Página: 1/8 02 - SEGOV - SECRETARIA DO GOVERNO 02.02.04.122.042-33903900 - 0.1.00-00 UPB - UNIÃO DOS MUNÍCIPIOS DA BAHIA 14.305.759/0001-97 4554 470 1.445,50 DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA. REFERENTE A DEBITO DE UPB - 4ª PARCELA. Total da Unidade: 1.445,50 03 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 03.03.12.361.033-33903900 - 7.1.01-30 FUTURA ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA ME 06.200.718/0001-08 4532 2397 10.270,00 11252011- TOMADA DE PREÇOS DESTINA-SE À EXECUÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS, COMPLEMENTARES E CADASTRAIS, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO Nº 0159/2012, TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2012 E ADITIVOS. ***EM SUBSTITUIÇÃO A NE 214*** REFERENTE NOTA FISCAL NR 0032, PERIODO 03/03/14 A 31/03/14, MEDIÇÃO 07, À EXECUÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS, COMPLEMENTARES E CADASTRAIS, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO NR 0159/2012, TOMADA DE PREÇOS NR 004/2012.* 03.03.12.361.033-33903000 - 0.1.00-00 NA BRASIL COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES L08.529.800/0001-06 4533 1651 7.659,00 02142013- PREGÃO PRESENCIAL DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS ( HORTIFRUTI )PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO Nº 0130/2013. REFERENTE NOTA FISCAL NR 1266, AFM 1102/14, A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS ( HORTIFRUTI )PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO NR 0130/2013.* 03.03.12.361.033-33901400 - 7.1.01-30 CRISTIANA SANTANA BORGES DOS SANTOS 918.634.815-91 4535 2430 - OUTROS DESTINA-SE A CONCESSÃO DE 3.5 DIÁRIAS PARA SERVIDORA CRISTIANA SANTANA BORGES DOS SANTOS PARTICIPAR DO CURSO COMPLETO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, CONSIDERANDO O MPCASP,NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 23,24 E 25 DE JULHO DE 2014, COM O OBJETIVO DE ADQUIRIR CONHECIMENTOS E APRIMORAMENTO NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA 116/2014. REFERENTE DIÁRIAS PARA SERVIDORA CRISTIANA SANTANA BORGES DOS SANTOS, MATRICULA 62533-1, PARTICIPAR DO CURSO COMPLETO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, CONSIDERANDO O MPCASP,NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 23,24 E 25 DE JULHO DE 2014, COM O OBJETIVO DE ADQUIRIR CONHECIMENTOS E APRIMORAMENTO NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA 116/2014. 03.03.12.361.033-33901400 - 7.1.01-30 TALIANA VALÉRIA ROCHA DE CASTRO 000.110.985-54 4536 2431 - OUTROS DESTINA-SE A CONCESSÃO DE 3.5 DIÁRIAS PARA SERVIDORA TALIANA VALÉRIA ROCHA DE CASTRO PARTICIPAR DO CURSO COMPLETO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, CONSIDERANDO O MPCASP,NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 23,24 E 25 DE JULHO DE 2014, COM O OBJETIVO DE ADQUIRIR CONHECIMENTOS E APRIMORAMENTO NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA 117/2014. REFERENTE DIÁRIAS PARA SERVIDORA TALIANA VALÉRIA ROCHA DE CASTRO PARTICIPAR DO CURSO COMPLETO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, CONSIDERANDO O MPCASP,NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 23,24 E 25 DE JULHO DE 2014, COM O OBJETIVO DE ADQUIRIR CONHECIMENTOS E APRIMORAMENTO NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA 117/2014.
