Página: 1 / 30 001514 Ordinário 17/03/2014 Sem licitação JOAO IZAIL GOMES RODRIGUES Rua Des. Joaquim Ferreira Guimarães, 315 Casa CPF 113.544.029-87 Centro Imbituva / PR 84430000 2622-1 05 SECRETARIA DE FINANÇAS 05.001 DIVISÃO DE FINANÇAS 04.123.04052.013 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE FINANÇAS 3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO 000770 00000 Recursos Ordinários (Livres) 91.856,91 2.000,00 89.856,91 Valor referente a adiantamento para pequenas despesas da Secretaria de Finanças Municipal. 001594 17/03/2014 2.000,00 001549 17/03/2014 2.000,00
Página: 2 / 30 001515 Ordinário 17/03/2014 Processo dispensa 33/2009 VERA APARECIDA BOBATO null, null CPF 312.982.579-72 Imbituva / PR 84430000 3950-1 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.001 DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.08012.051 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 005010 00000 Recursos Ordinários (Livres) 30.228,54 1.245,64 28.982,90 Valor referente a locação de um imovel urbano, na Rua Getulio Vargas nº 797, para atender necessidades da Secretaria de Assistencia Social Municipal, conforme processo de dispensa nº 033/2009, ref. mês de Fev/2014 001595 17/03/2014 1.245,64 001592 21/03/2014 1.245,64
Página: 3 / 30 001516 Ordinário 17/03/2014 Sem licitação CAIXA ECONOMICA FEDERAL SBS QUADRA 4 BLOCO A LOTE, 3/4 PRESI/GECOL 21 ANDAR 00.360.305/0001-04 ASA SUL Brasília / DF 70092900 3-5 05 SECRETARIA DE FINANÇAS 05.001 DIVISÃO DE FINANÇAS 04.123.04052.013 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE FINANÇAS 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS 000770 00000 Recursos Ordinários (Livres) 89.856,91 10,39 89.846,52 Valor referente a tarifa bancaria da conta 6-9 na Caixa Economica Federal no dia 17/03/2014. 001596 17/03/2014 10,39 001550 17/03/2014 10,39
Página: 4 / 30 001517 Ordinário 17/03/2014 Sem licitação BANCO DO BRASIL S/A AV. 7 DE SETEMBRO 285, 285 30.822.936/0001-69 Imbituva / PR 84430000 181-3 (42)436-1358 05 SECRETARIA DE FINANÇAS 05.001 DIVISÃO DE FINANÇAS 04.123.04052.013 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE FINANÇAS 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS 000770 00000 Recursos Ordinários (Livres) 89.846,52 7,40 89.839,12 Valor referente a tarifa bancaria da conta 70115-7 no Banco do Brasil no dia 17/03/2014. 001597 17/03/2014 7,40 001551 17/03/2014 7,40
Página: 5 / 30 001518 Ordinário 17/03/2014 Sem licitação I.N.S.S. PESSOAL DIVERSOS IMBITUVA, 03.314.200/0001-07 Imbituva / PR 84430000 694-7 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.001 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.122.04032.009 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO 3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO 000380 00000 Recursos Ordinários (Livres) 28.623,73 1.257,66 27.366,07 Valor referente a acerto INSS, mês de Fev/2014. 001598 17/03/2014 1.257,66 001552 17/03/2014 1.257,66
Pregão 26/2014 Município de Imbituva - PR 001519 Ordinário 17/03/2014 RODO SERVICE LTDA RUA ANTONIO MARTINS DE ARAUJO, 333 Curitiba / PR 186/2014 Página: 6 / 30 00.688.075/0002-98 80210050 221296-0 JARDIM BOTANICO 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 07.002 DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.12032.026 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 002280 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 332.000,00 216.800,00 115.200,00 Valor referente a aquisição de 01(um) Ônibus Escolar, MARCOPOLO/VOLARE W9 ESCOLAR, com características mínimas: Motor com potência mínima de 160 cv, dentro das normas de emissões do proconve P7, Turbo Intercooler, 4 cilindros em linha com sistema de injeção eletrônica, caixa de câmbio de 5 marchas à frente e 1 à ré,embreagem monodisco a seco, revestimento orgânico, eixo dianteiro I em aço forjado,, direção hidráulica, pneus sem câmara 215/75R17.5, freios tipo ABS, sistema elétrico de 24 Volts, tanque de combustível 150 litros, PBT 9200 kg. Carroceria: carroceria para 32 passageiros, cf. Pregão n 026/2014, contrato n 186/2014. 002908 07/05/2014 216.800,00 003073 09/05/2014 216.800,00
