Instituído pela Lei Nº. 5.94 de de outubro de 00 Alterada pela Lei Nº. 6.485 de 8 de agosto de 04 ADMINISTRAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR CARLOS EDUARDO NUNES ALVES - PREFEITO ANO XVI - Nº. 394 - NATAL/RN TERÇA-FEIRA, 05 DE JANEIRO DE 06 PODER EXECUTIVO *DECRETO Nº 0.947, DE 3 DE DEZEMBRO DE 05. Fixa pontos facultativos do Município do Natal, para o ano de 06 e dá outras providências. O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NATAL, no uso de suas atribuições e na conformidade do que dispõe o artigo 55, Inciso IV, da Lei Orgânica do Município de Natal, DECRETA: Art. º - Fica declarado ponto facultativo, nas repartições públicas da Administração Municipal direta, autárquica e fundacional, nos dias: 08 de Fevereiro, Segunda-Feira de Carnaval, 09 de Fevereiro, Terça-Feira de Carnaval; 0 de Fevereiro, Ponto Facultativo até às 4h, Quarta-Feira de Cinzas; 6 de maio, Quinta-Feira, Corpus Christi; 9 de Junho, Quarta-Feira, São Pedro; 8 de Outubro, Sexta-Feira, Dia do Servidor Público. Art. º - Aos dirigentes dos órgãos e entidades, cabe fazer observar o funcionamento dos serviços essenciais afetos às respectivas áreas de competência nesses dias e nos Feriados Nacionais, Estaduais e Municipais constantes no Anexo Único deste Decreto. Art. 3º - Este Decreto entra em vigor a partir de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Palácio Felipe Camarão, em Natal, 3 de dezembro de 05. CARLOS EDUARDO NUNES ALVES Prefeito JANDIRA BORGES DE OLIVEIRA Secretária Municipal de Administração ANEXO ÚNICO CALENDÁRIO DE 06 - FERIADOS E PONTOS FACULTATIVOS DIA MÊS DIA DA SEMANA ACONTECIMENTO FERIADO/PONTO FACULTATIVO 0 Janeiro Sexta-Feira Confraternização Universal Feriado Nacional 06 Janeiro Quarta-Feira Dia de Santos Reis Feriado Municipal 08 Fevereiro Segunda-Feira Carnaval Ponto Facultativo 09 Fevereiro Terça-Feira Carnaval Ponto Facultativo 0 Fevereiro Quarta-Feira Quarta-Feira de Cinzas Ponto Facultativo até as 4h 5 Março Sexta-Feira Paixão de Cristo Feriado Nacional Abril Quinta-Feira Tiradentes Feriado Nacional 6 Maio Quinta-Feira Corpus Christi Ponto Facultativo 9 Junho Quarta-Feira São Pedro Ponto Facultativo 07 Setembro Quarta-Feira Independência do Brasil Feriado Nacional 03 Outubro Segunda-Feira Dia Estadual à Memória dos Mártires Feriado Estadual de Uruaçu e Cunhaú Outubro Quarta-Feira Nossa Senhora Aparecida Feriado Nacional 8 Outubro Sexta-Feira Dia do Servidor Público Ponto Facultativo 0 Novembro Quarta-Feira Finados Feriado Nacional 5 Novembro Terça-Feira Proclamação da República Feriado Nacional Novembro Segunda-Feira Nossa Senhora da Apresentação Feriado Municipal * Republicado por incorreção (Publicado no DOM em 04/0/06) SECRETARIAS DO MUNICÍPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTARIA Nº. 000/06-GS/SEMAD, DE 04 DE JANEIRO DE 06. A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que consta no artigo 58, inciso V, da Lei Orgânica do Município de Natal, em conformidade com o Decreto nº. 9.308, de 5 de janeiro de 0, publicado no Diário Oficial do Município de 6 de janeiro de 0, RESOLVE: Art. º - Interromper, a partir de 04 de janeiro de 06, por necessidade do serviço, as férias regulamentares da servidora LEILA CAROLINA CARVALHO DE MEDEIROS, matrícula nº. 68.43-5, ocupante do cargo em comissão de Diretora do Arquivo Público Municipal, símbolo DD, da Secretaria Municipal de Administração - SEMAD, referente ao exercício 04/05, retomada através da portaria nº 97/05- GS, de 4 de dezembro de 05, publicada do de 5 de dezembro de 05. Art. º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos ao dia 04/0/06. JANDIRA BORGES DE OLIVEIRA Secretária Municipal de Administração SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PORTARIA Nº 00/06-GS/SMS DE 04 DE JANEIRO DE 06. O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo artigo 5º, incisos XIV e L da Lei Complementar nº 00, de 0 de março de 999, com as alterações impostas pela Lei Complementar nº 06/005 e Ofício nº 008/06-GS/SMS, RESOLVE: Art. º - Designar o servidor Roosevelt de Medeiros Guerra, Matrícula n.367-, para ser o Gestor que irá acompanhar e fiscalizar o Contrato entre a Secretaria Municipal de Saúde de Natal e a Empresa abaixo especificada, conforme Lei Federal 8.666/93. ESTABELECIMENTO CONTRATO INSTITUTO PEDRO CAVALCANTE 95/05 Art. º - O presente ato administrativo normativo é revestido de efeito retroativo, a contar do mês de outubro do ano de 05. LUIZ ROBERTO LEITE FONSECA Secretário Municipal de Saúde EXTRATO DO CONTRATO Nº 95/5. CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Saúde. CONTRATADA: INSTITUTO PEDRO CAVALCANTI LTDA. - CNPJ: 08.787.553/000-48. PROCESSO Nº 5473/04-6. Objeto: O presente Contrato tem por objeto a execução, pela CONTRATADA, de serviços ambulatoriais especializados na área de Otorrinolaringologia, num quantitativo estimado de 3.390 (três mil trezentos e noventa) procedimentos/mês, bem como, os procedimentos especializados em OFTALMOLOGIA, relativos ao PROJETO OLHAR BRASIL, numa quantidade estimada de.930 (dois mil novecentos e trinta) procedimentos/mês a serem prestados aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS que deles necessitem, com demanda referenciada pelas unidades prestadoras de serviços pertencentes à rede pública do Sistema Único de Saúde-SUS perfazendo um total estimado de 6.30 (seis mil trezentos e vinte) procedimentos/mês, todos pagos com preços da TABELA SUS. VALOR: O CONTRATANTE repassará, mensalmente, à CONTRATADA, pelos serviços realizados, previstos na Ficha de Programação Orçamentária-FPO, o valor de até R$ 05.789,30 (cento e cinco mil, setecentos e oitenta e nove reais e trinta centavos), sendo o valor estimado de R$ 6.749,30 (sessenta e hum mil, setecentos e quarenta e nove reais e trinta centavos) com recursos MAC e o valor estimado de R$ 44.040,00 (quarenta e quatro mil e quarenta reais), com recursos do FAEC. VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigência de (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, por iguais e sucessivos períodos, se do interesse da Administração, até o limite de 60 (sessenta) meses, através do respectivo Termo Aditivo, com base no disposto no Art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93, em sua atual redação. PROJETO/ATIVIDADE: 0.30.05.-44 Assistência Hospitalar e Ambulatorial de Média e Alta Complexidade do SUS em Natal - FONTE - 83 ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39 SUB-ELEMENTO: 36. BASE LEGAL: Chamada Pública nº 0.003/0, bem como, caput do Art. 5, da Lei 8.666/93, e suas alterações posteriores. DATA DA ASSINATURA: 09 de outubro de 05. ASSINATURAS: Dr. Luiz Roberto Leite Fonseca, pela Secretaria Municipal de Saúde e Dr. Paulo Humberto Barbalho Cavalcanti, pelo INSTITUTO PEDRO CAVALCANTI LTDA. RETIFICAÇÃO Na publicação Pesquisa mercadológica 4/05- Aquisição de brinquedos feita através do, de 03 de dezembro de 05, à página 05. PESQUISA MERCADOLÓGICA Nº 4/ 05 AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS A Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Rua Fabrício Pedrosa, 95 Edfº Novotel Ladeira do Sol, º piso E-mail: sms_setorcompras@yahoo.com.br, telefax: (84) 33-8497 ou 33-8563, Areia Preta, nesta Capital, objetivando o grau de competitividade preconizado pela administração, torna pública a realização do certame abaixo especificado: PESQUISA MERCADOLÓGICA 4/05 Processo nº 05630/05-44 Aquisição brinquedos para atender as necessidades dos CAPS. A pesquisa tem prazo máximo de 3 (três) dias, a partir desta publicação. As informações encontram-se à disposição dos interessados, no endereço acima citado, no horário das 08h00min às 7h00min horas, de segunda a sexta-feira, conforme requisitos e condições legais dispostos na Legislação pertinente. ONDE SE LÊ: Processo nº 05630/05-44 LEIA-SE Processo nº 05630/05-66 Ratificação: Luiz Roberto Leite Fonseca Secretário Municipal de Saúde Natal, 04 de janeiro de 05.
