Página: 001 Secretaria ou Órgão: PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL Unidade Adquirente: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES FLORICULTURA E BAZAR LORENA LTDA04.916.891.0001-81 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARANJO DE FLORES NATURAIS PARAORNAMENTAÇÃO DA MESA OFICIAL, 1 5 5 DEVIDO À REALIZAÇÃO DE SESSÃOSOLENE NO DIA 25 DE JULHO DE 2007 CARNIEL COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICA 04.494.353.0001- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSÃO DEPANFLETOS REFERENTES AO DIA 1 29 29 MUNICIPAL DA CULTURA E DA PAZ 34 Secretaria ou Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZEBDA Unidade Adquirente: DEPARTAMETNO DE ADMINISTRACAO MARI AMELIA AMPESSAN SCOPEL 00.656.730.0001-45 VLR. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DEPTO DEPESSOAL 1 13 13 COMABE - AUTOMACAO DE ESCRITORIOS 87.551.867.0001-13 LTDA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA 1 107,80 107,80 AUTO POSTO MN LTDA 03.732.392.0001-71 VLR. REF. AQUISICAO DE 01 CARGA DE GAS PARA A COZINHA DA PREF. 1 36,00 36,00 FLORICULTURA E BAZAR LORENA LTDA04.916.891.0001-81 VLR. REF. AQUISICAO DE FLORES PARA HOMENAGEM EM FUNERAL MAE DEFUNCIONARIA 1 4 4 SUPERMERCADO IPEBOM LTDA 00.707.704.0001-07 REFERNETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARAUTILIZAÇÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL 1 211,80 211,80 SUPERMERCADO IPEBOM LTDA 00.707.704.0001-07 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARAUTILIZAÇÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL 1 56,51 56,51 COMABE - AUTOMACAO DE ESCRITORIOS 87.551.867.0001-13 LTDA VLR. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 9 9 COMABE - AUTOMACAO DE ESCRITORIOS 87.551.867.0001-13 LTDA VLR. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 1 672,11 Secretaria ou Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA Unidade Adquirente: DEPARTAMENTO DE ESPORTES COMERCIO MATERIAIS CONST. SANTO ANTONIO 05.283.865.0001-26 LTDA VLR. REF. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSERTO CALHA NO GINASIOMUNICIPAL DE ESPORTES 1 350,10 350,10 PERFILADOS IPE LTDA 05.252.065.0001-48 VLR. REF. AQUISICAO DE MATERIAL EM TELA (ALAMBRADO) PARA CERCARCAMPOS DE FUTEBOL NA CAPELA 1 1.76 1.76 STO ANTAO DE VILA SEGREDO - 2ºDISTRITO E EM VILA SAO PAULO 3º DISTRITO. BISKROL IND. E COM. DE REDES LTDA 91.524.967.0001-28 VLR. REF. AQUISICAO DE 01 REDE DE TENIS OFICIAL DE POLIETILENOPARA SER INSTALADA NO SALAO 1 40 40 CENTENARIO DE IPE PARA PRATICA DEAULAS PARA A COMUNIDADE NOVALUZ COM.DE MATERIAIS ELETRICOS 91.871.913.0001-39 LTDA VLR. REF. AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DAILUMINAÇÃO NO GINASIO MUNICIPAL 1 640,67 640,67 DE ESPORTES 3.150,77 Secretaria ou Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO, SANEAMENTO E TRÂNSITO Unidade Adquirente: ADMINISTRAÇÃO NB COMERCIO E SERVICOS LTDA 05.395.225.0001-08 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NASMOV. 1 525,00 525,00 SANTO BERNARDINO LOVATEL E CIA LTDA 88.681.010.0001-80 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA CASA DODAER. 1 1.067,19 1.067,19 SUPERMERCADO IPEBOM LTDA 00.707.704.0001-07 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOSSERVIDORES QUE TRABALHAM 1 38,20 38,20 NA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO. SUPERMERCADO IPEBOM LTDA 00.707.704.0001-07 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E PRODUTOS DELIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA USINA 1 30,33 30,33 DE RECICLAGEM DE LIXO. 1.660,72 Secretaria ou Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO, SANEAMENTO E TRÂNSITO Unidade Adquirente: DEPTO. DE OBRAS PÚBLICAS NOVALUZ COM.DE MATERIAIS ELETRICOS 91.871.913.0001-39 LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E REATORES PARA UTILIZAÇÃO NAILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SEDE. 1 200,28 200,28
