Índice Enquadramento e Objectivos... 4 1. Evolução do investimento do ME no âmbito do Cap.º 50 do OE... 6 1.1. Evolução global do investimento... 6 1.2. Evolução do Financiamento Nacional... 8 1.3. Evolução do Financiamento Comunitário... 9 1.4. Evolução das Taxas de Execução... 10 2. Evolução do Investimento por Tipologia da Despesa Efectiva... 11 3. Evolução do Investimento por Área de Intervenção... 12 3.1. Evolução do Investimento na Educação Pré-Escolar... 13 3.2. Evolução do Investimento nos Ensinos Básico e Secundário... 13 3.3. Evolução do Investimento nos Serviços Centrais e Regionais... 13 4. Evolução do Investimento por Entidade... 14 33
Enquadramento e Objectivos O Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração Central (PIDDAC) ao contemplar todos os projectos de investimento da Administração Central constitui um importante instrumento da política económica e social do Governo. É esperado que permita a concretização das políticas sectoriais estabelecidas nas Grandes Opções do Plano, num quadro de racionalização e de estabilidade da despesa pública associada à optimização na utilização de fundos comunitários. Neste contexto, a análise do PIDDAC do ME evidencia o que em matéria de despesas de investimento tem sido pensado para o sector da Educação fundamentalmente ao nível dos Ensinos Básico e Secundário. O investimento na Educação Pré-Escolar é da competência da Administração Local ainda que possa, pontualmente e para cumprimento de medidas de politica definidas pelo Ministério, usufruir de apoio financeiro no âmbito do PIDDAC do ME. A avaliação da execução do investimento do Ministério da Educação consta dos Relatórios de Execução do PIDDAC do ME, anualmente elaborados pelo Gabinete de Gestão Financeira, entidade coordenadora sectorial responsável pela preparação, gestão e avaliação do PIDDAC do Ministério. No Ministério da Educação a despesa de investimento realizada no âmbito do PIDDAC é basicamente coincidente com a do Cap.º 50 do OE, uma vez que a despesa da componente Outras Fontes do PIDDAC se reporta, exclusivamente, à componente comunitária de projectos da responsabilidade do Gabinete de Gestão Financeira (serviço autónomo). Para uma análise do investimento do ME, na óptica do Cap.º 50 do OE, foi elaborado o presente documento, reportado ao período entre 2003 e 2009, tendo por base o conceito despesa efectiva. 44
No período 2003 a 2008 o investimento do Ministério da Educação no âmbito do Cap. 50 do OE decresce significativamente registando-se, em 2009, um crescimento absolutamente excepcional em resultado do Programa Orçamental Iniciativa para o Investimento e o Emprego 1 no quadro do qual foram atribuídos ao Ministério 300 milhões de euros destinados à Modernização das Escolas. Deste montante, cerca de 266,5 milhões de euros foram aplicados no Programa de Modernização de Escolas com Ensino Secundário 2 da responsabilidade da Parque Escolar, EPE e 33,5 milhões de euros foram afectos às Direcções Regionais de Educação no quadro do Programa de Requalificação das Escolas dos 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico. Em 2009, há que destacar também a despesa realizada no âmbito do Plano Tecnológico da Educação (PTE) 3 (62,2 milhões de euros), cujas acções estavam em fase de desenvolvimento. O decréscimo registado nos