Pregão 26/2014 Município de Imbituva - PR 001520 Ordinário 17/03/2014 RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA AV. SOUZA NAVES, 3455 Ponta Grossa / PR 185/2014 Página: 7 / 30 77.138.113/0002-63 84062000 144-9 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 07.002 DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.12032.026 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 002270 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 563.937,29 473.937,29 90.000,00 Valor referente a aquisição de 02(dois)Ônibus escolar novo marca VOLKSWAGEN, modelo VOLKSBUS15.190- ODR Motor potência máxima de 186 cv, Turbo Intercooler, 4 cilindros em linha, com sistema de injeção eletrônica, dentro das normas de emissões do proconve P7 caixa de câmbio ZF de 5 marchas à frente e 1 à ré, eixo traseiro com bloqueio do diferencial, direção hidráulica, pneus misto sem câmara 275 x 22,5 x 75, sistema elétrico de 24 Volts, tanque de combustível 275 litros, PBT 15000 kg. Carroceria: MARCOPOLO Comprimento externo mínimo de 11.000 mm., capacidade mínima para 46 passageiros sentados, mais posto do motorista, cf. pregão n 026/2014, contrato n 185/2014. 001866 31/03/2014 473.937,29 004575 02/07/2014 310.000,00 005782 12/08/2014 100.000,00 006134 29/08/2014 63.937,29
Pregão 26/2014 Município de Imbituva - PR 001521 Ordinário 17/03/2014 RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA AV. SOUZA NAVES, 3455 Ponta Grossa / PR 185/2014 Página: 8 / 30 77.138.113/0002-63 84062000 144-9 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 07.002 DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.12032.026 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 002280 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 115.200,00 95.000,00 20.200,00 Valor referente a aquisição de 02(dois) Ônibus escolar novo marca VOLKSWAGEN, modelo VOLKSBUS15.190- ODR Motor potência máxima de 186 cv, Turbo Intercooler, 4 cilindros em linha, com sistema de injeção eletrônica, dentro das normas de emissões do proconve P7 caixa de câmbio ZF de 5 marchas à frente e 1 à ré, eixo traseiro com bloqueio do diferencial, direção hidráulica, pneus misto sem câmara 275 x 22,5 x 75, sistema elétrico de 24 Volts, tanque de combustível 275 litros, PBT 15000 kg. Carroceria: MARCOPOLO Comprimento externo mínimo de 11.000 mm., capacidade mínima para 46 passageiros sentados, mais posto do motorista, cf. pregão n 026/2014, contrato n 185/2014. 001867 31/03/2014 95.000,00 007410 14/10/2014 50.000,00 008675 02/12/2014 45.000,00
Pregão 26/2014 Município de Imbituva - PR 001522 Ordinário 17/03/2014 RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA AV. SOUZA NAVES, 3455 Ponta Grossa / PR 185/2014 Página: 9 / 30 77.138.113/0002-63 84062000 144-9 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 07.002 DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.12032.026 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 002270 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 90.000,00 51.062,71 38.937,29 Valor referente a aquisição de 02(dois) Ônibus escolar novo marca VOLKSWAGEN, modelo VOLKSBUS15.190- ODR Motor potência máxima de 186 cv, Turbo Intercooler, 4 cilindros em linha, com sistema de injeção eletrônica, dentro das normas de emissões do proconve P7 caixa de câmbio ZF de 5 marchas à frente e 1 à ré, eixo traseiro com bloqueio do diferencial, direção hidráulica, pneus misto sem câmara 275 x 22,5 x 75, sistema elétrico de 24 Volts, tanque de combustível 275 litros, PBT 15000 kg. Carroceria: MARCOPOLO Comprimento externo mínimo de 11.000 mm., capacidade mínima para 46 passageiros sentados, mais posto do motorista, cf. pregão n 026/2014, contrato n 185/2014. 001868 31/03/2014 51.062,71 006135 29/08/2014 36.062,71 006715 18/09/2014 15.000,00