Página NATAL, TERÇA-FEIRA, 05 DE JANEIRO DE 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO PORTARIA Nº 00/06-GS/SEMUT - NATAL(RN), 04 DE JANEIRO DE 06. O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO, no uso das suas atribuições legais, RESOLVE: Art. º - DESIGNAR a servidora ANA KATARINA NASCIMENTO DE AZEVEDO, matrícula nº 66-5, lotada nesta Secretaria Municipal de Tributação, para assumir a função de Presidente da Comissão Especial da Gratificação de Atividade Fazendária GAF em substituição ao Membro ARCHELAWS SILVA PEREIRA SÁTIRO. Art. º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. LUDENILSON ARAÚJO LOPES Secretário Municipal de Tributação PORTARIA Nº 00/06-GS/SEMUT - NATAL(RN), 04 DE JANEIRO DE 06. O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e em especial a contida no Art.5º, inciso II, Parágrafo º da Lei Complementar nº 035 de 4/07/00; RESOLVE: Art. º - Atribuir a Cota Parte de Multa aos Ocupantes de Cargos do Grupo Ocupacional Fisco, referente a (5%) quinze por cento do produto dos valores efetivamente arrecadados com multa por infração denunciados por qualquer de seus ocupantes, aos servidores abaixo relacionados referente ao mês de dezembro de 05. NOME MATRICULA VALOR R$ ALEXANDRE OLIVEIRA CASTRO 49.570-78,4 ALEXANDRE MACIEL OBERLAENDER 8.803-4 78,4 ANDERSON RICARDO DO NASCIMENTO 8.695-3 78,4 ANDRE MAIA CARNEIRO LEÃO 8.808-5 78,4 ANTONIO PEREIRA DO REGO 04.964-6 78,4 AURIDAN TRINDADE DE OLIVEIRA 8.684-8 78,4 CARLOS MARCELINO DE OLIVEIRA 05.65-78,4 CELSO GREGORIO DE LIMA 04.40-78,4 CYNTHIA CUNHA BARRETO DE GÓIS 30.80-78,4 EDILSON TAVARES DE ARAUJO 05.73-0 78,4 EDMILSON AVELINO DOS SANTOS 04.99-8 78,4 EDMILSON JOVINO DE OLIVEIRA 0.08-78,4 ERIFRANCI FREITAS RODRIGUES 49.960-9 78,4 EVERARDO ROBERTO DE MACEDO 05.65-9 78,4 EMERSON SOUZA D ALBUQUERQUE 3.653-9 78,4 FELIX DE SOUZA OLIVEIRA 8.707-78,4 FLAVIO CAVALCANTI PINTO 04.77-9 78,4 FLAVIO MACHADO MATOSO 05.573-5 78,4 FRANCISCO ALDECIR LOPES DA COSTA 04.676-78,4 FRANCISCO CHAGAS PAIVA CARMO 04.96-78,4 FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA MAGALHÕES FILHO 48.658-78,4 FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA REGO 06.06-7 78,4 FRANCISCO MOURA PIMENTEL 05.498-4 78,4 FRANCISCO RIBEIRO DE LIMA 04.996-4 78,4 GALILEU PEDRO LETTIERI FILHO 05.574-3 78,4 GEORGE DE MORAIS BARBOSA 49.907-78,4 GEORGE HENRIQUE BEZERRA 48.753-8 78,4 GLAUCIA DA SILVA GRAÇA 6.087-9 78,4 GLEYCE MELO DE OLIVEIRA SOUZA 40.336-9 78,4 HELEANA APARECIDA DA CUNHA MARINHO 49.39-0 78,4 HENRIQUE AUGUSTO FARIA CARRILHO 8.699-6 78,4 ILCA DANTAS DE ARAUJO LIMA LIGOURI 05.575-78,4 JEFFERSON PEREIRA DA SILVA 8.687-78,4 JOANA MARIA BATISTA DANTAS 05.577-8 78,4 JOSE RIBAMAR XAVIER DA SILVA 05.580-8 78,4 JOAO BATISTA XAVIER JUNIOR 09.865-5 78,4 JOAO BOSCO MONTE DOS SANTOS 05.655-3 78,4 JOAO MARIA VILELA CID 05.656-78,4 JOAQUIM DE ASSIS URSULA JUNIOR 48.307-9 78,4 JOSE EDUARDO AMARAL DE ALENCAR 3.433-78,4 JOSE ERNANDES ALVES VALERIO 05.657-0 78,4 JOSE LUIZ DE CASTRO CORTEZ 05.579-4 78,4 JOSE MATOS VIANA 49.959-5 78,4 JOSE RICARDO F. M. CAVALCANTI 07.3-9 78,4 JOSINAI DE MORAIS BARBOSA 46.940-8 78,4 JULIANO SENA CARDOSO 6.56-78,4 KATIA RIBEIRO DE CARVALHO 60.775-4 78,4 LIANE MARIA SANTOS MACEDO 39.484-0 78,4 LUCIANO FRANCISCO DA SILVA 30.356-9 78,4 LUIZ GONZAGA NASCIMENTO MEDEIROS 05.58-4 78,4 LUIZA ERIKA PINHEIRO LIMA MARTINS 48.564-78,4 MARINEIDE MORAIS PACHECO 05.588-3 78,4 MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA 6.94-8 78,4 MAURICIO LUCENA DE FREITAS 30.690-8 78,4 MIQUEIAS BESERRA DA SILVA 8.690-78,4 PAULO ROBERTO SANTOS DE SOUZA 49.96-7 78,4 PEDRO GOMES TAVARES FILHO 05.7-3 78,4 PAULO CESAR MEDEIROS DE O. JUNIOR 04.965-4 78,4 RAFAEL HEIDER BARROS FEIJÓ 48.30-0 78,4 RAIMUNDO DA COSTA SOUZA 3.853-78,4 REMBRANDT COURA VASCONCELOS 9.59-7 78,4 RENATA SOFIA PINHO DE AQUINO ALVES 8.686-4 78,4 RICARDO JOSE FREITAS LOBO 8.689-9 78,4 RICARDO RUBENS BRASIL PINTO 05.590-5 78,4 ROBERTO DE SOUZA 05.66-6 78,4 RODRIGO BARBOSA DE SOUZA 30.85-3 78,4 SELMA MARIA LUCIO DA SILVA 8.708-9 78,4 SIDNEY LOPES BARRETO 40.346-6 78,4 THIAGO CUNHA OTTONI 49.897-78,4 TICHILIA PEREIRA OLIVEIRA DE SÁ 8.69-9 78,4 VANESSA PINHEIRO FELIX 49.8-9 78,4 WAGNER DE OLIVEIRA SIMONETTI 05.59-3 78,4 WAGNER MENDONÇA EBARA 6.06-9 78,4 WANDERLEY FRANCO SAMPAIO 49.6-9 78,4 WELIGHTON MOREIRA DE ALMEIDA 8.698-8 78,4 WERBERTH OSVALDO DO NASCIMENTO 8.697-0 78,4 TOTAL 54.586,4 Art. º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. LUDENILSON ARAÚJO LOPES Secretário Municipal de Tributação PORTARIA Nº 003/06-GS/SEMUT - NATAL(RN), 04 DE JANEIRO DE 06. O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO, no uso das suas atribuições legais prevista na Lei Orgânica Municipal e em especial a contida na Lei nº 4.857, de de julho de 997; Considerando a instituição da comissão de aferição da Gratificação de Atividade Fazendária GAF, através da Portaria nº 065/03 GS/SEMUT, prevista pelo artigo 3º da Lei Complementar nº 360/0; Considerando que o Decreto nº 0.33 de 9 de Novembro de 03 publicado no Diário Oficial do Município de Natal em 5 de Novembro de 03, bem como a Portaria nº 076/03-GS/SEMUT publicada no de Natal em 7 de Novembro de 03 e que os procedimentos neles contidos, foram colocados em prática; RESOLVE: Art. º - Conceder Gratificação de Atividade Fazendária aos servidores abaixo relacionados referente aos parâmetros fixados no mês de dezembro de 05, a ser instituídos no mês de janeiro de 06. NOME MATRÍCULA VALOR R$ Ana Lúcia Damião de Morais 05.756-8 743,46 Ana Katarina Nascimento de Azevedo 6.6-5.00,00 Adriana Gomes Silva de Morais 07.48-7.00,00 Adriano Clayton da C. Medeiros 49.788-6.00,00 Antônio Alves da Silva 05.639-46,70 Antônio de Pádua Pinheiro 00.879-6.00,00 Antônio Renovato Júnior 6.477-7.00,00 Araceli França 09.387-4.00,00 Auta Maria Pedroza de Souza 07.604-0.00,00 Bento Luís de Araújo 05.64-379,66 Carlos Roberto Pimenta 09.495-.00,00 Cyclamen Maria Correia Alves 08.00-9 5,59 Deuzinete Padilha dos Santos 08.345-3.00,00 Edmilson Pereira da Silva 06.095-0 46,70 Edvaneide Miriam B Ribeiro 08.0-5 5,59 Edmary Camara Ferreira 04.00-.00,00 Elione M. C. da C. Torquato 04.835-6.00,00 Eliezete Almeida Queiroz 04.70-4.00,00 Elza Maria da Costa Santana 07.997-9 5,59 Ezequias de Araujo 06.093-3 5,59 Fábio Francisco da C. França 06.067-4.00,00 Francisca das C. da Silva 07.37-0.00,00 Francisco de Assis Costa 09.644-0.00,00 Francisco Dimas Bezerra Costa 04.77-5,59 Francisco R. Avelino Dantas 05.603-5,59 Francisco Rodrigues de Morais 06.65-4.00,00 Geilde Nascimento de Santana 09.469-5,59 George Barbosa Fernandes 00456-.00,00 Hilma Medeiros Bezerra Miranda 00.444-8 480,00 Inalma Rangel de Morais 0.596-.00,00 Ilcleide Alves da Rocha 09.05-4 5,59 Jose Targino Lopes 48.88-3.00,00 Katia Maria Furtado de Assunção 08.53-5,59 Katia Sueli Barbosa de Araujo 07.330-0 5,59 Khathienne Furtado de Assunção 05.76-5,59 Leila Maria Medeiros Fernandes 05.90-6.00,00 Manoel Inácio Sobrinho 0.4-.00,00 Manoel Martins da Silva.394-8.00,00 Manoel Ronaldo Dantas 06.097-6.00,00 Marcelo de Melo Noronha Júnior 48.653-.00,00 Marcondes Carlos Godeiro 09.6-0.00,00