Página: 2/8 03 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 03.03.12.361.033-33901400 - 7.1.01-30 ELISETE SANTOS FAGUNDES 106.247.835-53 4537 2432 - OUTROS DESTINA-SE A CONCESSÃO DE 3.5 DIÁRIAS PARA SERVIDORA ELISETE SANTOS FAGUNDES PARTICIPAR DO CURSO COMPLETO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, CONSIDERANDO O MPCASP,NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 23,24 E 25 DE JULHO DE 2014, COM O OBJETIVO DE ADQUIRIR CONHECIMENTOS E APRIMORAMENTO NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA 118/2014. REFERENTE DIÁRIAS PARA SERVIDORA ELISETE SANTOS FAGUNDES, MATRICULA 36685, PARTICIPAR DO CURSO COMPLETO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, CONSIDERANDO O MPCASP,NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 23,24 E 25 DE JULHO DE 2014, COM O OBJETIVO DE ADQUIRIR CONHECIMENTOS E APRIMORAMENTO NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA 118/2014. Total da Unidade: 21.079,00 07 - SEINFRA - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA 07.07.15.451.013-44905100 - 0.1.00-00 J. T. J. CONSTRUTORA LTDA 04.480.004/0001-75 4523 2322 147.965,59 09182013- CONCORRÊNCIA PÚBLICA DESTINA-SE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE MELHORAMENTO, RECONSTRUÇÃO E REFORMA DO SISTEMA VIÁRIO DO DISTRITO DE ABRANTES, MUNICÍPIO DE CAMAÇARI-BAHIA, CONFORME CONTRATO 0040/2014, TERMO DE SUBCONTRATAÇÃO 001/2014 E CP 010/2013 (EM SUBSTITUIÇÃO A NE Nº1720 PARA CORREÇÃO DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO). REFERENTE NOTA FISCAL NR 0035, A DESPESA COM EXECUÇÃO DE MELHORAMENTO, RECONSTRUÇÃO E REFORMA DO SISTEMA VIÁRIO DO DISTRITO DE ABRANTES, MUNICÍPIO DE CAMAÇARI-BAHIA, CONFORME CONTRATO 0040/2014, BM 01, 14/05 A 31/05/2014.* 07.07.15.451.013-44905100 - 0.1.00-00 OTIVO TRANSPORTES CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS 05.437.101/0001-48 LT 4524 2339 64.991,04 09182013- CONCORRÊNCIA PÚBLICA DESTINA-SE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE MELHORAMENTO, RECONSTRUÇÃO E REFORMA DO SISTEMA VIÁRIO DO DISTRITO DE ABRANTES, MUNICÍPIO DE CAMAÇARI-BAHIA, CONFORME CONTRATO 0040/2014, TERMO DE SUBCONTRATAÇÃO 002/2014 E CP 010/2013; EM SUBSTITUIÇÃO A NE Nº 1721 PARA CORREÇÃO DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO. REFERENTE NOTA FISCAL NR 0019, PERIODO 14.05.14 A 31.05.14,BM 01, A DESPESA COM EXECUÇÃO DE MELHORAMENTO, RECONSTRUÇÃO E REFORMA DO SISTEMA VIÁRIO DO DISTRITO DE ABRANTES, MUNICÍPIO DE CAMAÇARI-BAHIA, CONFORME CONTRATO 0040/2014.* Total da Unidade: 212.956,63 08 - SECAD - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO ADRIANA RODRIGUES VIANA DA SILVA 022.841.455-58 4539 2436 DESTINA-SE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA ADRIANA RODRIGUES VIANA DA SILVA, PARTICIPAR DO CURSO EQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO NOS CONTRATOS: REAJUSTE, REVISÃO E REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ NO PERIODO DE 23 Á 25 DE JULHO DE 2014. REFERENTEA DIÁRIAS PARA SERVIDORA ADRIANA RODRIGUES VIANA DA SILVA, PARTICIPAR DO CURSO EQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO NOS CONTRATOS: REAJUSTE, REVISÃO E REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ NO PERIODO DE 23 Á 25 DE JULHO DE 2014.*
Página: 3/8 08 - SECAD - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO BALBINA ARAÚJO DA CRUZ 139.066.075-34 4540 2438 DESTINA-SE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA BALBINA ARAÚJO DA CRUZ CAD: 39061-3, PARTICIPAR DO CURSO EQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO NOS CONTRATOS: REAJUSTE, REVISÃO E REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ NO PERIODO DE 23 Á 25 DE JULHO DE 2014. REFERENTE RD 0113/14, DIÁRIAS PARA SERVIDORA BALBINA ARAÚJO DA CRUZ CAD: 39061-3, PARTICIPAR DO CURSO EQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO NOS CONTRATOS: REAJUSTE, REVISÃO E REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ NO PERIODO DE 23 Á 25 DE JULHO DE 2014. FABIANA ESTEVÃO DA SILVA MONTENEGRO 