Página: 10 / 30 001523 Ordinário 17/03/2014 Sem licitação BRASIL TELECOM S/A SIA/SUL - ASP - LOTE D, BLOCO B, 76.535.764/0001-43 ST. INDUSTRIA Brasília / DF 71215000 458-8 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 07.002 DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.12022.024 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 001810 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 195.557,18 232,98 195.324,20 Valor referente a fatura de serviços de telecomunicações(telefone fixo) das Escolas da Rede Municipal, comp. Mar/2014. 001599 17/03/2014 232,98 002084 04/04/2014 153,16 002085 04/04/2014 79,82
Página: 11 / 30 001524 Ordinário 17/03/2014 Sem licitação BRASIL TELECOM S/A SIA/SUL - ASP - LOTE D, BLOCO B, 76.535.764/0001-43 ST. INDUSTRIA Brasília / DF 71215000 458-8 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.001 DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.08012.051 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 005020 00000 Recursos Ordinários (Livres) 52.985,17 170,30 52.814,87 Valor referente a fatura de serviços de telecomunicações(telefone fixo) da Secretaria de Assistencia Social Municipal, comp. Mar/2014. 001600 17/03/2014 170,30 001826 31/03/2014 68,34 001827 31/03/2014 101,96
Página: 12 / 30 001525 Ordinário 17/03/2014 Sem licitação BRASIL TELECOM S/A SIA/SUL - ASP - LOTE D, BLOCO B, 76.535.764/0001-43 ST. INDUSTRIA Brasília / DF 71215000 458-8 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.001 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.122.04032.009 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 000510 00510 Taxas - Exercício Poder de Polícia 97.030,47 68,34 96.962,13 Valor referente a fatura de serviços de telecomunicações(telefone fixo) da Secretaria de Administração Municipal, comp. Mar/2014. 001601 17/03/2014 68,34 001828 31/03/2014 68,34
Página: 13 / 30 001526 Ordinário 17/03/2014 Sem licitação BRASIL TELECOM S/A SIA/SUL - ASP - LOTE D, BLOCO B, 76.535.764/0001-43 ST. INDUSTRIA Brasília / DF 71215000 458-8 09 SECRETARIA DE SAÚDE 09.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.304.10062.045 MANUTENÇÃO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 004400 00497 Vigilância em Saúde 23.527,90 225,96 23.301,94 Valor referente a fatura de serviços de telecomunicações(telefone fixo) da Secretaria de Assistencia Social Municipal, comp. Mar/2014. 001602 17/03/2014 225,96
Página: 14 / 30 001527 Ordinário 17/03/2014 Pregão 107/2011 259/2011 BOEING & ROCHA LTDA RUA XV DE NOVEMBRO, 1284 05.406.668/0001-57 Palmital / PR 85270000 2945-9 42-3657-1534 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 07.002 DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.12022.024 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES 001810 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 195.324,20 444,87 194.879,33 Valor referente a serviços de manutenção mensal do Sistema de Controle Patrimonial, para a Secretaria de Educação Municipal,relativo ao mês de Mar/2014, conforme Pregão n 107/2011, contrato n 259/2011. 001608 18/03/2014 444,87 001797 31/03/2014 444,87
Página: 15 / 30 001528 Ordinário 17/03/2014 Pregão 39/2012 105/2012 BOEING & ROCHA LTDA RUA XV DE NOVEMBRO, 1284 05.406.668/0001-57 Palmital / PR 85270000 2945-9 42-3657-1534 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 07.002 DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.12032.026 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES 002230 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 19.183,59 500,00 18.683,59 Valor referente a mensalidade de locação do sistema de controle de frotas, para atender as necessidades do Transporte Escolar Municipal,ref. ao mês de Mar/2014, conforme Pregão n 039/2012, contrato n 105/2012. 001609 18/03/2014 500,00 001798 31/03/2014 500,00