NATAL, TERÇA-FEIRA, 05 DE JANEIRO DE 06 Página 3 Maria Aparecida da Silva 05.8-5 8, Maria Cláudia de Aquino Ferreira 05.986-.00,00 Mª da Conceição Dias C. e Silva 04.396-6.00,00 Maria Madalena G. De Carvalho 08.765-3.00,00 Maria das Graças de C. Garcia 05.89-.00,00 Maria das Graças do Nascimento 0.89-6 5,59 Maria de Fátima Araújo Verde 07.338-5.00,00 Maria de Fátima D. Gonçalves 04.45-6 5,59 Maria Delmira de A. Medeiros 05.78-7 5,59 Maria Isaumir do Nascimento 0.930-4.00,00 Maria Hellem Fernandes Soares 00.-.00,00 Maria José Padilha da Silva 06.50-0.00,00 Maria Odete Silva de Almeida 63.08-6.00,00 Marlene Soares Cruz 0.09-7 39,8 Marli Alice da Cunha 08.697-5.00,00 Maurício Soares de Oliveira 04.95-5.00,00 Mônica Isabel da Costa Rodrigues 06.090-9 5,59 Nelson da Silva 04.896-8.00,00 Nilberta Costa Marinho 4.0-0 40,06 Pedro Rocha da Silva 05.8-7 5,59 Raimundo Nonato Barboza 08.368-.00,00 Rafael Fernandes Aladim de Araujo 68.47-0.00,00 Rafael de Morais Pacheco 6.069-.00,00 Regina Claudia de Melo 08.93-.00,00 Ribamar da Rocha Bilro 08.949-4 5,59 Roberdam Karllos de Araújo 44.658-.00,00 Robério Caxiado da Silva 05.76-4 5,59 Roberto Machado P. Dos Santos 05.83-7.00,00 Rogério Florêncio de Oliveira 05.63-5.00,00 Ronaldo Torquato de Lima 05.64-3.00,00 Rosa de Lima Martins Barbosa 08.36-3 5,59 Rosângela Marisa Bezerra Cruz 04.833-0.00,00 Rui Santos da Silva Júnior 00.637-8.00,00 Selma Maria Palhares 05.84-.00,00 Simone S. Pereira da Fonseca 00.99-6 5,59 Vânia Maria dos S. de Souza 08.456-5.00,00 Vera Lucia Gomes de Paiva 09.338-6 5,59 Veralúcia da C. Costa Mondelo 08.46-3.00,00 Vilma Lúcia de Araújo 09.984-8.00,00 Walfran Valentim Bezerra 04.837-.00,00 TOTAL 7.096,0 Art. º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. LUDENILSON ARAÚJO LOPES Secretário Municipal de Tributação SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 00/06 VAGAS REMANESCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DO NATAL, no uso das atribuições legais, torna pública a CONVOCAÇÃO dos candidatos classificados, EM VAGAS REMANESCENTES, no Processo Seletivo Simplificado PSS, abaixo identificados, regido pelo Edital nº 00/04, para contratação temporária, obedecendo a ordem decrescente das notas de classificação, conforme segue:. DA CONVOCAÇÃO: O candidato convocado, em vagas remanescentes, que não comparecer na data, local e horário estabelecidos neste edital será excluído do Processo Seletivo, sendo facultada à Administração a convocação, se for o caso, do candidato com classificação subsequente.. DISPOSIÇÕES GERAIS.. O candidato deverá apresentar, necessariamente, no ato da contratação, os seguintes documentos originais e respectivas cópias legíveis:... Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS;... Comprovante de inscrição no PIS/PASEP, se já for cadastrado;..3. Cadastro de Pessoa Física CPF;..4. Cédula de Identidade;..5. Certidão de Quitação Eleitoral (www.tre-rn.jus.br);..6. Comprovante de quitação com as obrigações militares, se do sexo masculino;..7. Certidão de Nascimento, se solteiro, Certidão de Casamento ou Escritura Pública de União estável;..8. Certidão de Nascimento dos filhos (máximo de 4 anos e meses e 9 dias);..9. Certificado ou Diploma de Conclusão do Ensino Superior, médio e fundamental, conforme solicitado em Edital, fornecido por Instituição de Ensino reconhecida pelo Ministério da Educação;..0. Declaração de Regularidade junto ao Órgão de Classe competente, quando for o caso;...carteira Nacional de Habilitação, na categoria a qual o candidato concorreu (Somente para Motoristas)... Comprovante de residência atualizado;..3. Atestado médico admissional, expedido por médico do trabalho (com validade de no máximo 30 dias de sua expedição);..4. Currículo Vitae ou Lattes;..5. Cópia do Cartão de Conta Corrente no Banco do Brasil..6. Ficha de Dados Cadastrais (Ficha disponível no local de apresentação)... Os candidatos convocados, em vagas remanescentes, deverão declarar, sob as penalidades da lei:... Não ser ocupante de cargos em comissão, Estatutários ou Celetistas, Servidor efetivo ou aposentado da Administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nem empregado ou servidor de suas subsidiárias e controladas; havendo disponibilidade para exercer as atividades do cargo pretendido (Declaração disponível no local de apresentação)..3. O prazo de duração do contrato será de até 04 (quatro) meses. DIA: 07/0/06 HORÁRIO: 09H00 às 5H00 LOCAL: SEMTAS, localizado na Av. Bernardo Vieira, nº 80 Dix-Sept Rosado, Natal/RN CEP: 59.054-000 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Classificação Nome Candidato 6º YALANA KISLEY DANTAS MEDEIROS 7º NILTON CASCIANO DOS SANTOS 8º ELAISE FELIX DE MOURA 9 ROSENELIO FONSECA PEREIRA DE AQUINO ASSISTENTE SOCIAL Classificação Nome Candidato 30º PAMELA RAMOS DA SILVA GOMES 303º SIMONE BARBOSA GUNDIM EDUCADOR SOCIAL Classificação Nome Candidato 54º JOSICLEIDE DANTAS DOS SANTOS PSICÓLOGO Classificação Nome Candidato 48º LOURENÇO RODRIGUES LIMA FILHO MOTORISTA (CNH B) Classificação Nome Candidato 84º IDALÉCIO IDALMO NASCIMENTO DA COSTA 85º GILMARA CRISTINA FERREIRA DO AMARAL SILVA 86º HUMBERTO ALVES FERNANDES NETO 87º ALLAN JEFFERSON BARBOSA DA SILVA VIGIA Classificação Nome Candidato 69º JAMERSOM REGIS DE LIMA 70º THIAGO LUCAS EVANGELISTA DA SILVA 7º GETULIO DO NASCIMENTO DE LIMA Natal (RN) 04 DE JANEIRO DE 05 ILZAMAR SILVA PEREIRA - Secretária Municipal de Trabalho e Assistência Social SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA PORTARIA Nº 00/06 STTU/GS - NATAL, 04 DE JANEIRO DE 06. A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE: Art. º - Reajustar a Tarifa de Táxi, obedecendo aos seguintes valores: Bandeirada: R$ 4,85 Bandeira I: R$,56 Bandeira II: R$ 3,56 Hora Parada: R$ 6,00 Adicional para Carga acima de 0 (dez) Kg: R$,65 Art. º - Reajustar a Tarifa do Táxi Ambulância, obedecendo aos seguintes valores: Bandeirada: R$ 4,55 Bandeira I: R$ 7,68 Bandeira II: R$ 0,68 Hora Parada: R$ 78,00 Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor a partir de 05 de janeiro de 06, revogadas as disposições em contrário. ELEQUICINA MARIA DOS SANTOS Secretária MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO LICENÇA AMBIENTAL