1º Relatório da Comissão de Acompanhamento e Avaliação Trimestral do Termo de Parceria celebrado entre Secretaria de Desenvolvimento Social SEDESE e o Centro Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável - CIEDS. Período de Avaliação: 24/07/2007 a 24/10/2007 1 INTRODUÇÃO O propósito deste Relatório é avaliar o Termo de Parceria celebrado entre Secretaria de Desenvolvimento Social SEDESE e a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público Centro Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável CIEDS, verificando o grau de execução dos resultados pactuados. Este Termo tem como objeto a implementação e monitoramento das ações do "Programa Poupança Jovem", nas 25 escolas estaduais do Município de Ribeirão das Neves, em Minas Gerais, visando aumentar a taxa de conclusão do ensino médio, preparando os jovens para o ingresso na vida adulta e oferecendo-lhes a oportunidade de desenvolvimento pessoal e social. Esta avaliação está embasada no que estabelece o Art.14 da Lei nº 14.870/2003, o Art.21 do Decreto nº 43.749/2004 e o Art.8º da Resolução SEPLAG nº66/2004. Conforme Resolução n. 062, de 30/08/2007, esta comissão é integrada pelos seguintes membros: I Emília Andrade de Paiva Masp 1.164642-9, pela SEDESE II Beatriz Oliveira de Simoni - RG:M34.643.368, pela OSCIP; III Lúcio Otávio Seixas Barbosa, Masp 1.164142-0, pela SEPLAG; IV - Regina Helena Cunha Mendes, RG:M1.634.188, pelo Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente 2 METODOLOGIA DE ANÁLISE ADOTADA Para empreender esta avaliação a CAA realizou a análise do Relatório Gerencial encaminhado pela OSCIP em 08/11/2007, para, em seguida, apresentar as recomendações, decorrentes da 1ª Reunião da Comissão de Acompanhamento e Avaliação, realizada em 09/11/2007, para o bom andamento da parceria em tela e emitir conclusão sobre o desempenho da OSCIP quanto aos resultados pactuados para o período. A nota final deste período avaliatório será composta pela nota obtida na avaliação do Quadro de Indicadores e Metas. 2.1. Nota referente ao atingimento dos resultados dos indicadores do Quadro de Indicadores e Metas Todos os cálculos de notas serão feitos com números até duas casas decimais e o arredondamento deverá obedecer às seguintes regras: se a terceira casa decimal estiver entre 0 e 4, a segunda casa decimal permanecerá como está; e se a terceira casa decimal estiver entre 5 e 9, a segunda casa decimal será arredondada para o número imediatamente posterior. Ao final de cada período avaliatório, os indicadores constantes do Programa de Trabalho serão avaliados calculando-se o Índice de Cumprimento da Meta - ICM - para cada um deles, conforme fórmulas definidas na descrição desses indicadores. Cumpre destacar que a realização da meta abaixo de 50% não será pontuada.