Página: 16 / 30 001529 Ordinário 17/03/2014 Pregão 39/2012 105/2012 BOEING & ROCHA LTDA RUA XV DE NOVEMBRO, 1284 05.406.668/0001-57 Palmital / PR 85270000 2945-9 42-3657-1534 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.001 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.122.04032.009 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO 3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES 000500 00000 Recursos Ordinários (Livres) 246.663,44 850,00 245.813,44 Valor referente a mensalidade de locação do sistema de gestão publica e controle interno, para atender as necessidades da Secretaria de Administração Municipal,ref. ao mês de Mar/2014, conforme Pregão n 039/2012, contrato n 105/2012. 001610 18/03/2014 850,00 002309 10/04/2014 850,00
Página: 17 / 30 001530 Ordinário 17/03/2014 28 Pregão 23/2014 VOLNEI ANTONIO FRIEDRICH RUA 14 DE JULHO, 256 LOJA 04.987.577/0001-90 Rio Azul / PR 84560000 1006-5 42 3463 1454 42 3463 1454 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.001 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.122.04032.009 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO 3.3.90.30.99.99 DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO 000450 00000 Recursos Ordinários (Livres) 58.798,16 3.697,10 55.101,06 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total CARTUCHO ORIGINAL HP 122 PRETO hewlett packard UND. 34,00 20,00 680,00 CARTUCHO DE TINTA HP 122 - REMANUFATURADO COLOR CARTUCHO DE TINTA HP 122 - REMANUFATURADO PRETO print plus UNI 18,90 40,00 756,00 print plus UNI 14,90 40,00 596,00 CARTUCHO ORIGINAL HP 662 COLOR hewlett packard UNI 24,90 20,00 498,00 CARTUCHO ORIGINAL HP 662 PRETO hewlett packard UNI 24,90 19,00 473,10 CARTUCHO HP 662 REMANUFATURADO PRETO print plus UNI 14,00 1,00 14,00 CARTUCHO ORIGINAL HP 122 COLOR hewlett packard UND. 34,00 20,00 680,00 Conforme Pregão n 023/2014. 001642 20/03/2014 3.697,10 002305 10/04/2014 3.697,10
Página: 18 / 30 001531 Ordinário 17/03/2014 Pregão 21/2014 164/2014 TEREZINHA ZAIAS ZAROSKI & CIA LTDA EPP RUA LAMENHA LINS, 645 SALA 03.400.364/0001-57 Prudentópolis / PR 84400000 4086-0 (42) 3446-2054 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 07.002 DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.12022.024 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.3.90.32.02.00 MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 001740 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 351.872,98 149.872,98 202.000,00 Valor referente a aquisição de 2.236 conjuntos escolares( sendo composto por 01 jaqueta em microtel, 02 camisetas de poliviscose e 02 calças de malha colegial), para distribuição aos alunos da Rede Escolar Municipal, cf. Pregão n 021/2014, contrato n 164/2014. 001611 18/03/2014 149.872,98 003899 10/06/2014 80.000,00 004906 11/07/2014 69.872,98
Página: 19 / 30 001532 Ordinário 17/03/2014 Pregão 21/2014 164/2014 TEREZINHA ZAIAS ZAROSKI & CIA LTDA EPP RUA LAMENHA LINS, 645 SALA 03.400.364/0001-57 Prudentópolis / PR 84400000 4086-0 (42) 3446-2054 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 07.002 DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.12022.024 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.3.90.32.02.00 MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 001740 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 202.000,00 149.872,98 52.127,02 Valor referente a aquisição de 2.236 conjuntos escolares( sendo composto por 01 jaqueta em microtel, 02 camisetas de poliviscose e 02 calças de malha colegial), para distribuição aos alunos da Rede Escolar Municipal, cf. Pregão n 021/2014, contrato n 164/2014. 001612 18/03/2014 149.872,98 005829 15/08/2014 50.000,00 007296 10/10/2014 30.000,00 008676 02/12/2014 69.872,98