anos de 2003 a 2008 resulta da diminuição do plafond atribuído ao Ministério no âmbito dos Investimentos do Plano 4 e da dificuldade na concretização dos fundos comunitários, decorrente da não disponibilização de parte das verbas aprovadas pelo QCA III. Em 2007 e 2008 esta situação agravar-se-ia face à dificuldade na aprovação de candidaturas no âmbito do QREN. Da análise por área de intervenção (Educação Pré-Escolar, Ensinos Básico e Secundário e Serviços Centrais e Regionais) é a relativa aos Ensinos Básico e Secundário que evidencia, de forma mais clara, o decréscimo global do investimento do ME por ser a que envolve a quase totalidade da despesa. 1 O programa orçamental Iniciativa para o Investimento e o Emprego, criado pela Lei n.º 10/2009, de 10 de Março, visava promover o crescimento económico e o emprego, contribuindo para o reforço da modernização e da competitividade do País, das qualificações dos portugueses, da independência e da eficiência energética, bem como para a sustentabilidade ambiental e promoção da coesão social 2 Aprovado pela Resolução de Conselho de Ministros n.º1/2007, de 3 de Janeiro. A execução do Programa é da responsabilidade da Parque Escolar, E.P.E., empresa criada pelo Decreto-Lei n.º 41/20078, de 21 de Fevereiro. 3 O Plano Tecnológico da Educação (PTE) foi aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 137/2007, de 18 de Setembro. 4 A necessidade de contenção da despesa pública tem-se traduzido, em termos de investimento da Administração Central, na variação negativa do financiamento nacional inscrito no Capítulo 50 do OE. Em termos de plafond inicial o financiamento nacional decresce todos os anos do período em análise à excepção de 2005 (+10%) sendo que em 2009 e relativamente a 2003, regista uma variação negativa de cerca de 1 091 milhões de euros (-44%). 55
1. Evolução do investimento do ME no âmbito do Cap.º 50 do OE 1.1. Evolução global do investimento Investimento do ME - Despesa Efectiva - 2003-2009 Unid.: Euro 142 012 158 110 253 210 82 449 934 89 941 930 77 604 003 60 657 506 413 913 124 Milhões de euros 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 6
Evolução do Cap.º 50 do ME Dotação Inicial, Utilizável e Despesa Efectiva Unid.: Euro Dotação Inicial Dotação Utilizável Despesa Efectiva Variação Variação Variação 2003 177 465 000-159 422 700-142 012 158-2004 139 469 063-21,4% 128 888 456-19,2% 110 253 210-22,4% 2005 125 508 158-10,0% 103 081 630-20,0% 82 449 934-25,2% 2006 120 164 730-4,3% 114 470 836 11,0% 89 941 930 9,1% 2007 84 137 494-30,0% 90 262 853-21,1% 77 604 003-13,7% 2008 83 662 733-0,6% 127 168 005 40,9% 60 657 506-21,8% 2009 203 430 568 143,2% 542 412 853 326,5% 413 913 124 582,4% Milhões de Euros 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Dotação Inicial Dotação Utilizável Despesa Efectiva 7
1.2. Evolução do Financiamento Nacional Financiamento Nacional 2003-2009 Unid.: euro Dotação Inicial Dotação Utilizável Despesa Efectiva Variação Variação Variação 2003 121 600 000-103 557 700-100 042 656-2004 93 202 000-23,4% 78 896 149-23,8% 77 060 255-23,0% 2005 85 360 000-8,4% 62 933 472-20,2% 62 313 435-19,1% 2006 80 000 000-6,3% 74 084 743 17,7% 68 734 793 10,3% 2007 55 000 000-31,3% 55 184 266-25,5% 54 492 758-20,7% 2008 58 000 000 5,5% 80 346 594 45,6% 49 048 495-10,0% 2009 85 000 000 46,6% 417 299 562 419,4% 400 602 653 716,7% Milhões de euros 450 400 350 300 250 200 150 100 50 Dotação Inicial Dotação Utilizável Despesa Efectiva 8
