Ministério da Educação Universidade Federal da Integração Latino-Americana EDITAL PROEX 10/2014, de 05 de agosto de 2014 PROFIEX 2014 A Comissão Superior de Extensão e a Pró-Reitora de Extensão da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA), nomeada pela Portaria UNILA nº. 343, do Reitor Pro Tempore da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, de 28 de junho de 2013, publicada no Diário Oficial da União de 02 de julho de 2013, no uso de suas atribuições e tendo em vista a delegação de competência conferida pela Portaria UNILA nº 481, de 03 de setembro de 2012, consideradas as disposições da Resolução 28/2014 do Conselho Universitário que institui o Programa de Consolidação Acadêmica (PCA) e o Programa de Fomento a Projetos Inovadores na Área de Extensão (PROFIEX), tornam público o Processo de Seleção de Auxílio Financeiro aos coordenadores de Ações de Extensão, nos seguintes termos: 1. OBJETIVOS 1.1 São objetivos do Auxílio Financeiro, objeto deste edital: I garantir meios institucionais aos coordenadores das ações de extensão no desenvolvimento de atividades de extensão; II viabilizar o financiamento ágil das ações de extensão em áreas prioritárias de atuação da Universidade; III fortalecer e ampliar as ações de extensão em andamento, bem como novas propostas que vierem a ser aprovadas por meio de editais próprios no ano de 2014; IV apoiar Projetos e Programas de extensão de visibilidade e relevância social. 2. DOS RECUSOS DISPONÍVEIS 2.1 Será alocado um total de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), provenientes do orçamento da Pró-Reitoria de Extensão para o ano de 2014. 2.2 Para as ações de extensão contempladas em edital, o valor do auxílio financeiro a ser concedido para cada coordenador será até R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 2.3 O edital estará vigente até a execução total dos recursos ou data limite do edital 3. DOS PROPONENTE 3.1 Para solicitar apoio do auxílio financeiro do PROFIEX, o proponente deverá: I - Ser coordenador de Ação de Extensão institucionalizada junto à Pró-Reitoria de Extensão (Projeto ou Programa de Extensão); II - Ser docente ou técnico administrativo do quadro efetivo da UNILA; III - Possuir currículo atualizado na Plataforma Lattes; IV - Não estar afastado das suas atividades durante a execução da proposta.
V - Não possuir pendência junto à Pró-Reitoria de Extensão, Pró-Reitoria de Graduação e Pró- Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. VI Não ser beneficiário de bolsa produtividade do CNPQ, Fundação Araucária ou outra fundação de amparo à pesquisa. 4. DA SUBMISSÃO DAS PROPOSTAS 4.1 Para participar do processo de seleção o proponente deverá apresentar à Pró-Reitoria de Extensão no prazo estipulado no Cronograma (item 10), os seguinte documentos impressos em língua portuguesa ou espanhola: I - cópia da proposta da Ação de Extensão (dispensada para ações submetidas através do SIGAA); II - currículo Lattes impresso e assinado em todas as páginas; III - formulário de Inscrição assinado (Anexo I); IV - plano de aplicação do recurso assinado (Anexo II); 5. DA SELEÇÃO DAS PROPOSTAS 5.1 As propostas serão julgadas pela Comissão Superior de Extensão (COSUEX) conforme o período estabelecido no Cronograma deste edital. 5.2 Serão utilizados como critérios de avaliação das propostas para recebimento do auxílio: I - Apresentar viabilidade técnica e financeira. II - Atendimento aos requisitos deste edital; III - Adequação da proposta de utilização dos recursos com os objetivos da Ação de Extensão; IV - O impacto do auxílio financeiro para o desenvolvimento da Ação de Extensão; V - A Relevância social e a contribuição da Ação de Extensão. 