Página: 002 NOVALUZ COM.DE MATERIAIS ELETRICOS 91.871.913.0001-39 LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS APRA MANUTENÇÃO DA ILUMUNAÇÃOPÚBLICA DA SEDE E NOS 1 300,25 300,25 DISTRITOS COMERCIO MATERIAIS CONST. SANTO ANTONIO 05.283.865.0001-26 LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃOPÚBLICA NA SEDE E NOS 1 658,00 658,00 DISTRITOS 1.158,53 Secretaria ou Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO, SANEAMENTO E TRÂNSITO Unidade Adquirente: DEPTO. DE VIAÇÃO E TRÂNSITO AUTO POSTO MN LTDA 03.732.392.0001-71 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUEROSENE PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOSDA SMOV. 1 88,00 88,00 TECHLUMI COM. DE MAT.ELETRICOS LTDA 04.879.570.0001-54 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA PARTEELÉTRICA DO BRITADOR DA VILA SEGREDO. 1 1.074,55 1.074,55 SALVATRAT MECANICA DE TRATORES LTDA 02.893.398.0001-68 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRACASE 580 H. 1 1.464,40 1.464,40 AUTO PECAS TERRIBILE LTDA 86.885.480.0001-30 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO MB 1214PLACA IJF 1014. 1 309,50 309,50 DORVALINO DALA BONA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁRVORES DE EUCALIPTO PARA MADEIRASUTILIZAÇÃO NA REFORMA DO BRITADOR DA VILA SEGREDO. 1 25 25 BENEFICIAMENTO DE MADEIRA SOSO 93.470.243.0001-74 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DEPONTE DE ACESSO AO RIO TEIA E A CAPELA SÃO VALENTIM, MATA BURRO,ACESSO A FAMÍLIA CANDIAGO, E A FAMÍLIA VERDI, AO CTG, PARAPLACAS DE SINALIZAÇÃO E OBRAS EM GERAL 1 3.168,00 3.168,00 CLOVIS MORAES DE JESUS 08.317.923.0001-83 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM EMPREGAOS NAPAVIMENTAÇÃO DE PARTE DA RUA SENADOR SALGADO FILHO NA LOCALIDADEDE VILA SÃO PAULO, E PARTE DA ESTRADA DA CAPELA DO ROSÁRIO NALOCALIDADE DE VILA SEGREDO. 1ª ETAPA DA MEDIÇÃO 980,50 M2 DA RUASENADOR SALGADO FILHO EM VILA SÃO PAULO 1 3.284,68 3.284,68 GUINDASTEC MANUTENCAO DE MAQ. E 05.752.146.0001-07 EQUIP. LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRAJCB SÉRIE 04. 1 724,70 724,70 AUTO POSTO MN LTDA 03.732.392.0001-71 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA UTILIZAÇÃO NO CAMINHÃO MB1214 PLACA IJF 1014. 1 27,00 27,00 MECANICA SLONGO LTDA 02.339.108.0001-39 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRAJCB SÉRIE 4. 1 65,12 65,12 AUTO PECAS TERRIBILE LTDA 86.885.480.0001-30 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO MB 1214PLACA IIJ 7091. 1 414,00 414,00 MECANICA SLONGO LTDA 02.339.108.0001-39 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO TRATOR MF 95 X. 1 23,50 23,50 MECANICA SLONGO LTDA 02.339.108.0001-39 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MOTONIVELADORA FIATALLISFG 70 B. 1 101,50 101,50 MECANICA SLONGO LTDA 02.339.108.0001-39 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRAFIAT FB 80.2. 