1.3. Evolução do Financiamento Comunitário Financiamento Comunitário 2003-2009 Unid.: euro Dotação Inicial Dotação Utilizável Despesa efectiva Variação Variação Variação 2003 55 865 000-55 865 000-41 969 502-2004 46 267 063-17,2% 49 992 307-10,5% 33 192 955-20,9% 2005 40 148 158-13,2% 40 148 158-19,7% 20 136 499-39,3% 2006 40 164 730 0,0% 40 386 093 0,6% 21 207 137 5,3% 2007 29 137 494-27,5% 35 078 587-13,1% 23 111 245 9,0% 2008 25 662 733-11,9% 46 821 411 33,5% 11 609 011-49,8% 2009 118 430 568 361,5% 125 113 291 167,2% 13 310 471 14,7% Milhões de euros 140 120 100 80 60 40 20 Dotação Inicial Dotação Utilizável Despesa efectiva 9
1.4. Evolução das Taxas de Execução Taxa de execução por fonte de financiamento 2003-2009 Fonte de Financiamento % Fin. Nacional 96,6 97,7 99,0 92,8 98,7 61,0 96,0 Fin. Comunitário 75,1 66,4 50,2 52,5 65,9 24,8 10,6 Total 89,1 85,5 80,0 78,6 86,0 47,7 76,3 (%) 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Fin. Nacional Fin. Comunitário Total 10 10
2. Evolução do Investimento por Tipologia da Despesa Efectiva Investimento por Tipologia da Despesa Efectiva 2003-2009 Unid.: euro AGRUPAMENTO ECONÓMICO DESPESAS CORRENTES 5 667 472 4 027 624 3 070 958 5 112 122 3 313 999 1 366 864 1 586 520 Despesas com pessoal 128 243 127 800 258 169 84 542 Aquisição de bens e serviços 4 208 872 3 358 891 2 594 966 4 067 501 2 521 739 1 072 381 1 586 520 Transferências correntes 971 954 450 833 386 062 671 397 517 168 233 627 Outras despesas correntes 358 403 90 100 89 930 115 055 190 550 60 856 DESPESAS DE CAPITAL 136 344 686 106 225 586 79 378 976 84 829 808 74 290 004 59 290 642 412 326 604 Aquisição de bens de capital 123 083 950 95 210 571 69 019 785 75 488 705 72 373 294 42 875 543 95 114 008 Transferências de capital 13 121 736 10 969 115 10 331 191 9 313 103 1 846 110 16 372 555 317 212 596 Outras despesas de capital 139 000 45 900 28 000 28 000 70 600 42 544 TOTAL 142 012 158 110 253 210 82 449 934 89 941 930 77 604 003 60 657 506 413 913 124 Milhões de Euros 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Despesas correntes Despesas de capital Total 11 11
3. Evolução do Investimento por Área de Intervenção Investimento por Área de Intervenção 2003-2009 Unid.: Euro Área de Intervenção Educação Pré-Escolar 2 167 706 861 239 276 164 514 018 Fin. Nac. 2 167 706 861 239 276 164 514 018 Ensinos Básico e Secundário 131 686 242 104 589 610 77 927 527 85 209 485 74 986 303 58 838 571 413 913 124 Fin. Nac. 89 848 364 71 701 035 57 970 807 65 050 083 52 411 718 47 450 685 400 602 653 Fin. Com. 41 837 878 32 888 575 19 956 720 20 159 402 22 574 585 11 387 886 13 310 471 Serviços Centrais e Regionais 8 158 210 4 802 361 4 246 243 4 218 427 2 617 700 1 818 935 Fin. Nac. 8 026 586 4 497 981 4 066 464 3 170 692 2 081 040 1 599 818 Fin. Com. 131 624 304 380 179 779 1 047 735 536 660 219 117 Total 142 012 158 110 253 210 82 449 934 89 941 930 77 604 003 60 657 506 413 913 124 Milhões de euros 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Educação Pré-Escolar Ensinos Básico e Secundário Serviços Centrais e Regionais Total 12 12