Página: 20 / 30 001533 Ordinário 17/03/2014 Pregão 21/2014 164/2014 TEREZINHA ZAIAS ZAROSKI & CIA LTDA EPP RUA LAMENHA LINS, 645 SALA 03.400.364/0001-57 Prudentópolis / PR 84400000 4086-0 (42) 3446-2054 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 07.002 DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.12022.024 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.3.90.32.02.00 MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 001730 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 334.000,00 236.254,04 97.745,96 Valor referente a aquisição de 1.764 conjuntos escolares( sendo composto por 01 jaqueta em microtel, 02 camisetas de poliviscose e 02 calças de malha colegial), para distribuição aos alunos da Rede Escolar Municipal, cf. Pregão n 021/2014, contrato n 164/2014. 001613 18/03/2014 236.254,04 003341 20/05/2014 134.000,00 003488 28/05/2014 102.254,04
Página: 21 / 30 001534 Ordinário 17/03/2014 Sem licitação MICHELLE REGINA CAMARGO ME RUA JOAO THEODORO STADLER, 189 04.111.854/0001-04 Imbituva / PR 84430000 1170-3 3436-3659 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.001 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.122.04032.009 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 000500 00000 Recursos Ordinários (Livres) 245.813,44 240,00 245.573,44 valor referente a serviços de instalação de rastreador em veiculos pertencentes ao Municipio. 001614 18/03/2014 240,00 002337 10/04/2014 240,00
Página: 22 / 30 001535 Ordinário 17/03/2014 Sem licitação GESY MARTINS RUA CORONEL CLAUDIO, S/N CPF 409.972.869-20 Ponta Grossa / PR 84010120 230373-6 05 SECRETARIA DE FINANÇAS 05.001 DIVISÃO DE FINANÇAS 28.846.00000.004 AÇÕES E PRECATÓRIOS JUDICIAIS 3.3.90.91.99.01 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS 000860 00000 Recursos Ordinários (Livres) 222.659,64 5.000,00 217.659,64 Valor referente a acordo judicial firmado com o Municipio de Imbituva, cf. Prcesso de n 0016689-27.2012.8.16.0019. 001615 18/03/2014 5.000,00 001555 18/03/2014 5.000,00
Página: 23 / 30 001536 Ordinário 17/03/2014 Sem licitação JONAS ERNESTO SCHEIDT RUA DES. JOAQUIM FERREIRA GUIMARAES, 44 CPF 374.425.899-87 Imbituva / PR 84430000 224791-7 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.001 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.122.04032.009 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO 3.3.90.36.22.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 000490 00000 Recursos Ordinários (Livres) 24.716,67 2.000,00 22.716,67 Valor referente a serviços de pintura de cobertura, conserto do telhado e banheiros na Capela Mortuaria Municipal. 001603 17/03/2014 2.000,00 001702 24/03/2014 2.000,00
Página: 24 / 30 001537 Ordinário 17/03/2014 Pregão 49/2013 13/2014 WAGNER GONÇALVES BARBOSA E CIA LTDA RUA 7 DE SETEMBRO, 1067 SALA 02 16.783.980/0001-86 Imbituva / PR 84430000 5099-7 42 3436-1046 42 3436-4136 09 SECRETARIA DE SAÚDE 09.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.10012.040 MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA 3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR 003960 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) 276.324,83 286,00 276.038,83 Valor referente a serviços de manutenção mecanica realizada nos veiculos placas AOZ-6347 e AWV-9306 de uso da Secretaria de Saude Municipal, cf. pregão n 049/2013, contrato n 013/2014. 001604 17/03/2014 286,00 002054 04/04/2014 286,00
Página: 25 / 30 001538 Ordinário 17/03/2014 Pregão 49/2013 13/2014 WAGNER GONÇALVES BARBOSA E CIA LTDA RUA 7 DE SETEMBRO, 1067 SALA 02 16.783.980/0001-86 Imbituva / PR 84430000 5099-7 42 3436-1046 42 3436-4136 09 SECRETARIA DE SAÚDE 09.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.10012.040 MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 003830 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) 181.905,09 1.463,40 180.441,69 Valor referente a aquisição de peças diversas para manutenção mecanica realizada nos veiculos placas AOZ- 6347 e AWV-9306 de uso da Secretaria de Saude Municipal, cf. pregão n 049/2013, contrato n 013/2014. 001605 17/03/2014 1.463,40 002063 04/04/2014 1.463,40