Uma vez calculado o ICM de cada indicador, serão determinadas notas de 0 (zero) a 10 (dez) para cada um destes, também conforme definido na descrição dos mesmos ou, subsidiariamente, conforme regra geral abaixo estabelecida: Regra geral de atribuição de notas a indicadores: Para cada indicador pactuado para o qual não tenha sido predefinido uma regra de pontuação própria, será atribuída nota de 0 a 10, proporcional ao ICM, e conforme a regra de arredondamento mencionada acima. A nota obtida pelo atingimento dos resultados dos indicadores do Quadro de Indicadores e Metas será calculada pelo somatório da nota atribuída para cada indicador multiplicada pelo respectivo peso, dividido pelo somatório dos pesos. Fórmula 1 (F1) : Σ (nota de cada indicador x peso respectivo) Σ dos pesos 2.2. Nota referente ao cumprimento do Quadro de Ações Estruturantes Ao final de cada período avaliatório será atribuída uma nota referente ao cumprimento das ações estruturantes, de acordo com a tabela abaixo: Execução da Ação Nota Atribuída Cumpriu 10 Cumpriu com atraso, mas apresentou justificativa aceita pela CAA 5 Não cumpriu 0 A nota obtida pelo cumprimento das ações é calculada pelo somatório da nota atribuída para cada ação multiplicada pelo respectivo peso, dividido pelo somatório dos pesos. Fórmula 2 (F2): Σ (nota de cada ação x peso respectivo) Σ dos pesos 2.3. Nota final A nota final deste período avaliatório será calculada pela ponderação das notas do Quadro de Indicadores e Metas e do Quadro de Ações Estruturantes, de acordo com seu respectivo fator de ponderação (FP) estabelecido no Termo de Parceria, que é: 100% para o Quadro de indicadores e Metas e 0% para o Quadro de Ações Estruturantes Fórmula 3 (F3): Resultado de F1 x 100 %+ Resultado da F2 x 0% O resultado obtido será então enquadrado em um dos seguintes conceitos: Pontuação Final Conceito Situação do Termo de Parceria De 9,0 a 10,0 Excelente Cumprido plenamente De 7,0 a 8,9 Bom Cumprido com ressalvas Abaixo de 7,0 Insatisfatório Não cumprido
Será considerado satisfatório o desempenho da OSCIP que obtiver o conceito Excelente ou Bom nessa avaliação.
3 COMPARATIVO ENTRE AS METAS PROPOSTAS E OS RESULTADOS OBTIDOS Resultado Indicador de Resultado Unidade Peso Meta Realizado de Nota Pontuação Mês 3 Mês 3 Execução 1 Adesão dos Alunos ao Programa 1. Número de alunos da 1ª série do Ensino Médio que aderiram ao 3 4250 3871 91,08% 9,11 27,33 Unidade em 2007 e 2008 Programa 2 Alunos com conhecimento nas 2.1.1 de alunos com freqüência mínima nas atividades do 3 80% 54,77% 68,46% 6,85 20,55 diversas atividades oferecidas pelo Módulo Giro Jovem Programa e habilidades adquiridas 2.1.2 de alunos com nível de satisfação acima de 80% nas 2 70% 76% 109% 10 20 atividades realizadas do Módulo Giro jovem 2.1.3 Número de horas oferecidas para o Módulo Giro jovem (para cada 1 20 24 120% 10 10 Horas aluno inscrito) 3 Desenvolvimento do protagonismo 3.1 de alunos com freqüência mínima nas atividades de 2 70% 82,6% 118% 10 20 juvenil e participação comunitária participação comunitária 4 Professores mobilizados 4.1 de professores com nível de satisfação acima de 80% nas 2 70% Atividade em N/A 0 0 atividades realizadas andamento 5 Permanência dos alunos no 5.1 de alunos da 1ª serie do Ensino Médio que permaneceram 3 90% 100% 111% 10 30 Programa no Programa ao final do primeiro trimestre do ano de 2007. Total 16 127,88 Nota 7,99