3.1. Evolução do Investimento na Educação Pré-Escolar Educação Pré-Escolar Unid.: Euro Educação Pré-Escolar Educação Pré-Escolar Norte 779 357 689 826 249 995 298 390 Educação Pré-Escolar Centro 627 589 52 380 21 545 131 448 Educação Pré-Escolar Lisboa e V. do Tejo 694 954 113 649 3 821 55 500 Educação Pré-Escolar Alentejo 50 214 4 768 Educação Pré-Escolar Algarve 15 592 616 803 28 680 Total 2 167 706 861 239 276 164 514 018 3.2. Evolução do Investimento nos Ensinos Básico e Secundário Ensinos Básico e Secundário Unid.: Euro Ensinos Básico e Secundário Instalações para os Ensinos Básico e Secundário 73 757 071 51 629 260 41 593 814 30 079 297 25 679 121 28 363 297 60 087 474 Apetrechamento das Instalações 23 555 014 22 452 129 13 322 683 23 868 672 23 923 285 6 698 453 4 739 606 Conservação do Parque Escolar 33 262 759 29 054 369 22 178 692 30 499 287 18 257 684 7 586 966 5 077 864 Educação Especial 813 587 655 565 661 090 689 174 802 213 970 869 Acção Social Escolar 226 954 763 987 123 273 AssistênciaTécnica ao PRODEP 70 857 34 300 47 975 73 055 74 000 Modernização de Escolas com Ensino Secundário 6 250 000 14 961 250 281 778 093 Plano Tecnológico da Educação 257 736 62 230 087 Total 131 686 242 104 589 610 77 927 527 85 209 485 74 986 303 58 838 571 413 913 124 3.3. Evolução do Investimento nos Serviços Centrais e Regionais Serviços Centrais e Regionais do ME Unid.: Euro Serviços Centrais e Regionais Instalações dos Serviços do ME 7 495 964 3 879 080 2 791 889 1 722 566 1 543 947 1 016 014 Apetrechamento Informático 662 246 515 364 478 468 662 444 242 814 238 705 Sistemas de Gestão de Informação e Comunicação 407 917 975 886 1 572 308 746 397 564 216 Outras despesas 261 109 84 542 Total 8 158 210 4 802 361 4 246 243 4 218 427 2 617 700 1 818 935 13 13
4. Evolução do Investimento por Entidade Investimento por Entidade 2003-2009 Unid.: Euro Entidade Direcção Regional de Educação do Norte 45 692 357 31 527 991 26 945 373 24 899 863 20 610 479 10 795 941 14 547 097 Direcção Regional de Educação do Centro 26 760 874 21 286 473 16 817 819 19 929 635 11 629 673 6 812 417 9 291 739 Direcção Regional de Educação Lisboa e V. do Tejo 38 720 735 37 537 341 24 346 006 26 964 803 27 838 422 16 014 961 36 328 777 Direcção Regional de Educação do Alentejo 14 392 082 9 433 345 6 707 223 7 730 414 4 566 421 4 596 060 4 820 406 Direcção Regional de Educação do Algarve 8 749 056 6 825 600 4 723 683 6 223 783 3 657 512 4 307 646 4 906 925 Direcção-Geral de Inovação e de Desenvolvimento Curricular 1 932 487 609 142 422 109 1 317 890 1 139 018 1 092 560 10 000 Direcção-Geral dos Recursos Humanos da Educação 240 697 141 557 201 809 260 998 154 477 161 212 Gabinete de Estatística e Planeamento da Educação 163 595 283 773 470 262 525 235 403 755 494 873 62 230 087 Gabinete de Gestão Financeira 202 163 34 300 47 975 73 055 6 324 000 14 961 250 281 778 093 Secretaria-Geral 4 550 033 2 084 356 1 553 925 1 631 014 1 280 246 1 420 586 Serviços Sociais do ME 339 745 211 525 160 556 172 989 Inspecção-Geral da Educação 226 997 277 807 53 194 212 251 Gabinete de Avaliação Educacional. 41 337 Total 142 012 158 110 253 210 82 449 934 89 941 930 77 604 003 60 657 506 413 913 124 Milhões de euros 300 250 200 150 100 50 Direcções Regionais de Educação Gabinete de Estatística e Planeamento da Educação Gabinete de Gestão Financeira Outros Serviços Centrais 14 14