Página: 26 / 30 001539 Ordinário 17/03/2014 Pregão 49/2013 12/2014 WAGNER GONÇALVES BARBOSA E CIA LTDA RUA 7 DE SETEMBRO, 1067 SALA 02 16.783.980/0001-86 Imbituva / PR 84430000 5099-7 42 3436-1046 42 3436-4136 11 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 11.003 DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS 26.782.26012.067 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS 3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR 006490 00504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias 40.952,26 99,00 40.853,26 Valor referente a serviços de manutenção mecanica realizada em veiculo de uso da Secretaria de Infraestrutura Municipal, cf. pregão n 049/2013, contrato n 012/2014. 001606 17/03/2014 99,00 002049 04/04/2014 99,00
Página: 27 / 30 001540 Ordinário 17/03/2014 Pregão 49/2013 12/2014 WAGNER GONÇALVES BARBOSA E CIA LTDA RUA 7 DE SETEMBRO, 1067 SALA 02 16.783.980/0001-86 Imbituva / PR 84430000 5099-7 42 3436-1046 42 3436-4136 11 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 11.003 DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS 26.782.26012.067 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 006450 00504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias 72.968,68 895,34 72.073,34 Valor referente a aquisição de peças para a manutenção mecanica realizada em veiculo de uso da Secretaria de Infraestrutura Municipal, cf. pregão n 049/2013, contrato n 012/2014. 001607 17/03/2014 895,34 002047 04/04/2014 895,34
Página: 28 / 30 001541 Ordinário 17/03/2014 Pregão 87/2013 104/2014 KAPAZ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA AV: CENTENARIO, 1491 SÃO FRANCISCO 05.391.075/0001-64 SÃO FRANCISCO Imbituva / PR 84443000 2437-6 042 3436-4027 3436-4027 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.001 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.122.04032.009 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 000460 00510 Taxas - Exercício Poder de Polícia 44.293,96 8.263,78 36.030,18 Valor referente a aquisição de materiais de construção diversos, para pequenas reformas e reparos na Secretaria de Administração Municipal, cf. pregão n 087/2013, contrato n 104/2014. 001616 18/03/2014 8.263,78 002954 09/05/2014 8.263,78
Página: 29 / 30 001542 Ordinário 17/03/2014 Pregão 87/2013 105/2014 KAPAZ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA AV: CENTENARIO, 1491 SÃO FRANCISCO 05.391.075/0001-64 SÃO FRANCISCO Imbituva / PR 84443000 2437-6 042 3436-4027 3436-4027 09 SECRETARIA DE SAÚDE 09.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.10012.040 MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 003830 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) 180.441,69 591,25 179.850,44 Valor referente a aquisição de materiais de construção diversos, para pequenos reparos na Secretaria de Saude Municipal, cf. pregão n 087/2013, contrato n 105/2014. 001617 18/03/2014 591,25 002961 09/05/2014 591,25
Página: 30 / 30 001543 Ordinário 17/03/2014 Pregão 87/2013 106/2014 KAPAZ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA AV: CENTENARIO, 1491 SÃO FRANCISCO 05.391.075/0001-64 SÃO FRANCISCO Imbituva / PR 84443000 2437-6 042 3436-4027 3436-4027 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.001 DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.08012.051 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 004990 00000 Recursos Ordinários (Livres) 170.364,37 7.207,32 163.157,05 Valor referente a aquisição de materiais de construção diversos, para pequenas reformas e reparos na Secretaria de Assistencia Social Municipal, cf. pregão n 087/2013, contrato n 106/2014. 001618 18/03/2014 7.207,32 003000 09/05/2014 7.207,32