3.1 Observações acerca do atingimento das metas: Indicador 1 A estimativa inicial de adesão ao Programa Poupança Jovem foi baseada no número de alunos matriculados no início da 1 a série do ensino médio nas 25 escolas estaduais de Ribeirão das Neves (5.086 alunos em 2006, segundo dados do Censo Escolar de 2006). Devido ao processo de planejamento e elaboração inicial do programa em 2007 e às restrições do calendário escolar, a adesão começou efetivamente no mês de setembro. Nas várias ocasiões em que a equipe do Poupança Jovem compareceu a estas 25 escolas para fazer a adesão, estavam presentes 3.884 alunos. Destes, apenas 13 optaram espontaneamente por não aderir ao programa. Assim, o número de alunos que aderiram ao programa em Ribeirão das Neves, em 2007, totalizou 3.871, o que corresponde a 99,7% dos alunos presentes durante a adesão. Indicadores 2.1.1, 2.1.2 e 2.1.3 Para ajustar a oferta de atividades à disponibilidade de participação dos alunos, o CIEDS decidiu realizar o Giro Jovem em 2 sessões. O Giro Jovem I ocorreu entre setembro e outubro de 2007 e contou com a participação de 2564 alunos, 2119 dos quais completaram a carga horária exigida para este módulo. O Giro Jovem II ocorre entre outubro e novembro, tendo a participação dos alunos que não participaram da primeira sessão, sendo aberto inclusive para aqueles que não atingiram a freqüência mínima no Giro Jovem I. Com a execução do Giro Jovem II, a meta de 80% de alunos com freqüência mínima nesta atividade devem ser cumpridas. O Giro Jovem foi planejado e executado de forma a atender todos os requisitos inicialmente propostos pela Sedese. Devido à receptividade desta atividade pelos alunos e pela oportunidade percebida pelos educadores sociais, o Cieds estendeu a carga horária para 24 horas. Esta nova carga horária foi mantida no Giro Jovem II e será mantida nas próximas execuções desta atividade. Indicador 3.1 Como atividade de encerramento do Giro Jovem, os alunos de cada escola planejaram, negociaram e executaram pelo menos uma atividade voltada para a comunidade. Estes produtos do módulo Giro Jovem constituíram a primeira atividade de participação comunitária, a semente do projeto Minha escola, minha comunidade. Cada projeto será aprofundado ao longo dos próximos anos. Indicador 4.1 Durante o trimestre analisado foram realizados dois eventos para os professores da rede estadual de ensino. A primeira atividade foi a apresentação oficial do programa para os professores de Ribeirão das Neves. Realizado em setembro de 2007, o evento contou com a presença do Vice-Governador Antonio Augusto Anastasia, a Secretária de Educação Vanessa Guimarães e o Secretário de Desenvolvimento Social Custódio Mattos. Durante o evento, o conceito e a estrutura de funcionamento do Poupança Jovem foram apresentados, e os professores foram convocados a se envolverem, sendo importantes agentes potenciais de mobilização e transformação dos alunos. Considerando a dinâmica da realização deste evento, e seu caráter social (com a realização de um coquetel após as apresentações) o Cieds decidiu, em concordância com a Sedese, não realizar a aplicação do questionário de satisfação. A segunda atividade é o treinamento de 20 professores de inglês das escolas estaduais de Ribeirão das Neves pela Escola Americana de Belo Horizonte. O objetivo deste programa é aumentar a qualificação dos professores de língua estrangeira, beneficiando tanto os alunos do Poupança Jovem quanto todos os outros alunos de suas escolas. Este programa tem a duração de 1 semestre, sendo encerrado apenas em dezembro de 2007. O questionário de satisfação dos professores participantes será aplicado ao final do curso, e seu índice de satisfação será incluído no próximo relatório trimestral do Termo de Parceria. Indicador 5.1 Na data desta primeira avaliação do Termo de Parceria, todos os alunos que se inscreveram no programa continuam participando, uma vez que as primeiras atividades ainda estão acontecendo. Ao final do ano letivo, com o encerramento do ano escolar e das atividades complementares, será feito o levantamento dos alunos que não cumpriram os requisitos necessários à participação e que deverão ser excluídos do programa.