027.710.225-16 4541 2437 DESTINA-SE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA FABIANA ESTEVÃO DA SILVA MONTENEGRO CAD: 60603-6, PARTICIPAR DO CURSO EQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO NOS CONTRATOS: REAJUSTE, REVISÃO E REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ NO PERIODO DE 23 Á 25 DE JULHO DE 2014. REFERENTE RD 115/14, DIÁRIAS PARA SERVIDORA FABIANA ESTEVÃO DA SILVA MONTENEGRO CAD: 60603-6, PARTICIPAR DO CURSO EQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO NOS CONTRATOS: REAJUSTE, REVISÃO E REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ NO PERIODO DE 23 Á 25 DE JULHO DE 2014.* MARIA DAS NEVES SANTANA CONCEIÇÃO 135.106.225-53 4543 2434 1.350,00 DESTINA-SE A DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIA DAS NEVES SANTANA CONCEIÇÃO CADASTRO 63188.5 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE AUDITORIA GOVERNAMENTAL " NO PERIODO DE 22 A 25 DE JULHO 2014 NA CIDADE DE SAO PAULO. REFERENTE RD 0112/2014, A DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIA DAS NEVES SANTANA CONCEIÇÃO CADASTRO 63188.5 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE AUDITORIA GOVERNAMENTAL " NO PERIODO DE 22 A 25 DE JULHO 2014 NA CIDADE DE SAO PAULO. LÍDIA MENEZES CUNHA 792.166.685-04 4544 2435 1.350,00 DESTINA-SE A DIARIAS PARA SERVIDORA LIDIA MENEZES CUNHA, CADASTRO 63499-2, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE AUDITORIA GOVERNAMENTAL NO PERIODO DE 22 A 25.07.2014, NA CIDADE DE SÃO PAULO. REFERENTE RD 0111/14, DIARIAS PARA SERVIDORA LIDIA MENEZES CUNHA, CADASTRO 63499-2, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE AUDITORIA GOVERNAMENTAL NO PERIODO DE 22 A 25.07.2014, NA CIDADE DE SÃO PAULO.* Total da Unidade: 5.850,00 17 - SEDEC - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 17.17.04.122.042-33901400 - 0.1.00-00 MARIA JOSÉ SOUZA SILVA PARANHOS 418.498.175-53 4551 2440 750,00 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO EM BRASÍLIA NO AUDOTÓRIO NO DO MTE, NOS DIAS 21 E, DAS 09HS AS 18HS, REFERENTE AO I ENCONTRO DOS AGENTES DE SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO PARA RESULTAR EM MELHORIAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO. REFERENTE A RD Nº 119/2014 - DIÁRIAS PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO EM BRASÍLIA NO AUDOTÓRIO NO DO MTE, NOS DIAS 21 E, DAS 09HS AS 18HS, REFERENTE AO I ENCONTRO DOS AGENTES DE SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO PARA RESULTAR EM MELHORIAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO.
Página: 4/8 17 - SEDEC - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 17.17.04.122.042-33901400 - 0.1.00-00 BENEDITO ERNANI SOUSA DOS ANJOS 913.217.605-82 4552 2439 750,00 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DE UM ENCONTRO EM BRASÍLIA NO AUDOTÓRIO NO AUDITÓRIO DO MTE, NOS DIAS 21 E, DAS 09HS AS 18HS, REFERENTE AO I ENCONTRO DOS AGENTES DE SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO PARA RESULTAR EM MELHORIAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO. REFERENTE A RD Nº 121/2014 - DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DE UM ENCONTRO EM BRASÍLIA NO AUDOTÓRIO NO AUDITÓRIO DO MTE, NOS DIAS 21 E, DAS 09HS AS 18HS, REFERENTE AO I ENCONTRO DOS AGENTES DE SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO PARA RESULTAR EM MELHORIAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO. 17.17.04.122.042-33901400 - 0.1.00-00 CLEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS 011.274.055-35 4553 2442 750,00 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO EM BRASÍLIA NO AUDOTÓRIO DO MTE, NOS DIAS 21 E, DAS 09HS AS 18HS, REFERENTE AO I ENCONTRO DOS AGENTES DE SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO PARA RESULTAR EM MELHORIAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO. REFERENTE A RD Nº 120/2014 - DIÁRIAS PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO EM BRASÍLIA NO AUDOTÓRIO DO MTE, NOS DIAS 21 E, DAS 09HS AS 18HS, REFERENTE AO I ENCONTRO DOS AGENTES DE SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO PARA RESULTAR EM MELHORIAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO. Total da Unidade: 2.250,00 21 - SEDAP - SECRETARIA MUNIC.DE DESENV.DA AGRICULT.E P CARLOS TAVARES 217.762.375-87 4525 1949 EDMILSON DA SILVA DE OLIVEIRA 034.217.445-21 4526 2075 ANTONIO SERGIO FERREIRA DE ANDRADE 633.837.305-06 4527 1942