6. DA UTILIZAÇÃO DO RECURSO 6.1 O auxílio financeiro destina-se exclusivamente aos fins a que se propõe a Ação de Extensão e deverá ser utilizado rigorosamente dentro do plano de aplicação dos recursos, conforme apresentado e aprovado pela COSUEX e explicitado nas regras contidas neste edital; 6.2 São permitidas exclusivamente despesas efetuadas dentro do período de vigência da ação de extensão apresentada e conforme o edital ao qual foi submetida; 6.3 Os recursos destinados ao objeto deste edital, serão depositados na conta corrente do proponente que ficará encarregado da operacionalização dos mesmos. 6.4 O depósito será realizado em parcela única conforme o Cronograma (item 10.1) e após assinatura do termo de compromisso. 6.5 O beneficiário deve seguir o princípio da economia de recurso, por meio do menor preço, efetuando pesquisa de mercado no mínimo em 3 (três) estabelecimentos, observados os princípios da impessoalidade, moralidade e economicidade, objetivando o melhor aproveitamento possível dos recursos públicos. 6.6 Os bens de uso permanente, adquiridos no decorrer da utilização do Auxílio Financeiro, devem ser obrigatoriamente tombados no prazo de até 15 dias a contar do recebimento pelo beneficiário, o qual deverá encaminhar cópia da Nota Fiscal, Fatura Comercial, Declaração de Importação ou Contrato de Câmbio quando se tratar de importação à Seção de Almoxarifado da Pró-reitoria de
Administração, Gestão e Infraestrutura, que tomara as providências cabíveis; 6.7 Os recursos não aplicados deverão ser devolvidos à UNILA até 30 dias após o prazo previsto para aplicação de recursos, por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU). O comprovante de devolução deverá ser anexado ao Relatório de prestação de contas. 6.8 O Auxílio Financeiro poderá ter a destinação conforme tabela abaixo: I - Contratação de serviços: a) Contratação de serviços pessoa jurídica; b) Contratação de serviços pessoa física; II - Material Permanente: a) Equipamento de informática, áudio e vídeo; b) Software especializado; c) Equipamento e acessórios musicais; d) Ferramenta ou aparelho para função específica. e) livros (não disponíveis na biblioteca ou base de dados que a UNILA tem acesso). III - Material de Consumo: a) Materiais para desenho e pintura; b) Livros didáticos; c) Madeira e artigos para confecção de maquetes e protótipos; d) Tecido e seus acessórios. IV - Outros desde que devidamente especificados na proposta e enquadrados nas modalidades acima; 6.9 Para a aquisição material permanente ou de consumo, estes não devem estar disponíveis no setor de almoxarifado da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, sendo necessária a negativa formal de disponibilidade do item requerido. 7. DAS OBRIGAÇÕES DO PROPONENTE 7.1 O proponente assumirá o compromisso de cumprir as orientações constantes neste edital e na correta aplicação dos recursos concedidos através do Auxílio Financeiro, 7.2 É de exclusiva responsabilidade de cada proponente adotar todas as providências que envolvam permissões e autorizações especiais de caráter ético e legal, necessárias para a execução da Ação de Extensão vinculada ao Auxílio Financeiro; 7.3 Assumirá todas as obrigações legais decorrentes de eventuais contratações de pessoa física ou jurídica necessárias à consecução do objeto, garantida a aceitação de que tais contratações não têm vínculo de qualquer natureza com a UNILA. 7.4 Devolver o recurso não utilizado conforme o item 6.7; 7.5 Efetuar a prestação de contas conforme o item 9; 7.6 Conhecer, respeitar e cumprir as suas obrigações, constantes neste edital e no termo de compromisso a ser firmado. 8. DAS VEDAÇÕES 8.1 É vedado ao beneficiário do auxílio, objeto deste edital: I - A utilização do Auxílio financeiro para qualquer outra finalidade não definida no plano de aplicação dos recursos aprovado pelo COSUEX;