FUTURO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 0.884.03/000-06, torna público, conforme a Resolução CONOMA nº 37/97, que requereu à SEMURB em 06 de agosto de 05, através do Processo Administrativo nº 34069/009-95, a Licença Ambiental de Instalação para o funcionamento do Condomínio Residencial Belo Oceano com área construída de 6.30, m² em um terreno de 5.000,00 m², situado na Rua Florença nº 434 Ponta Negra, Natal/RN, ficando estabelecido um prazo de 05 (cinco) dias para solicitação de quaisquer esclarecimentos. LICENÇA AMBIENTAL FUTURO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 0.884.03/000-06, torna público, conforme a Resolução CONOMA nº 37/97, que requereu à SEMURB em 06 de agosto de 05, através do Processo Administrativo nº 34069/009-95, a Licença Ambiental de Instalação para o funcionamento do Condomínio Residencial Belo Oceano com área construída de 6.30, m² em um terreno de 5.000,00 m², situado na Rua Florença nº 434 Ponta Negra, Natal/RN, ficando estabelecido um prazo de 05 (cinco) dias para solicitação de quaisquer esclarecimentos.
Página 4 NATAL, TERÇA-FEIRA, 05 DE JANEIRO DE 06 AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE NATAL EXTRATO DE TERMO ADITIVO - PROCESSO Nº 00000. 0078/05-00 CONTRATO Nº 008/05-ARSBAN. CONTRATANTE: Agência Reguladora de Serviços de Saneamento Básico do Município do Natal - ARSBAN CONTRATADO: L E M COMERCIO DE GÁS LTDA - CNPJ: 4.77.53/000-68 OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a alteração da vigência contida na cláusula SEGUNDA do referido contrato, com início em 0 de janeiro de 06 e término em 3 de dezembro de 06, bem como a alteração do valor do contrato constante na clausula QUARTA passando a ser o valor total R$ 348,00 ( trezentos e quarenta e oito reais). BASE LEGAL: Art. 57, II da Lei 8.666/93. Natal,30 de dezembro de 05. Assinaturas: Cláudio Henrique Pessoa Porpino - Diretor-Presidente - Contratante Leda Maria Correia dos Santos Contratado FUNDAÇÃO CULTURAL CAPITANIA DAS ARTES PORTARIA Nº 00/06 - FUNCARTE, 04 DE JANEIRO DE 06. O Presidente da Fundação Cultural Capitania das Artes, no uso de suas atribuições legais em conformidade com os artigos 37 e 45 da Lei Complementar nº. 4, de 8 de Agosto de 04. RESOLVE: Art. º - Designar a servidora MARIANA PEDROZA TOMAZ, matrícula nº 69.76-0, para atuar como fiscal/gestor do Contrato nº 30/06, firmado entre a Fundação Cultural Capitania das Artes (FUNCARTE) e a empresa Imunizadora e Limpadora Potiguar Ltda - CNPJ nº 08.9.40/000-74, referente ao processo administrativo nº 053663/05-3. Art. º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. Com seus efeitos retroagindo a data da assinatura do contrato. Natal/RN, 04 de janeiro de 06. DÁCIO TAVARES DE FREITAS GALVÃO Presidente da Fundação Cultural Capitania das Artes TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO É inexigível a licitação para a realização da despesa abaixo especificada, devidamente justificada com fundamento no art. 5, inciso III, da Lei 8.666/93, e suas alterações posteriores, e em conformidade com o parecer jurídico acostado nos autos, exigência do Art. 38, inc. VI, do mesmo diploma legal. Nº do processo: 055907/05- Contratante: Fundação Cultural Capitania das Artes FUNCARTE Contratado: CHORO BOM Objeto: O presente termo de inexigibilidade tem como OBJETO a contratação da empresa TRUPE PROMOÇAO E ENTRETENIMENTO LTDA ME, para agenciamento da atração musical CHORO BOM, para compor a programação do Réveillon 05/06, no Palco Curtindo na Praça Árvore de Mirassol, parte integrante do Natal em Natal 05. Classificação da Despesa: Projeto/Atividade 3.39.0054.076 NATAL EM NATAL; Elemento de despesa 333.90-39; Fonte: 9; Sub Elemento: 98. Valor: R$ 6.000,00 (seis mil reais). Natal/RN, 8 de dezembro de 05. Reconhecimento: Fernando Minicuci Yamamoto Diretor do Departamento de Programas, Projetos e Eventos Culturais. Ratificação: Dácio Tavares de Freitas Galvão Presidente da FUNCARTE. TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO É inexigível a licitação para a realização da despesa abaixo especificada, devidamente justificada com fundamento no art. 5, inciso III, da Lei 8.666/93, e suas alterações posteriores, e em conformidade com o parecer jurídico acostado nos autos, exigência do Art. 38, inc. VI, do mesmo diploma legal. Nº do processo: 05497/05-76 Contratante: Fundação Cultural Capitania das Artes FUNCARTE Contratado: TRUPE PROMOÇÃO E ENTRETENIMENTO LTDA - ME Objeto: O presente termo de inexigibilidade tem como OBJETO a contratação da empresa TRUPE PROMOÇÃO E ENTRETENIMENTO LTDA, para agenciamento das atrações musicais AS NORDESTINAS e o cantor JOÃO BATISTA DO FAMA, para se apresentarem na tradicional Festa de Santos Reis, no horário de 0 às hrs, nos dias 04 e 05 de janeiro de 06. Classificação da Despesa: Projeto/Atividade 3.39.0054.-076 NATAL EM NATAL; Elemento de despesa 333.90-39; Fonte: 9; Sub Elemento: 98. Valor: R$.000,00 (doze mil reais). Natal/RN, 8 de dezembro de 05. Reconhecimento: Fernando Minicuci Yamamoto Diretor do Departamento de Programas, Projetos e Eventos Culturais. Ratificação: Dácio Tavares de Freitas Galvão Presidente da FUNCARTE. TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO É inexigível a licitação para a realização da despesa abaixo especificada, devidamente justificada com fundamento no art. 5, inciso III, da Lei 8.666/93, e suas alterações posteriores, e em conformidade com o parecer jurídico acostado nos autos, exigência do Art. 38, inc. VI, do mesmo diploma legal. Nº do processo: 055643/05-97 Contratante: Fundação Cultural Capitania das Artes FUNCARTE Contratado: HENRIQUE PACHECO DE CARVALHO 00708049 Objeto: Contratação da empresa HENRIQUE PACHECO DE CARVALHO 00708049, para agenciamento da atração CAMILA MASISO E BANDA, para compor a programação do Palco Curtindo na Praça Mirassol, no dia 03 de janeiro de 06, parte integrante do Natal em Natal 05. Classificação da Despesa: Projeto/Atividade 3.39.0054.076 NATAL EM NATAL; Elemento de despesa 333.90-39; Fonte: 9; Sub Elemento: 98. Valor: R$ 6.000,00 (seis mil reais) Natal, 8 de dezembro de 05. Reconhecimento: Fernando Minicucci Yamamoto. Ratificação: Dácio Tavares de Freitas Galvão Presidente da FUNCARTE. *TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO É inexigível a licitação para a realização da despesa abaixo especificada, devidamente justificada com fundamento no art. 5, inciso III, da Lei 8.666/93, e suas alterações posteriores, e em conformidade com o parecer jurídico acostado nos autos, exigência do Art. 38, inc. VI, do mesmo diploma legal. Nº do processo: 05585/05- Contratante: Fundação Cultural Capitania das Artes FUNCARTE Contratado: DE OLIVEIRA PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA ME Objeto: O presente termo de inexigibilidade tem como OBJETO a contratação da empresa DE OLIVEIRA PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA ME, para agenciamento da atração musical KRYSTAL E BANDA, para compor a programação do Réveillon 05/06, no pátio João Medeiros - Redinha, parte integrante do Natal em Natal 05. Classificação da Despesa: Projeto/Atividade 3.39.0054.076 NATAL EM NATAL; Elemento de despesa 333.90-39; Fonte: 9; Sub Elemento: 98. Valor: R$ 6.000,00 (seis mil reais). Natal/RN, 8 de dezembro de 05. Reconhecimento: Fernando Minicuci Yamamoto Diretor do Departamento de Programas, Projetos e Eventos Culturais. Ratificação: Dácio Tavares de Freitas Galvão Presidente da FUNCARTE. *Republicado por incorreção EXTRATO DE CONTRATO Nº 0/05/FUNCARTE Nº do processo: 00000.07330/05-49 Contratante: Fundação Cultural Capitania das Artes - FUNCARTE Contratado: J DE ANCHIETA P. COELHO JUNIOR EPP - CNPJ Nº.644.795/000-50 Objeto: O presente contrato tem como OBJETO, o aditivo de 3,5%, (vinte e três vírgula cinco por cento) de acréscimo ao contrato nº 0/05, celebrado entre a FUNCARTE e a EMPRESA, J. DE ANCHIETA P. COELHO JUNIOR EPP, para o fornecimento de coquetel, pequeno coffee break, e kits coffee break, para atender aos eventos a serem realizados pela Prefeitura Municipal do Natal através da FUNCARTE. O acréscimo de 3,5% (vinte e três vírgula cinco por cento) no valor da dotação orçamentária de R$ 9.60,00 (cento e noventa e um mil, cento e sessenta reais), totaliza o montante de R$ 44.99,88 (quarenta e quatro mil, novecentos e vinte e nove reais e oitenta e oito centavos) ao Contrato Administrativo nº 0/05. Classificação da Despesa: Projeto/Atividade 3.39.054.-076 NATAL EM NATAL - Elemento de despesa: 3.3.90-39 - Fonte: - Base Legal: Artigo 65, I, º, da Lei de Licitações 8.666/93. Vigência: da data da sua assinatura, até o dia 5 dezembro de 06. Valor : R$ 36.089,88 (duzentos e trinta e seis mil, oitenta e nove reais e oitenta e oito centavos). Natal/RN, 5 de dezembro de 05. Assinaturas: Dácio Tavares de Freitas Galvão FUNCARTE J. DE ANCHIETA P. COELHO JUNIOR EPP EXTRATO DE CONTRATO Nº 3/05 - Nº DO PROCESSO: 050763/05-06 Contratante: Fundação Cultural Capitania das Artes FUNCARTE Contratado: ALEXANDRE MAGNO DE MEDEIROS MAIA-EPP CNPJ Nº 09..56/000-83 Objeto: O presente contrato tem como OBJETO a contratação da empresa ALEXANDRE MAGNO DE MEDEIROS MAIA-EPP para definição e pré-produção das atrações artísticas que deverão se apresentar no Natal em Natal 05. Classificação da Despesa: Projeto/Atividade: 3.39.54.-077 FESTEJOS POPULARES - Elemento de Despesa: 333.90-39 - Fonte - Base Legal: Lei Federal nº 8.666/93 em sua atual redação. Vigência: Da data da sua assinatura até 3 de dezembro de 05. Valor : R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais). Natal, 07 de dezembro de 05. Assinaturas: Dácio Tavares de Freitas Galvão FUNCARTE ALEXANDRE MAGNO DE MEDEIROS MAIA-EPP INSTITUTO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR PORTARIA Nº 00/06 - DG - INSTITUTO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DE 0 DE JANEIRO DE 05. O Diretor-Geral do Instituto PROCON NATAL, no uso de suas atribuições, de acordo com a Lei Municipal n 07/09 no seu artigo 8 inciso XV, nos termos do art. 44 da Lei 8.078/90 e Art. 37 do Decreto Municipal nº 906/0. RESOLVE: Art. º - Tornar público o de Dezembro de 05. Art. º - Tornar público o Ranking dos Fornecedores de Dezembro de 05. Art. 3º - Tornar público o de Janeiro à Dezembro de 05. Art. 4º - Tornar público o Ranking dos Fornecedores de Janeiro à Dezembro de 05, como determina o art. 44 da Lei Federal nº 8.078/990 e Art. 37 do Decreto Municipal nº 9.06/0. Art. 5º - Esta portaria entra em vigor à data de sua publicação. KLEBER FERNANDES DA SILVA Diretor-Geral do Procon Natal - Mat. 66.99-6
NATAL, TERÇA-FEIRA, 05 DE JANEIRO DE 06 Página 5 Emissão : 0/0/06 :47 Referência: 05 / Dezembro a 05 / Dezembro SINDEC v..5.4.9 Página : MB VICENT COM. E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 3.953.737 6 MB VICENTI Produto com vício 3 5 Vicio de qualidade (mal executado, inadequado, impróprio) 0 BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. 33.885.74 4 Cobrança indevida. 3 Contrato (não cumprimento, alteração, transferencia, irregularidade, rescisão, etc.) 0 VIA VAREJO S/A 33.04.60 4 CASAS BAHIA Produto com vício 0 Venda casada 0 Venda enganosa 0 LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA 07.75.90 4 LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA Produto com vício 4 0 4 ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A 7.97.385 3 Produto com vício Venda enganosa 0 MIRANDA COMPUTAÇÃO.98.3 3 MIRANDA COMPUTAÇÃO Produto com vício 0 Vicio de qualidade (mal executado, inadequado, impróprio) 0 TNL PCS S/A 04.64.66 3 OI TNL PCS Cobrança indevida/abusiva 0 SAC Resolução de demandas (ausência de resposta, excesso de prazo, não suspensão imediata da cobrança) 0 SONY BRASIL 43.447.044 3 SONY BRASIL Produto com vício 3 DIGIBRAS INDUSTRIA DO BRASIL S/A 07.30.05 3 CCE Produto com vício 3 0 3 NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A 00.08.786 NET Cobrança indevida/abusiva 0 SAC Resolução de demandas (ausência de resposta, excesso de prazo, não suspensão imediata da cobrança) 0
Página 6 NATAL, TERÇA-FEIRA, 05 DE JANEIRO DE 06 Emissão : 0/0/06 :47 Referência: 05 / Dezembro a 05 / Dezembro SINDEC v..5.4.9 Página : DRICOS MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA 04.980.58 RABELO Produto com vício BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 90.400.888 BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Cobrança indevida. BANCO BRADESCO S/A 59.438.35 BRADESCO Envio de produto ou serviço sem previa solicitação 0 Publicidade enganosa 0 CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0.95.9 CABO Cobrança indevida/abusiva MASTERCARD SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA 05.577.343 MASTERCARD Contrato (não cumprimento, alteração, transferencia, irregularidade, rescisão, etc.) 0 Envio de produto ou serviço sem previa solicitação 0 BANCO DO BRASIL - SUP. REGIONAL/RN 00.000.000 BANCO DO BRASIL Cobrança indevida. 0 Não entrega/demora na entrega do produto 0 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ADM. CARTÃO DE CRÉDITO 00.360.305 CAIXA ECONNOMICA Cobrança indevida. 0 SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA 00.80.73 SAMSUNG Produto com vício CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A 03.546.6 Produto com vício ASSISTÊNCIA TÉCNICA INFOSERVICE.559.805 INFO SERVICE Produto com vício ELETRONORTE SERVICE 04.389.808 ELETRONORTE SERVICE Produto com vício 0