1 87,67 87,67 MECANICA SLONGO LTDA 02.339.108.0001-39 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSRTO DA MOTOSERRAINTERTEC 133. 1 26,00 26,00 MECANICA SLONGO LTDA 02.339.108.0001-39 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO MICROTRATOR, DOCAMINHÃO MB 1113 PLACA AER 6744, ALÉM DE MATERIAL PARA ACOLOCAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO. 1 17,26 17,26 MECANICA SLONGO LTDA 02.339.108.0001-39 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DAS ROÇADEIRASMANUAIS ST 220, ST 160, HUSQUARNA 61DA SMOV. 1 419,60 419,60 VALERIO ZANOTO MICHELOTTO 93.368.272.0001-20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O MB 1214 IJF 1014 1 1.25 1.25 ELETROCAR COM. E SERV. AUTOMOTIVOS 86.797.321.0001-84 LTDA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO CAMINHAOMB 1214 PLACA IJF 7091 1 647,00 647,00 REFORMAQ-IND.E COM.DE COMP.ROD REFERENTE A AQUISICAO DE PECA PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA HUBER DRESSER 1 28 28 ELETROCAR COM. E SERV. AUTOMOTIVOS 86.797.321.0001-84 LTDA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A RETROESCAVADEIRA CASE 1 492,00 492,00 ELETROCAR COM. E SERV. AUTOMOTIVOS 86.797.321.0001-84 LTDA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO COMPRESSOR DE AR DAGARAGEM DA SMOV 1 73,00 73,00 ELETROCAR COM. E SERV. AUTOMOTIVOS 86.797.321.0001-84 LTDA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO TRATOR MASSEYMF 95X 1 32,00 32,00 ELETROCAR COM. E SERV. AUTOMOTIVOS 86.797.321.0001-84 LTDA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO CAMINHAO MB 1214PLACA IJF 1005 1 31 31 ELETROCAR COM. E SERV. AUTOMOTIVOS 86.797.321.0001-84 LTDA REFERENTE A AQUSIICAO DE PECAS PARA CONSERTO DA RETROESCAVA-DEIRA FIAT FB 80.2 1 328,00 328,00 ELETROCAR COM. E SERV. AUTOMOTIVOS 86.797.321.0001-84 LTDA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA UTILIZACAO NA PICK UP CORSAIKB 9402 1 36,00 36,00 PEDREIRA E BRITAGEM SOL NASCENTE 01.463.663.0001-05 LTDA REFERENTE A AQUISICAO DE BRITA PARA UTILIZACAO NAS ESTRADASMUNICIPAIS 1 2.695,84 2.695,84 ELETROCAR COM. E SERV. AUTOMOTIVOS 86.797.321.0001-84 LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO MB 1214PLACA IJF 7091. 1 REFORMAQ-IND.E COM.DE COMP.ROD REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORAHUBER DRESSER 1
Página: 003 ELETROCAR COM. E SERV. AUTOMOTIVOS 86.797.321.0001-84 LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRACASE. 1 ELETROCAR COM. E SERV. AUTOMOTIVOS 86.797.321.0001-84 LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO COMPRESSOR DE ARDA GARAGEM DA SMOV. 1 ELETROCAR COM. E SERV. AUTOMOTIVOS 86.797.321.0001-84 LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO TRATOR MASSEY MF95X. 1 ELETROCAR COM. E SERV. AUTOMOTIVOS 86.797.321.0001-84 LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO MB 1214PLACA IJF 1005. 1 ELETROCAR COM. E SERV. AUTOMOTIVOS 86.797.321.0001-84 LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRAFIAT FB 80.2. 1 ELETROCAR COM. E SERV. AUTOMOTIVOS 86.797.321.0001-84 LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA UTILIZAÇÃO NA PICK UP CORSAIKB 9402. 1 PEDREIRA E BRITAGEM SOL NASCENTE 01.463.663.0001-05 LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRITA PARA UTILIZAÇÃO NAS ESTRADASMUNICIPAIS. 