II - Computar nas despesas da ação de extensão: taxas de administração, Impostos sobre Operação de crédito (IOF), ou qualquer outro tributo ou tarifa incidente sobre operação ou serviço bancário. III - A utilização do auxílio a título de empréstimo pessoal ou a outrem para reposição futura; IV - Efetuar pagamento regular a pessoas físicas de modo a caracterizar vínculo empregatício de natureza trabalhista celetista; V - Transferir a terceiros as obrigações assumidas; VI - O pagamento para execução de atividades ou funções administrativas; VII - Utilizar os recursos do auxílio financeiro para realização de obras/reformas nas dependências da Instituição; VIII - Pagamento de despesas de rotina como, contas de luz, água, telefone, internet e similares; 9. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 9.1 O recebimento de recursos do PROFIEX implicará a obrigatoriedade de apresentação de prestação de contas à Comissão Superior de Extensão no prazo máximo de 30 dias após o término do prazo conforme o plano de aplicação dos recursos apresentado. 9.2 Na prestação de contas deverá constar no mínimo os seguintes itens: I - Relatório Físico-Financeiro prestando conta da aplicação detalhada dos recursos; segundo cada item previsto no orçamento apresentado no Plano de Aplicação dos recursos (anexo IV); II - Notas fiscais, recibos e demais formas de comprovação prevista em lei, para cada item executado; III - Comprovantes de orçamento emitido pelo próprio fornecedor contendo razão social, CNPJ, endereço, descrição do item, valor unitário, valor total e assinatura ou declaração de pesquisa de preço conforme o modelo apresentado no Anexo V. IV - Negativa de disponibilidade do Almoxarifado do material permanente ou de consumo adquirido; V - Termo de recebimento de material permanente pelo Almoxarifado; VI - Comprovante de devolução do saldo não utilizado mediante a Guia de Recolhimento da União (GRU); VII - Relatório técnico dos resultados obtidos com a aplicação dos recursos recebidos para a Ação de Extensão. VIII - Os documentos comprobatórios originais da aquisição de material ou da contratação de serviço devem ser apresentados: a) Ordenados por data de emissão; b) Não devem conter rasuras, acréscimos ou entrelinhas; c) Estar em nome do coordenador da ação de extensão, conter a data de emissão, detalhamento e a quantidade do material fornecido ou serviço prestado, preço unitário e total. d) Conter no verso o atestado (pelo beneficiário do Auxílio Financeiro) do recebimento do bem conforme as especificações requeridas ou da boa execução do serviço. 10 DOS PRAZOS 10.1 O presente edital cumprirá o seguinte cronograma: CRONOGRAMA Etapa Descrição Datas 01 Submissão das propostas à Pró-Reitoria de Extensão 05 a 20/08/2014 02 Avaliação das propostas pela COSUEX 21 a 29/08/2014 03 Divulgação preliminar das propostas selecionadas 02/09/2014 04 Período para submissão de recursos 03 e 04/09/2014
05 Avaliação dos recursos pelo COSUEX 05 a 08/09/2014 06 Resultado final das propostas 10/09/2014 07 Assinatura do termo de compromisso 11 a 19/09/2014 08 Disponibilização do recurso em conta corrente do proponente A partir de 25/09/2014 11 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 11.1 Os resultados da seleção das propostas e da concessão de Auxílio Financeiro, de que trata este edital, são válidos para o Período de 05 de agosto a 31 de dezembro de 2014. 11.2 Toda e qualquer atividade financiada pelo PROFIEX que envolver material de divulgação deverá fazer referência à Ação de Extensão em que estiver subordinada, à Pró-reitoria de Extensão e conter a logomarca da UNILA. 11.3 O afastamento em período que impedir a continuidade da coordenação da Ação de Extensão será passível de impedir a utilização do recurso; 11.4 Os casos omissos serão decididos pela Comissão Superior de Extensão juntamente com a Pró- Reitoria de Extensão. Foz do Iguaçu, 05 de agosto de 2014. Profª Dra. Angela Maria de Souza Pró-Reitora de Extensão