NATAL, TERÇA-FEIRA, 05 DE JANEIRO DE 06 Página 7 Emissão : 0/0/06 :47 Referência: 05 / Dezembro a 05 / Dezembro SINDEC v..5.4.9 Página : 3 BANCO BMG S/A 6.86.680 BANCO BMG S/A Cobrança indevida. 0 LG ELETRONICS DA AMAZONIA LTDA. 40.797.67 LG Produto com vício 0 SUPERMERCARDO NORDESTÃO LTDA 08.030.363 NORDESTÃO Calculo de prestação/taxa de juros 0 G PEREIRA DA SILVA 35.9.0 Orçamento - Não cumprido/não fornecido/impreciso/incompleto/serviço não solicitado 0 HSBC- AG. 007306 76.57.684 HSBC Cobrança indevida. 0 LOJAS INSINUANTE LTDA 6.8.834 Produto com vício 0 RAIMUNDO BERTULEZA DA CUNHA -ME.64.38 MERCADINHO DO RAIMUNDO Cobrança indevida. 0 ITAUCARD 33.39.37 ITAUCARD Calculo de prestação/taxa de juros 0 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÃO S/A 33.530.486 EMBRATEL SAC Resolução de demandas (ausência de resposta, excesso de prazo, não suspensão imediata da cobrança) 0 GRUPO BOM PASTOR 0.60.97 GRUPO BOM PASTOR Produto com vício 0 PF EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA 6.73.66 Devolução de sinal, valores pagos (negocio não concretizado) 0
Página 8 NATAL, TERÇA-FEIRA, 05 DE JANEIRO DE 06 Emissão : 0/0/06 :47 Referência: 05 / Dezembro a 05 / Dezembro SINDEC v..5.4.9 Página : 4 BANCO ITAU CRED 47.78.98 Cobrança indevida. 0 COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN 08.34.96 COSERN Cobrança indevida/abusiva 0 ESPACIAL AUTO PEÇAS LTDA 09.4.09 ESPACIAL Orçamento - Não cumprido/não fornecido/impreciso/incompleto/serviço não solicitado 0 BANCO VOTORANTIM S/A 59.588. Cobrança indevida. 0 MAGAZINE LUIZA 47.960.950 Produto com vício 0 CEDENTE - ITAU UNIBANCO S.A. 60.70.90 CEDENTE - ITAU UNIBANCO S.A. Cobrança indevida. 0 NS.COM INTERNET SA 09.339.936 NETSHOES Publicidade enganosa 0 MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A 08.343.49 Devolução de sinal, valores pagos (negocio não concretizado) 0 BANCO BMG 56.697.6 BANCO BMG Cobrança indevida. 0 JOSE PAULO DA COSTA 08.548.75 Produto com vício 0 SAL - EMPREENDIMENTOS LTDA 04.0.876 ESMERALDA PRAIA HOTEL Cobrança indevida. 0
NATAL, TERÇA-FEIRA, 05 DE JANEIRO DE 06 Página 9 Emissão : 0/0/06 :47 Referência: 05 / Dezembro a 05 / Dezembro SINDEC v..5.4.9 Página : 5 JOSE LUCIO CARDOSO - ME 03.400.38 UNIDOS BOX Vicio de qualidade (mal executado, inadequado, impróprio) 0 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 45.543.95 CARREFOUR Produto com vício 0 LOJAS INSINUANTE LTDA 6.8.834 LOJAS INSINUANTE Produto com vício 0 BANCO BRADESCO 33.870.63 BANCO BRADESCO Cobrança indevida. 0 RAMIRO CAMPELO DE UTILIDADES LTDA 3.850.56 LG BRAND STORY Produto com vício 0 VISA 0.07.058 Cobrança indevida. 0 F B DE BRITO NETO 3.978.58 NETO JR EQUIPADORA Produto com vício 0 MUNDO DOS EVANGÉLICOS- MARTA DA CONCEIÇÃO DE OLIVE 0.366.905 MUNDO DOS EVANGÉLICOS Venda/Oferta/publicidade enganosa. 0 COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO RIO GRANDE DO NORTE 08.334.385 CAERN (ESCRITÓRIO GERAL) Cobrança indevida/abusiva 0 LG ELETRONICS SAO PAULO LTDA 0.66.37 LG ELETRONICS SAO PAULO LTDA Produto com vício 0 PIONEER DO BRASIL LTDA 05.553.53 PIONEER Produto com vício 0
Página 0 NATAL, TERÇA-FEIRA, 05 DE JANEIRO DE 06 Emissão : 0/0/06 :47 Referência: 05 / Dezembro a 05 / Dezembro SINDEC v..5.4.9 Página : 6 EDITORA NET MUNDY LTDA - EPP 07.067.44 NET MUNDY Cobrança de valor quando o produto e devolvido (cobrança indevida) 0 BSPAR CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA.849.76 BSPAR CONSTRUÇÃO Cobrança de taxa indevida (elaboração de contrato, aferição de idoneidade, etc.) 0 ASSURANT SEGURADORA S.A 03.83.704 ASSURANT SOLUTIONS Produto com vício 0 BANCO PANAMERICANO S/A 59.85.4 PANAMERICANO Cobrança indevida. 0 GILVAN P SOARES - ME 04.863.450 ASSISTEC Produto com vício 0 C.O.N COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI-ME.056.936 CONTINENTAL SHOP Não entrega/demora na entrega do produto 0 DELPHI CONSTRUÇOES S/A 0.096.79 DELPHI ENGENHARIA Cobrança de taxa indevida (elaboração de contrato, aferição de idoneidade, etc.) 0 BRADESCARD 04.84.779 Cobrança indevida. 0 MABE HORTOLANDIA ELETRODOMESTICOS LTDA. 60.736.79 CONTINENTAL ELETRODOMESTICOS LTDA. Produto com vício 0 PEIXE URBANO WEB SERVIÇOS DIGITAIS LTDA.70.558 PEIXE URBANO Não entrega/demora na entrega do produto 0 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA 53.96.73 BLACK & DECKER Produto com vício 0
NATAL, TERÇA-FEIRA, 05 DE JANEIRO DE 06 Página Emissão : 0/0/06 :47 Referência: 05 / Dezembro a 05 / Dezembro SINDEC v..5.4.9 Página : 7 TELEFONIA BRASIL S.A. 0.558.57 Produto com vício 0 G.N.B. INDUSTRIA DE BATERIAS LTDA 05.697.3 REIFOR Produto com vício 0 LASER ELETRO MAGAZINE 40.84.78 Produto com vício 0 PROELETRO COMERCIO E SERVIÇOS DE ELETRONICOS LTDA.47.307 PROELETRONICOS COMERCIO E SERVIÇOS Produto com vício 0 MOTOROLA 6.88.584 MOTOROLA Produto com vício 0 FONSECA E BARBOSA COMERCIO DE PECAS LTDA - ME 0.538.07 ARLINDO PECAS DIESEL Produto com vício 0 CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. 07.70.938 Não entrega/demora na entrega do produto 0 SENASTEC 3.363.760 SENASTEC Produto com vício 0 ATACADÃO DOS ELETRODOMESTICOS DO NORDESTE LTDA 70.0.66 ATACADÃO DOS ELETROS Produto com vício 0 BOMPREÇO S/A SUPERMERCADOS DO NORDESTE 3.004.50 HIPER BOMPREÇO Produto com vício 0 MULTILASER / MIRAGE 59.77.553 MULTILASER Não entrega/demora na entrega do produto 0
Página NATAL, TERÇA-FEIRA, 05 DE JANEIRO DE 06 Emissão : 0/0/06 :47 Referência: 05 / Dezembro a 05 / Dezembro SINDEC v..5.4.9 Página : 8 360 GRUAS CURSO TÉCNICO LTDA 9.756.85 GRAU TÉCNICO Cobrança indevida/abusiva 0 SONY ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS DO BRASIL 04.667.337 SONY ERICSSON Vicio de qualidade (mal executado, inadequado, impróprio) 0 VIRGINIA SURETY COMPANHIA DE SEGUROS DO BRASIL 03.505.95 Produto com vício 0 MAGIC GAMES COMERCIO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME 40.76.69 MAGIC GAMES Produto com vício 0 CORREIOS 34.08.36 Não entrega/demora na entrega do produto 0 MAGAMOBI E-BUSINESS S/A.687.76 CISSA MAGAZINE Produto com vício 0 MAGAZINE LUIZA S.A 47.960.950 MAGAZINE LUIZA Produto com vício 0 PROTEX DO BRASIL SUPRIMENTOS PARA CONFECÇÃO LTDA 07.879.734 PROTEX DO BRASIL SUPRIMENTOS PARA CONFECÇÃO LTDA Produto com vício 0 A MARE MANSA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICO 08.06.783 MARE MANSA Produto com vício 0 T C HENRIQUES COSTA - ME Produto com vício 0 MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA 40.84.78 LASER ELETRO Não entrega/demora na entrega do produto 0