4 QUADRO DE AÇÕES ESTRUTURANTES RESULTADO AÇÃO (N ) Descrição das Ações Estruturantes Previsto Realizado Início Término Início Término 1 Adesão dos alunos da 1ª série do Ensino Médio 1.1 Realização de evento com os pais/responsáveis dos alunos ago/07 ago/07 Atividade adiada para 2008 2.1 Elaboração do material didático a ser utilizado nas atividades do Módulo Giro Jovem ago/07 ago/07 ago/07 dez/07 2 Implementação das atividades do Programa 2.2 Elaboração do material didático a ser utilizado nas atividades do Eixo Cultura e Educação Geral set/07 set/07 set/07 dez/07 2.3 Elaboração do material didático a ser utilizado nas atividades de sensibilização dos professores ago/07 ago/07 Atividade adiada para 2008 4.1 Observações acerca da execução das ações: Ação 1.1 Com o início efetivo das atividades do Poupança Jovem em setembro, devido ao processo de planejamento e elaboração inicial do programa em 2007 e às restrições do calendário escolar, o evento de mobilização dos pais e responsáveis programado para este ano foi adiado para o primeiro semestre de 2008, sem prejuízo para o programa. Ações 2.1, 2.2 e 2.3 Com o início efetivo das atividades do Poupança Jovem em setembro, devido ao processo de planejamento e elaboração inicial do programa em 2007 e às restrições do calendário escolar, as atividades de elaboração do material didático a ser utilizado nas atividades do Módulo Giro Jovem e de elaboração do material didático a ser utilizado nas atividades do Eixo Cultura e Educação Geral, programadas para este ano, foram iniciadas durante o primeiro trimestre do Termo de Parceria, mas terminarão apenas ao final do ano letivo, sem prejuízo para o programa. Do mesmo modo, o evento de capacitação dos professores da rede estadual foi adiado para 2008. Assim, a atividades de elaboração do material didático a ser utilizado nas atividades de sensibilização dos professores programado para este ano foi adiado para o primeiro semestre de 2008, sem prejuízo para o programa. 5 PONTUAÇÃO GLOBAL A pontuação apurada na reunião da Comissão de Acompanhamento e Avaliação, baseada no Relatório Gerencial enviado pela OSCIP, foi de 7,99, atingindo o conceito BOM. Nota Peso Pontuação Quadro de Indicadores e Metas 7,99 100 7,99
6 ANÁLISE DO QUADRO DE RECEITAS E DESPESAS TERMO DE PARCERIA SEDESE E CIEDS - POUPANÇA JOVEM DE 24 DE JULHO DE 2007 A 24 DE OUTUBRO DE 2007 PREVISTO REALIZADO SALDO mês 01 mês 02 mês 03 mês 01 mês 02 mês 03 MÊS CATEGORIA CONTÁBIL 1. RECEITAS 1.1. Termo de Parceria 1.851.087,44 0 0 1.851.087,44 0 0 1.851.087,44 1.2. Outras 0 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 TOTAL 0,00 2. DESPESAS 2.1 Recursos Humanos - Equipe Fixa R$ 62.935,00 R$ 62.935,00 R$ 62.935,00 7.400,00 56.311,04 66.112,18 58.981,78 2.2 Implementação do Programa R$ 88.100,00 56.245,79 16.941,10 4.666,70 10.246,41 2.3 Módulo Juventude Ativa R$ 161.268,75 R$ 32.278,75 30.759,35 38.629,20 50.415,48 73.743,47 2.4 Capacitação dos Educadores R$ 14.236,00 940,21 3.684,46 0,00 9.611,33 2.5 Sensibilização Continuada R$ 74.200,00 R$ 35.280 R$ 15.750,00 23.958,75 11.619,14 11.469,85 78.182,26 2.6 Eixo Cultura / Esporte R$ 164.808,33 0,00 0,00 57,00 164.751,33 2.7 Eixo Educação R$ 209.271,67 0,00 0,00 0,00 209.271,67 2.8 Eixo Qualificação Profissional R$ 17.550,00 R$ 17.550,00 0,00 0,00 0,00 35.100,00 2.9 Eixo Participação Comunitária R$ 62.704,00 R$ 62.704,00 0,00 0,00 0,00 125.408,00 2.10 Alimentação R$ 75.000,00 R$ 75.000,00 R$ 75.000,00 0,00 0,00 0,00 225.000,00 2.11 Atividades Dinamizadoras R$ 31.500,00 R$ 31.500,00 R$ 31.500,00 0,00 1.400,00 2.980,86 90.119,14 2.12 Comunicação R$ 258.500,00 82,40 15.182,57 35.621,56 207.613,47 2.13 Núcleo Poupança Jovem R$ 94.853,65 R$ 16.863,65 R$ 16.863,65 7.111,94 33.220,68 31.988,61 56.259,72 TOTAL MÊS 602.093,40 592.611,40 656.382,65 126.498,44 176.988,19 203.312,24 1.344.288,58 SALDO TRIMESTRE 1.851.087,45 506.798,87 1.344.288,58
