000000 001770 11 SECRETARIA MICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.001 GABINETE DO SECRETÁRIO - SPAS 08.122.04012.053 Manutenção da Secretaria de Promoção Social 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 15.268,78 54,00 15.214,78 PROCURAÇÃO MO 54,00 1,00 54,00 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 772 Destino: PROMOÇÃO SOCIAL Liquidação 003925 03/05/2012 54,00 Pagamento 004627 22/05/2012 54,00

padrão 29 - OUTROS SERVICOS Sem licitação CARTÓRIO PRIMEIRO OFÍCIO DE NOTAS DE PITANGA DEPUTADO FRANCISCO COSTA, 892 Página: 125 / 126 004065 Ordinário 30/04/2012 4065 004065 001130 06 SECRETARIA MICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 12.365.12022.031 Sessão de Educação Infantil 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 77.780.948/0001-31 CENTRO 85200-000 2936-0 4236461182 0000000000 01104 Demais impostos vinculados à educação básica - Arrecadação na Administração Dire 9.413,75 17,75 9.396,00 AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO 17,75 1,00 17,75 DE FIRMAS Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 773 Destino: DEPTO DE EDUC Liquidação 003924 03/05/2012 17,75 Pagamento 004557 22/05/2012 17,75

padrão 74 - MANUTENÇÃO VEICULOS Pregão 8 / 2012 13 / 2012 Página: 126 / 126 004066 Ordinário 30/04/2012 4066 004066 CARLOS OSCAR LEMES 57804559968 AVENIDA BRASIL, S/N 14.205.940/0001-21 SALA COMERCIAL CENTRO 85200-000 62990-1 4299497263 0000000000 002580 15 SECRETARIA MICIPAL DO INTERIOR 15.002 FDO MICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 20.605.20012.088 Manutenção do Fundo Municipal de Agricultura e Pecuária 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 77.067,37 10,00 77.057,37 LAVAGEM COMPLETA EXCETO O MOTOR DE VEÍCULOS LEVES DE PASSEIO 10,00 1,00 10,00 INSS: 156902011-14024010 VALIDADE: 15/05/2012 Forma de pagamento: ATÉ O DÉCIMO DIA DO MÊS SUBSEQUENTE Destino: GOL ANS 1711 Liquidação 003875 02/05/2012 10,00 Pagamento 004613 22/05/2012 10,00