Página: 5/8 21 - SEDAP - SECRETARIA MUNIC.DE DESENV.DA AGRICULT.E P COSME LIMA DOS SANTOS 276.879.615-87 4528 1957 CONCESSÃO DE BENEFICIO DE AUXILIO FINANCEIRO DE UM SALÁRIO MÍNIMO MENSAL AO PESCADOR PROFISSIONAL QUE EXERCE A ATIVIDADE PESQUEIRA NO MUNICÍPIO NOS MESÊS DE JUNHO,JULHO,AGOSTO,CONFORME A LEI 1135/2010 E ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELA LEI 1193/2011. REFERENTE CONCESSÃO DE BENEFICIO DE AUXILIO FINANCEIRO DE UM SALÁRIO MÍNIMO MENSAL AO PESCADOR PROFISSIONAL QUE EXERCE A ATIVIDADE PESQUEIRA NO MUNICÍPIO NOS MESÊS DE JUNHO,JULHO,AGOSTO,CONFORME A LEI 1135/2010 E ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELA LEI 1193/2011, MESES DE JUNHO E JULHO/14.* INALDO BATISTA DE SOUZA 394.783.355-53 4529 1976 FRANCISCO DOS SANTOS TAVARES 504.684.805-87 4530 1973 SERGIO DOS SANTOS LIMA 537.068.205-44 4549 2071 REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO AO PESCADOR QUE EXERCE ATIVIDADE PESQUEIRA NO MUNICÍPIO, PERIODO JUNHO E JULHO, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1135/2010 E ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELA LEI 1193/2011. RODRIGO SOUZA BRAGA 805.794.695-49 4550 2029 ATIVIDADE PESQUEIRA NO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, NOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO, DE ACORDO COM A LEI 1135/2010 E ALTERAÇÕES REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO AO PESCADOR QUE EXERCE ATIVIDADE PESQUEIRA NO MUNICÍPIO, PERIODO JUNHO E JULHO, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1135/2010 E ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELA LEI 1193/2011. Total da Unidade: 11.584,00
Página: 6/8 37 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 15.37.08.244.027-33903900 - 9.1.29-41 VIVO S.A. 02.449.992/0142-03 4534 166 1.798,00 011482009- PREGÃO PRESENCIAL DESTINA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET E COMUNICAÇÃO DE DADOS E VOZ EM TECNOLOGIA MÓVEL PARA UTILIZAÇÃO EM 20(VINTE) NOTEBOOKS OU DESKTOPS, CONFORME PROC. Nº01148/2009, PREGÃO Nº0092/2009 E CONTRATO Nº 0369/2009 E SEUS ADITIVOS. REFERENTE A NF 2057451303, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET E COMUNICAÇÃO DE DADOS, PERÍODO 06/04 A 05/05/2014, CONFORME PREGÃO 0092/2009 E CONTRATO 0369/2009 E QUARTO TERMO ADITIVO/2013. 15.37.08.244.003-33903200 - 0.1.00-00 ELÍSIO BOMFIM BRAGA 40.482.473/0001-97 4545 196 9.822,36 04552013- OUTROS DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO MEDIANTE CADASTRO NA SEDES E CERTIDÃO DE ÓBITO, CONFORME CONTRATO Nº 0150/2013, CREDENCIAMENTO Nº 01/2013 E PROC. ADM. Nº 0455/2013. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº054/2014, AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA, PERÍODO: 01 A 30/06/2014, CONFORME CONTRATO Nº 0150/2013, CREDENCIAMENTO Nº 01/2013. 15.37.08.244.003-33903900 - 0.1.00-00 ELÍSIO BOMFIM BRAGA 40.482.473/0001-97 4546 199 1.371,62 04552013- OUTROS DESTINA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO DE URNA FUNERÁRIA PARA A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO MEDIANTE CADASTRO NA SEDES E CERTIDÃO DE ÓBITO, CONFORME CONTRATO Nº 0150/2013, CREDENCIAMENTO Nº 01/2013 E PROC. ADM. Nº 0455/2013. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº19/2014, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO DE URNA FUNERÁRIA PERÍODO: 01 A 30/06/2014, CONFORME CONTRATO Nº 0150/2013, CREDENCIAMENTO Nº 01/2013. 