O censo escolar apontou um número de 5.055 alunos nas 25 escolas de Ribeirão das Neves. Com as visitas in loco, constatou-se que: Existe uma parcela de alunos que freqüentam irregularmente a escola (média de 02 vezes ao mês a presença em sala de aula), Existem alunos transferidos, ou que abandonaram os estudos. E deste total 3.871 aderiram ao Programa. Um número reduzido de alunos optou de fato por não aderir ao programa 13 (treze). O restante dos alunos que, teoricamente, são matriculados nas escolas, não foram encontrados em nenhuma das inúmeras abordagens realizadas. Com isso os custos que estavam previstos para 5.000 alunos foram readequados para 3.871. Quando da estruturação da planilha de custos para os primeiros 5 meses de existência do programa, foram pensadas em atividades continuadas para todo o período. Com a entrada efetiva do programa no Município constatou-se que as atividades deviriam ser trabalhadas de uma forma um pouco diferente. A proposta foi escalonar essas atividades começando pelo módulo Giro Jovem em 2007 e o módulo de oficinas ocorrendo em 2008. Com o novo formato os gastos que estavam previstos para o período como: Eixo Educação, Eixo Cultura e Esporte, Eixo Qualificação Profissional, Eixo Participação Comunitária e Alimentação, realmente não foram realizados gerando assim uma diferença significativa, quando comparamos o previsto e o realizado. Todas essas Atividades serão realizadas, algumas se iniciarão ainda este ano e outras serão realizadas em 2008. A Comissão observou os demonstrativos acima reproduzidos e concluiu que, os gastos estão coerentes com as ações realizadas neste período avaliatório. A Comissão não solicitou a apresentação de comprovantes sobre os gastos do período, mas tendo em vista que a OSCIP os disponibiliza para consulta na sede da entidade, a Comissão sugere que o supervisor faça a conferência desses documentos. Além disso, a Comissão de Acompanhamento e Avaliação reiterou que a OSCIP é responsável pela adequada utilização de todos recursos repassados, bem como pela comprovação de todos os gastos realizados, e que o Órgão Estatal Parceiro é responsável exclusivo pela análise das prestações de contas encaminhadas trimestralmente. Nesse sentido, solicita-se que o Órgão Estatal Parceiro, através do setor responsável, analise, em tempo hábil, a prestação de contas detalhada do período, prevenindo, ou até mesmo corrigindo, possíveis erros ou irregularidades na utilização dos recursos. 7 RECOMENDAÇÕES DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO Realizar no início de 2008 Evento com os pais/responsáveis dos alunos Realizar a Sensibilização Continuada dos Professores da Rede Estadual Evento de Capacitação. Planejar de forma a informatizar ao máximo o processo de adesão para que o mesmo possa ocorrer com maior eficiência. Apurar o alcance dos indicadores conforme a descrição de sua fórmula e comprovar os resultados em consonância com as fontes de comprovação previstas no Termo de Parceria
Justificar de forma mais detalhada o quadro de prestação de contas Apresentar o relatório de prestação de contas conforme modelo disponível no sítio eletrônico da SEPLAG 8 COMPROVANTES DE REGULARIDADE TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA A OSCIP, Centro Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável - CIEDS apresentou o Certificado de Regularidade do FGTS, a Certidão Negativa de Débito junto à Previdência Social e a Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, o que comprova a regularidade trabalhista e previdenciária da entidade. 9 CONCLUSÃO O Centro Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável, conforme demonstrado ao longo do relatório de avaliação, cumpriu o acordado no Termo de Parceria e seu desempenho pode ser classificado como bom. A Comissão está de acordo com a realização do repasse da segunda parcela de recursos do Termo de Parceria para a OSCIP. Belo Horizonte, 09 de novembro de 2007. Emília Andrade Paiva Gerente do Programa Supervisora do Termo Representante do Órgão Estatal Parceiro Luiz Carlos Guimarães Gerente-Adjunto do Programa Representante do Órgão Estatal Parceiro Lúcio Otávio Seixas Barbosa Representante da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão Beatriz Oliveira De Simoni Representante da OSCIP CIEDS Márcio Couto Representante da OSCIP CIEDS Regina Helena Cunha Mendes Representante da Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente - CEDCA