NATAL, TERÇA-FEIRA, 05 DE JANEIRO DE 06 Página 3 Emissão : 0/0/06 :47 Referência: 05 / Dezembro a 05 / Dezembro SINDEC v..5.4.9 Página : 9 UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 08.680.639 UNIMED JOÃO PESSOA Rescisão/Substituição/Alteração de contrato de saúde 0 ELNA DESING COMERCIO DE MAQUINAS DE BORDAR IMPORTÃ 09.68.76 ELNA Produto com vício 0 ROBSON FRANCISCO DE ANDRADE MALDONADO 3058755848 9.956.434 NINTENDO GAMES Produto com vício 0 MRS COM. D. ART. PARA PRESENTES LTDA 0.50.744 MIAMI IMPORTS Produto com vício 0 CATAO & CIA LTDA 0.775.86 LOJAS CATTAN Cobrança indevida. 0 MULT 03.49.589 Produto com vício 0 C. M. COMÉRCIO DE MÁQUINAS DE COSTURA LTDA 07.38.693 NATAL MÁQUINAS Produto com vício 0 C O DA SILVA ME 05.73.448 CLAUDI MOVEIS Produto com vício 0 MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA 0.40.98 NOKIA / MICROSOFT Produto com vício 0 HG DIGITAL SERVICE LTDA 4.606.96 Produto com vício 0 LUIZACRED S/A 0.06.577 CARTÃO MAGAZINE LUIZA Cobrança indevida/abusiva 0
Página 4 NATAL, TERÇA-FEIRA, 05 DE JANEIRO DE 06 Emissão : 0/0/06 :47 Referência: 05 / Dezembro a 05 / Dezembro SINDEC v..5.4.9 Página : 0 AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO 04.533.779 Cobrança indevida. 0 ACER DO BRASIL LTDA. 0.575.48 ACER Produto com vício 0 CENTRO MEDICO E ODONTOLOGICO 8.65.003 NATAL MED Defeito/Risco à saúde e segurança 0 BRASIL MARKETING DE RELACIONAMENTO LTDA 6.638.03 BRASIL MMN- FIVE Contrato (não cumprimento, alteração, transferencia, irregularidade, rescisão, etc.) 0 ROSSETE ELETRONICOS LTDA 00.48.387 CIA DOS ELETRONICOS Não entrega/demora na entrega do produto 0 BANCO FIBRA S/A 58.66.48 Cobrança indevida. 0 de Reclamações: 4
NATAL, TERÇA-FEIRA, 05 DE JANEIRO DE 06 Página 5 Emissão : 0/0/06 :56 Período: Unidade: PROCON MUNICIPAL DO NATAL Qtde. Fornecedores: Todos os fornecedores Ocorrências: Todas as ocorrências Ranking de Fornecedores no Atendimento/Reclamação 0//05 a 3//05 SINDEC Página : v..5.4.9 Nome % Atendimentos FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU 7 5,9 TNL PCS S/A 5 3,70 JULIO CESAR MENDES ME 4,96 MASTERCARD SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA 4,96 ATACADÃO DOS ELETRODOMESTICOS DO NORDESTE LTDA 3, BANCO DO BRASIL - SUP. REGIONAL/RN 3, ESMALTEC FABRICA 3, MB VICENT COM. E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 3, VIA VAREJO S/A 3, VIVO S.A. 3, ASSISTÊNCIA TÉCNICA INFOSERVICE,48 BANCO ITAU CRED,48 BRASTEMP,48 CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA,48 ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA,48 FAVORITO SUPERMERCADOS,48 GILVAN P SOARES - ME,48 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.,48 HAPVIDA,48 ITAU SEGUROS S/A,48 LOJAS AMERICANAS S/A,48 LOJAS INSINUANTE LTDA,48 MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA,48 PONTO FORT REFRIGERAÇÃO- ASSISTÊNCIA TÉCNICA,48 TIM TELECOMUNICAÇÕES DO NORDESTE S/A,48 AGRA PRADESH INCORPORADORA LTDA 0,74 APPLE COMPUTER BRASIL LTDA 0,74 ASSURANT SEGURADORA S.A 0,74 ATACADÃO DOS ELETRODOMESTICOS DO NE LTDA 0,74 BANCO ITAU S/A 0,74 BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 0,74 BOMPREÇO S/A SUPERMERCADOS DO NORDESTE 0,74 BRADESCARD 0,74 BSE S.A 0,74 C & A MODAS LTDA 0,74 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ADM. CARTÃO DE CRÉDITO 0,74 CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S.A. 0,74 CENTER CELL COMERCIO E SERVIÇOS SOROCABA LTDA 0,74 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 0,74 CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. 0,74 CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A 0,74 CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A - PONTOFRIO.COM 0,74 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO 0,74 DIGIBRAS INDÚSTRIA DO BRASIL S/A 0,74 DRICOS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 0,74 DURVAL JOSE DANTAS 0,74 ECCO DO BRASIL INFORMATICA E ELETRONICOS EIRELI 0,74 EDIT BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA 0,74 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÃO S/A 0,74
Página 6 NATAL, TERÇA-FEIRA, 05 DE JANEIRO DE 06 Emissão : 0/0/06 :56 Período: Unidade: PROCON MUNICIPAL DO NATAL Qtde. Fornecedores: Todos os fornecedores Ocorrências: Todas as ocorrências Ranking de Fornecedores no Atendimento/Reclamação 0//05 a 3//05 SINDEC Página : v..5.4.9 Nome % EPSON 0,74 EXTRA.COM.BR 0,74 GABRIELA SHOES 0,74 HIPERCARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CREDITO LTDA 0,74 HONDA (POTIGUAR NORTE) 0,74 HOT LINE INFORMÁTICA LTDA 0,74 ITAUCARD 0,74 KABUM 0,74 LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA 0,74 LENOXX SOUND 0,74 LG ELETRONICS DA AMAZONIA LTDA. 0,74 LG ELETRONICS SAO PAULO LTDA 0,74 LOCALIZA RENT A CAR S.A 0,74 LOJAS RIACHUELO 0,74 MABE HORTOLANDIA ELETRODOMESTICOS LTDA. 0,74 MADEIREIRA HERVAL LTDA 0,74 MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA 0,74 MIRANDA 0,74 MIRANDA COMPUTAÇÃO 0,74 MLOG ARMAZEM GRAL LTDA-JLLE 0,74 MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A 0,74 MULTILASER / MIRAGE 0,74 N C BRASIL LTDA 0,74 NETO COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME 0,74 NOVA CASA BAHIA S/A 0,74 NOVA.COM COMERCIO ELETRONICO S.A 0,74 PDG CONSTRUTORA LTDA 0,74 PHILCO ELETRÔNICOS LTDA. 0,74 PIRELLI PNEUS LTDA. 0,74 PONTE COMERCIO ELETRONICO - ME 0,74 RAIA DROGASIL S/A 0,74 S B F COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA 0,74 SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA 0,74 SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA 0,74 SONY BRASIL 0,74 SONY ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS DO BRASIL 0,74 SUBMARINO 0,74 TAM-LINHAS AÉREAS S/A 0,74 TELEFONICA BRASIL S/A 0,74 TNG COMERCIO DE ROUPAS LTDA 0,74 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A 0,74 VISA 0,74 W J INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA 0,74 - Atendimentos da Estatística: 35 Geral de Atendimentos: 35