15.37.08.244.003-33903900 - 0.1.00-00 WELLINGTON LUIS DOS SANTOS OLIVEIRA - FUNERARIA N 07.127.070/0001-54 4547 228 1.148,98 04552013- OUTROS DESTINA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO DE URNA FUNERÁRIA PARA A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO MEDIANTE CADASTRO NA SEDES E CERTIDÃO DE ÓBITO, CONFORME CONTRATO Nº 0148/2013, CREDENCIAMENTO Nº 01/2013 E PROC. ADM. Nº 0455/2013. REFERENTE NOTA FISCAL 13, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO DE URNA FUNERÁRIA, CONFORME CONTRATO 0148/2013, CREDENCIAMENTO 01/2013 E PROC. ADM. NR 0455/2013, MÊS DE MAIOL/2014. 15.37.08.244.003-33903200 - 0.1.00-00 WELLINGTON LUIS DOS SANTOS OLIVEIRA - FUNERARIA N 07.127.070/0001-54 4548 222 4.350,04 04552013- OUTROS DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO MEDIANTE CADASTRO NA SEDES E CERTIDÃO DE ÓBITO, CONFORME CONTRATO Nº 0148/2013, CREDENCIAMENTO Nº 01/2013 E PROC. ADM. Nº 0455/2013. REFERENTE NF 0055, AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA, CONFORME CTR 0148/2013, CREDENCIAMENTO 001/2013 E PROC. ADM. 0455/2013, MÊS DE MAIO/2014. Total da Unidade: 18.491,00
Página: 7/8 87 - GESTÃO SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 88.87.04.122.042-33903900 - 0.1.00-00 WALDEMIR RIBEIRO DA SILVA 02.996.311/0001-88 4531 577 15.370,00 09692009- CARTA CONVITE DESTINA-SE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS, ENCADERNADORAS E PLASTIFICADORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, CONFORME CONTRATO Nº 228/2009 E TERMOS ADITIVOS. REFERENTE NOTA FISCAL NR 106, 6º TERMO ADITIVO DO 0228/2009, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS, ENCADERNADORAS E PLASTIFICADORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, PERIODO DE JUNHO/2014.* 88.87.04.122.042-33903900 - 0.1.00-00 COMP.DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA 15.139.629/0001-94 4538 622 24,51 DESTINA-SE À DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS ÓRGÃOS E SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI. REFERENTE A NOTA FISCAL 022981837, CONTA CONTRATO 7015547728, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. 88.87.04.122.042-33903000 - 0.1.00-00 PRINTER INFORMATICA LTDA ME 10.603.464/0001-46 4542 459 14.200,00 03922011- PREGÃO PRESENCIAL DESTINA-SE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER E TROCA DE CILINDRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, CONFORME PREGÃO 052/2011, CONTRATO 124/2011 E TERMOS ADITIVOS. REFERENTE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER E TROCA DE CILINDRO, CONFORME NF'S 0510, 0511, 0509, 5º TERMO ADITIVO DO CTR 0124/2011, PREGÃO 0052/2011. Total da Unidade: 29.594,51 89 - GESTÃO SECRETARIA DA FAZENDA 88.89.28.846.888-46907100 - 0.1.00-00 DESENBAHIA - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA15.163.587/0001-27 4555 1263 281.802,14 DESTINA-SE A DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM DESENBAHIA, COMPLEMENTAÇÃO DA NE: 267. REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM DESENBAHIA, CONFORME CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº. 0054/2012/00007.. 88.89.28.846.888-32902100 - 0.1.00-00 DESENBAHIA - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA15.163.587/0001-27 4556 611 215.724,46 DESTINA-SE A DESPESA COM JUROS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº. 0054/2012/00007, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A DESENBAHIA. REFERENTE A JUROS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº. 0054/2012/00007. 88.89.28.846.888-33903900 - 0.1.00-00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/1051-27 4557 29 614,21 DESTINA-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 001-9.
Página: 8/8 89 - GESTÃO SECRETARIA DA FAZENDA 88.89.28.846.888-33903900 - 0.1.00-00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/1051-27 4558 29 1,29 DESTINA-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DA C/C 120-1. 88.89.28.846.888-33903900 - 0.1.00-00 BANCO DO BRASIL S.A 00.000.000/0001-91 4559 88 5,30 DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS. REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS - C/C 140.000-2. Total da Unidade: 498.147,40 Quantidade de Registros: 37 Total Geral: 801.398,04