1 17.689,32 Secretaria ou Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA Unidade Adquirente: DEPTO. DE EDUCAÇÃO - RECURSOS MDE COMABE - AUTOMACAO DE ESCRITORIOS 87.551.867.0001-13 LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TONER PARA IMPRESSORA HP LAZER JET1022 DA SMEC 1 139,00 139,00 IND.E COM.DE MADEIRA BRUTA E BENEFICIADA 90.110.016.0001-40 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA REFORMAS NA EMEIEF SONHOE FANTASIA 1 155,25 155,25 EDER GIROTTO 04.353.408.0001-06 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CABO DE EMBREAGEM PARA CONSERTO DAKOMBI ICD 2680 DA SMEC 1 9,50 9,50 COMERCIAL DE ARMARINHOS IPE LTDA91.482.885.0001-68 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO AMORIM EM METRO PARA EMEIEFSONHO E FANTASIA 1 52,80 52,80 PINTURAS BELMAR LTDA ME 03.728.522.0001-00 REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEDE, CONFORME PRIMEIRO TERMOADITIVO DO CONTRATO Nº 118/06, JUSTIFICATIVA E PLANILHA DEORÇAMENTO ANEXOS. 1 7.618,91 7.618,91 PARADIGMA IND.E COM.DE ROUPAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA ALUNOS DAEMEIEF PEQUENOS BRILHANTES 1 48 48 AUTO POSTO MN LTDA 03.732.392.0001-71 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CARGAS DE GAS PARA ESCOLASMUNICIPAIS 1 72,00 72,00 PROLAR COM. DE UTIL. DOMESTICAS - IPE 01.229.659.0009-34 REFERENTE A AQUISICAO DE 03 AQUECEDORES DE AR PARA SALAS DA SMEC 3 89,00 267,00 PROLAR COM. DE UTIL. DOMESTICAS - IPE 01.229.659.0009-34 VLR. REF. AQUISICAO DE AQUECEDORES DE AR PORTATIL DAKA R 2000W MA PARA A E.M.E.I.F. CASIMIRO DE ABREU 5 89,00 445,00 ELETROCAR COM. E SERV. AUTOMOTIVOS 86.797.321.0001-84 LTDA REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADAS PARA FAROIS DO CLIO IKL 1782DA SMEC 1 3 3 PROLAR COM. DE UTIL. DOMESTICAS - IPE 01.229.659.0009-34 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 AQUECEDORES DE AR PARA SALAS DA SMEC 3 PROLAR COM. DE UTIL. DOMESTICAS - IPE 01.229.659.0009-34 VLR. REF. AQUISICAO DE AQUECEDORES DE AR PORTATIL DAKA R 2000W MA PARA A E.M.E.F. CASIMIRO 5 DE ABREU ELETROCAR COM. E SERV. AUTOMOTIVOS 86.797.321.0001-84 LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA FAROIS DO CLIO IKL 1782DA SMEC 1 EDER GIROTTO 04.353.408.0001-06 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO CLIO IKL 1782 DASMEC 1 260,20 260,20 EXPRESSO CAXIENSE S/A 88.617.733.0001-10 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOENSINO MÉDIO 1 125,55 125,55 AUTO POSTO MN LTDA 03.732.392.0001-71 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS P13 PARA EMEIEF SONHO EFANTASIA 1 72,00 72,00 9.727,21 Secretaria ou Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA Unidade Adquirente: DEPTO. DE EDUCAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS EVARISTO ANSELMO GIUBEL - ME 03.998.724.0001-64 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃODA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA EMEIEF SONHO E FANTASIA 1 62,50 62,50 VALMOR JOAO ZAMPIERI REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃODA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA EMEIEF SONHO E FANTASIA 1 2,25 2,25 LEOCLIDES ANTONIO MARCON REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃODA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA EMEIEF SONHO E FANTASIA 1 172,85 172,85 VALMOR JOAO ZAMPIERI REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃODA MERENDA ESCOLAS PARA OS 1 11,67 11,67 VALMOR JOAO ZAMPIERI REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ADISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAS PARA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ADISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAS PARA 1 116,83 116,83