NATAL, TERÇA-FEIRA, 05 DE JANEIRO DE 06 Página 7 Emissão : 0/0/06 :56 Período: Unidade: PROCON MUNICIPAL DO NATAL Qtde. Fornecedores: Todos os fornecedores Ocorrências: Todas as ocorrências Ranking de Fornecedores no Atendimento/Reclamação 0//05 a 3//05 SINDEC Página : 3 v..5.4.9 Nome % Reclamações TNL PCS S/A 5 4,7 JULIO CESAR MENDES ME 4 3,33 MASTERCARD SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA 4 3,33 ATACADÃO DOS ELETRODOMESTICOS DO NORDESTE LTDA 3,50 BANCO DO BRASIL - SUP. REGIONAL/RN 3,50 ESMALTEC FABRICA 3,50 MB VICENT COM. E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 3,50 ASSISTÊNCIA TÉCNICA INFOSERVICE,67 BANCO ITAU CRED,67 BRASTEMP,67 CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA,67 ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA,67 GILVAN P SOARES - ME,67 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.,67 ITAU SEGUROS S/A,67 LOJAS AMERICANAS S/A,67 LOJAS INSINUANTE LTDA,67 MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA,67 PONTO FORT REFRIGERAÇÃO- ASSISTÊNCIA TÉCNICA,67 TIM TELECOMUNICAÇÕES DO NORDESTE S/A,67 VIA VAREJO S/A,67 VIVO S.A.,67 AGRA PRADESH INCORPORADORA LTDA 0,83 APPLE COMPUTER BRASIL LTDA 0,83 ASSURANT SEGURADORA S.A 0,83 ATACADÃO DOS ELETRODOMESTICOS DO NE LTDA 0,83 BANCO ITAU S/A 0,83 BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 0,83 BOMPREÇO S/A SUPERMERCADOS DO NORDESTE 0,83 BRADESCARD 0,83 BSE S.A 0,83 C & A MODAS LTDA 0,83 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ADM. CARTÃO DE CRÉDITO 0,83 CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S.A. 0,83 CENTER CELL COMERCIO E SERVIÇOS SOROCABA LTDA 0,83 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 0,83 CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. 0,83 CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A 0,83 CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A - PONTOFRIO.COM 0,83 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO 0,83 DIGIBRAS INDÚSTRIA DO BRASIL S/A 0,83 DRICOS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 0,83 DURVAL JOSE DANTAS 0,83 ECCO DO BRASIL INFORMATICA E ELETRONICOS EIRELI 0,83 EDIT BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA 0,83 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÃO S/A 0,83 EPSON 0,83 EXTRA.COM.BR 0,83 GABRIELA SHOES 0,83
Página 8 NATAL, TERÇA-FEIRA, 05 DE JANEIRO DE 06 Emissão : 0/0/06 :56 Período: Unidade: PROCON MUNICIPAL DO NATAL Qtde. Fornecedores: Todos os fornecedores Ocorrências: Todas as ocorrências Ranking de Fornecedores no Atendimento/Reclamação 0//05 a 3//05 SINDEC Página : 4 v..5.4.9 Nome % HAPVIDA 0,83 HONDA (POTIGUAR NORTE) 0,83 HOT LINE INFORMÁTICA LTDA 0,83 KABUM 0,83 LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA 0,83 LENOXX SOUND 0,83 LG ELETRONICS DA AMAZONIA LTDA. 0,83 LG ELETRONICS SAO PAULO LTDA 0,83 LOCALIZA RENT A CAR S.A 0,83 LOJAS RIACHUELO 0,83 MABE HORTOLANDIA ELETRODOMESTICOS LTDA. 0,83 MADEIREIRA HERVAL LTDA 0,83 MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA 0,83 MIRANDA 0,83 MIRANDA COMPUTAÇÃO 0,83 MLOG ARMAZEM GRAL LTDA-JLLE 0,83 MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A 0,83 MULTILASER / MIRAGE 0,83 N C BRASIL LTDA 0,83 NETO COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME 0,83 NOVA CASA BAHIA S/A 0,83 NOVA.COM COMERCIO ELETRONICO S.A 0,83 PDG CONSTRUTORA LTDA 0,83 PHILCO ELETRÔNICOS LTDA. 0,83 PIRELLI PNEUS LTDA. 0,83 PONTE COMERCIO ELETRONICO - ME 0,83 S B F COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA 0,83 SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA 0,83 SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA 0,83 SONY BRASIL 0,83 SONY ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS DO BRASIL 0,83 SUBMARINO 0,83 TAM-LINHAS AÉREAS S/A 0,83 TELEFONICA BRASIL S/A 0,83 TNG COMERCIO DE ROUPAS LTDA 0,83 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A 0,83 VISA 0,83 W J INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA 0,83 - Reclamações da Estatística: 0 Geral de Reclamações: 0
NATAL, TERÇA-FEIRA, 05 DE JANEIRO DE 06 Página 9 Emissão : 0/0/06 :5 Referência: 05 / Janeiro a 05 / Dezembro SINDEC v..5.4.9 Página : VIA VAREJO S/A 33.04.60 34 CASAS BAHIA Contrato/pedido/orçamento (rescisão, descumprimento, erro, etc.) 0 Não entrega/demora na entrega do produto 3 4 7 Produto com vício 5 8 3 Venda casada 0 Venda enganosa 0 Vicio de qualidade (mal executado, inadequado, impróprio) 0 SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA 7.80.8 7 SKY HDTV Cobrança indevida. 0 Cobrança indevida/abusiva 8 4 Desistência do serviço (artigo 49 - descumprimento) 0 Orçamento - Não cumprido/não fornecido/impreciso/incompleto/serviço não solicitado 0 Recusa injustificada em prestar serviço 0 SAC Cancelamento de serviço (retenção, demora, não envio do comprovante) Serviço não fornecido (entrega/instalação/não cumprimento da oferta/contrato) 3 3 6 Venda/Oferta/publicidade enganosa. TNL PCS S/A 04.64.66 5 OI TNL PCS Cobrança indevida. 0 Cobrança indevida/abusiva 3 4 Reajuste abusivo (preço, taxa, mensalidade, etc.) 0 SAC Resolução de demandas (ausência de resposta, excesso de prazo, não suspensão imediata da cobrança) Serviço em desacordo com norma/lei 0 Serviço não fornecido (entrega/instalação/não cumprimento da oferta/contrato) 0 Venda casada 0 Venda/Oferta/publicidade enganosa. 3 0 3 Vicio de qualidade (mal executado, inadequado, impróprio) 0 MB VICENT COM. E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 3.953.737 MB VICENTI Produto com vício 4 6 0 Vicio de qualidade (mal executado, inadequado, impróprio) CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA 45.543.95 0 CARREFOUR Calculo de prestação em atraso 0 Cobrança de valor quando o produto e devolvido (cobrança indevida) 0 Cobrança indevida. 3 5 Não entrega de quitação/retenção de documentos 0 Produto com vício 7 3 0 Publicidade enganosa 0 Roubo/furto 0 SENASTEC 3.363.760 0 SENASTEC Produto com vício 8 0 LOJAS INSINUANTE LTDA 6.8.834 7 LOJAS INSINUANTE Cobrança de valor quando o produto e devolvido (cobrança indevida) 0 Produto com vício 5 0 5 Venda enganosa 0
Página 0 NATAL, TERÇA-FEIRA, 05 DE JANEIRO DE 06 Emissão : 0/0/06 :5 Referência: 05 / Janeiro a 05 / Dezembro SINDEC v..5.4.9 Página : CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S.A. 08.79.9 7 Produto com vício 4 6 SAC Resolução de demandas (ausência de resposta, excesso de prazo, não suspensão imediata da cobrança) 0 LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA 07.75.90 6 LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA Produto com vício 3 3 6 VIRGINIA SURETY COMPANHIA DE SEGUROS DO BRASIL 03.505.95 4 Produto com vício 3 4 ESMALTEC FABRICA 70.0.07 4 ESMALTEC Produto com vício 4 0 4 SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA 00.80.73 4 SAMSUNG Cobrança de valor quando o produto e devolvido (cobrança indevida) 0 Produto com vício 6 7 3 SONY BRASIL 43.447.044 3 SONY BRASIL Produto com vício 3 NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A 00.08.786 NET Cobrança indevida/abusiva 3 5 8 Recusa injustificada em prestar serviço 0 SAC Cancelamento de serviço (retenção, demora, não envio do comprovante) SAC Resolução de demandas (ausência de resposta, excesso de prazo, não suspensão imediata da cobrança) 0 BOMPREÇO S/A SUPERMERCADOS DO NORDESTE 3.004.50 HIPER BOMPREÇO Produto com vício 6 6 ITAU SEGUROS S/A 6.557.039 GARANTEC Produto com vício 0 DIGIBRAS INDUSTRIA DO BRASIL S/A 07.30.05 CCE Produto com vício 8 4 DRICOS MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA 04.980.58 RABELO