ANEXO I Ministério da Educação Universidade Federal da Integração Latino-Americana Comissão Superior de Extensão Pró-Reitoria de Extensão PROGRAMA DE FOMENTO DE PROJETOS INOVADORES NA ÁREA DE EXTENSÃO PROFIEX EDITAL PROEX 10/2014 PROPOSTA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO NOME: CPF: EMAIL: FONE: CARGO: DADOS DO PROPONENTE SIAPE: CELULAR: BANCO: AGÊNCIA: CONTA: DADOS BANCÁRIO TÍTULO: PROJETO/PROGRAMA: EDITAL: DEPARTAMENTO: TOTAL DO RECURSO: MATERIAL DE CONSUMO: R$ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA: R$ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA FÍSICA: R$ MATERIAL PERMANENTE: R$ TOTAL DA PROPOSTA: R$ Foz do Iguaçu de de 2014 Assinatura do proponente
ANEXO II PROPOSTA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PROGRAMA DE FOMENTO DE PROJETOS INOVADORES NA ÁREA DE EXTENSÃO PROFIEX EDITAL PROEX 10/2014 COORDENADOR: SIAPE: TÍTULO DO PROJETO/PROGRAMA: PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS CPF: Item Data Natureza da Despesa Descrição VALOR (R$) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL DE RECURSOS (*) Material de Consumo / Contratação de Serviço - PJ / Contratação de serviço PF / Material Permanente Foz do Iguaçu de de 2014 Assinatura
ANEXO III Ministério da Educação Universidade Federal da Integração Latino-Americana Comissão Superior de Extensão Pró-Reitoria de Extensão PROGRAMA DE FOMENTO DE PROJETOS INOVADORES NA ÁREA DE EXTENSÃO PROFIEX EDITAL PROEX 10/2014 PRESTAÇÃO DE CONTAS - RESUMIDO COORDENADOR: SIAPE: TÍTULO DO PROJETO/PROGRAMA: CPF: RELAÇÃO DE DE DOCUMENTOS: MATERIAL DE CONSUMO: R$ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA: R$ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA FÍSICA: R$ MATERIAL PERMANENTE: R$ TOTAL DA PROPOSTA: R$ TOTAL DE RECURSOS RECEBIDOS R$ TOTAL A DEVOLVER R$ DEVOLVIDO CONFORME CONFORME GRU NO...DO DIA / / Foz do Iguaçu de de 2014. Assinatura do proponente
ANEXO IV Ministério da Educação Universidade Federal da Integração Latino-Americana Comissão Superior de Extensão Pró-Reitoria de Extensão PROGRAMA DE FOMENTO DE PROJETOS INOVADORES NA ÁREA DE EXTENSÃO PROFIEX EDITAL PROEX 10/2014 PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATÓRIO FÍSICO-FINANCEIRO COORDENADOR: SIAPE: TÍTULO DO PROJETO/PROGRAMA: CPF: Item Data Descrição do Item DOC. FISCAL VALOR (R$) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL DE RECURSOS (*) Material de Consumo / Contratação de Serviço - PJ / Contratação de serviço PF / Material Permanente Foz do Iguaçu de de 2014 Assinatura
ANEXO V MODELO DE ORÇAMENTO RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX LTDA. CNPJ: 00.000.000/0000-00 RUA/AVENIDA XXXXX, N XX, BAIRRO XXXXXXX, CEP XXXXX, TELEFONE XXXXXXX Aquisição de materiais de uso permanente ou de consumo Orçamento Item Descrição Unidade Valor Quant. Valor total (un./kg/m) unitário MATERIAL PERMANENTE 1 0 R$ 0,00 R$ 0,00 2 0 R$ 0,00 R$ 0,00 3 0 R$ 0,00 R$ 0,00 4 0 R$ 0,00 R$ 0,00 5 0 R$ 0,00 R$ 0,00 6 0 R$ 0,00 R$ 0,00 7 0 R$ 0,00 R$ 0,00 8 0 R$ 0,00 R$ 0,00 9 0 R$ 0,00 R$ 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 10 kg 0 R$ 0,00 R$ 0,00 11 kg 0 R$ 0,00 R$ 0,00 12 kg 0 R$ 0,00 R$ 0,00 13 un. 0 R$ 0,00 R$ 0,00 14 un. 0 R$ 0,00 R$ 0,00 15 un. 0 R$ 0,00 R$ 0,00 16 un. 0 R$ 0,00 R$ 0,00 17 un. 0 R$ 0,00 R$ 0,00 18 un. 0 R$ 0,00 R$ 0,00 TOTAL R$ 0,00 ESTE ORÇAMENTO TEM VALIDADE DE (xxxxxxx) DIAS FOZ DO IGUAÇU/PR, XX DE XXXXXXXXX DE 2014. NOME Sócio Administrador