Página: 004 SUPERMERCADO IPEBOM LTDA 00.707.704.0001-07 1 2.565,82 2.565,82 EVARISTO ANSELMO GIUBEL - ME 03.998.724.0001-64 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ADISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAS PARA 1 868,75 868,75 LEOCLIDES ANTONIO MARCON REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ADISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAS PARA 1 437,56 437,56 DARCI RAIMUNDO PICHETTI 05.414.136.0001-61 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ADISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAS PARA 1 95,80 95,80 DARCI RAIMUNDO PICHETTI 05.414.136.0001-61 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃODA MERENDA ESCOLAS PARA OS 1 14,00 14,00 EVARISTO ANSELMO GIUBEL - ME 03.998.724.0001-64 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃODA MERENDA ESCOLAS PARA OS 1 10 10 SUPERMERCADO IPEBOM LTDA 00.707.704.0001-07 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃODA MERENDA ESCOLAS PARA OS 1 409,57 409,57 4.857,60 Secretaria ou Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA Unidade Adquirente: DEPARTAMENTO DE CULTURA IND. E COM. DE CONFECÇOES BORTOZAN 05.697.696.0001-70 LTDA. REFERENTE A CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA CORAL FLOR DO IPÊ 1 285,00 285,00 285,00 Unidade Adquirente: DEPTO. DE SAÚDE - RECURSOS ASPS AUTO POSTO MN LTDA 03.732.392.0001-71 REFERENTE A AQ1UISIÇÃO DE CARGA DE GÁS PARA A UNIDADE DE SÃOPAULINO 1 36,00 36,00 FAWIL ROUPAS INDUSTRIAIS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLETES DE BRIM PARA OS MOTORISTAS DASECRETARIA QUE TRABALHAM 1 12 12 COM A AMBULÂNCIA TONELLO GASES E SOLDAS LTDA 05.597.644.0001-22 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA A UNIDADE DE SAUDE DE IPÊ 1 9 9 DROGARIA FARMAGABI LTDA 05.040.682.0001-80 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS PARA PACIENTESCONSULTANTES NAS UNIDADES 1 3.747,52 3.747,52 DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA 03.362.758.0001-68 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTESCONSULTANTES NAS UNIDADES DE SAÚDE 1 90,10 90,10 DO MUNICÍPIO EDER GIROTTO 04.353.408.0001-06 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOLPLACA: IKZ 5634 1 39,00 39,00 COMABE - AUTOMACAO DE ESCRITORIOS 87.551.867.0001-13 LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ASECRETARIA 1 216,00 216,00 JOCEMAR DO CARMO PERTILLE MUSSATTO 04.399.662.0001-37 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ASECRETARIA 1 29,98 29,98 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA00.072.182.0001-06 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS PARA ASUNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO 1 1.990,40 1.990,40 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 00.802.002.0001-02 LTDA. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS PARA ASUNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO 1 248,46 248,46 AUTO POSTO MN LTDA 03.732.392.0001-71 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS PARA A UNIDADE DE SAUDE DEIPÊ. 1 36,00 36,00 DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA 03.362.758.0001-68 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTESCONSULTANTES NAS UNIDADES DE SAUDE 1 2.413,50 2.413,50 DO MUNICIPIO. CONFORMEREGISTRO DE PREÇOS CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 44.734.671.0001-51 LTD REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTESCONSULTANTES NAS UNIDADES DE SAUDE 1 93,50 93,50 DO MUNICIPIO, CONFORMEREGISTRO DE PREÇOS WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA 93.209.765.0229-43 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS GABINETESDENTARIOS DAS UNIDADES 1 58,75 58,75 DE SAUDE DE VILA SEGREDO E SÃO PAULINO. DENTARIA KLYMUS LTDA 91.828.244.0007-08 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS GABINETESDENTARIOS DAS UNIDADES 1 184,30 184,30 DE SAUDE DE VILA SEGREDO E SÃO PAULINO. ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA00.072.182.0001-06 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS GABINETESDENTARIOS DAS UNIDADES 1 162,00 162,00 DE SAUDE DE VILA SEGREDO E SÃO PAULINO. ODONTOSUL EQUIPTOS ODONTOLOGICOS 04.682.527.0001-02 LT REF. AQUISICAO DE 01 COMPRESSOR DE AR, MARCA SCHULZ CSL6BR60COM OLEO PARA O GABINETE 1 2.048,00 2.048,00
Página: 005 ODONTOLOGICO DE VILA SEGREDO - 2º DISTRITO DE IPE VALERIO ZANOTO MICHELOTTO 93.368.272.0001-20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO CLIO PLACA: IMA4356 E ÁRA A VAN JUMPER INR 9213 1 98 98 SUPERMERCADO IPEBOM LTDA 00.707.704.0001-07 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA 1 45,51 45,51 COMERCIAL DE ARMARINHOS IPE LTDA91.482.885.0001-68 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA UNIDADE DE SAUDE DE IPE 1 67,50 67,50 ELETROCAR COM. E SERV. AUTOMOTIVOS 86.797.321.0001-84 LTDA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULOSANTANA QUANTUM, PLACA IJI 5774 1 186,00 186,00 COMERCIAL DE ARMARINHOS IPE LTDA91.482.885.0001-68 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A UNIDADE DE SAUDE DE IPÊ 1 ELETROCAR COM. E SERV. AUTOMOTIVOS 86.797.321.0001-84 LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULOSANTANA QUANTUM PLACA IJI 5774 1 PARADIGMA IND.E COM.DE ROUPAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENÇOIS PARA A AMBULANCIA FIAT DUCATO 1 2 2 EDER GIROTTO 04.353.408.0001-06 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOLPLACA: IKZ 5634 1 75,00 75,00 TONELLO GASES E SOLDAS LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA A UNIDADE DESAUDE DE IPÊ 1 9 9 13.067,52 Unidade Adquirente: DEPTO. DE SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA00.072.182.0001-06 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO PARA A GELADEIRA DA SALA DEVACINAS DA UNIDADE DE 1 37,00 37,00 SAUDE DE IPÊ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 67.729.178.0001-49 LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTESCONSULTANTES NAS UNIDADES DE SAUDE 1 3.986,70 3.986,70 DO MUNICIPIO. CONFORMEREGISTRO DE PREÇOS. 4.023,70 Unidade Adquirente: DEPTO. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. LIVRES DARCI RAIMUNDO PICHETTI 05.414.136.0001-61 NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE LEITE PARA O PROGRAMA CRIANÇA COMRISCO NUTRICIONAL PARA SER 1 85,00 85,00 ENTREGUE NO DIA 01-08-07 SUPERMERCADO IPEBOM LTDA 00.707.704.0001-07 NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE LEITE PARA O PROGRAMA CRIANÇA COMRISCO NUTRICIONAL PARA SER 1 504,75 504,75 ENTREGUE NO DIA 01-08-07 DROGARIA FARMAGABI LTDA 05.040.682.0001-80 NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE LEITE PARA O PROGRAMA CRIANÇA COMRISCO NUTRICIONAL PARA SER 1 25,20 25,20 ENTREGUE NO DIA 01-08-07 SUPERMERCADO IPEBOM LTDA 00.707.704.0001-07 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, HIGIENE ELIMPEZA PARA O CONSELHO 1 9,66 9,66 TUTELAR, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS SUPERMERCADO IPEBOM LTDA 00.707.704.0001-07 NECESSIDADE DE CONCEDER AUXILIO NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA OCAFÉ DOS CONVIDADOS PARA 1 31,46 31,46 A CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. EVARISTO ANSELMO GIUBEL - ME 03.998.724.0001-64 NECESSIDADE DE ADQUIRIR ALIMENTOS PARA O GRUPO DE 3ª IDADE DEIPE PARA REALIZAÇÃO DO CHÁ 1 17,00 17,00 MENSAL QUE REALIZAR-SE-A NO DIA14-07-07 SUPERMERCADO IPEBOM LTDA 00.707.704.0001-07 NECESSIDADE DE ADQUIRIR ALIMENTOS PARA O GRUPO DE 3ª IDADE DEIPE PARA REALIZAÇÃO DO CHÁ 1 MENSAL QUE REALIZAR-SE-A NO DIA14-07-07 673,07 Unidade Adquirente: DEPTO. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. VINC. SUPERMERCADO IPEBOM LTDA 00.707.704.0001-07 NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A ELABORAÇÃO DO CHÁMENSAL DA COMUNIDADE DE 1 80,30 80,30 VILA SÃO PAULO À REALIZAR SE NO DIA26-07-07. SUPERMERCADO IPEBOM LTDA 00.707.704.0001-07 NECESSIDADE DE CONCEDER AUXILIO NA COMPRA DE ALIMENTOS PARA OJANTAR DO DIA 04-08-07 E CHÁ DA 1 68,82 68,82 3ª IDADE A SER REALIZADO NO MESDE SETEMBRO. ROQUE BRUNO FRITZEN 87.814.588.0001-03 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLEÇÕES DE DVD S PARA EMEIEF SONHO EFANTASIA 1 56 56 WALDEMAR ANTONIO CORREA RODRIG REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLECÃO DE DVD S E COLEÇÃO DE LIVROSPARA EMEIEF SONHO E FANTASIA 1 27 27
Página: 006 RICIERI ANTONIO ZANOTTO 01.110.890.0001-57 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ODESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SOCIO 1 5 5 EDUCATIVAS NA EMEIEF SONHO EFANTASIA SUPERMERCADO IPEBOM LTDA 00.707.704.0001-07 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EMEIEF SONHOE FANTASIA, CONFORME 1 259,28 259,28 REGISTRO DE PREÇOS SUPERMERCADO IPEBOM LTDA 00.707.704.0001-07 NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A ELABORAÇÃO DO CHÁMENSAL DA COMUNIDADE DE 1 67,86 67,86 VILA SEGREDO A REALIZAR-SE NO DIA18-07-2007 SUPERMERCADO IPEBOM LTDA 00.707.704.0001-07 VLR. REF. AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O GRUPO DA 3A IDADEDE IPE PARA REALIZACAO DO CHA 1 106,90 106,90 MENSAL QUE SE REALIZARA NODIA 14/07/07 1.463,16 Secretaria ou Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO Unidade Adquirente: ADMINISTRAÇÃO ORLANDO PINTO RIBEIRO DA SILVA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEMENTE DE NOZ PECÃ PARA PRODUÇÃO DEMUDAS NO VIVEIRO MUNICIPAL. 1 105,00 105,00 IND. E COM. DE MOVEIS CANELLO LTDA01.990.174.0001-01 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAVETEIRO EM MDF CINZA 70X40X50C/03 GAVETAS PARA A SALA DO SEC. DA 1 275,00 275,00 ADMINISTRACAO MECANICA SLONGO LTDA 02.339.108.0001-39 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A GRADE ARADORA. 1 1 1 39 Secretaria ou Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO Unidade Adquirente: DEPTO. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE ARC TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA 03.853.251.0001-07 VLR. REF. HORAS TRABALHADAS C/MAQUINAS PARA COLOCACAO DE REDES DE AGUA NA CAPELA STO 1 13.20 13.20 ANTAO - VILA SEGREDO - 2º DISTRITO E COLO-CACAO DE REDE DE AGUA NA CAPELA STA BARBARA - 1º DISTRITO DE IPE 13.20 TOTAL GERAL: 72.358,71